Agendabundel

2e bestuursrapportage 2024

16

Gemeente Aalsmeer

Er waren al lopende maatregelen om kosten te besparen. In 2024 zijn extra maatregelen getroffen. Deze zijn kort toegelicht tijdens de raadsinformatiebijeenkomst in juni. Sommigen zijn direct ingezet, andere vergen een langere voorbereidingstijd. Het gaat bijvoorbeeld om het aanpassen van de verordening en verkennen van het maximaliseren van zorg, maar ook bijvoorbeeld het ontwikkelen van extra preventief en groepsaanbod. Gezien de opwaartse druk zijn er in de zomer extra maatregelen getroffen. Deze richten zich op drie pijlers: het verder beperken van (de stijging van) het aantal verwijzingen, het verminderen van de zorgzwaarte met aanbieders voor ambulante trajecten en extra aandacht voor het beperkt aantal complexe zorgtrajecten. Concreet zijn er gesprekken met de grootste aanbieders om de zorgzwaarte te verminderen, wordt de inzet van de POH uitgebreid en zijn er gesprekken met jeugdbescherming en aanbieders over het perspectief in de complexe zorgtrajecten. Begin oktober was er een grote bijeenkomst met o.a. aanbieders, verwijzers en het onderwijs om samen acties te bespreken om de grip op de jeugdhulp te vergroten. Bij alle maatregelen staat het bieden van passende en noodzakelijke zorg voorop. Voor deze bestuursrapportage heeft dit geleid tot drie wijzigingen: (6.72d) Specialistische Jeugdhulp

-754

(6.73c) Specialistische Jeugdhulp

-92

(6.74b) Specialistische Jeugdhulp

-319

Begrotingsrechtmatigheid

145

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-11

SPUK inburgering

0

De gemeente ontvangt een SPUK inburgering voor uitvoering van de Wet inburgering 2021. Dit wordt ingezet voor bijvoorbeeld het inkopen van leerroutes, maatschappelijke begeleiding, organiseren van het traject rond de participatieverklaring (PVT) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Het verwachte bedrag aan uitgaven in 2024 is lager dan in de begroting opgenomen en wordt naar beneden bijgesteld. Zowel de uitgaven als de inkomsten worden verlaagd met € 54.700. OGGZ (middelen Amsterdam)

0

Vanuit Amsterdam ontvangen we jaarlijks OGGZ-gelden voor subsidiering van partijen die een bijdrage leveren aan de openbare geestelijke gezondheidszorg van inwoners van Aalsmeer. Veelal zijn dit projecten in de preventieve sfeer. Dit jaar zijn er minder aanvragen ingediend. Hierdoor is de verwachting dat een bedrag van € 20.000 moet worden terugbetaald aan de gemeente Amsterdam. Arbeidsmigranten (CUP)

0

In 2024 is voor het programma Arbeidsmigranten een projectleider ingehuurd. De kosten hiervoor € 25.000 komen te laste van het CUP-budget Arbeidsmigranten. Participatie (CUP)

0

Vanuit het CUP zijn voor 2024 middelen gereserveerd voor het uitvoeren van de participatievisie. In april 2024 is de participatievisie vastgesteld, waarin de benodigde inzet voor de komende jaren financieel is vertaald. De gemeenteraad heeft aangegeven een jongerenraad te willen starten. 2e bestuursrapportage 2024

17

Gemeente Aalsmeer

Voor de ambtelijke ondersteuning voor de voorbereiding hiervan is in 2024 een bedrag van € 10.000 nodig. Dit bedrag komt ten laste van de CUP-middelen voor participatie en wordt toegevoegd aan de KOA bedrijfsvoering. Actualisatie pandenbegroting 2024

-11

Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

71

Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT)

68

Als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is door het Rijk gevraagd gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van de affaire. Het Rijk heeft aangegeven de kosten via een Specifieke Uitkering (SPUK) te vergoeden. De totale vergoeding van € 256.000 landt op taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. De geraamde uitvoeringskosten van € 188.000 worden opgenomen op de limitatieve lijst. De inwoners die zich hebben gemeld bij het opgerichte steunpunt worden daar waar mogelijk geholpen. Men wordt op vijf leefgebieden ondersteund: wonen, werk, inkomen, schulden en gezin. De kosten voor minimabeleid en bijzondere bijstand (raming € 68.000) staan op taakveld 6.3 Inkomensregelingen. POK gelden Doorontwikkeling loket en lerende organisatie

3

Voor de posten ‘doorontwikkeling loket’ en ‘lerende organisatie’ zijn de middelen doelmatig besteed waardoor ruimte ontstaan is. Voorgesteld wordt de ontstane ruimte van respectievelijk € 12.000 en € 9.000 aan te wenden voor de versterking van de capaciteit van het loket en een aanjager multi problematiek. Deze bedragen zijn opgenomen op de limitatieve lijst. 6.3 Inkomensregelingen

-68

Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT)

-68

Als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is door het Rijk gevraagd gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van de affaire. Het Rijk heeft aangegeven de kosten via een Specifieke Uitkering (SPUK) te vergoeden. De totale vergoeding van € 256.000 landt op taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. De geraamde uitvoeringskosten van € 188.000 worden opgenomen op de limitatieve lijst. De inwoners die zich hebben gemeld bij het opgerichte steunpunt worden daar waar mogelijk geholpen. Men wordt op vijf leefgebieden ondersteund: wonen, werk, inkomen, schulden en gezin. De kosten voor minimabeleid en bijzondere bijstand (raming € 68.000) staan op taakveld 6.3 Inkomensregelingen. 6.81a Beschermd wonen (Wmo)

7

Regio coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf

7

Deze functie vloeit voort uit de wettelijke verplichting om vanaf 2021 een Regioplan en een regionale aanpak economische dakloosheid en doordecentralisatie Beschermd wonen op te zetten. De bekostiging van de coördinator is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Amstelland gemeenten en de gemeentes dragen naar rato bij. Er is in 2024 vanaf 15 mei 20 uur per week

2e bestuursrapportage 2024

18

Gemeente Aalsmeer

nodig om de regionale coördinerende taken uit te voeren. De kosten bedragen voor het jaar 2024 € 7.600. Dit betreft een aanpassing op de claim die is verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2024. 6.82a Jeugdbescherming

145

Jeugdbescherming

145

Het budget voor de jeugdbescherming is bij de 1e bestuursrapportage 2024 opgehoogd. Dit budget is gebaseerd op het aantal gezinnen dat een traject had bij een van de jeugdbeschermingsinstellingen in het najaar van 2023. Ook is de caseload verlaagd om het werk van de jeugdbeschermers werkbaar te houden. Hiermee is meer aandacht voor de gezinnen in onveiligheid. De begeleiding is daarmee wel 30% duurder geworden. In 2024 zien we een daling van het aantal gezinnen ten opzichte van 2023. Dit heeft grotendeels te maken met de aanhoudende personeelstekorten. We zijn intensief in contact met de jeugdbescherming en de andere partners in de Veiligheidsketen om te kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Een andere mogelijke reden voor de daling is dat er eerder en meer wordt ingezet op veiligheid door het Sociaal team en team Jeugdhulpverlening waardoor er minder trajecten bij de jeugdbescherming komen. Budgetoverheveling

201

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

201

Transformatie budget Sociaal Domein naar Lokale Media

60

Radio Aalsmeer huurt een ruimte van De Studio’s Aalsmeer. Deze huisvesting is echter eindig. Radio Aalsmeer is een relevante toevoeging voor het cultuur- en multimediacentrum van Aalsmeer De Oude Veiling. Voordat een verhuizing naar De Oude Veiling mogelijk is, moet De Oude Veiling eerst een ruimte geschikt maken voor Radio Aalsmeer. Daarnaast dient de zendmast van de radio te worden verplaatst en willen we geld investeren in de digitale ontwikkeling van Radio Aalsmeer. De gemeente heeft nog een transformatiebudget Sociaal Domein voor het jaar 2024 staan. Dit budget is een jaarlijks budget, waardoor dit budget in eerste instantie niet kan worden overgeheveld. Het budget is echter bedoeld voor allerlei incidentele uitgaven. De verbouwing van De Oude Veiling, de verhuizing van de zendmast en de digitale ontwikkelingen zijn incidentele uitgaven. Daarom stellen wij voor om € 60.000 van de beschikbare middelen over te hevelen naar de media-begroting van 2025 ten behoeve van de verbouwing van De Oude Veiling, de verplaatsing van de zendmast en de digitale ontwikkeling van Radio Aalsmeer. Welzijn op recept (CUP)

26

Van het beschikbare CUP-budget voor Welzijn op Recept bleek in 2024, wegens de vanuit het Rijk ontvangen SPUK-middelen, ongeveer de helft van dit CUP-budget voldoende voor de uitvoering van deze taken. De CUP-middelen voor 2025 voor Welzijn op Recept zijn ingezet voor de Wmotaakstelling. Overheveling van het restant van de middelen 2024 (€ 26.000) naar 2025 is gewenst, zodat ook in 2025 Welzijn op Recept volledig vormgegeven kan worden. Voor de jaren 2026 en verder wordt in bredere zin gekeken naar de invulling binnen de (dan) beschikbare middelen. Inclusie en diversiteitsbudget (CUP)

25

Op het budget diversiteit en inclusie is een voordeel van € 40.000 ontstaan. In de 1e bestuursrapportage 2024 is aangegeven dat het uitvoeringsplan in het 3e kwartaal wordt

2e bestuursrapportage 2024

19

Gemeente Aalsmeer

opgesteld. De uitvoering hiervan start in het vierde kwartaal waarvoor naar schatting nog € 10.000 nodig is. Voorgesteld wordt om de CUP middelen voor het jaar 2024 (€ 25.000) over te hevelen naar het jaar 2026 i.v.m. het uitvoeringsplan diversiteit en inclusie. Het restant budget afkomstig uit het jaar 2023 (€ 15.000) kan vrijvallen. Betaalbaarheid vestigingsplek gezondheidscentrum (CUP)

30

Rond de vorming van medische centra in Aalsmeer en Kudelstaart zijn nog ontwikkelingen bij partijen waardoor het verstandig is dit budget niet vrij te laten vallen, maar door te schuiven zodat het college in 2025 de mogelijkheid heeft hier passend op in te zetten. Welbevinden in de wijk en eenzaamheid (CUP)

60

In de 2e bestuursrapportage 2023 is het budget voor het uitvoeringsplan Ontmoeten overgeheveld, omdat deze in 2024 zou worden opgeleverd. Het uitvoeringsplan ontmoeten staat gepland voor besluitvorming in het 4e kwartaal 2024. Naast deze middelen heeft de gemeente ook geïnvesteerd in ontmoeten, eenzaamheid en welbevinden in de wijk vanuit SPUK GALA middelen. Hierdoor valt de overheveling 2023 van € 30.000 vrij. De uitvoering van het uitvoeringsplan start in het jaar 2025. Voorgesteld wordt om de overheveling uit 2023 van € 30.000 en de € 30.000 van het jaar 2024 over te hevelen naar 2025 voor het uitvoeren van de acties. In 2025 is dan voor van het plan € 90.000 beschikbaar voor uitvoeringsacties gericht op ontmoeten en verbinding gekoppeld aan eventuele ingrepen voor vastgoed en openbare ruimte voor functies die hiermee te maken hebben. Mutaties reserve

548

Onderwijsachterstandenbeleid

-125

Arbeidsparticipatie resultaat AM Match 2023

-88

Wmo collectief vervoer

88

Wmo begeleiding

40

Wmo dagbesteding

44

Wmo Hulp bij huishouden

174

Specialistische Jeugdhulp

1.165

Aanvulling reserve Sociaal Domein

-750

2e bestuursrapportage 2024

20

Gemeente Aalsmeer

2.2 Onderwijs en ontplooiing

2.2.1 Beleidsrealisatie Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen nr in 2024?

Raad/college besluit of uitvoering

Planning Groen, oranje Toelichting of rood

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing 2.1 Onderwijs 1 PB

2,1

Vormgeven Onderwijsagenda

Uitvoering

2e kwartaal

Oranje

2 PB

2,1

In 2024 wordt (met partners) bezien hoe we de resterende tijdelijke NPO-middelen kunnen inzetten.

Uitvoering

1e kwartaal

Groen

3 PB

2,1

Uitvoeringsplan gemeentelijke College Gezinsaanpak Laaggeletterdheid

2e kwartaal

Groen

4 PB

2,1

Beleid invulling zorgaanbod in de College voorschoolse educatie.

2e kwartaal

Groen

5 PB

2,1

Lokale invoering van de wet 'Van College School naar Werk’

4e kwartaal

Groen

Dit wordt 4e kwartaal

I.v.m. wegvallen van medewerker wordt dit mogelijk vertraagd.

2.2 Onderwijshuisvesting 6 PB

2.2

Integraal Huisvestingsplan Aalsmeer

Uitvoering

1e kwartaal

Groen

7 PB

2.2

Gymlokalen De Rozen en De Baccara

Raad

2e kwartaal

Rood

Dit is in de Kadernota 2025 nader toegelicht, raad 4 juli 2024

4e kwartaal

Rood

Dit punt wordt doorgeschoven naar 2025. Eerst vindt er afronding plaats van het onderzoek eigendomsrechten/huurrechten buitensport

2e kwartaal

Groen

2.3 Sport

8 UP 23

2.3

9 UP

2.3

10 PB

2.3

11 PB

2.3

Huurtarievenbeleid accommodaties voetbalverenigingen / vernieuwen huurbeleid van de sportvelden naar reële kostprijzen

Raad

Meerjarenonderhoudsplan College buitensport opstellen Onderzoek toekomstbestendigheid zwembad Uitvoering de Waterlelie. Onderzoek toekomstbestendigheid Sporthal Uitvoering Proosdijhal.

12 PB

2.3

Mede op basis van onderzoek toekomstbestendigheid, MJOP buitensport en ledverlichting buitensport.

13 PB

2.3

Ondersteunen verenigingen, Lokaal sportakkoord, Sport als Middel en topsport.

Raad

Uitvoering

2.3

Brede SPUK (inclusief buurtsportcoaches)

Uitvoering

15 PB

2.3

Onderzoek naar de situatie rondom eigendomsrechten/ huurrechten (accommodatiebeheer buitensport).

Raad

16 PB

2.3

Sportstimulering en verhogen sportparticipatie.

Uitvoering

14 PB

2e kwartaal

4e kwartaal

Groen

Raadsbesluit 12 december 2024

Groen

Onderdeel van gebiedsvisie Kudelstaart

Oranje

In de Kadernota 2025 akkoord op MJOP. Ledverlichting traject RKDES afgerond en FC Aalsmeer en VZOD lopende doordat BOSA subsidie (landelijk) op is.

Groen

In uitvoering vanaf 2024

Groen

In uitvoering vanaf 2024. Vernieuwde brede opdracht Team Sportservice (door budget SPUK GALA) vormgegeven door informatie uit kwartiermaker Sport & Bewegen.

Oranje

Onderzoek gestart in de zomer 2024, doorlooptijd hoogstwaarschijnlijk tot begin 2025.

Groen

2.4 Kunst en Cultuur

2e bestuursrapportage 2024

21

Gemeente Aalsmeer

Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen nr in 2024?

Raad/college besluit of uitvoering

Planning Groen, oranje Toelichting of rood

17 PB

2.4

Stimuleren cultuurparticipatie en educatie, inclusief cultuur Uitvoering inzetten.

Groen

18 PB

2.4

Brede regeling combinatiefuncties.

Uitvoering

Groen

19 PB

2.4

Versterken en verbreden rol Cultuurpunt.

Uitvoering

Groen

2.4

Vernieuwende kunst- en cultuurprojecten.

Uitvoering

20 PB

Groen 4e kwartaal

21 PB

2.4

Bibliotheekvisie

Raad

22 PB

2.4

Informatiepunt Digitale Overheid Uitvoering (IDO).

23 PB

2.4

Advies aanwijsprocedure lokale omroep.

24 PB

2.4

25 PB

2.4

Groen Groen

2e kwartaal

Raad

Onderhoud Kunst in de Uitvoering buitenruimte. Uitvoeringsplan beeldende kunst (buitenruimte, inclusief visie op Raad reserve beeldende kunst buitenruimte).

Groen Groen

3e kwartaal

Groen

2.2.2 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000

Mutaties 2024 Lasten Baten

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2025

2026

2027

Financiële afwijking

-73

316

389

0

0

0

4.2 Onderwijshuisvesting

-64

0

64

0

0

0

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-308

0

308

0

0

0

5.2 Sportaccommodaties

299

316

16

0

0

0

-117

-127

-11

-11

-11

-11

4.2 Onderwijshuisvesting

15

24

9

9

9

9

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

85

85

0

0

0

0

5.2 Sportaccommodaties

8

-1

-9

-9

-9

-9

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -

11

0

-11

-11

-11

-11

5.6 Media

-235

-235

0

0

0

0

Budgetoverheveling

-115

0

115

-175

0

0

5.1 Sportbeleid en activering

-20

0

20

-20

0

0

5.2 Sportaccommodaties

-25

0

25

-25

0

0

5.6 Media

-70

0

70

-130

0

0

Overige investeringen

301

316

14

0

0

0

5.2 Sportaccommodaties

301

316

14

0

0

0

Begrotingsrechtmatigheid

participatie

2e bestuursrapportage 2024

22

Gemeente Aalsmeer

Bedrag x € 1.000

Mutaties 2024 Lasten Baten

Saldo voor bestemming

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2025

2026

2027

-4

504

507

-186

-11

-11

-4

504

507

-186

-11

-11

Mutatie reserves Saldo na bestemming

2.2.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking

389

4.2 Onderwijshuisvesting

64

Onderuitputting kapitaallasten 2024

64

Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

308

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

55

De kosten voor de Oekraïense taalklasleerlingen worden in 2024 bekostigd uit ‘de SPUK Oekraïne’ i.p.v. de onderwijsbegroting. De Onderwijsagenda 2024-2027 is conform planning gereed in het vierde kwartaal 2024. De uitgaven worden vanaf 2025 verwacht. De totale vrijval op onderwijs betreft € 55.000. Onderwijsachterstandenbeleid

200

In 2024 worden niet alle beschikbare middelen ingezet voor het onderwijsachterstandenbeleid (€ 125.000). Een forse toename van de Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid 2024 biedt de mogelijkheid voor nieuwe beleidsontwikkeling. Tegelijkertijd is in de Kadernota 2025 een bezuiniging van € 100.000 opgenomen op het onderwijsachterstandenbeleid ingaand per 2026. Voorgenomen structurele beleidsontwikkelingen zijn daarmee stopgezet om te voorkomen dat er vanaf 2026 een begrotingstekort is. De vaststellingsubsidies Voorschoolse educatie en Peuterarrangementen 2023 geven in 2024 een voordeel van € 75.000. Het totale voordeel bedraagt € 200.000. Voorgesteld wordt € 125.000 eenmalig toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein vanwege de tegenvallers binnen het Sociaal Domein (zie mutaties reserves Programma 1 Sociaal Domein). Leerlingenvervoer

83

Op het budget van Leerlingenvervoer verwachten we in 2024 een overschot van € 83.000. Dit is mogelijk een effect van de overleggen met de samenwerkingsverbanden van scholen en de voorbereiding van de nieuwe Verordening die ingaat voor het nieuwe schooljaar 2024/2025. We geven sinds schooljaar 2023/2024 meer tijdelijke indicaties af om ouders de ruimte te geven om

2e bestuursrapportage 2024

23

Gemeente Aalsmeer

te oefenen met bijvoorbeeld een OV-coach. Mocht het dan nog niet lukken met gegronde redenen kan de indicatie eventueel verlengd worden. Zo niet dan wordt de indicatie beëindigd. Bijstelling SPUK opvang Oekraïners

-30

De kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn gestegen ten opzichte van de begroting. Hiervoor zijn een aantal oorzaken. Ten eerste is de capaciteit van de opvang vergroot waardoor extra kosten zijn gemaakt voor huisvesting en maaltijden (€ 763.000 programma 1). Hier staan ook extra opbrengsten (€ 399.000) tegenover. Daarnaast zijn in een aantal gevallen de tarieven geactualiseerd. Ook zijn een aantal kostenposten opgevoerd of uitgebreid in verband met een langer verblijf van de ontheemden uit Oekraïne. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van taalonderwijs (€ 30.000 programma 2) en de kosten van psychische ondersteuning (€ 30.000 programma 1). In de begroting opgenomen inkomsten van het Rijk zijn hoger dan de begrote kosten. Deze onbenutte inkomsten zijn opgenomen in een stelpost (programma 8). De in deze bestuursrapportage genoemde extra kosten worden daarom ten laste van de stelpost gebracht. Voor de opvang van de Oekraïners ontvangt de gemeente per saldo € 2.418.300 meer dan de kosten. Het verschil komt net als voorgaande jaren ten gunste van het begrotingsresultaat. 5.1 Sportbeleid en activering

0

Uitvoeringskosten SPUK GALA

0

De gemeente ontvangt in 2023 tot en met 2026 een Specifieke Uitkering (SPUK) om gezond en actief leven te bevorderen, voortkomend uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiervan zetten wij € 43.100 in voor uitvoeringskosten: € 15.900 voor de kernorganisatie voor coördinatie én uitvoering van het sportakkoord, € 27.200 aan uitvoeringskosten voor de AA-organisatie. Hiervan wordt € 20.400 opgenomen op de limitatieve lijst en de overige € 6.800 geldt als dekking voor de dienstverleningsbijdrage, omdat dit taken betreft die door de reguliere formatie binnen de AA-organisatie worden uitgevoerd en waarvoor Aalsmeer al aan Amstelveen betaalt (voordeel € 6.800). De extra uitvoeringskosten binnen de AA-organisatie zijn voor coördinatie, extra inzet op ontmoeten en voor uitvoering van preventieve programma’s zoals kansrijke start, JOGG en mentale gezondheid. 5.2 Sportaccommodaties

16

Onderuitputting kapitaallasten 2024

32

Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan. Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport)

14

SPUK Sport betreft een specifieke uitkering die gemeenten kunnen aanvragen voor het BTW nadeel dat gemeenten ondervinden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 wordt

2e bestuursrapportage 2024

24

Gemeente Aalsmeer

verantwoording afgelegd in de zogenoemde SISA bijlage of de lasten in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Upgrade Midgetgolfbanen MGC Aalsmeer

-20

In 2022 zijn de banen gerenoveerd. Echter blijkt dat een aantal banen nog een verdere upgrade nodig hebben. Het krediet dat destijds is toegekend voor de renovatie is afgesloten en geactiveerd. Voor de verdere upgrade van deze banen is nog een budget nodig van € 20.000. Deze werkzaamheden worden nog in 2024 uitgevoerd mits de weersomstandigheden dit toelaten. Inspectie veiligheid MGC Aalsmeer

-10

Conform het vigerende huurcontract is het bestuur van de MGC verantwoordelijk voor het onderhoud aan de bomen. Echter het bestuur heeft bij diverse overleggen met de gemeente aangegeven dit, vanwege hun leeftijd en fysieke mogelijkheden, niet meer te kunnen uitvoeren en geen budget ter beschikking hebben om dit door derden uit te laten voeren. Aangezien de gemeente de verhuurder van dit perceel is en daarin ook een verantwoordelijkheid heeft is besloten het terrein te inventariseren en te laten rapporteren welke bomen een mogelijk risico voor de veiligheid vormen. De kosten voor de rapportages en de herstelwerkzaamheden worden geraamd op € 10.000. Deze kosten komen ten laste van de gemeente en zijn, gezien de financiële situatie bij het MGC, niet te verhalen op de vereniging. Onlangs is een onderzoek gestart naar de toekomstbestendigheid van de MGC Aalsmeer. Zodra daarover meer bekend is wordt het bestuur volgens de geëigende wegen geïnformeerd. Ontwikkelingen sportaccommodaties Noodmaatregelen zwembad de Waterlelie Tijdens een inspectie van de onderhoudsstatus van het zwembad, in het kader van het onderzoek naar de vervanging van het zwembad, is ernstige betonschade aan de fundering van het zwembad ontdekt. Om een ernstige calamiteit te voorkomen zijn direct de nodige noodmaatregelen genomen. De kosten welke hiervoor zijn gemaakt bedragen € 16.000.

Op dit moment is nog niet duidelijk of verdere onderzoeken noodzakelijk zijn. Mocht dit noodzakelijk zijn dan wordt het bestuur volgens de geëigende wegen geïnformeerd. Lekkage Proosdijhal Tijdens één van de zware zomerse buien is gebleken dat de hemelwaterafvoeren van de Proosdijhal het water niet kon verwerken. Hierdoor kreeg de Proosdijhal te maken met een ernstige lekkage in de sporthal. Wat de exacte schade is wordt nog verder onderzocht. De lekkage was het gevolg van verstoppingen in de leiding en doordat de verbindingen in de leiding niet waterdicht zijn. Ten tijde van de aanleg was dit een gebruikelijke methode van monteren. Op dit moment wordt geïnventariseerd wat de herstelkosten zijn en welke maatregelen nog meer nodig zijn om het hemelwatersysteem toekomstbestendig te maken. Zodra deze maatregelen en bijbehorende kosten bekend zijn wordt het bestuur volgens de geëigende wegen geïnformeerd. Nieuwe huisvesting Jeu de Boules Aalsmeer Al vele jaren maakt een groep gepensioneerde bewoners van Aalsmeer gebruik van een Jeu de Boules baan aan de Beethovenlaan. Hiervoor is destijds een container geplaatst waar de nodige materialen zijn opgeslagen en wordt deze gebruikt als schuilplaats bij slecht weer om gezellig met elkaar koffie te drinken. Deze plek bedient een maatschappelijke behoefte bij vooral de oudere

2e bestuursrapportage 2024

25

Gemeente Aalsmeer

bewoners van Aalsmeer. Vorig jaar werd duidelijk dat de container in zeer slechte staat was en ook diverse lekkages had. In overleg is besloten dat de container vervangen moest worden en gezien de maatschappelijke behoefte, deze door de gemeente wordt gefinancierd. Het vervangen van deze container heeft € 12.000 gekost. Op dit moment is nog niet in beeld of deze éénmalige kosten gedekt kunnen worden uit de beschikbare budgetten voor sportaccommodaties. Indien dat niet het geval is komen we daar in de jaarstukken 2024 op terug.

Begrotingsrechtmatigheid

-11

4.2 Onderwijshuisvesting

9

Actualisatie pandenbegroting 2024

9

Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0

Nationaal Plan Onderwijs (NPO) Middelen

0

De gemeente ontvangt middels de specifieke uitkering ‘Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen’ gefaseerd een budget van € 466.000 voor interventies gericht op het wegwerken van Corona achterstanden bij kinderen. Het budget mag ingezet worden tot en met schooljaar 2024-2025. In 2024 verwachten we een bedrag van € 85.000 in te zetten. Geplande interventies in 2024 zijn bijvoorbeeld ‘het Sport en Cultuur festival’, ‘Communicatie campagne sociaal domein’ en ‘opvoedondersteuning’. Er resteert tot en met juni 2025 een bedrag van € 120.000. 5.2 Sportaccommodaties

-9

Kleine mutaties Begrotingsrechtmatigheid

-9

Diverse kleine financiële mutaties waarvoor een nadere toelichting niet nodig is. 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

-11

Herdenking 4 mei

-11

De gemeente reserveert op het collegebudget ieder jaar een bedrag voor een subsidie ten behoeve van de herdenking op 4 mei. Naast deze subsidie maakt de gemeente onkosten voor het houden van de jaarlijkse herdenking op het gemeentehuis. Doordat de gemeente volgens regelgeving verplicht is om de onkosten voor de herdenking in de cultuurbegroting op te nemen, wordt voorgesteld om vanaf 2024 € 11.000 vanuit het collegebudget over te hevelen naar het cultuurbudget. 5.6 Media

0

SPUK Bibliotheek

0

De gemeente ontvangt een eenmalige specifieke uitkering ‘lokale bibliotheekvoorzieningen 20232024’ (SPUK Bieb) van € 280.000 vanuit het Rijk. Daarnaast is een cofinanciering (€ 70.000)

2e bestuursrapportage 2024

26

Gemeente Aalsmeer

vanuit de cultuur- en mediabegroting voor deze regeling in de begroting opgenomen. De regeling is bedoeld voor het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Een deel van de uitgaven voor het realiseren van deze toekomstige bibliotheekvoorzieningen wordt pas in 2025 gedaan. Wij stellen voor om € 305.000 van de beschikbare € 350.000 door te schuiven naar 2025. Deze € 305.000 bestaat uit de inkomsten vanuit het Rijk ter hoogte van € 235.000 en de gehele cofinanciering van € 70.000. Budgetoverheveling

115

5.1 Sportbeleid en activering

20

Herijken beleid huur sportvelden (CUP)

20

Dit budget is overgeheveld uit het jaar 2023. Na voltooiing van de inventarisatie van eigendommen en opstallen van sportparken en de vernieuwing van overeenkomsten voor buitensport, ontstaat de mogelijkheid om de tarieven voor buitensport te herzien. Deze herziening staat gepland voor 2025. Voorgesteld wordt het budget van € 20.000 door te schuiven naar 2025. 5.2 Sportaccommodaties

25

Actualisatie overeenkomsten buitensport (CUP)

25

Het project Proosdijhal maakt nu deel uit van de gebiedsvisie Kudelstaart. Het eerder genoemde budget wordt ingezet voor de actualisatie van overeenkomsten met buitensportverenigingen. Deze contracten zijn verouderd en dienen te worden aangepast aan de hedendaagse eisen. Pas na de afronding van deze actualisatie kan de herziening van buitensportaccommodaties plaatsvinden. Voorgesteld wordt het budget van € 25.000 door te schuiven naar 2025. 5.6 Media

70

SPUK Bibliotheek

70

De gemeente ontvangt een eenmalige specifieke uitkering ‘lokale bibliotheekvoorzieningen 20232024’ (SPUK Bieb) van € 280.000 vanuit het Rijk. Daarnaast is een cofinanciering (€ 70.000) vanuit de cultuur- en mediabegroting voor deze regeling in de begroting opgenomen. De regeling is bedoeld voor het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Een deel van de uitgaven voor het realiseren van deze toekomstige bibliotheekvoorzieningen wordt pas in 2025 gedaan. Wij stellen voor om € 305.000 van de beschikbare € 350.000 door te schuiven naar 2025. Deze € 305.000 bestaat uit de inkomsten vanuit het Rijk ter hoogte van € 235.000 en de gehele cofinanciering van € 70.000. Transformatie budget Sociaal Domein naar Lokale Media

0

Radio Aalsmeer huurt een ruimte van De Studio’s Aalsmeer. Deze huisvesting is echter eindig. Radio Aalsmeer is een relevante toevoeging voor het cultuur- en multimediacentrum van Aalsmeer De Oude Veiling. Voordat een verhuizing naar De Oude Veiling mogelijk is, moet De Oude Veiling eerst een ruimte geschikt maken voor Radio Aalsmeer. Daarnaast dient de zendmast van de radio te worden verplaatst en willen we geld investeren in de digitale ontwikkeling van Radio Aalsmeer. De gemeente heeft nog een transformatiebudget Sociaal Domein voor het jaar 2024 staan. Dit budget is een jaarlijks budget, waardoor dit budget in eerste instantie niet kan worden overgeheveld. Het budget is echter bedoeld voor allerlei incidentele uitgaven. De verbouwing van De Oude Veiling, de verhuizing van de zendmast en de digitale ontwikkelingen zijn incidentele uitgaven. Daarom stellen wij voor om € 60.000 van de beschikbare middelen over te hevelen naar

2e bestuursrapportage 2024

27

Gemeente Aalsmeer

de media-begroting van 2025 ten behoeve van de verbouwing van De Oude Veiling, de verplaatsing van de zendmast en de digitale ontwikkeling van Radio Aalsmeer. Overige investeringen

14

5.2 Sportaccommodaties

14

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport)

14

SPUK Sport betreft een specifieke uitkering die gemeenten kunnen aanvragen voor het BTW nadeel dat gemeenten ondervinden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 wordt verantwoording afgelegd in de zogenoemde SISA bijlage of de lasten in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

2e bestuursrapportage 2024

28

Gemeente Aalsmeer

2.3 Economie en duurzaamheid

2.3.1 Beleidsrealisatie Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen in nr 2024?

Raad/college besluit of uitvoering

Planning Groen, oranje of rood

Toelichting

Programma 3 Economie en Duurzaamheid

1 PB 23

2 PB

3 PB

3.1

3.1 Economie, toerisme en recreatie Opstellen Accommodatiebeleid en van tevoren eerst in beeld brengen wat de bestaande Raad ontwikkelingsmogelijkheden zijn o.g.v. de geldende bestemmingsplannen

3e kwartaal

Oranje

3.1

Promoten van Aalsmeer als aantrekkelijke dag- en verblijfsbestemming op het gebied Uitvoering water, bloemen, wandelen en fietsen via Visit Aalsmeer en bijbehorende sociale media.

Groen

3.1

Verdere verbetering van de bereikbaarheid en vindbaarheid van toeristisch-recreatieve Uitvoering voorzieningen door onder meer bewegwijzering op het water en de aanleg fiets- en wandelpaden.

Groen

4 PB

3.1

5 PB

3.1

6 PB

3.1

De economische en toeristische waarde van waterrecreatie in Aalsmeer versterken en de Westeinderplassen verder Uitvoering ontwikkelen tot een onderscheidend en veelzijdig waterrecreatiegebied voor bewoners en bezoekers. Het landschap en de toegankelijkheid van de Westeinderscheg voor bewoners en recreanten verbeteren en deelnemen aan het uitwerken en Uitvoering uitvoeren van acties en projecten in en voor Aalsmeer op basis van het vastgestelde Werkprogramma Westeinderscheg. Met medeoverheden uitvoeren kernopgaven in het Groene Hart (wonen, energie, klimaat, landbouw, natuur en bodemdaling); Uitvoering projecten/gebiedsprocessen en knelpunten inbrengen en knelpunten met andere medeoverheden op- en aanpakken. Opstellen van een accommodatiebeleid en van tevoren eerst in beeld brengen wat de bestaande Raad ontwikkelingsmogelijkheden zijn o.g.v. de geldende bestemmingsplannen.

7 PB

3.1

8 PB

3.1

Herzien en uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Economie, Recreatie en Toerisme Aalsmeer.

Uitvoering

9 PB

3.1

Herzien en opstellen evenementenbeleid.

Raad

10 UP

3.1

Integrale aanpak bedrijventerrein Hornmeer

Uitvoering

Eerst inventarisatie van de ontwikkelingen en mogelijkheden. Daarna stellen we het beleid op. Dit wordt 2025

Groen

Groen

Groen

3e kwartaal

Oranje

Eerst inventarisatie van de ontwikkelingen en mogelijkheden. Daarna stellen we het beleid op. Dit wordt 2025

Groen 2e kwartaal

2e bestuursrapportage 2024

Oranje

Oranje

Dit wordt 1e kwartaal 2025 Wachten op gebiedsvisie Schinkelpolder. Acties voor verbeteren organisatiegraad op het terrein ingezet.

29

Gemeente Aalsmeer

Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen in nr 2024?

Raad/college besluit of uitvoering

11 UP

Uitvoering

3.1

Uitvoering village dressing

Planning Groen, oranje of rood

Toelichting

Groen

3.3 Duurzaamheid 3e kwartaal

3.3

Masterplan energie

Raad

13 PB

3.3

Het organiseren van gezamenlijke inkoop, wijk-en buurtacties en de inzet van energiecoaches.

Uitvoering

Opstellen duurzaamheidsagenda

Raad

Voorbereiden aanpak verzwaren elektriciteitsnetwerk (in samenwerking met Liander)

Uitvoering

Groen

Ondersteuningsaanpak samenleving

Uitvoering

Groen

14 PB

3.3

15 PB

3.3

16 PB

3.3

Dit wordt raad 1e kwartaal 2025

Oranje

12 PB

Groen 4e kwartaal

Dit wordt raad 2e kwartaal 2025

Oranje

2.3.2 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000

Mutaties 2024 Lasten Baten

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2025

2026

2027

Financiële afwijking

-41

0

41

0

0

0

3.4 Economische promotie

-41

0

41

0

0

0

Begrotingsrechtmatigheid

0

0

0

25

25

0

3.4 Economische promotie

0

0

0

25

25

0

Budgetoverheveling

-296

0

296

-113

0

0

3.1 Economische ontwikkeling

-100

0

100

-20

0

0

3.4 Economische promotie

-196

0

196

-93

0

0

Saldo voor bestemming

-337

0

337

-88

25

0

-337

0

337

-88

25

0

Mutatie reserves Saldo na bestemming

2.3.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking

41

3.4 Economische promotie

41

Onderuitputting kapitaallasten 2024

6

Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserves dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting,

2e bestuursrapportage 2024

30

Gemeente Aalsmeer

komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan. Recreatieve pontverbinding (Pontweg)

36

Bij de 1e bestuursrapportage 2022 is budget beschikbaar gesteld voor de recreatieve pontverbinding aan de Pontweg. Vanaf 2022 is geprobeerd om in samenwerking met gemeente Haarlemmermeer te komen tot realisering van deze verbinding. Ondanks diverse pogingen is het tot op heden niet gelukt om deze – in het kader van het gebiedsprogramma Westeinderscheg - te realiseren. Het incidentele budget van € 20.000 en het structurele budget van € 15.600 kunnen vrijvallen. De meerjarenraming 2025 wordt bij het volgende P&C-moment aangepast. Mogelijk dat in 2025 opnieuw gekeken wordt naar realisering hiervan. In dat geval wordt hiervoor opnieuw budget aangevraagd via de Kadernota 2026. Aalsmeer wacht initiatieven op dit punt van de gemeente Haarlemmermeer af. Begrotingsrechtmatigheid

0

3.4 Economische promotie

0

Verbetering verblijffaciliteiten waterrecreatie (CUP)

0

In het CUP 2023 is voor verbetering verblijffaciliteiten waterrecreatie € 25.000 voor de jaren 2024 tot en met 2026 beschikbaar gesteld. De uitwerking van verblijffaciliteiten waterrecreatie vindt plaats in de buitenruimte en valt onder openluchtrecreatie op Programma 4. Budgetoverheveling

296

3.1 Economische ontwikkeling

100

Hornmeer

100

In het college uitvoeringsprogramma 2023 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor de integrale aanpak Hornmeer. In 2024 is hier niet mee gestart, omdat prioriteit is gegeven aan de ontwikkeling van gebiedsvisies voor Schinkelpolder en Kudelstaart. Het voorstel is om € 100.000 over te hevelen naar 2025. In 2025 ondersteunen we de bedrijven op Hornmeer bij het versterken van de organisatiegraad. Hiervoor is € 20.000 nodig op programma 3, taakveld 3.1 economische ontwikkeling. Ook onderzoeken we hoe we de vraag van lokale bedrijven in Hornmeer kunnen accommoderen op de werklocatie. Met als doel een kwaliteitsimpuls in het gebied te geven en de verrommeling tegen te gaan. Hiervoor is het bedrag van € 80.000 nodig op programma 5, taakveld 8.1 ruimte en leefomgeving. 3.4 Economische promotie

196

Verbetering verblijffaciliteiten waterrecreatie

25

In het CUP 2023 is voor verbetering verblijffaciliteiten waterrecreatie € 25.000 voor de jaren 2024 tot en met 2026 beschikbaar gesteld. De SAWP heeft subsidie ontvangen van de provincie NoordHolland voor het plaatsen van recreatieve en toeristische bebording op het water van de Westeinderplassen. Om dit uit te kunnen voeren heeft de gemeente Aalsmeer cofinanciering toegezegd. Hiervoor was het budget van 2024 ad. € 25.000 gereserveerd. De uitvoering van het project heeft een langere doorlooptijd dan verwacht. In de eerste helft van 2025 wordt hieraan concreet vorm gegeven. Het voorstel is om het budget van 2024 (€ 25.000) over te hevelen naar 2025. Uitvoering vindt daarna plaats in programma 4.

2e bestuursrapportage 2024

31

Gemeente Aalsmeer

Village dressing

93

In het CUP 2023 is voor Village dressing voor de jaren 2023 en 2024 € 50.000 beschikbaar gesteld. Het budget van 2023 is eerder overgeheveld naar 2024. In 2024 is gestart met het project Flower Mural Experience Aalsmeer en Omstreken (als onderdeel van het Plan Village dressing en als onderdeel van het gebiedsprogramma Westeinderscheg). Het project heeft een langere doorlooptijd dan verwacht, omdat met diverse belanghebbenden dient te worden gesproken om te komen tot uitvoering van dit project. Het project krijgt in 2025 concreet vorm door in overleg met de eigenaar en de omgeving te komen tot een locatiekeuze en ontwerpkeuze van een Flower Mural. Verzocht wordt om het resterende deel van € 92.500 (2023: € 42.500 en 2024: € 50.000) over te hevelen naar 2025. Cofinanciering Westeinderscheg

78

In het CUP 2023 is voor cofinanciering Westeinderscheg € 50.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2023 tot en met 2026. Een bedrag van € 30.000 is eerder overgeheveld van 2023 naar 2024. De overheveling van het budget voor het regionale gebiedsprogramma Westeinderscheg naar 2025 is noodzakelijk omdat het gebiedsprogramma Westeinderscheg een langere doorlooptijd heeft. Het gebiedsprogramma Westeinderscheg loopt sowieso tot 2032. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van ramingen voor de diverse projecten en acties die deel uit maken van het werkprogramma Westeinderscheg. In 2025 kunnen naar verwachting concretere stappen worden gezet en resultaten bereikt om te komen tot realisering daarvan. Het voorstel is om het budget van € 78.000 (2023: € 28.000 en 2024: € 50.000) over te hevelen naar 2025. Uitvoering vindt daarna plaats in programma 4.

2e bestuursrapportage 2024

32

Gemeente Aalsmeer

2.4 Openbare ruimte

2.4.1 Beleidsrealisatie Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen in nr 2024?

Raad/college besluit of uitvoering

Planning Groen, oranje of rood

Toelichting

Programma 4 Openbare ruimte 4.1 Groen 1 PB

4.1

Voorbereiden aanbesteding Meerlanden

College

2e kwartaal

Groen

4.2. Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water 2 PB

4.2

Planvorming 3e fase Uiterweg integreren in MPP

Raad

2e kwartaal

Groen

Raad 4 juli 2024

3 PB 23

4.2

Planvorming Uiterweg

Raad

2e kwartaal

Groen

Fase 3 , pas bekend als fase 2 duidelijk is

4 PB

4.2

Actualiseren Meerjaren Projecten Plan (MPP) Buitenruimte

Raad

2e kwartaal

Groen

Raad 4 juli 2024

2.4.2 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000

Mutaties 2024 Lasten Baten

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2025

2026

2027

Financiële afwijking

-62

200

262

0

0

0

2.1 Verkeer en vervoer

-189

0

189

0

0

0

5.7 Openbaar groen en

-40

0

40

0

0

0

1

1

0

0

0

0

7.3 Afval

199

199

0

0

0

0

7.4 Milieubeheer

-33

0

33

0

0

0

Begrotingsrechtmatigheid

323

353

30

-3

-3

22

2.1 Verkeer en vervoer

-4

0

4

0

0

0

5.7 Openbaar groen en

0

0

0

-25

-25

0

-4

0

4

0

0

0

7.4 Milieubeheer

353

353

0

0

0

0

7.5 Begraafplaatsen

-22

0

22

22

22

22

Budgetoverheveling

-259

0

259

-362

0

0

2.1 Verkeer en vervoer

0

0

0

-150

0

0

5.7 Openbaar groen en

-192

0

192

-145

0

0

-67

0

67

-67

0

0

openluchtrecreatie 7.2 Riolering

openluchtrecreatie 7.2 Riolering

openluchtrecreatie 7.4 Milieubeheer

2e bestuursrapportage 2024

33

Gemeente Aalsmeer

Bedrag x € 1.000

Mutaties 2024 Lasten Baten

Meerjaren projectenplan

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2025

2026

2027

-352

0

352

-270

0

0

2.1 Verkeer en vervoer

-200

0

200

-200

0

0

5.7 Openbaar groen en

-152

0

152

-70

0

0

-350

554

903

-635

-3

22

Mutatie reserves

638

-308

-946

270

0

0

Saldo na bestemming

288

246

-43

-365

-3

22

Buitenruimte (MPP)

openluchtrecreatie Saldo voor bestemming

2.4.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking

262

2.1 Verkeer en vervoer

189

Onderuitputting kapitaallasten 2024

189

Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan. 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

40

Onderuitputting kapitaallasten 2024

40

Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan. 7.3 Afval

0

Ophoging opbrengsten heffing naar prognose

0

Uit de realisatie blijkt dat de inkomsten (€ 167.000) hoger uitvallen dan begroting. In afgelopen jaren hebben we gezien dat deze cijfers niet veel meer veranderen in het laatste kwartaal, dus wordt de begroting hierbij naar prognose bijgesteld. Dit resulteert in een toevoeging aan de voorziening afvalstoffenheffing.

2e bestuursrapportage 2024

34

Gemeente Aalsmeer

Meerkosten inzameling papier en karton Kudelstaart

0

Als gevolg van een lagere prijs van oud papier en karton alsmede de gestegen kosten van de inzameling, heeft de gemeente Aalsmeer meer kosten (€ 32.000) te maken voor het ophalen van oud papier en karton in Kudelstaart. Dit resulteert in een onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing. 7.4 Milieubeheer

33

Servicepunt Energieadvies voor uitvoering en advies

-50

Servicepunt Energieadvies Aalsmeer (SEA) ondersteunt VvE's, inwoner initiatieven, maatschappelijke organisaties en bedrijven (zon op dak) met energieadvies en procesbegeleiding. Dit wordt uitgevoerd en gecoördineerd door de accountmanager SEA. Voor de uitvoering van het SEA bedragen de kosten € 50.000 bedragen. De kosten worden gedekt uit de reserve Duurzaamheid. Vrijval restant middelen Klimaat en Duurzaamheid

83

In de 2e bestuursrapportage 2023 zijn de resterende middelen uit het college uitvoeringsprogramma voor klimaat en duurzaamheid overgeheveld naar 2023. Hiervan wordt in 2024 € 130.000 besteed. Het restant valt conform het raadsbesluit van 3 november 2022 vrij. Begrotingsrechtmatigheid

30

2.1 Verkeer en vervoer

4

Nieuwe software fysiek domein

4

In het fysiek domein zijn twee nieuwe softwarepakketten nodig. De jaarlijkse licentiekosten van € 18.000 worden opgenomen in de dienstverleningsbijdrage en gedekt uit bestaande uitvoeringsbudgetten. Het gaat om software voor - het aansluitingenregister en inhoudelijke controle van de facturen voor nutsaansluitingen voor gas, water en licht - het professionaliseren en digitaliseren van de bouwmanagementprocessen. Hiermee kunnen kan digtale uitwisseling van BIM (3D) modellen/ontwerpen plaatsvinden en gerapporteerd worden bij opleveringen van bouwwerken. 7.2 Riolering

4

Nieuwe software fysiek domein

4

In het fysiek domein zijn twee nieuwe softwarepakketten nodig. De jaarlijkse licentiekosten van € 18.000 worden opgenomen in de dienstverleningsbijdrage en gedekt uit bestaande uitvoeringsbudgetten. Het gaat om software voor - het aansluitingenregister en inhoudelijke controle van de facturen voor nutsaansluitingen voor gas, water en licht - het professionaliseren en digitaliseren van de bouwmanagementprocessen. Hiermee kunnen kan digtale uitwisseling van BIM (3D) modellen/ontwerpen plaatsvinden en gerapporteerd worden bij opleveringen van bouwwerken.

2e bestuursrapportage 2024

35

Gemeente Aalsmeer

7.4 Milieubeheer

0

Middelen Lokale Aanpak Isolatie 2023 C94

0

Aalsmeer heeft de SPUK LAI (Lokale Aanpak Isolatie) aangevraagd en een bedrag van € 402.243 toegekend gekregen. Deze middelen moeten voor 31 december 2026 worden uitgegeven. De besteding van de SPUK LAI middelen wordt jaarlijks verantwoord via de SISA bijlage. Projectleider energiebesparing woningen uit begroting

0

In de begroting van 2024 en 2025 is een bedrag van € 67.000 gereserveerd voor een deeltijd- en juniorfunctie medewerker energietransitie. Aangezien gebleken is dat het op dit moment niet opportuun is om deze medewerker te werven, komt het bedrag van € 67.000 (dekking CDOKEmiddelen Rijk) te vervallen. Uitbreiding capaciteit Medewerker communicatie proces en participatie.

0

In 2024 is er sprake van een overbesteding op de inzet van de medewerker communicatie proces en participatie met betrekking tot het energiebeleid en de ontwikkeling van het Masterplan Energie. Door de besluitvorming duurt het proces om te komen tot het Masterplan langer dan oorspronkelijk gepland. Dit heeft tevens geleid tot een verhoogde werklast voor de medewerker communicatie proces en participatie. Daarom wordt voorgesteld om het aantal uren inzet voor de medewerker communicatie proces en participatie, gedekt door CDOKE-middelen Rijk, te verhogen van € 67.000 naar € 85.000 voor het jaar 2024. 7.5 Begraafplaatsen

22

Actualisatie pandenbegroting 2024

22

Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. Budgetoverheveling

259

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

192

Herstel knelpunten Openbare ruimten/groen naar 2025

150

In het College Uitvoeringsprogramma is voor het jaar 2024 een bedrag van € 200.000 gereserveerd ten behoeve van het herstelplan openbare ruimte en groenvoorziening. Hiervan wordt in 2024 € 50.000 aangewend voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen dit plan. Vanwege het plantseizoen is het echter niet mogelijk om het resterende deel van het budget, zijnde € 150.000, in 2024 in te zetten. Derhalve wordt voorgesteld om dit bedrag door te schuiven naar 2025. Westeinderscheg gebiedsmakelaar

42

In 2023 en 2024 zijn diverse activiteiten uitgevoerd ter uitvoering van de structuurvisie Oosteinderweg: bezoek kwekers, voorlichting aan kwekers en uitwerking financieel/ruimtelijke uitgangspunten voor pilots. Het incidentele budget van € 72.000 (1e bestuursrapportage 2024) wordt verwachting in 2024 niet volledig ingezet. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 42.000 over te hevelen naar 2025, met hetzelfde bestedingsdoel.

2e bestuursrapportage 2024

36

Gemeente Aalsmeer

7.4 Milieubeheer

67

Veiligstellen budgetten opstellen Duurzaamheidsagenda (CUP)

67

Een deel van het budget voor het opstellen van een duurzaamheidsagenda is in 2024 niet benodigd. Daarom wordt € 66.500 overgeheveld naar 2025. In 2025 vindt afronding van de duurzaamheidsagenda plaats. Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP)

352

2.1 Verkeer en vervoer

200

Actualisatie MPP 2024-2027

200

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027 is op 11 juli 2024 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Op het totale begroting van € 20,5 miljoen wordt naar verwachting ongeveer € 16,4 miljoen gerealiseerd. Bij het opstellen van kostenramingen en planningen kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning. Tegelijk is ook de markt momenteel moeilijk. Er is weinig personeel en aannemers hebben het drukker dan ooit. Andere belangrijke planningsfactoren zijn de medewerking en planning van nutsbedrijven, het soepel doorlopen van procedures (grondaankoop, vergunningen, verkeersbesluiten), de resultaten van technische onderzoeken en het aantreffen van vervuilde grond. De begroting dient daarom voor een aantal projecten te worden bijgesteld. Dit wordt toegelicht in de 2e Bestuursrapportage hoofdstuk 4.1. 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

152

Actualisatie MPP 2024-2027

152

Zie toelichting hiervoor onder taakveld 2.1 Mutaties reserve

-946

Servicepunt Energieadvies voor uitvoering en advies

50

Onderuitputting kapitaallasten 2024

-843

Actualisatie MPP 2024-2027

-352

De Tuinen Polderzoom fase 2 (fac)

200

2e bestuursrapportage 2024

37

Gemeente Aalsmeer

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

2.5.1 Beleidsrealisatie Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen in nr 2024?

Raad/college besluit of uitvoering

Planning Groen, oranje of rood

Toelichting

Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling 5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties

1 PB 23

5.1

Voor 2024 wordt in de planning van bestemmings/omgevingsplannen meer uitgegaan van een striktere prioritering. De beperkte beschikbare capaciteit maakt dat noodzakelijk.

2 PB 23

5.1

Bestemmingsplan Zwarteweg

Raad

1e kwartaal

Oranje

3 PB 23

5.1

Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 2 Oost

Raad

1e kwartaal

Groen

4 PB 23

5.1

Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 4

Raad

2e kwartaal

Groen

5 PB 23

5.1

Bestemmingsplan Marinapark

Raad

4e kwartaal

Rood

6 2022/23

5.1

Bestemmingsplan Waterfront

Raad

3e kwartaal

Groen

7 2022

5.1

Bestemmingsplan/veegplannen noodwoningen

Raad

2e kwartaal

Groen

8 PB 23

5.1

Paraplu bestemmingsplan evenementen

Raad

2e kwartaal

Oranje

9 PB 23

5.1

Geluidsbeleid

Raad

1e kwartaal

Rood

10 PB 23

5.1

Reparatie paraplu bestemmingsplan Kamerverhuur

Raad

2e kwartaal

Oranje

11 PB 23

5.1

Bestemmingsplan Fort Kudelstaart Raad

2e kwartaal

Rood

12 PB 23

5.1

Bestemmingsplan Centrumvisie Zijdstraat

Raad

1e kwartaal

Groen

13 PB

5.1

Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg

College

2e kwartaal

Oranje

Dit wordt 1e kwartaal 2025. Zie ook programmabegroting 2025

14 PB

5.1

Ruimtelijk raamwerk Schinkelpolder/concept visie

Oranje

Raad 4e kwartaal 2025. Zie ook 2.3.1 en 2.5.1 programmabegroing 2025

15 PB

5.1

Visie Kudelstaart

Groen

Uitvoeringsprogramma in 2e kwartaal 2025

16 PB

5.1

Omgevingsvisie

Oranje

Raad 2e helft 2025

doorlopend proces

Raad

Dit wordt na het verkeerscirculatieplan vastgesteld, in 2025

Beslissing over het vervolg vindt plaats in de 1e helft van 2025.

Samenhang met evenementenbeleid (zie programma 3)

Onderhandelingen afgerond. Vervolgacties in gang gezet. Afhankelijk uitkomst onderhandelingen

5.2. Vergunningverlening 17 PB

5.2

Aanpassen werkprocessen vanwege implementatie van Omgevingswet en WKB

College

4e kwartaal

Groen

18 PB

5.2

Website aanpassen

College

1e kwartaal

Groen

2e bestuursrapportage 2024

38

Gemeente Aalsmeer

Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen in nr 2024?

Raad/college besluit of uitvoering

Planning Groen, oranje of rood

Toelichting

5.3. Schiphol

19 PB 23

5.3

Position paper Schiphol

Raad

1e kwartaal

Groen

Dit wordt niet meer opgesteld. De commissie luchtvaartzaken heeft een strategie document opgesteld en er wordt mogelijk een gezondheidsonderzoek opgestart in 2025. Woonwelzijnzorgvisie in 4e kwartaal 2024, uitvoeringsprogramma in 2025

5.4 Wonen en volkshuisvesting 20 PB

5.4

Uitvoeringsplan woonzorg(welzijns)visie.

College

2e kwartaal

Groen

21 PB

5.4

Woonagenda

Raad

4e kwartaal

Groen

Raad

2e kwartaal

Groen

Participatie raad 2e kwartaal, vaststellen 4e kwartaal

Groen

Constant aandachtspunt; wordt in bestuurlijkoverleg met VRA aangekaart

5.5 Verkeer en Vervoer (mobiliteit) 22 PB

23 PB

24 PB

5.5

Opstellen verkeerscirculatieplan

5.5

Bij de Vervoersregio Amsterdam blijven aandringen op een verbetering van de verbinding met Uitvoering Schiphol en een algemene verbetering van de Openbaar Vervoerverbindingen.

5.6

5.6. Maatschappelijk Vastgoed Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed op orde brengen

2e kwartaal

Raad

Groen

2.5.2 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000

Mutaties 2024 Lasten Baten

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2025

2026

2027

Financiële afwijking

525

1.356

831

0

0

0

0.3 Beheer overige gebouwen en

472

-160

-632

0

0

0

8.1 Ruimte en leefomgeving

40

0

-40

0

0

0

8.3 Wonen en bouwen

13

1.516

1.503

0

0

0

Begrotingsrechtmatigheid

-43

-10

33

0

0

0

0.3 Beheer overige gebouwen en

-43

-10

33

0

0

0

Budgetoverheveling

-275

0

275

-355

0

0

0.3 Beheer overige gebouwen en

-225

0

225

-225

0

0

-50

0

50

-130

0

0

-2.069 -2.791

-722

628

0

0

-94

0

0

0

gronden

gronden

gronden 8.1 Ruimte en leefomgeving Grondexploitaties (MPG) 8.1 Ruimte en leefomgeving

-44

-138

2e bestuursrapportage 2024

39

Gemeente Aalsmeer

Bedrag x € 1.000

Mutaties 2024

8.2 Grondexploitatie (niet

Mutaties meerjarenraming

Lasten Baten

Saldo

2025

2026

2027

-2.024 -2.653

-628

628

0

0

-1.861 -1.445

416

273

0

0

592

-628

0

0

-2.457 -1.448 1.008

-355

0

0

bedrijventerreinen) Saldo voor bestemming Mutatie reserves

-595

Saldo na bestemming

-3

2.5.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking

831

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-632

Lagere huurinkomsten en kosten afvoer grondbank

-595

Door vertraging in het verstrekken van de vergunning van de grondbank kan de ondernemer pas vanaf 1 september activiteiten uitvoeren. De huur over die periode dient te worden terugbetaald (€ 160.000). Daarnaast is er sprake van kosten voor het afvoeren van grond die niet volledig voor rekening van de ondernemer kunnen komen. De afspraak is dat deze kosten op basis van 50-50 worden verrekend (€ 435.000). Onderuitputting kapitaallasten 2024

5

Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserves dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan. Saneringskosten Molenvlietweg 22

-42

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft de gemeente Aalsmeer bericht om het terrein aan de Molenvlietweg 22 te saneren. De gemeente is voornemens dit jaar te beginnen met de sanering van het terrein. De uitvoering van de saneringswerkzaamheden worden geraamd op € 51.000 (exclusief btw) en overschrijdt daarmee het beschikbare budget van € 20.000. De verwachting is dat de sanerings- en verkoopkosten gedekt worden uit de verkoopopbrengst van het terrein. 8.1 Ruimte en leefomgeving

-40

Omgevingsvisie

-40

De kosten voor het opstellen van de Omgevingsvisie bedragen € 160.000. Het beschikbare budget is € 120.000. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat ook de gebiedsvisie Kudelstaart hierbij is betrokken. De meerkosten worden gedekt uit het Transitiebudget.

2e bestuursrapportage 2024

40

Gemeente Aalsmeer

8.3 Wonen en bouwen

1.503

Omgevingsvergunningen

1.503

Bij omgevingsvergunningen is sprake van een voordeel van € 1,5 miljoen. Het betreft hogere legesopbrengsten uit omvangrijke projecten / bouwplannen voor € 1,6 miljoen en hogere lasten voor capaciteit van € 0,1 miljoen. Oorzaak hiervan is dat de gemiddelde opbrengst van de leges van grote projecten tussen € 10.000 en € 100.000 hoger is dan bij de 1e bestuursrapportage was ingeschat (stijging van € 46.000 naar € 97.000 per project). Stelpost in Begroting 2024 nieuwe functies omgevingswet

0

De budgetten voor de nieuwe functies omgevingswet zijn meegenomen bij het incidentele budget voor implementatie van de omgevingswet in de AA-organisatie. Begrotingsrechtmatigheid

33

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

33

Nieuwe software fysiek domein

9

In het fysiek domein zijn twee nieuwe softwarepakketten nodig. De jaarlijkse licentiekosten van € 18.000 worden opgenomen in de dienstverleningsbijdrage en gedekt uit bestaande uitvoeringsbudgetten. Het gaat om software voor - het aansluitingenregister en inhoudelijke controle van de facturen voor nutsaansluitingen voor gas, water en licht - het professionaliseren en digitaliseren van de bouwmanagementprocessen. Hiermee kunnen kan digtale uitwisseling van BIM (3D) modellen/ontwerpen plaatsvinden en gerapporteerd worden bij opleveringen van bouwwerken. Budget huisvesting doelgroepen naar KOA bedrijfsvoering

15

In de 2e bestuursrapportage 2023 is budget overgeheveld voor de woningbouwversneller. Dit budget (€ 115.000) is bedoeld voor het huisvesten van doelgroepen. Daar is vanwege capaciteitsgebrek tijdelijk iemand voor aangesteld. Een gedeelte van het budget (€ 15.000) wordt verschoven naar KOA bedrijfsvoering. De rest van het beschikbare budget is nog in 2025 nodig, daarom stellen wij voor om € 100.000 over te hevelen naar 2025. Actualisatie pandenbegroting 2024

9

Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. Budgetoverheveling

275

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

225

Noodstroomvoorziening Raadhuis

25

Naar aanleiding van de verschillende facetten die betrokken zijn, is het noodzakelijk om aanvullend onderzoek te verrichten naar de eisen en specificaties met betrekking tot de noodstroomvoorziening. Dit onderzoek is van belang om te waarborgen dat de noodstroomvoorziening voldoet aan de actuele vereisten en normen en om te zorgen voor een adequate en betrouwbare uitvoering. 2e bestuursrapportage 2024

41

Gemeente Aalsmeer

Opruimkosten Jac. Takkade 26

100

Het budget voor de verwijdering van de opstallen op de Jac. Takkade 26 wordt doorgeschoven naar 2025. Dit is noodzakelijk door de vertraging in het natuuronderzoek, dat vereist is vanwege de ontdekking van beschermde diersoorten, waaronder vleermuizen. Het natuuronderzoek wordt naar verwachting in maart 2025 afgerond, waarna de vervolgwerkzaamheden kunnen worden gestart. Huisvesting doelgroepen

100

In de 2e bestuursrapportage 2023 is budget overgeheveld voor de woningbouwversneller. Dit budget (€ 115.000) is bedoeld voor het huisvesten van doelgroepen. Daar is vanwege capaciteitsgebrek tijdelijk iemand voor aangesteld. Een deel van het beschikbare budget is nog in 2025 nodig, daarom stellen wij voor om € 100.000 over te hevelen naar 2025. 8.1 Ruimte en leefomgeving

50

Veilig te stellen budget Schiphol lobbyist (CUP)

50

Op 11 juli heeft de raad Het ‘Strategiedocument Schiphol D24-189630’, opgesteld door de Commissie Luchtvaartzaken, als leidraad vastgesteld voor toekomstige stellingname inzake de gevolgen van ontwikkelingen van luchthaven Schiphol voor de gemeente en de gezondheid van haar inwoners. In het CUP 2024 is een bedrag opgenomen voor een lobbyist van € 50.000. Dit budget wordt daaraan in 2024 niet besteed. Het voorstel is daarom € 50.000 over te hevelen naar 2025 ten behoeve van de uitvoering van het strategiedocument. Hornmeer