Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - 2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend van 21 november 2024 0.1 1 2 3 4 5
6
7
8 9
Afsprakenlijst beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 21 november 2024 AFSPRAKENLIJST Beeldvormende Commissie Maatschappij en Bestuur 21-11-2024 Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop Vaststelling van de agenda Agenda Beeldvormende commissie M&B 21-11-2024 Actieve informatie uit het college Mededelingen vanuit de fracties 2e Bestuursrapportage 2024 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Het doel van dit voorstel is de raad te informeren over de beleidsmatige en financiële afwijkingen in het lopende jaar 2024 en het bijstellen van de budgetten in de Pro-grammabegroting 2024 zodat de uitgaven 2024 rechtmatig kunnen plaatsvinden. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20241022 Getekend raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2024 Raadsbesluit 2e bestuursrapportage 2024 2e bestuursrapportage 2024 Aalsmeer definitief Controleprotocol en normenkader 2024 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Het doel van dit voorstel is richting te geven aan zowel de externe controle door de accountant als de interne controle op de rechtmatigheid.
Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20241015 Getekend Raadsvoorstel Controleprotocol en Normenkader 2024 20241003 Raadsbesluit controleprotocol en normenkader 20241121 Controleprotocol 2024 Normenkader 2024 Aalsmeer Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Het doel van dit voorstel is het up-to-date houden van de Algemene Plaatselijke Verordening. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v.
de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20241022 Getekend raadsvoorstel wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer RAADSBESLUIT wijz APV link naar APV Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer 2017 was wordt lijst 2024 wijzigingsvoorstellen Aalsmeer 20241119 Memo 66 beantwoording schriftelijke vragen van de CDA fractie inzake het wijzigingsvoorstel Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer 2024 Regionale Samenwerking Sluiting
AFSPRAKENLIJST BEELDVORMENDE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR D.D. 21 NOVEMBER 2024 BEELDVORMENDE COMMISSIE M&B Aanwezig: Voorzitter: mevrouw G. Holtrop Griffier: mevrouw M.J.M. Nijman-de Zeeuw Leden: CDA: VVD: Absoluut Aalsmeer: D66: GroenLinks: FlorAalsmeer:
de heren P.F. van den Nouland, M.P. Buskermolen, D. van Willegen, G.J.H. Winkels en B.P. Adema de dames M. Vleghaar en E.S.I. Mijwaart en de heren J.G.E. Bouwmeester, J. de Vries, D.G. van der Zwaag en E.P. Abbenhuës mevrouw D.M. Prent Bouten en de heer W.T.J.M. Koster mevrouw M.J. Geisler en de heer S.J.R. de Vries mevrouw J.I. Koopmann-Trawinski mevrouw J. Keessen en de heer D.J. Biesheuvel
Portefeuillehouders: de heren G.E. Oude Kotte, L.B. Kabout en S.A.S. Spaargaren
Agenda punt 1.
2.
Onderwerp
Afspraak
Opening door de voorzitter, mevrouw G. Holtrop Griffier: M.J.M. Nijman-de Zeeuw Vaststelling van de agenda
Conform vastgesteld
3.
Actieve informatie uit het college
Wethouder Spaargaren deelt mee dat vanmiddag de officiële oplevering was van het stuk Uiterweg, beter bekend als ‘De Kuil’.
4.
Mededelingen vanuit de fracties
Er zijn geen mededelingen vanuit de fracties
5.
2e Bestuursrapportage 2024 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
Door naar de oordeelsvormende commissie van 04-12-2024
Toezeggingen: 1.De vragen van de VVD worden schriftelijk beantwoord: a. b.
Wie heeft de omgevingsvergunning moeten aanvragen? Waarom zijn de kosten allemaal voor rekening van de gemeente terwijl de gemeente niet de veroorzaker is? c. Is iemand anders aansprakelijk voor deze kosten en kan deze partij aansprakelijk worden gesteld voor in ieder geval een deel van dit verlies? 2.In een ander gremium zal op verzoek van AA verder worden ingegaan op een wensenlijstje voor de Oekraïense vluchtelingen zoals wellicht qua huisvesting, taallessen e.d.; 3.Met betrekking tot de vraag van het CDA inzake hoe nu verder met de bouwkavel Herenweg wordt nagevraagd bij de ambtelijke organisatie 4.Planning eindfase fietspad Zwarteweg wordt nagevraagd bij de ambtenaar die de planning regelt; 5.De vragen van de fractie FlorAalsmeer inzake vroegsignalering schuldhulpverlening worden schriftelijk beantwoord: a.Per jaar zijn er 1000 meldingen van vaste lasten leveranciers. Is dit aantal gestegen sinds 2021 toen het een wettelijke verplichting is geworden; b.Verwacht de portefeuillehouder een stijging de komende jaren? c.Is het bij de portefeuillehouder bekend of er vanuit andere organisaties aan preventie wordt gedaan?
6.
Controleprotocol en normenkader 2024 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Toezeggingen: -
De voorzitter van de Auditcommissie meldt dat de Auditcommissie positief heeft advies geeft met betrekking tot de controleprotocol en normenkader 2024. Door naar de raadsvergadering van 1212-2024 als akkoordstuk
7.
Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening 2024 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Door naar de raadsvergadering van 1212-2024 als akkoordstuk
Toezegging portefeuillehouder: De portefeuillehouder zegt toe het Jaarplan wat komt inzake de te nemen maatregelen richting Oud en Nieuw aan de gemeenteraad te doen toekomen. Actie gemeenteraad: Hoewel het los staat van de wijziging APV kan de gemeenteraad, eventueel gefaciliteerd door de portefeuillehouder, kijken wat er lokaal kan worden gedaan aan vuurwerkoverlast waarvoor een vergunning is aangevraagd, 8.
Regionale samenwerking
Aansluitend aan deze beeldvormende commissie vindt er een Klankbordgroep Verbonden Partijen plaats.
9.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.
AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR op donderdag 21 november 2024, 20.00 uur BEELDVORMEND Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.
Tijd 20.00
Agenda Onderwerp punt 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop Griffier: M.J.M. Nijman-de Zeeuw
20.02
2.
Vaststelling van de agenda
3.
Actieve informatie uit het college
4.
Mededelingen vanuit de fracties
5.
Vaststellen 2e Bestuursrapportage 2024 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Het doel van dit voorstel is de raad te informeren over de beleidsmatige en financiële afwijkingen in het lopende jaar 2024 en het bijstellen van de budgetten in de Programmabegroting 2024 zodat de uitgaven 2024 rechtmatig kunnen plaatsvinden.
20.05
Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20.35
6.
Vaststellen Controleprotocol en Normenkader 2024 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Het doel van dit voorstel is richting te geven aan zowel de externe controle door de accountant als de interne controle op de rechtmatigheid. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van
gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 21.05
7.
Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Het doel van dit voorstel is het up-to-date houden van de Algemene Plaatselijke Verordening. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
21.35
8.
Regionale samenwerking
21.45
9.
Sluiting
{{signer1}} 22/10/2024 16:09:15 CEST
Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl ID: d90f818d-71d1-4ffa-a50d-c8fe439d845c
RAADSVOORSTEL
Auth: Scribble
{{signer2}} 22/10/2024 17:50:04 CEST
Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl> ID: d90f818d-71d1-4ffa-a50d-c8fe439d845c Auth: Scribble
Zaaknummer:
Z24-104543
Voorstel van:
college van burgemeester en wethouders
Datum: Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Inge Harmsen 06-34559876 inge.harmsen@aalsmeer.nl Kernorganisatie
22 oktober 2024 wethouder ing. S.A.S. Spaargaren
Onderwerp
2e Bestuursrapportage 2024 gemeente Aalsmeer Raadsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
1. De 2e bestuursrapportage 2024 vast te stellen. 2. De begroting 2024 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 2 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen 2024. Samenvatting
De 2e bestuursrapportage is één van de twee tussentijdse rapportages die het college gedurende het jaar aan u voorlegt. De 2e bestuursrapportage gaat over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar en geeft een prognose van het rekeningresultaat 2024. Met de 2e bestuursrapportage 2024 wordt u geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen in het lopende jaar 2024 en worden de budgetten in de programmabegroting 2024 bijgesteld. U wordt voorgesteld de 2e bestuursrapportage 2024 vast te stellen en de begroting overeenkomstig te wijzigen. Doel
Met de 2e bestuursrapportage 2024 wordt u geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen in het lopende jaar 2024 en worden de budgetten in de programmabegroting 2024 bijgesteld. De wijzigingen op de programmabegroting 2024 moeten door u worden vastgesteld, zodat de uitgaven 2024 rechtmatig kunnen plaatsvinden. Prestatie
De 2e bestuursrapportage 2024 is opgesteld vanuit het volgende kader: Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer (gemeenteraad 8 juni 2023). Met het bijstellen van de budgetten is er een actueel inzicht op de stand van zaken omtrent de uitputting van de budgetten 2024. Tevens wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting 2024 en het college uitvoeringsprogramma. Voorgeschiedenis en context
In artikel 4 van de Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer is bepaald dat het college de raad informeert door middel van een tussentijdse rapportage over de voortgang van de uitvoering van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar. Daarin is ook vastgelegd waarop het college dient in te gaan in de rapportage. In de tussentijdse rapportage worden afwijkingen op de geraamde ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 40.000 toegelicht, alsmede lagere financiële afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn. [.docx] 101/F105a/ICT
Pagina
2 van 5
Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
Beslispunt 1 en 2 zorgen voor effectuering van de voorgestelde bijstelling van budgetten voor het lopende jaar zoals vastgelegd in het document 2e bestuursrapportage 2024 en informeert u over de uitvoering van het in de programmabegroting 2024 opgenomen beleid. Op hoofdlijnen kan worden geconcludeerd dat de (beleidsmatige) uitvoering van de programmabegroting 2024 op schema ligt en dat daar waar vertraging zichtbaar is zaken wel al in uitvoering zijn genomen. Voor die onderdelen waar vertraging is opgetreden en afronding in 2025 wordt verwacht is dat toegelicht. Deze punten zijn ook onderdeel van de programmabegroting 2025 die op 24 september is aangeboden aan de gemeenteraad. In de programmabegroting 2024 is een taakstelling opgenomen van € 1,487 miljoen waarvoor het gemeentebestuur van Amstelveen eerder is gevraagd om met oud-voornieuw voorstellen te komen. Met de ontvangst van de lijst met ombuigingsvoorstellen eerder dit jaar zijn geen voorstellen voor 2024 voorgelegd. In het voorstel over de 1e bestuursrapportage 2024 is aangegeven dat in deze rapportage wordt ingegaan hoe de invulling van deze taakstelling te dekken.
Hiervoor is een aantal opties aangegeven: (1) de nu nog niet in beeld zijnde bijstellingen van lasten (lager) of baten (hoger) die wel in beeld zijn ten tijde van de 2e bestuursrapportage, het restant stelpost loon-prijs (2), behoedzaamheid (3) en knelpunten (4) en/ of een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve. In de praktijk is deze stelpost, die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen, gedekt uit de opties 1 tot en met 4 die in de 1e bestuursrapportage 2024 zijn genoemd. U vindt de vrijval van de resterende budgetten terug in paragraaf 2.8.2 van deze bestuursrapportage. Het geprognosticeerde rekeningresultaat 2024 bedraagt € 8,128 miljoen. Dit is na de in deze bestuursrapportage opgenomen voorstellen voor overheveling van budgetten. Voor de bestemming van het nu geprognosticeerde resultaat is nu geen voorstel opgenomen. Dat volgt in het raadsvoorstel bij de jaarstukken 2024. Keuzemogelijkheden/alternatieven
In deze 2e bestuursrapportage 2024 doen wij u een aantal voorstellen om in afwijking van het raadsbesluit van 3 november 2022 over het college uitvoeringsprogramma om (een gedeelte van) het niet bestede budget over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar in plaats van toe te voegen aan de algemene reserve. In totaal gaat het hierbij om € 753.000. In totaal wordt in deze 2e bestuursrapportage voorgesteld om € 1,540 miljoen ‘veilig te stellen’ en over te hevelen naar 2025 (of 2026). In artikel 7 lid 2d is vastgelegd dat budgetten maar één keer worden overgeheveld. Voor een aantal budgetten geldt dat deze voor de 2e keer worden doorgeschoven. Daar waar dat het geval is wordt dat nader toegelicht en gemotiveerd. Participatie
Niet van toepassing Kanttekeningen en risico’s
De 2e bestuursrapportage is opgesteld naar de stand van zaken over de eerste acht maanden. Dat betekent dat zich nadien nog voor- en tegenvallers kunnen voordoen die op het moment van opstellen van de 2e bestuursrapportage nog niet konden worden voorzien of waarvan het financiële effect op geen enkele manier kon worden ingeschat.
Pagina
3 van 5
Financiën
De 2e bestuursrapportage 2024 sluit met een geprognosticeerd rekeningresultaat van € 8,128 miljoen. In de 1e bestuursrapportage (na de meicirculaire 2024) werd een saldo geprognosticeerd van € 1,712 miljoen. Derhalve is het geprognosticeerd resultaat met € 6,416 miljoen toegenomen. In onderstaande tabel is het verloop van het saldo opgenomen: Bedrag x € 1.000
Verloop 2024 Lasten
Verloop meerjarenraming
Baten Saldo
Stand 1e Bestuursrapportage 123.333 123.059
2025
2026
2027
-274
0
-1.237
-2.571
Mutaties na 1e Bestuursrapportage: Kadernota Raadsbesluiten voor begroting Meerjarenbegroting Voor 2e Bestuursrapportage 01 Sociaal domein 02 Onderwijs en ontplooiing
0
0
0
193
2.048
639
11.391
13.377
1.986
1.047
342
341
0
0
0
166
717
402
134.724 136.436 1.712
1.406
1.870
-1.189
-117
-26
-1
3.112
1.765 -1.346
-4
504
507
-186
-11
-11
03 Economie en duurzaamheid
-337
0
337
-88
25
0
04 Openbare ruimte
288
246
-43
-365
-3
22
-2.457
-1.448
1.008
-355
0
0
101
129
28
11
11
11
-170
147
317
-368
-23
-23
08 Algemene dekkingsmiddelen
-4.273
1.335
5.608
1.466
26
1
2e Bestuursrapportage
-3.739
2.678 6.416
0
0
0
130.986 139.114 8.128
1.406
1.870
-1.189
05 Ruimtelijke ontwikkeling 06 Bestuur, bevolking en veiligheid 07 Overhead
Na 2e Bestuursrapportage
De belangrijkste verschillen (groter dan € 0,25 miljoen) van dit geprognosticeerde resultaat ten opzichte van de 1e bestuursrapportage 2024 zijn: • SPUK Oekraïne: € 2.418.000 voordelig In deze bestuursrapportage zijn zowel de uitgaven als de inkomsten verantwoord voortkomend uit de opvang van Oekraïners. Het betreft hier o.a. de bijstelling van de kosten van de huisvesting, taalklassen en ondersteuning. Per saldo heeft deze bijstelling een voordelig effect op de exploitatie van € 2.418.300. • Wmo: € 258.000 nadelig In de 1e bestuursrapportage bent u geïnformeerd over een onderzoek dat is gestart naar de reële kostprijzen (tarieven) Wmo, die betaald worden aan de zorgaanbieders voor de uitvoering (o.a. huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding), om te voldoen aan de AMvB reële kostprijzen. Dit onderzoek is afgerond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een tariefverhoging doorgevoerd.
Pagina
4 van 5
• Jeugdhulp: € 1.165.000 nadelig Als gevolg van een stijging van de zorgzwaarte bij de ambulante hulp en een groter aantal hulpvragen en een toename van het aantal complexe en daarmee dure zorgtrajecten stijgen de kosten van de jeugdhulp ondanks de maatregelen die we hebben getroffen om de kosten te besparen. In 2024 zijn extra maatregelen getroffen, waarvan sommigen direct zijn ingezet, maar andere een langere voorbereidingstijd vergen. In de commissie van 10 oktober bent u hierover geïnformeerd. • Reserve Sociaal Domein: € 548.000 voordelig Een gedeelte van de toegenomen kosten in het sociaal domein kan worden gedekt uit de daarvoor ingestelde reserve Sociaal Domein. Rekening houdend met eerdere besluitvorming over onttrekkingen in 2025 en 2026 is de reserve na de onttrekking in deze 2e bestuursrapportage uitgeput. Het verschil (€ 750.000) komt ten laste van het begrotingsresultaat. • Onderwijsachterstandenbeleid: € 200.000 voordelig Dit heeft twee redenen: in 2024 worden niet alle beschikbare middelen ingezet voor het onderwijsachterstandenbeleid (€ 125.000). De vaststellingssubsidies Voorschoolse educatie en Peuterarrangementen 2023 geven in 2024 een voordeel van € 75.000. • Extra kosten en gemiste opbrengsten grondbank: € 595.000 nadelig Door vertraagde verstrekking van de omgevingsvergunning en afvoer van grond moet de gemeente de ondernemer compenseren in de kosten.
• Omgevingsvergunningen: € 1.503.000 voordelig Reden van dit per saldo voordeel is dat de gemiddelde opbrengst van de leges van grote projecten hoger is dan bij de 1e bestuursrapportage was ingeschat (toename van de gemiddelde leges van € 46.000 naar € 97.000 per project). • Treasuryfunctie: € 303.000 voordelig Door hogere rentebaten uit de schatkist als gevolg van een hoger gemiddeld saldo en een hogere rentevergoeding, maar lagere dividendinkomsten en rentetoerekening aan de grondexploitaties wordt het resultaat op de treasuryfunctie met € 303.000 bijgesteld. • Stelposten: € 2.353.000 voordelig In de programmabegroting 2024 zijn diverse stelposten opgenomen waarop naar verwachting geen beroep meer wordt gedaan en die kunnen vrijvallen. Het betreft de stelpost behoedzaamheid, areaal, loon-prijs, knelpunten en nieuw beleid. • Septembercirculaire 2024: € 438.000 voordelig In het raadsvoorstel septembercirculaire 2024 is het per saldo voordelig effect uit de circulaire opgenomen en aangegeven de uitkomst in de 2e bestuursrapportage 2024 te verwerken. Daarnaast zijn er op de diverse programma's onder en overschrijdingen van de budgetten. Het saldo van de overige mutaties bedraagt per saldo € 0,671 miljoen positief. Vervolgstappen Uitvoering en procesplanning
Na vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2024 door de gemeenteraad wordt deze ter informatie toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland in het kader van het financieel toezicht. Evaluatie
De eindverantwoording over het gevoerde beleid en de daaraan bestede middelen in 2024 vindt plaats in de jaarstukken 2024. Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing
Pagina
5 van 5
Bijlagen
2e bestuursrapportage 2024 gemeente Aalsmeer
De secretaris,
De voorzitter,
drs. Sj. Vellenga
mr. G.E. Oude Kotte
Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.
{{signer1}}
{{signer2}}
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Aalsmeer;
gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 22 oktober 2024, zaaknummer Z24-104543; gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;
Besluit
1. De 2e bestuursrapportage 2024 vast te stellen. 2. De begroting 2024 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 2 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen 2024.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 december 2024. De griffier,
De voorzitter,
Drs. O.F. Matheijsen
mr. G.E. Oude Kotte
Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.
[.docx] 101/F105/ICT
2e Bestuursrapportage 2024
Gemeente Aalsmeer
Inhoudsopgave 1 Algemeen ........................................................................................................ 3 Inleiding .........................................................................................................................3 Leeswijzer .......................................................................................................................7
2 Programma's ................................................................................................... 9 2.1 Sociaal domein ......................................................................................................... 10 2.1.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 10 2.1.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 12 2.1.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 13 2.2 Onderwijs en ontplooiing ........................................................................................... 21 2.2.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 21 2.2.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 22 2.2.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 23 2.3 Economie en duurzaamheid ....................................................................................... 29 2.3.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................
29 2.3.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 30 2.3.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 30 2.4 Openbare ruimte ...................................................................................................... 33 2.4.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 33 2.4.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 33 2.4.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 34 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ............................................................................................ 38 2.5.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 38 2.5.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 39 2.5.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 40 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid .................................................................................
44 2.6.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 44 2.6.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 44 2.6.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 44 2.7 Overhead ................................................................................................................ 46 2.7.1 Overzicht mutaties ............................................................................................ 46 2.7.2 Toelichting mutaties .......................................................................................... 46 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................... 49 2.8.1 Overzicht mutaties ............................................................................................ 49 2.8.2 Toelichting mutaties .......................................................................................... 49
2e bestuursrapportage 2024
1
Gemeente Aalsmeer
3 Reserves en voorzieningen ............................................................................ 53 4 Kredieten ....................................................................................................... 55 4.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.......................................................................... 55 4.2 Overzicht kredieten .................................................................................................. 59 4.3 Toelichting mutaties ................................................................................................. 59
5 Overige zaken ................................................................................................ 62 6 Bijlagen ......................................................................................................... 66 6.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst ................................................................. 66 6.2 College uitvoeringsprogramma ................................................................................... 69
2e bestuursrapportage 2024
2
Gemeente Aalsmeer
1 Algemeen Inleiding Geachte raadsleden, Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2024, conform de door u vastgestelde P&C cyclus. Deze rapportage gaat over de ontwikkeling van de budgetten 2024 uit de begroting naar gerealiseerde situatie per september 2024 en geeft een prognose voor de nog resterende periode van dit jaar. In dit document worden de laatste wijzigingen op de begroting 2024 aan u voorgelegd ter voorbereiding op de jaarstukken 2024. Deze 2e bestuursrapportage 2024 is opgesteld in lijn met de uitgangspunten die in de Financiële verordening 2023 zijn opgenomen. Dat betekent dat u behalve over de financiële afwijkingen van de in de programmabegroting 2024 opgenomen budgetten ook wordt geïnformeerd over de voortgang van de in dat en het college uitvoeringsprogramma opgenomen (beleidsmatige) actiepunten 2024. Apart onderdeel van deze bestuursrapportage is de toelichting op de voortgang van het college uitvoeringsprogramma. De reden dat wij dit doen is dat wij u hebben beloofd om u in de bestuursrapportages periodiek te informeren over de uitgaven gerelateerd aan de collegeagenda 2022 – 2026. Onderdeel van de besluitvorming over deze bestuursrapportage is een begrotingswijziging. Via deze wijziging wordt u voorgesteld om de verwachte financiële afwijkingen te verwerken in de programmabegroting 2024. Dit doen wij in het kader van de begrotingsrechtmatigheid.
Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten zijn op zichzelf niet onrechtmatig, maar kunnen onrechtmatig zijn als die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld. In onderstaande tabel is het verloop van het saldo opgenomen vanaf de 1e bestuursrapportage 2024. Het perspectief 2024 start met het perspectief na de 1e bestuursrapportage. Vervolgens heeft de raad op 4 juli besluiten genomen over het Meerjarenplan Buitenruimte (MPP), de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) en het raadsvoorstel meicirculaire 2024. Daarmee is er een nieuw vertrekpunt voor deze 2e bestuursrapportage 2024. In de meerjarenraming 2025-2027 zijn de ramingen geactualiseerd in het kader van de programmabegroting 2025. De saldi in deze jaarschijven zijn conform de programmabegroting 2025 die door de raad op 7 november 2024 wordt vastgesteld.
2e bestuursrapportage 2024
3
Gemeente Aalsmeer
Bedrag x € 1.000
Verloop 2024 Lasten
Stand 1e Bestuursrapportage
Verloop meerjarenraming
Baten
Saldo
2025
2026
2027
123.333 123.059
-274
0
-1.237
-2.571
Mutaties na 1e Bestuursrapportage: Kadernota Raadsbesluiten voor begroting
0
0
0
193
2.048
639
11.391
13.377
1.986
1.047
342
341
0
0
0
166
717
402
134.724 136.436 1.712
1.406
1.870
-1.189
-117
-26
-1
Meerjarenbegroting Voor 2e Bestuursrapportage 01 Sociaal domein
3.112
02 Onderwijs en ontplooiing
1.765 -1.346
-4
504
507
-186
-11
-11
03 Economie en duurzaamheid
-337
0
337
-88
25
0
04 Openbare ruimte
288
246
-43
-365
-3
22
-2.457
-1.448
1.008
-355
0
0
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
101
129
28
11
11
11
07 Overhead
-170
147
317
-368
-23
-23
08 Algemene dekkingsmiddelen
-4.273
1.335
5.608
1.466
26
1
2e Bestuursrapportage
-3.739
2.678 6.416
0
0
0
130.986 139.114 8.128
1.406
1.870
-1.189
05 Ruimtelijke ontwikkeling
Na 2e Bestuursrapportage
Het saldo van de voorliggende 2e bestuursrapportage is € 6,416 miljoen positief. Per saldo zijn de lasten verlaagd met € 3,739 miljoen en zijn de baten met € 2,678 miljoen verhoogd. Op de grootste afwijkingen met een per saldo effect op het resultaat van groter dan € 0,250 miljoen geven wij hierna een korte toelichting. •
SPUK Oekraïne: € 2.418.000 voordelig
In deze bestuursrapportage zijn zowel de uitgaven als de inkomsten verantwoord voortkomend uit de opvang van Oekraïners. Het betreft hier o.a. de bijstelling van de kosten van de huisvesting, taalklassen en ondersteuning. Per saldo heeft deze bijstelling een voordelig effect op de exploitatie van € 2.418.300. •
Wmo: € 258.000 nadelig
In de 1e bestuursrapportage bent u geïnformeerd over een onderzoek dat is gestart naar de reële kostprijzen (tarieven) Wmo, die betaald worden aan de zorgaanbieders voor de uitvoering (o.a. huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding), om te voldoen aan de AMvB reële kostprijzen. Dit onderzoek is afgerond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een tariefverhoging doorgevoerd. •
Jeugdhulp: € 1.165.000 nadelig
Als gevolg van een stijging van de zorgzwaarte bij de ambulante hulp en een groter aantal hulpvragen en een toename van het aantal complexe en daarmee dure zorgtrajecten stijgen de kosten van de jeugdhulp ondanks de maatregelen die we hebben getroffen om de kosten te besparen. In 2024 zijn extra maatregelen getroffen, waarvan sommigen direct zijn ingezet, maar andere een langere voorbereidingstijd vergen. In de commissie van 10 oktober bent u hierover geïnformeerd.
2e bestuursrapportage 2024
4
Gemeente Aalsmeer
•
Reserve Sociaal Domein: € 548.000 voordelig
Een gedeelte van de toegenomen kosten in het sociaal domein kan worden gedekt uit de daarvoor ingestelde reserve Sociaal Domein. Rekening houdend met eerdere besluitvorming over onttrekkingen in 2025 en 2026 is de reserve na de onttrekking in deze 2e bestuursrapportage uitgeput. Het verschil (€ 750.000) komt ten laste van het begrotingsresultaat. •
Onderwijsachterstandenbeleid: € 200.000 voordelig
Dit heeft twee redenen: in 2024 worden niet alle beschikbare middelen ingezet voor het onderwijsachterstandenbeleid (€ 125.000). De vaststellingssubsidies Voorschoolse educatie en Peuterarrangementen 2023 geven in 2024 een voordeel van € 75.000. •
Extra kosten en gemiste opbrengsten grondbank: € 595.000 nadelig
Door vertraagde verstrekking van de omgevingsvergunning en afvoer van grond moet de gemeente de ondernemer compenseren in de kosten. •
Omgevingsvergunningen: € 1.503.000 voordelig
Reden van dit per saldo voordeel is dat de gemiddelde opbrengst van de leges van grote projecten hoger is dan bij de 1e bestuursrapportage was ingeschat (toename van de gemiddelde leges van € 46.000 naar € 97.000 per project). •
Treasuryfunctie: € 303.000 voordelig
Door hogere rentebaten uit de schatkist als gevolg van een hoger gemiddeld saldo en een hogere rentevergoeding, maar lagere dividendinkomsten en rentetoerekening aan de grondexploitaties wordt het resultaat op de treasuryfunctie met € 303.000 bijgesteld. •
Stelposten: € 2.353.000 voordelig
In de programmabegroting 2024 zijn diverse stelposten opgenomen waarop naar verwachting geen beroep meer wordt gedaan en die kunnen vrijvallen. Het betreft de stelpost behoedzaamheid, areaal, loon-prijs, knelpunten en nieuw beleid. •
Septembercirculaire 2024: € 438.000 voordelig
In het raadsvoorstel septembercirculaire 2024 hebben wij u geïnformeerd over het per saldo voordelig effect uit de circulaire en aangegeven de uitkomst in de 2 e bestuursrapportage 2024 te verwerken. Daarnaast zijn er op de diverse programma's onder en overschrijdingen van de budgetten. Het saldo van de overige mutaties bedraagt per saldo € 0,671 miljoen positief. De redenen van het voordelige resultaat worden nader toegelicht in hoofdstuk 2 Programma's. Daar zijn per programma toelichtingen op de afwijkingen opgenomen. Op deze plaats geven wij een winstwaarschuwing af bij de resultaten van GPAG B.V. Op basis van de voorlopige resultaten 2024 verwachten wij in de jaarstukken 2024 een aanvullende voorziening te moeten treffen op de waardering van onze deelneming. De bijstelling die wij op dit moment verwachten bedraagt ca. € 1,1 miljoen (nadelig) met een bandbreedte van +/- € 200.000. Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van € 1,541 miljoen over te hevelen naar het volgende begrotingsjaar (waarvan € 0,753 miljoen CUP-gelden). Hieronder vindt u een gespecificeerd overzicht; de toelichtingen vindt u terug in de betreffende programma's.
2e bestuursrapportage 2024
5
Gemeente Aalsmeer
Programma Overheveling
Lasten
1
Welbevinden in de wijk en eenzaamheid (CUP)
60
1
Transformatie budget Sociaal Domein naar Lokale Media
60
1
Welzijn op recept (CUP)
26
1
Inclusie en diversiteitsbudget (CUP)
25
Betaalbaarheid vestigingsplek gezondheidscentrum
30
2
Herijken beleid huur sportvelden (CUP)
20
2
SPUK Bibliotheek
70
2
Actualisatie overeenkomsten buitensport (CUP)
25
3
Hornmeer
100
3
Verbetering verblijffaciliteiten waterrecreatie
25
3
Village dressing
93
3
Cofinanciering Westeinderscheg
78
Budgetten opstellen Duurzaamheidsagenda (CUP)
67
4
Westeinderscheg gebiedsmakelaar
42
4
Herstel knelpunten in de openbare ruimte (CUP)
150
5
Opruimkosten Jac. Takkade 26
100
5
Noodstroomvoorziening Raadhuis
25
5
Huisvesting doelgroepen
100
5
Veilig te stellen budget Schiphol lobbyist (CUP)
50
7
Transitiebudget
345
8
Onderzoeksbudget belastingen
50
1
4
Totaal over te hevelen bedrag
1.541
Bij de jaarrekening 2024 leggen wij u een voorstel voor resultaatbestemming voor.
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer
2e bestuursrapportage 2024
6
Gemeente Aalsmeer
Leeswijzer De bestuursrapportage bestaat uit een vijftal hoofdstukken en een aantal bijlagen. In paragraaf 1.1 Inleiding tonen we een overzicht van de mutaties per programma van deze 2e bestuursrapportage, inclusief een meerjarig beeld. Daarbij wordt weergegeven welk deel van het saldo structureel van aard is. Over de voortgang per programma en de toelichtingen op de afwijkingen per programma en per taakveld over de eerste acht maanden van 2024 wordt u geïnformeerd in hoofdstuk 2 Programma's. Elk programma heeft daarbij zijn vaste opbouw. De beleidsrealisatie Ieder programma begint met de realisatie van de doelstellingen. In een tabel gaan we in acties die in de programmabegroting 2024 zijn opgenomen. De acties uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2023-2026 zijn hier aan toegevoegd voor zover ze (nog) niet waren opgenomen in de begroting 2024. In de kolom Status is door middel van het zogenaamde 'verkeerslichtenmodel' de voortgang opgenomen. Groen betekent dat de activiteit (anders) gerealiseerd is. Oranje betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd). Rood betekent dat de activiteit nog niet uitgevoerd is. Daarbij worden de oranje en rode actiepunten toegelicht. Overzicht van mutaties op de begroting 2024 Na de beleidsrealisatie worden drie verschillende soorten financiële mutaties in een overzicht opgenomen: 1.
Financiële afwijkingen Op 8 juni 2023 is de Financiële verordening Aalsmeer 2023 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld). 2. Mutaties voor het borgen van begrotingsrechtmatigheid. Boekhoudkundige aanpassingen in het kader van rechtmatigheid worden in deze categorie ondergebracht. Het zijn budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. 3. Budgetoverhevelingen In deze categorie vallen budgetten die in 2024 (deels) niet tot besteding komen en waarvoor wij (onderbouwd) voorstellen om deze mee te nemen naar 2025. Een overzicht van alle budgetoverhevelingen vindt u in de inleiding en in de betreffende programma's vindt u de bijbehorende toelichting.
2e bestuursrapportage 2024
7
Gemeente Aalsmeer
Toelichting mutaties Na het overzicht worden de mutaties per wijziging toegelicht. De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden: • Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten; • Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten; • Een min teken in de kolom saldo betekent een nadelig resultaat. Hoofdstuk 3 Reserves en voorzieningen bevat het verloop van de reserves en voorzieningen. De mutaties op de reserves worden onder 'toelichting mutaties' per programma in hoofdstuk 2 toegelicht. In Hoofdstuk 4 Kredieten wordt een overzicht gegeven van de mutaties op de kredieten. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid, eventuele ontwikkelingen in de risicoparagraaf na het actualiseren van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en overige ontwikkelingen toegelicht. In de bijlagen in hoofdstuk 6 zijn de dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst opgenomen. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de uitputting van de CUP-budgetten in het lopende jaar.
2e bestuursrapportage 2024
8
Gemeente Aalsmeer
2 Programma's In dit hoofdstuk worden per programma de afwijkingen groter dan € 40.000 ten opzichte van de huidige begroting, toegelicht. Ook kleinere financiële afwijkingen, voor zover bestuurlijk relevant of over het totaal van de programma’s groter dan € 40.000 zijn opgenomen. De vermelde bedragen betreffen het lopende begrotingsjaar, zowel incidenteel als structureel. Indien het voor het meerjarig beeld relevant is wordt daarvoor aanvullende toelichting gegeven. Voor 2e Burap Saldo
Mutaties 2e
Stand na 2e
Bestuursrapportage Lasten
Baten
Bestuursrapportage
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
01 Sociaal domein
-29.457
2.149
254
-1.894
38.594
7.243
-31.351
02 Onderwijs en ontplooiing
-6.408
-4
504
507
8.704
2.804
-5.900
03 Economie en duurzaamheid
-312
-337
0
337
801
825
25
-11.579
-350
554
903
21.188
10.512
-10.676
595
-1.861
-1.445
416
29.866
30.878
1.012
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-6.791
101
129
28
7.771
1.009
-6.762
07 Overhead
-11.756
-470
0
470
11.287
0
-11.287
08 Algemene dekkingsmiddelen
69.060
-5.813
1.335
7.148
699
76.907
76.207
Saldo voor bestemming
3.352
-6.584
1.331
7.915 118.910 130.178
11.267
01 Sociaal domein
588
963
1.511
548
963
2.099
1.136
02 Onderwijs en ontplooiing
25
0
0
0
0
25
25
04 Openbare ruimte
395
638
-308
-946
4.079
3.528
-551
-3.950
-595
-3
592
3.784
426
-3.358
07 Overhead
-221
300
147
-153
850
477
-373
08 Algemene dekkingsmiddelen
1.522
1.540
0
-1.540
2.400
2.382
-18
Reservemutaties
-1.641
2.846
1.347
-1.499
12.076
8.936
-3.139
01 Sociaal domein
-28.869
3.112
1.765
-1.346
39.557
9.342
-30.215
02 Onderwijs en ontplooiing
-6.383
-4
504
507
8.704
2.829
-5.875
03 Economie en duurzaamheid
-312
-337
0
337
801
825
25
04 Openbare ruimte
-11.184
288
246
-43
25.267
14.040
-11.227
05 Ruimtelijke ontwikkeling
-3.355
-2.457
-1.448
1.008
33.650
31.304
-2.346
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-6.791
101
129
28
7.771
1.009
-6.762
07 Overhead
-11.977
-170
147
317
12.137
477
-11.660
08 Algemene dekkingsmiddelen
70.582
-4.273
1.335
5.608
2.999
79.188
76.189
Saldo na bestemming
1.712
-3.739
2.678
6.416 130.986 139.114
8.128
04 Openbare ruimte 05 Ruimtelijke ontwikkeling
05 Ruimtelijke ontwikkeling
(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
2e bestuursrapportage 2024
9
Gemeente Aalsmeer
2.1 Sociaal domein
2.1.1 Beleidsrealisatie Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen in nr 2024?
Raad/college besluit of uitvoering
Planning Groen, oranje of rood
Toelichting
Programma 1 Sociaal Domein 1.1. Zorg, Welzijn en Wijkgericht werken 1 UP
1.1
Mentale gezondheid/welbevinden in de wijk
2e kwartaal
2 PB
1.1
Uitvoering van het plan Brede SPUK
Uitvoering
3 PB
1.1
Uitvoeringsplan Diversiteit en Inclusie
College
2e kwartaal
Oranje
4 PB
1.1
Uitvoeringsplan herijking mantelzorgbeleid
College
4e kwartaal
Groen
5 PB
1.1
Blijvend inzetten op een zo adequaat mogelijke ondersteuning Uitvoering vanuit de Wmo, daarbij rekening houdend met de taakstellingen.
Groen
6 PB
1.1
Blijvend inzetten op een brede intake en goede doorlooptijd van de afhandeling van aanvragen.
Uitvoering
Groen
7 PB
1.1
Uitbreiding Welzijn op recept uitgebreid (als pilot).
Uitvoering
Groen
8 PB
1.1
Inzet op ‘losse informele ondersteuning’ en vrijwillige inzet in de buurt.
Uitvoering
Groen
9 PB
1.1
(Sport)verenigingen vernieuwend, creatief en effectief ondersteunen.
Uitvoering
Groen
10 PB
1.1
Publiekscampagne over het sociaal Uitvoering domein maken.
Groen
11 PB
1.1
Opstellen en uitvoeren Aalsmeerse Raad WoonWelzijnZorgvisie.
12 PB
1.1
Uitwerken Nieuwe woonconcepten in bouwprogramma’s en maken afspraken hierover met ontwikkelaars.
Uitvoering
Oranje
13 PB
1.1
Uitvoeren Doordecentralisatie Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW).
Uitvoering
Groen
14 PB
1.1
Uitvoeren Aanpak economische dakloosheid.
Uitvoering
Groen
15 UP
1.1
Opstellen van wijkprofielen voor inzicht in waar welke problematiek College speelt en de inzet hierop aan te sluiten
Oranje
Dit wordt 4e kwartaal
Groen
1e kwartaal
2e kwartaal
Oranje
Dit wordt 4e kwartaal
Vanaf 3e kwartaal. Campagne is gestart. 4e kwartaal in college en raad Onderdeel van de woonagenda, uitwerking via uitvoeringsprogramma dat volgt op de woonagenda. Koppeling tussen wensen en ruimtelijke mogelijkheden moet nog worden gemaakt. Besluitvorming college 4e kwartaal.
Oranje
Met het aanstellen van de wijkregisseur in 2024 is dit actiepunt in uitvoering genomen.
Oranje
Als gevolg van capaciteitsgebrek. Projectleider start 4e kwartaal, strateeg Sociaal Domein die start eind 2024/begin 2025.
1.2 Werk en Inkomen en participatiebeleid
16 UP 23
1.2
Programma arbeidsmigranten
Raad
17 PB
1.2
Het Werkplein blijft alle inwoners van Aalsmeer ondersteunen terug naar werk en/of opleiding.
Uitvoering
2e kwartaal
2e bestuursrapportage 2024
10
Gemeente Aalsmeer
Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen in nr 2024?
18 PB
Raad/college besluit of uitvoering
Toelichting
4e kwartaal
Groen
Op verzoek van de griffie vindt besluitvorming plaats in de eerste raadsvergadering van 2025. Het koersdocument is in concept gereed. In oktober vindt vaststelling plaats door het college.
1.2
Beleidsplan Schuldhulpverlening
1.2
Opstellen en uitvoeren van een koersdocument Werk en Inkomen: van belang daarbij is de kernopgaven in onderlinge College samenhang te bezien (integrale benadering met oog voor de menselijke maat).
2e kwartaal
Oranje
20 PB
1.2
Sporten, bewegen, kunst en cultuur beter bereikbaar maken voor alle inwoners in Aalsmeer, ook als zij een laag inkomen hebben. College Uitvoeren pilot en onderzoeken of (uitbreiding van) de Aalsmeerpas hiervoor de optimale wijze is.
4e kwartaal
Groen
21 PB
1.3
22 PB
1.3
23 PB
1.3
24 PB
1.3
25 PB
1.3
26 PB
1.3
27 PB
1.3
28 PB
1.3
29 PB
1.3
30 PB
1.3
31 PB
1.3
19 PB
Raad
Planning Groen, oranje of rood
1.3 Jeugd Voortzetten pilot praktijkondersteuner jeugd. Doorontwikkelen monitor jeugd (BVR). Voorbereiden op veranderingen voortvloeiend uit hervormingsagenda Doorontwikkelen aanpak IHV13w gericht op bevorderen van veiligheid in gezinnen. Uitvoeren samenhangende lokale aanpak op het gebied van gezondheid, sport en bewegen en sociale basis. Uitvoeringsplan inzet ervaringsdeskundigheid jeugd via pilot.
Groen
Uitvoering Uitvoering Uitvoering
Groen
Uitvoering
Groen
Uitvoering
Groen
College
2e kwartaal
Implementeren innovatieve oplossingen jeugd (moet leiden tot Uitvoering structurele besparing). Brede SPUK (inclusief Uitvoering combinatiefunctionarissen). Het jongerenwerk wordt kwalitatief en kwantitatief doorgelicht en waar nodig vinden aanpassingen plaats: College oppakken o.b.v. jaarverslag 2022 en gemeenteraad hierover informeren. Uitvoering van het plan Brede SPUK (inclusief Uitvoering combinatiefunctionarissen).
Groen Groen Groen
4e kwartaal
Groen
Groen
Praktische (regionale en) lokale invulling Toekomstscenario Jeugd- Uitvoering en Gezinsbescherming.
Groen
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie 1.4
Opstellen Participatienota op basis van de resultaten van de participatie 0-meting.
33 PB
1.4
Voorbereiden evaluatie participatiebeleid bij Omgevingswet Uitvoering (participatiebeleid fysieke leefomgeving).
34 PB
1.4
Uitvoeringsplan Ontmoeten (inclusief aanpak eenzaamheid).
College
35 PB
1.4
Nieuwe vormen van participatie (ontwikkelen en) uitvoeren voor het fysieke en sociale domein.
Uitvoering
Groen
36 PB
1.4
Voortzetten Pilot gemeentelijke wijkregisseur.
Uitvoering
Groen
32 PB
Raad
1e kwartaal
Groen
Groen 1e kwartaal
2e bestuursrapportage 2024
Groen
Zie de raadsbrief van 1 oktober 2024.
11
Gemeente Aalsmeer
Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen in nr 2024?
Raad/college besluit of uitvoering
37 PB
Planning Groen, oranje of rood
1.4
Voortzetten ‘Lief- en Leedstraten’.
Uitvoering
Groen
38 PB
1.4
Kansrijke initiatieven (sociale Uitvoering samenhang) tijdelijk ondersteunen.
Groen
41 UP
1.4
Aanpassing subsidieverordening
Groen
42 UP
1.4
Haalbaarheidsonderzoek omgeving buurthuis Hornmeer in relatie tot College ontmoeten en voorzieningen
3e kwartaal
Toelichting
De wijze waarop hieraan vorm gegeven wordt, wordt nader uitgewerkt.
Oranje
2.1.2 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2024 Lasten Baten
Financiële afwijking
2.313
Mutaties meerjarenraming
Saldo
73 -2.240
2025
2026
2027
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
672
0
-672
0
0
0
6.2 Toegang en
-50
0
50
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
356
73
-283
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
-88
0
88
0
0
0
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)
174
0
-174
0
0
0
6.71b Begeleiding (Wmo)
40
0
-40
0
0
0
6.71c Dagbesteding (Wmo)
44
0
-44
0
0
0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
754
0
-754
0
0
0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
92
0
-92
0
0
0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
319
0
-319
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
37
181
145
-1
-1
-1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-64
-75
-11
-1
-1
-1
6.2 Toegang en
185
256
71
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
68
0
-68
0
0
0
6.81a Beschermd wonen (Wmo)
-7
0
7
0
0
0
6.82a Jeugdbescherming
-145
0
145
0
0
0
Budgetoverheveling
-201
0
201
-116
-25
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-201
0
201
-116
-25
0
254 -1.894
-117
-26
-1
548
0
0
0
1.765 -1.346
-117
-26
-1
eerstelijnsvoorzieningen
eerstelijnsvoorzieningen
Saldo voor bestemming Mutatie reserves Saldo na bestemming
2.149 963 3.112
1.511
2e bestuursrapportage 2024
12
Gemeente Aalsmeer
2.1.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking
-2.240
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-672
Wmo collectief vervoer
-88
Ten aanzien van het Wmo-vervoer verwachten wij een tekort van € 88.000. In de 1e bestuursrapportage gingen we er vanuit dat we qua budget € 70.000 minder nodig was vanwege een overschot sinds een aantal jaren. De afgelopen jaren zagen we dat het aantal reizigers nog niet het niveau had als voor Corona. We zien nu het vervoer weer toenemen. Ook zorgden de mindere prestaties van de oude vervoerder voor een minder groot gebruik van het Wmo-vervoer. We zien nu een stijging in het aantal gereden kilometers, reizigers en het aantal ritten. Meer inwoners gaan er weer op uit en het vertrouwen in het Wmo-vervoer lijkt hersteld. Preventie Jeugd
67
Voor het jaar 2024 kan € 67.100 vrijvallen vanuit Jeugd algemene voorzieningen. Tot en met 2023 werden de combinatiefunctionarissen sport en cultuur hieruit betaald. Vanaf januari 2024 worden de combinatiefunctionarissen bekostigd vanuit de Brede Spuk regeling. Bijstelling SPUK opvang Oekraïners
-793
De kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn gestegen ten opzichte van de begroting. Hiervoor zijn een aantal oorzaken. Ten eerste is de capaciteit van de opvang vergroot waardoor extra kosten zijn gemaakt voor huisvesting en maaltijden (€ 763.000 programma 1). Hier staan ook extra opbrengsten (€ 399.000) tegenover. Daarnaast zijn in een aantal gevallen de tarieven geactualiseerd. Ook is een aantal kostenposten opgevoerd of uitgebreid in verband met een langer verblijf van de ontheemden uit Oekraïne. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van taalonderwijs (€ 30.000 programma 2) en de kosten van psychische ondersteuning (€ 30.000 programma 1). In de begroting opgenomen inkomsten van het Rijk zijn hoger dan de begrote kosten. Deze onbenutte inkomsten zijn opgenomen in een stelpost (programma 8). De in deze bestuursrapportage genoemde extra kosten worden daarom ten laste van de stelpost gebracht. Voor de opvang van de Oekraïners ontvangt de gemeente per saldo € 2.418.300 meer dan de kosten. Het verschil komt net als voorgaande jaren ten gunste van het begrotingsresultaat. OGGZ
30
Naast de middelen die de gemeente ontvangt van gemeente Amsterdam voor het onderdeel OGGZ is er een budget van € 30.000 beschikbaar. Deze middelen zijn niet ingezet aangezien er minder aanvragen zijn geweest in het jaar 2024 en doordat de bijdrage van gemeente Amsterdam de afgelopen jaren is verhoogd. Voor de Kadernota 2026 wordt gekeken of het bedrag van € 30.000 structureel kan vrijvallen ten gunste van de taakstelling. Gezond in Aalsmeer
25
Vanuit de SPUK GALA middelen is breed ingezet op gezondheidspreventie en specifiek op valpreventie. De reguliere middelen in de begroting (€ 25.000) vallen vrij aangezien een deel van
2e bestuursrapportage 2024
13
Gemeente Aalsmeer
het beleid al in de reguliere uitvoering zit. Per jaar wordt gekeken welke extra inzet gedaan kan worden voor het onderdeel valpreventie vanuit de SPUK GALA. Inwoners helpen elkaar
35
Door de jaren heen is er een verschil ontstaan in de begroting voor de inzet van de middelen en werkelijke kosten (€ 35.000). Bij de oplevering Mantelzorg uitvoeringsplan (1e kwartaal 2025) kijken we opnieuw naar de inzet van deze middelen. Uitvoeringskosten SPUK GALA
7
De gemeente ontvangt in 2023 tot en met 2026 een Specifieke Uitkering (SPUK) om gezond en actief leven te bevorderen, voortkomend uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiervan zetten wij € 43.100 in voor uitvoeringskosten: € 15.900 voor de kernorganisatie voor coördinatie én uitvoering van het sportakkoord, € 27.200 aan uitvoeringskosten voor de AA-organisatie. Hiervan wordt € 20.400 opgenomen op de limitatieve lijst en de overige € 6.800 geldt als dekking voor de dienstverleningsbijdrage, omdat dit taken betreft die door de reguliere formatie binnen de AA-organisatie worden uitgevoerd en waarvoor Aalsmeer al aan Amstelveen betaalt (voordeel € 6.800). De extra uitvoeringskosten binnen de AA-organisatie zijn voor coördinatie, extra inzet op ontmoeten en voor uitvoering van preventieve programma’s zoals kansrijke start, JOGG en mentale gezondheid. Haalbaarheidsonderzoek buurtcentrum Hornmeer (CUP)
15
In de tweede helft van 2024 wordt een onderzoek naar de buurthuisfunctie uitgevoerd, ook in relatie tot eventuele nieuwbouw van het nabijgelegen zwembad. De kosten voor dit onderzoek zijn € 15.000 en worden vanuit het CUP-budget gedekt. Het restant ad € 15.000 valt hierdoor vrij. Participatie (CUP)
15
Vanuit het CUP zijn voor 2024 middelen gereserveerd voor het uitvoeren van de participatievisie. In april 2024 is de participatievisie vastgesteld, waarin de benodigde inzet voor de komende jaren financieel is vertaald. Uit de visie blijkt dat voor 2024 de benodigde inzet lager is dan de oorspronkelijk in het CUP beschikbaar gestelde middelen. Dit resulteert in het vrijvallen van € 15.000. Inclusie en diversiteitsbudget
15
Op het budget diversiteit en inclusie is een voordeel van € 40.000 ontstaan. In de 1e bestuursrapportage 2024 is aangegeven dat het uitvoeringsplan in het 3e kwartaal wordt opgesteld. De uitvoering hiervan start in het 4e kwartaal waarvoor naar schatting nog € 10.000 nodig is. Voorgesteld wordt om de CUP middelen voor het jaar 2024 (€ 25.000) over te hevelen naar het jaar 2026 zodat het ingezet wordt om extra maatregelen rondom toegankelijkheid te financieren. Het restant budget afkomstig uit het jaar 2023 (€ 15.000) kan vrijvallen. 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
50
Werkbudget Sociaal Team
50
Er wordt een voordeel op de lasten van het werkbudget Sociaal team verwacht van € 50.000. Dit voordeel is ontstaan door minder uitgaven aan tolkkosten en door minder instroom van nieuwe gezinnen in het tweede kwartaal. Minder uitgaven aan tolkkosten was mogelijk door een kritischere blik op de noodzaak. En door ziekte van personeel konden er geen nieuwe gezinnen 2e bestuursrapportage 2024
14
Gemeente Aalsmeer
worden geholpen omdat de beschikbare capaciteit voor de reeds lopende trajecten nodig was. Verwachting is om in oktober te starten met een nieuwe procesregisseur, waardoor er weer nieuwe trajecten kunnen starten. De ontwikkelingen van regionale veiligheidsteams in onze regio maakt dat wij geen structurele onderschrijding in 2025 verwachten. De problematiek rondom dakloosheid en wachtlijsten voor passende woonvormen blijft de komende jaren onveranderd. Tegelijkertijd wordt er in diverse casuïstiek gezocht naar duurzame maatwerkoplossingen die bekostiging nodig hebben. 6.3 Inkomensregelingen
-283
Septembercirculaire 2024
-232
Op 17 september is de septembercirculaire 2024 gepubliceerd. De septembercirculaire 2024 geeft een actualisatie van de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds ten opzichte van de meicirculaire 2024 en is gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. In het raadsvoorstel van 7 november 2024 bent u over de uitkomsten ervan geïnformeerd. Vroegsignalering schuldhulpverlening
-51
Sinds 2021 is vroegsignalering van schulden wettelijk verplicht. Vaste lasten leveranciers doen nu ruim 1.000 meldingen van inwoners betalingsachterstanden per jaar bij de gemeente. De gemeente moet deze inwoners een gesprek aanbieden, zodat er sneller hulp ingezet kan worden. Het opvolgen van zo’n groot aantal meldingen is niet meer haalbaar binnen de reguliere formatie. Het rijk stelt structurele financiering van € 31.000 beschikbaar (zie programma 8). Dit wordt door de gemeente structureel aangevuld met € 20.000. De meerjarige verwerking vindt via de 1e bestuursrapportage 2025/kadernota 2026 plaats, zodat we effectief persoonlijk contact met de inwoner kunnen leggen om ergere problemen voorkomen. Bij vroegsignalering gaat het vaak al om hoge bedragen die inwoners niet hebben betaald. Niets doen kan leiden tot hoge schulden bij steeds meer schuldeisers, waardoor het moeilijker wordt om hun medewerking te krijgen aan een schuldenregeling. 6.5 Arbeidsparticipatie
88
Arbeidsparticipatie resultaat AM Match 2023
88
Dit positieve financiële resultaat vloeit voort uit de verdeling van het rekeningresultaat van AM match over 2023. Dit voordeel wordt afgewikkeld met de reserve sociaal domein. 6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)
-174
Wmo Hulp bij huishouden
-174
In de 1e bestuursrapportage bent u geïnformeerd over een onderzoek dat is gestart naar de reële kostprijzen (tarieven) Wmo, die betaald worden aan de zorgaanbieders voor de uitvoering om te voldoen aan de AMvB reële kostprijzen. Dit onderzoek is afgerond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een tariefverhoging doorgevoerd. Hiervoor is een budget van € 362.000 gereserveerd. Alhoewel het aantal indicaties is gestegen zien we dat het aantal geleverde zorguren tot op heden lager is dan in 2023 (€ 188.000). De effecten van het nieuwe protocol waarop wij de hulp bij het huishouden indicaties stellen zijn nog niet zichtbaar omdat daar sinds juni 2024 mee wordt gewerkt. Per saldo is het effect hiervan € 174.000 nadelig.
2e bestuursrapportage 2024
15
Gemeente Aalsmeer
6.71b Begeleiding (Wmo)
-40
Wmo begeleiding
-40
In de 1e bestuursrapportage bent u geïnformeerd over een onderzoek dat is gestart naar de reële kostprijzen (tarieven) Wmo, die betaald worden aan de zorgaanbieders voor de uitvoering om te voldoen aan de AMvB reële kostprijzen. Dit onderzoek is afgerond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een tariefverhoging doorgevoerd. Hiervoor is een budget van € 94.000 gereserveerd. Doordat er in de jaarrekening 2023 kosten opgenomen zijn die op het jaar 2022 betrekking hadden en de meerjarenbegroting 2024 hierop is gebaseerd is er een overschot van € 54.000. Per saldo is het effect hiervan € 40.000 nadelig. 6.71c Dagbesteding (Wmo)
-44
Wmo dagbesteding
-44
In de 1e bestuursrapportage bent u geïnformeerd over een onderzoek dat is gestart naar de reële kostprijzen (tarieven) Wmo, die betaald worden aan de zorgaanbieders voor de uitvoering om te voldoen aan de AMvB reële kostprijzen. Dit onderzoek is afgerond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een tariefverhoging doorgevoerd. Hiervoor is een budget van € 274.000 gereserveerd. Als gevolg van een te hoge raming 2024 en een daling van het aantal indicaties waar rekening was gehouden met een groei van 1% resulteert een voordeel van € 230.000. Per saldo is het effect hiervan € 44.000 nadelig. 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
-754
Specialistische Jeugdhulp
-754
De eindejaarsverwachting voor de taakvelden jeugdhulp is € 9,3 miljoen. De begroting moet daarmee worden bijgesteld met € 1,1 miljoen ten opzichte van de begroting van € 8,2 miljoen. In juni is bij de raadsinformatiebijeenkomst gemeld dat de eindejaarsverwachting op dat moment € 8,6 miljoen was. Gegeven de druk op de gemeentelijke financiën en de inzet op kostenbesparingen is er toen voor gekozen om de begroting vooralsnog op € 8,2 miljoen te houden. Met de huidige ontwikkelingen is dat niet meer houdbaar. Er wordt eerst ingegaan op de verklaringen van deze stijging, de opbrengsten van de huidige maatregelen en erna op de extra maatregelen die genomen zijn om de kostenstijging tegen te gaan. Een positieve ontwikkeling is dat we zien dat het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt momenteel redelijk stabiel is. We zien echter wel een stijging van de zorgzwaarte bij de ambulante hulp. Door de grote aantallen leiden kleine stijgingen hier tot grotere bedragen (€ 0,25 miljoen). Ook hebben we hier meer rekening gehouden met jeugdigen die met terugwerkende kracht worden aangemeld door aanbieders. Verder zien we stijging van het aantal complexe en daarmee dure zorgtrajecten. Het gaat om bijna 10 trajecten die in het 2e en 3e kwartaal zijn gestart (€ 0,5 miljoen).
Doordat dit nieuwe en complexe trajecten zijn die vanaf de start meteen het hele jaar lopen stijgt de eindejaarsverwachting flink. In 2023 hebben de maatregelen om kosten te besparen minimaal € 0,65 miljoen opgeleverd. We zien dat het bedrag voor 2024 aan gerealiseerde besparingen alleen al voor het eerste half jaar op € 0,5 miljoen ligt. Het gaat hier om verwijzingen die zijn voorkomen door de inzet van jeugdhulpverleners en de praktijkondersteuner huisarts (POH), het eerder en beter interveniëren bij onveiligheid, onderhandelingen met zorgaanbieders, extra scherp zijn op de lengte en zwaarte van complexe hulptrajecten en hulp na het 18de levensjaar (verlengde jeugdhulp). Ondanks deze opbrengsten is er wel sprake van stijgende kosten.