Agendabundel

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 1.800 en voordeel baten € 35.000) worden niet toegelicht 1.1 Wijkteams (voordeel € 117.000) Herziening van de dienstverleningsbijdrage (voordeel lasten € 127.700) Bij de kostentoerekening 2020 van de dienstverleningsbijdrage is een verdiepingsslag gemaakt voor de verschillende taken (taakvelden) binnen het sociaal domein. Het gevolg hiervan is dat tussen de taakvelden bedragen verschuiven die (excl. BTW) budgettair neutraal zijn. Het voordeel dat per saldo ontstaat is € 97.000 minder kostenverhogende BTW. In dit taakveld leidt dit tot een voordeel van € 127.700. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 10.500) worden niet toegelicht 1.2 Arbeidsparticipatie (voordeel lasten € 326.000) Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de BTW teruggave Re-integratiekosten bij het BTWcompensatiefonds. Bij raadsbrief van 20 januari 2021 is de raad geïnformeerd over de achtergrond en de verwerking van deze teruggave in de jaarstukken 2020. 1.2 Begeleidende participatie (voordeel lasten € 53.000) De Rijksvergoeding voor het aantal WSW’ers wordt betaald in een vaste vergoeding per WSW arbeidsplaats. Het Rijk maakt een schatting van de jaarlijkse uitstroom doordat WSW’ers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken of verhuizen naar een andere gemeente.

Deze schatting wijkt altijd af van de werkelijkheid. Een financieel voordeel ontstaat wanneer de uitstroom uiteindelijk hoger uitvalt dan van tevoren was ingeschat. Financiële voor- en nadelen komen ten bate dan wel ten laste van de gemeente. Het aantal WSW’ers wordt uitgedrukt in ‘standaard eenheden’. De Rijksvergoeding is gebaseerd op 32,7 standaardeenheden. Aan het eind van 2020 bedroeg het aantal standaard eenheden 31. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 12.600) worden niet toegelicht

Jaarstukken 2020

19

Gemeente Aalsmeer

1.2 Inkomensregelingen (voordeel € 395.000) BUIG (voordeel lasten € 250.000) In de zomer van 2020 is op basis van de toen beschikbare gegevens de inschatting gemaakt dat in de periode augustus t/m december 2020 het bestand bijstandsgerechtigden maandelijks met een aantal van 3 zou toenemen. Deze inschatting leidde toen tot een verhoging van de begroting met € 218.000. De genoemde bestandsontwikkeling heeft zich niet voorgedaan. Het aantal aanvragen voor bijstand is met 50% toegenomen maar het lukt nog steeds onze inwoners naar werk te begeleiden. Hierdoor is de verwachte stijging van het bestand bijstandsgerechtigden vooralsnog uitgebleven. Aan het eind van het tweede kwartaal 2020 bedroeg het aantal uitkeringen (PW, IOAW, IOAZ, Bbz) 231. In het derde kwartaal was dit 233 om uiteindelijk aan het eind van het jaar te eindigen op 238. Dit resulteert in een voordeel van rond de € 100.000. Naar aanleiding van de definitieve beschikking van het Rijk is bij de Tweede Bestuursrapportage de begroting verhoogd met € 149.000. Om voornoemde reden bleek het niet nodig deze middelen in te zetten. Debiteuren (nadeel lasten € 22.400 , voordeel baten € 49.500) Twee keer per jaar wordt beoordeeld in hoeverre vorderingen inbaar zijn. In 2020 is geconstateerd dat van het totale bedrag aan vorderingen ter grootte van € 1.325.500 een bedrag van € 22.400 oninbaar is (nadeel).

Verder is geconstateerd dat de hoogte van het bedrag aan dubieuze debiteuren gedaald is van € 292.700 naar € 243.200. De voorziening kan hierdoor verlaagd worden met € 49.500. Minimabeleid: herziening van de dienstverleningsbijdrage (voordeel lasten € 79.700) Bij de kostentoerekening 2020 van de dienstverleningsbijdrage is een verdiepingsslag gemaakt voor de verschillende taken (taakvelden) binnen het sociaal domein. Het gevolg hiervan is dat tussen de taakvelden bedragen verschuiven die (excl. BTW) budgettair neutraal zijn. Het voordeel dat per saldo ontstaat is € 97.000 minder kostenverhogende BTW. In dit taakveld leidt dit tot een voordeel van € 79.700. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 worden niet toegelicht 1.3 Geëscaleerde zorg 18- (voordeel lasten € 79.000) Op het taakveld geëscaleerde zorg 18- (de inzet van de zgn. gecertificeerde instellingen) heeft zich in 2020 een lichte onderuitnutting voorgedaan. De daling komt met name doordat de trajecten korter duren en de rol van het lokaal team zowel voor opschaling als na afschaling actiever is. In 2021 wordt hier verder op ingezet met diverse acties in samenwerking met de onder andere gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en zorgaanbieders.

1.3 Maatwerkdienstverlening 18- (voordeel lasten € 260.000) Per saldo ontstaat een voordeel als gevolg van de afrekening over het jaar 2019. Echter de kosten voor de specialistische jeugdhulp zijn dit jaar gestegen tot licht boven de opgehoogde begroting. De stijging van het nadeel is sinds 2018 wel afgevlakt. De stijging kent diverse oorzaken. Er zijn diverse (jaarlijks terugkerende) opwaartse trends die hebben gezorgd voor de stijging. Er is sprake van kostenstijging doordat de tarieven in de jeugdhulp sneller stijgen dan de gemeentelijke index toelaat. Dit is met name een gevolg van CAO loonstijgingen in de sector. Gemeenten worden geacht reële tarieven te betalen, maar kunnen de prijsstijging niet bijbenen en worden hiervoor ook niet door het Rijk gecompenseerd. Het aantal cliënten in zorg groeit nog steeds en ook de lengte en zwaarte van bestaande trajecten blijft stijgen. Hier tegenover staat dat de uitstroom achter blijft. De ontwikkelingen rond Corona

20

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

spelen hier zeker een rol in (die niet eenvoudig te kwantificeren is). Met name bij enkele grote (segment C) aanbieders is een forsere groei van de financiën te zien. Vanaf 2018 zijn allerlei maatregelen ingezet om de kosten te beheersen en tegelijk passende en noodzakelijke hulp te blijven bieden. In het najaar van 2020 heeft het college een plan van aanpak gepresenteerd met de focus op 2021 en 2022 voor de jeugdhulp naar aanleiding van de motie jeugdhulp van de Raad. De nieuwe inkoop van de specialistische jeugdhulp per 2022 speelt ook een belangrijke rol in het krijgen van meer zicht en grip op de jeugdhulp, zowel inhoudelijk als financieel. In 2021 wordt extra gekeken naar de uitstroom van de jeugdhulp, omdat de instroom nog altijd hoger is dan de uitstroom. Eind 2020 zijn twee onderzoeken verschenen. Een lokaal onderzoek van Significant naar de kostenstijgingen in onze gemeente en een landelijk onderzoek naar de structureel benodigde middelen voor gemeenten van AEF in opdracht van het Rijk. Landelijk komen de gemeenten structureel ongeveer 1,7 miljard tekort. De reeds ingezette en aangekondigde acties in onze gemeente zijn in lijn met de aanbevelingen van het onderzoek van Significant en het landelijk onderzoek van AEF.

1.4 Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 85.000) Inburgering (voordeel lasten € 40.000) (Budgetoverheveling) Gemeenten hebben budget gekregen voor de ondersteuning en begeleiding van de groep inburgeringsplichtigen, die onder het huidige inburgeringsstelsel valt (de ondertussengroep). Met de extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om inburgeringsplichtige asielstatushouders die niet onder het nieuwe stelsel vallen te ondersteunen en te activeren richting passend inburgeringsonderwijs. Het bereiken van deze doelgroep en inventariseren wat zij nodig hebben is (ook landelijk) lastiger en later op gang gekomen dan voorzien. Voorgesteld wordt om € 40.000 over te hevelen naar 2021 voor de ondersteuning en begeleiding van deze doelgroep. Dak en Thuisloosheid (voordeel lasten € 18.000) (Budgetoverheveling) In de 2e bestuursrapportage 2020 is een bedrag van € 18.000 voor het jaar 2020 (voor het jaar 2021 € 32.000) beschikbaar gesteld voor de uitvoering brede aanpak dak en thuisloosheid. Deze middelen zijn afkomstig uit de septembercirculaire 2020. In Q2 2021 is het Regioplan doordecentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de regio Amsterdam-Amstelland gereed. Dit plan en de lokale doorvertaling geven richting aan de besteding van de extra middelen van beide jaren. Voorgesteld wordt € 18.000 over te hevelen naar 2021.

Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel lasten €48.400) Voor verschillende onderwerpen (valpreventie, zorg op afstand, toegankelijkheid, eenzaamheid & depressie en mantelzorg) zijn de middelen niet in zijn geheel uitgegeven. De oorzaak hiervoor is hoofdzakelijk gelegen in de coronacrisis. Hierdoor konden geplande bijeenkomsten niet doorgaan, zijn projecten vertraagd en hadden ook onze maatschappelijke partners hun handen vol aan het omgaan met de crisis. Rond de zomer was er de hoop dat een aantal eerder geplande en extra taken en projecten konden worden opgepakt. Door de 2e golf en de daarmee samenhangende maatregelen konden veel activiteiten uiteindelijk alsnog geen doorgang vinden en was er geen tijd en ruimte voor extra taken en projecten.

Jaarstukken 2020

21

Gemeente Aalsmeer

Verlening Maatschappelijk overbruggingskrediet ESA BV € 31.900 (Budgetoverheveling) Vanuit het Noodfonds Corona maatregelen is € 50.000 beschikbaar gesteld voor een overbruggingskrediet aan de ESA BV voor het in stand houden van De Oude Veiling. Dit overbruggingskrediet is verleend op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2018 en de Nadere regels Maatschappelijk overbruggingskrediet Aalsmeer 2020. Dit betreft de periode van november 2020 tot en met juni 2021. De maanden november en december zijn ten laste gebracht van het boekjaar 2020. Voor de resterende periode in het jaar 2021 dient binnen het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie een bedrag van € 31.900 te worden overgeheveld naar het jaar 2021. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel baten € 21.400) worden niet toegelicht.

Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, GGD Amsterdam-Amstelland, Veilig Thuis, en Amstelland Meerlanden Werkorganisatie (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Overige toelichting Vanuit de middelen die extra beschikbaar zijn gesteld in de corona crisis, zijn ook vanuit dit programma diverse acties gefinancierd. Zo is een extra communicatiecampagne geweest van Aalsmeer voorelkaar om het hulpaanbod ten tijde van Corona proactief te communiceren om het bereik te vergroten.

22

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

2.2 Onderwijs en ontplooiing Missie 2019 - 2022 Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. Daarom zijn naast onderwijs ook sport en cultuur belangrijk. In Aalsmeer willen wij een gelijke start en gelijke kansen voor iedereen. Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Met elkaar gaan wij voor hetzelfde doel: kwalitatief goed onderwijs voor elk kind in Aalsmeer. Kenmerkend voor Aalsmeer is het rijke verenigingsleven. De vele sportclubs, verenigingen en culturele instellingen zijn niet alleen belangrijk voor de individuele ontwikkeling, maar vervullen ook een belangrijke sociale rol in onze samenleving. Ze zorgen voor verbinding. Mensen leggen nieuwe contacten en voor nieuwkomers is het een manier om te integreren in de gemeenschap. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en belangrijk voor het verenigingsleven. Wij zijn in Aalsmeer gewend aan een goed voorzieningenniveau. Dat willen wij graag behouden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat die voorzieningen bereikbaar en toegankelijk voor iedereen zijn.

Wij faciliteren clubs, verenigingen en culturele instellingen en moedigen hen aan de samenwerking in en misschien zelfs wel buiten Aalsmeer op te zoeken om een breed aanbod te kunnen bieden.

2.2.1 Onderwijs Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Type

Status

2020-1.1 Uitvoering van de maatschappelijke agenda Aalsmeer

Uitvoering

A

Uitvoering

A

Uitvoering

A

College

A

2022? 1. Afgestemde activiteiten onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en andere relevante sectoren voor goede, gezonde ontwikkeling van jeugd en jongeren naar volwassenheid.

2. Verder versterken van afspraken met 2020-2.1 Vernieuwen convenant resultaatafspraken kinderopvang en scholen over de

Voorschoolse Educatie waarin afspraken over

doorgaande leerlijn.

-registratie voorschools traject door onderwijs -warme overdracht van voor- naar vroegschools -monitoring onderwijsontwikkeling VE-kinderen

3. Jongeren kunnen naar de opleiding

2020-3.1 Gesprekken voeren met schoolbesturen VO en

(soort) van hun keuze in de regio of in

regiogemeenten over toegang Aalsmeerse leerlingen.

Aalsmeer.

4. Meer inwoners kunnen op een

2020-4.1 Evalueren van het uitvoeringskader ‘Taalklassen

Jaarstukken 2020

23

Gemeente Aalsmeer

voldoende Nederlands taalniveau

nieuwkomers’.

functioneren.

2020-4.2 Implementeren van de urenuitbreiding Voorschoolse

Uitvoering

educatie.

2020-4.3 Opstellen notitie taalbeleid t.b.v. integrale versterken

College

A

Uitvoering

A

Uitvoering

A

Uitvoering

A

beheersing Nederlandse taal en de aanpak laaggeletterdheid

2020-4.4 Inzetten op het beter bereiken van Nederlandse laaggeletterden.

5. Bewustwording bij jongeren en

2020-5.1 Evalueren pilot aanbodboek en (als wenselijk)

zorgen voor milieu en natuur in

uitbreiding

Aalsmeer

2020-5.2 Vernieuwen lesmateriaal op basis van prioriteitsscan

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

2020-1.1

Dit is een doorlopend proces.

2020-2.1

Niet gerealiseerd door corona.

2020-3.1

Blijft aandachtspunt.

2020-4.1

Op basis van een evaluatie van de taalklassen wordt er per schooljaar 2021/2022 overgegaan naar een fulltime taalklas.

2020-4.3

Door corona kon het beleid niet worden geëvalueerd en geen nieuw beleid gemaakt.

2020-4.4

Er is een start gemaakt met een betere aanpak. door corona is het nauwelijks gerealiseerd.

2020-5.1

Door de enthousiaste reacties op het pilot aanbodboek, is in 2020 het hele Natuur, milieu en duurzaamheids-aanbod voor de Aalsmeerse scholen opgenomen. Ondanks het feit dat een deel van het jaar de scholen niet open zijn geweest en een aantal lessen niet door hebben kunnen gaan is er voor het schooljaar 2020/2021 goed ingeschreven. De 10 scholen hebben zich op 48 lesprojecten ingeschreven.

2020-5.2

Op basis van de evaluatieformulieren van de docenten en de prioriteiten uit het CUP wordt jaarlijks bekeken welke lesprojecten vernieuwd dan wel vervangen dan wel aangeschaft dienen te worden. In 2020 zijn er veel lesprojecten vernieuwd in de thema’s: leren over biodiversiteit; natuur en techniek; leren over voedsel; leren over water(kringlopen) en leren over je eigen leefomgeving.

24

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

Actuele bestuurlijke actiepunten Status

Omschrijving

Type

2020-1. Evaluatie leerplicht RMC

Uitvoering

2020-2. Thuiszitterspact is gerealiseerd

Uitvoering

2020-3. Ontwikkelen nieuw VE-beleid

Raad

A

2020-4. Deelname aan techniekpact

Uitvoering

A

A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer

Aanvullende toelichting

2020-1

Vertraagd door corona

2020-3

De beleidsvorming is vertraagd door corona.

2020-4

Is een 4-jarig project .

2.2.2 Onderwijshuisvesting Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

1. Een goed voorzieningenniveau en regionale 2020-1.1 Opstellen van een plan voor het verplaatsen van twee samenwerking behouden.

Type

Status

Uitvoering

A

Uitvoering

A

scholen in Kudelstaart

2020-1.2 Voorbereiden van nieuwbouw van een school met kinderopvang in de Oosteindedriehoek

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

2020-1.1

In 2020 zijn diverse gesprekken gevoerd met de schoolbesturen en de directeuren van de drie Kudelstaartse basisscholen om hun visie te horen over het al dan niet verplaatsen van twee scholen naar Kudelstaart-Zuid. Uit deze gesprekken is geconcludeerd dat het behoud van de huidige huisvesting/locatie voor Obs Kudelstaart en KC De Ruimte voor alle partijen het beste scenario is.

2020-1.2

Het is wenselijk om de procesplanning van zowel de bouwvoorbereiding van de nieuwe school in Oosteindedriehoek als de woningbouw ontwikkeling, zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarom wordt gelijktijdig met het vaststellen van de startnotitie Oosteindedriehoek in de eerste helft van 2021 een voorbereidingskrediet gevraagd om een bouwplan voor de nieuwe school te maken.

Jaarstukken 2020

25

Gemeente Aalsmeer

Actuele bestuurlijke actiepunten

2.2.3 Sport en natuur- en milieueducatie Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Type

1. Mogelijk maken dat inwoners kunnen sporten

2020-1.1 Voortzetting deelname Jeugdfonds Sport

Uitvoering

2020-1.2 Goed beheer en onderhoud van sportaccommodaties en

Uitvoering

Status

en bewegen in Aalsmeer of directe omgeving.

openbare ruimte

2020-1.3 Sportverenigingen participeren in de maatschappelijke

Uitvoering

A

Uitvoering

A

agenda

2 Mensen met een beperking en senioren vinden 2020-2.1 Gesprekken met (sport)organisaties over toegang en sportvoldoende kwalitatief (sporten en bewegen)

bewegen-aanbod voor ouderen en mensen met een beperking

aanbod bij reguliere sportorganisaties

2020-2.2 Voortzetting deelname samenwerkingsverband Aangepast Sporten Amstel & Meerlanden

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

2020-1.3

Sportverenigingen hebben meegewerkt aan het lokaal sportakkoord

2020-2.1

Is een lopend proces.

Actuele bestuurlijke actiepunten

26

Jaarstukken 2020

Uitvoering

Gemeente Aalsmeer

2.2.4 Kunst en cultuur Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Type

1. Meer samenwerking van kunst- en

2020-1.1 In overleg met het culturele veld samenwerking

Uitvoering

cultuurorganisaties in Aalsmeer en

stimuleren.

Status

2022?

meer gezamenlijke activiteiten.

2020-1.2 Organiseren netwerkbijeenkomst voor het culturele

Uitvoering

A

College

A

Uitvoering

A

veld.

2. Lokale cultuuractiviteiten in het

2020-2.1 Voorstel opnemen lokaal aanbod in muziek- en

aanbod muziek- en cultuureducatie op

cultuureducatie scholen.

scholen en lokale amateurkunst versterken.

2020-2.2 Participeren van amateurkunst in de maatschappelijke agenda.

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

2020-1.2

In de aanloop naar de vaststelling van de Actualisatie Cultuurbeleid in februari is het culturele veld tijdens bijeenkomsten betrokken. Vanwege de Corona crisis en bijbehorende beperkingen zijn netwerkbijeenkomsten verschoven naar 2021.

2020-2.1

Dit actiepunt is opgenomen in het projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.

2020-2.2

Wegens COVID-19 is er nog geen invulling geweest ten aanzien van dit actiepunt. Zoals ook vermeld in de collegebrief van december 2020 over de maatschappelijke agenda Aalsmeer is een groep Aalsmeerders gevormd, die gekomen is tot een aantal onderwerpen om binnen de Maatschappelijke agenda nader uit te werken. Eén van deze onderwerpen is verenigingen intensiever met elkaar verbinden. Met de groep Aalsmeerders wordt uitgewerkt welke stappen op dit onderwerp te ondernemen als dit gelet op de coronamaatregelen weer passend is.

Jaarstukken 2020

27

Gemeente Aalsmeer

Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving

Type

Status

2020-1. Invulling geven aan actiepunten voortkomend uit evaluatie kunst- en cultuurbeleid. Uitvoering

A

2020-2. Aanpassen beleidsregel 'Jaarlijkse en eenmalige subsidie culturele activiteiten

A

College

2014' Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer

Aanvullende toelichting

2020-1

De acties die gepland stonden voor 2020 zijn grotendeels opgepakt. Een deel is verschoven doordat het vanwege COVID-19 beperkingen minder passend was dit op te pakken dan wel prioriteit had. Vanwege COVID19 is de prioriteit uitgegaan naar de behandeling van subsidies in het kader van gemeentelijk/ provinciaal noodfonds en informatie-uitwisseling rondom COVID-19.

2020-2

Vanwege andere prioriteiten als gevolg van COVID-19 zoals de behandeling van subsidies in het kader van gemeentelijk/ provinciaal noodfonds en informatie-uitwisseling rondom COVID-19.

28

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

Financieel overzicht bedrag x € 1.000

Rekening

Begroting 2020

Programma

2019 Primitief

2.1 Onderwijsbeleid en

864

2.2 Onderwijshuisvesting 2.3 Sportaccommodaties

Rekening 2020

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2020

987

965

194

772

1.079

190

889

117

1.713

1.424

1.627

286

1.341

1.672

375

1.296

-44

78

-31

1.522

1.266

256

1.437

983

454

198

1.986

2.100

1.757

35

1.722

1.705

35

1.670

-52

2.4 Cultureel erfgoed

80

99

98

0

98

75

0

75

-23

2.4 Cultuurpresentatie, -productie

287

352

349

0

349

340

31

309

-39

2.4 Media

463

489

489

0

489

489

0

489

0

2.4 Musea

140

138

155

0

155

156

0

156

1

5.612

5.556

6.962

1.781

5.181

6.953

1.614

5.339

158

1

-25

0

7

-7

0

67

-67

-60

5.612

5.531

6.962

1.788

5.174

6.953

1.681

5.272

98

leerlingenzaken

2.3 Sportbeleid en activering

en -participatie

Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat

Belangrijkste begrotingsafwijkingen 2.1 Onderwijsbeleid en leerlingzaken ( nadeel € 117.000) Leerlingenvervoer ( nadeel lasten € 129.000) Vanwege een sterke toename in het gebruik van het Leerlingenvervoer vanaf 2019 is er sprake van structureel toegenomen kosten. De uitgaven van 2019 waren aanzienlijk hoger dan in 2018. Dit geldt ook voor 2020. Er zijn 107 leerlingen met een indicatie voor aangepast vervoer. In 2019 waren dit er 100 en in 2018 waren dit er 84. Ook is er sprake van een toename in het aantal soloritten. Vanwege het feit dat er meer ritten zijn die niet gecombineerd kunnen worden en ook vanwege een bewuste keuze voor maatwerk. In het voorjaar van 2020 is het leerlingenvervoer nagenoeg stilgevallen doordat de scholen gesloten waren. In deze periode is 80% doorbetaald van de verwachte kosten onder normale omstandigheden. Na de herstart voor de zomer en vervolgens bij de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021 is de situatie verder genormaliseerd. De sluiting van de scholen in december 2020 vond kort voor de kerstvakantie plaats. Dit heeft voor het jaar 2020 geen bijzonder effect gehad. Tijdens de sluiting van de scholen zijn kinderen die niet goed thuis konden verblijven naar de noodopvang vervoerd. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 15.000, nadeel baten € 4.000) worden niet toegelicht.

2.2 Onderwijshuisvesting (voordeel € 44.000) Een budgettair neutraal hoger niveau van verrekeningen met gebruikers van € 44.000. Door deze verrekening is zowel aan de lastenkant sprake van een nadeel van € 44.000. Aan baten levert dit een voordeel op van € 44.000. Verder is aan baten sprake van € 30.000 hogere huuropbrengsten door herziening contract Solidoe voor Baccarastraat 3 in verband met uitbreidingsverbouwing en overige bijdragen servicekosten van € 14.000. Jaarstukken 2020

29

Gemeente Aalsmeer

2.3 Sportaccommodaties (nadeel € 198.000) Regeling stimulering specifieke uitkering sport (neutraal) De definitieve Specifieke uitkering voor sport voor de exploitatie 2020 is € 150.000 lager dan de aanvraag van februari 2019. Hiertegenover staat een lagere bijdrage aan ESA B.V. € 150.000. De gerealiseerde uitgaven binnen de exploitatie van ESA B.V. vielen lager uit dan begroot, waardoor de uiteindelijk te ontvangen specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) ook lager uitviel. Vanwege onder andere Corona en overige faseringsvraagstukken zijn de investeringen / onderhoudsactiviteiten aan sportaccommodaties in 2020 niet uitgevoerd. Ook exploitatiekosten van ESA B.V. hierdoor lager dan in de aanvraag opgenomen budgetten. Aan SPUK vragen we als gemeente een vast percentage van 17,5% aan op de uitgaven zoals in de begroting opgenomen. In de verantwoording bij de jaarrekening maken we de balans op basis van de realisatie op. Voor 2020 kwam dit neer op primitief begroot 419.500 euro aan SPUK inkomsten en uiteindelijk gerealiseerd 268.829 euro aan SPUK inkomsten. Ruim 150.000 euro minder dan begroot. 2.3 Sportbeleid en activering (voordeel lasten € 52.000) De afwijking van € 52.000 op de lasten is voornamelijk toe te dichten aan een vermindering van het aantal subsidieaanvragen. Vanwege covid-19 zijn veel sportactiviteiten en –evenementen niet georganiseerd.

Ook zijn een deel van de lasten voor het gerealiseerde lokaal sportakkoord, waarvoor we in 2020 een rijksbijdrage hebben ontvangen, al in 2019 gemaakt. 2.4 Cultuurpresentatie, - productie en -participatie (voordeel € 39.000) Verlening Maatschappelijk overbruggingskrediet ESA BV € 5.600 (budgetoverheveling) Vanuit het Noodfonds Corona maatregelen is € 50.000 beschikbaar gesteld voor een overbruggingskrediet aan de ESA BV voor het in stand houden van De Oude Veiling. Dit overbruggingskrediet is verleend op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2018 en de Nadere regels Maatschappelijk overbruggingskrediet Aalsmeer 2020. Dit betreft de periode van november 2020 tot en met juni 2021. De maanden november en december zijn ten laste gebracht van het boekjaar 2020. Voor de resterende periode in het jaar 2021 dient binnen het taakveld Cultuur-presentatie, - productie en -participatie een bedrag van € 5.600 te worden overgeheveld naar het jaar 2021. Diverse begrotingsafwijkingen in diverse taakvelden kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 30.000, voordeel baten € 31.000) worden niet toegelicht. Reservemutatie (voordeel € 60.000) Reserve Kunstzinnige verfraaiing (voordeel baten € 60.000) De vrijval van € 60.000 is conform het raadsbesluit doorlichting reserves 29 oktober 2020, in het kader van de motie RAP-Raad.

Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Onderwijs en ontplooiing is Exploitatie Sportaccommodatie Aalsmeer B.V. (ESA BV) betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

30

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

2.3 Economie en duurzaamheid Missie 2019 - 2022 Aalsmeer is een belangrijke economische motor in de regio. En dat komt allang niet meer alleen door de sierteelt sector. Scheepsbouw, logistiek, recreatie en toerisme en de woon- & tuinbranche zijn sectoren van formaat en van groot belang voor de werkgelegenheid in Aalsmeer en de regio. Ook voor de toekomst is het belangrijk dat onze economie blijft floreren en wij onze onderscheidende positie in de metropool vasthouden en versterken. Al een aantal jaar wordt geïnvesteerd in het sterker op de regionale en internationale kaart zetten van het merk Aalsmeer; de gemeente van bloemen en water. Dit doen wij door de samenwerking met partners binnen de Metropoolregio Amsterdam te versterken en te investeren in regionale en internationale relaties. Om adequaat te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen, blijven we sturen op wendbaarheid en het tijdig kunnen aanpassen. Daar horen geen beleidsnota’s voor vier jaar meer bij. Als voorbeeld de herijkte en samengevoegde Economische agenda en de Agenda Recreatie en Toerisme, die in 2019 in samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen tot stand is gekomen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling, maar is ook belangrijk voor de toekomstbestendigheid van onze gemeente. Het heeft gevolgen voor het bedrijfsleven en voor het leven van onze inwoners.

Er gebeurt al veel op dit gebied, maar als wij een leefbare wereld willen doorgeven aan onze kinderen, betekent dit dat wij samen met inwoners en bedrijven verder aan de slag gaan met grote vraagstukken zoals de circulaire economie, de energietransitie en de klimaatadaptatie.

2.3.1 Economie, toerisme en recreatie Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Type

Status

2022? 1. Behouden en continueren van een goed

2020-1.1 Start uitvoering geactualiseerde EZ en R&T agenda en Uitvoering

vestigingsklimaat.

bijbehorende programma's

2020-1.2 Opstellen Strategie Werklocaties

Raad

2020-1.3 Start Visie Westeinderplassen

Uitvoering

A

A

2020-1.4 Opstellen Mobiliteitsagenda (zie verder 2.5.4 Verkeer en vervoer)

2. Binnen Greenport Aalsmeer de

2020-2.1 Versterken Sierteeltsector en positie binnen Greenport

Uitvoering

concurrentiepositie van de sierteeltcluster in de regio Aalsmeer versterken

Jaarstukken 2020

31

Gemeente Aalsmeer

3. Het merk Aalsmeer is, in relatie tot

2020-3.1 Samenwerken met ondernemers en Floriworld om te

Uitvoering

A

economie en recreatie & toerisme, sterker op komen tot arrangement ontwikkeling en de promotie daarvan. Dit de kaart gezet

als onderdeel van Visit Aalsmeer.

2020-3.2 Continuering online marketingstrategie Visit Aalsmeer

Uitvoering

2020-3.3 Opstellen jaarplan Promotie Aalsmeer 2020

College

4. Bevorderen economische activiteiten in de 2020-4.1 Opstellen accommodatiestrategie

Raad

A

sector recreatie en toerisme onder meer via verblijf en arrangementen.

2020-4.2 Deelnemen aan een digitaal nachtregister voor

Uitvoering

verblijfsaccommodatie

5. Meer vervulde vacatures op de

2020-5.1 Start plan verbetering aansluiting onderwijs

Aalsmeerse arbeidsmarkt en minder

arbeidsmarkt.

Uitvoering

werkloze jongeren in Aalsmeer.

6. Bereikbaarheid Westeinderplassen over

2020-6.1 6. Bereikbaarheid Westeinderplassen over water

water vergroten ten behoeve van Recreatie

vergroten ten behoeve van Recreatie en Toerisme. Fort

Uitvoering

A

en Toerisme. Fort Kudelstaart is volgens plan Kudelstaart is volgens plan geschikt en in functie als recreatieve geschikt en in functie als recreatieve en

en toeristische voorziening (zeilfort).

toeristische voorziening (zeilfort).

2020-6.2 Het bestemmingsplan om de beoogde herontwikkeling planologisch mogelijk maken.

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

2020-1.1

Agenda en UP Economie, Recreatie & Toerisme zijn in december 2019 door de raad vastgesteld. In 2020 is uitvoering gegeven aan de agenda en het uitvoeringsprogramma. In de zomer 2020 is een scan 'impact corona crisis op de Aalsmeerse economie' uitgevoerd, welke op 15 september is gepresenteerd aan het College van B&W en op 22 september tijdens een IO aan de raad. De scan heeft geleid tot nieuwe nuances in de uitvoeringsagenda en denklijnen voor herstelstrategieën.

2020-1.2

Op 5 januari 2021 heeft het College van B&W ingestemd met het concept 'Strategie Werklocaties Aalsmeer'. Het concept is tot 5 februari 2021 ter inzage gelegd voor inspraak. Ter behandeling in de raad 27 mei 2021.

2020-3.1

Voor de opening van Floriworld in het voorjaar van 2020 hebben meerdere ondernemers samen met Floriworld arrangementen samengesteld. Ivm de coronacrisis en de nodige maatregelen is Floriworld weer gesloten en heeft de verdere arrangement ontwikkeling in 2020 vertraging opgelopen.

2020-4.1

Traject is gestart. Echter, in verband met de impact van de corona crisis op de recreatie en toerismesector is het opstellen van de accommodatiestrategie getemporiseerd. Voor de uitwerking is samenwerking met de marktpartijen noodzakelijk. Accommodatiestrategie wordt in 2022 aan de raad voorgelegd.

32

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

2020-6.1

Het bestemmingsplan Fort Kudelstaart is in december 2020 vastgesteld. De omgevingsvergunning voor herontwikkeling dient te worden aangevraagd. De omgevingsvergunning wordt dit jaar nog verleend. Dan wordt het een zeilfort met hotel, congresruimte, restaurant, en andere faciliteiten.

Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving

Type

2020-1. Start opstellen Visie Westeinderplassen

Raad

Status

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Overige toelichting

2.3.2 Greenport Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022? Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Type

1. Vormgeven aan de ontwikkeling van de

2020-1.1 Uitvoering geven aan de transformatie van

Uitvoering

verouderde glastuinbouwgebieden.

glastuinbouwgebieden.

Status

A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

2020-1.1

De grootste transformatieopgave Glastuinbouw liggen in de gebieden Tussen de Linten en Bovenlanden Oosteinderweg. Voor deze gebieden zijn in 2020 structuurvisies vastgesteld. Deze visies geven het kader voor de gewenste transformatie.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Jaarstukken 2020

33

Gemeente Aalsmeer

2.3.3 Schiphol Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

1. Een gunstigere beleving van de balans 2020-1.1 Realiseren van het afwegingskader Wonen Stommeer tussen revenuen en overlast van

Type

Status

A

Uitvoering

(Uitvoering landzijdige maatregelen Position Paper)

Schiphol.

2020-1.2 Uitwerken van luchtzijdige maatregelen met Schiphol

Uitvoering

(Uitvoering Position Paper)

2020-1.3 De strategie en de invloed vasthouden in de regio

Uitvoering

2020-1.4 Realiseren meetinstallaties vliegtuiggeluid Aalsmeer

Uitvoering

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

2020-1.1

Het proces voor de wijkaanpak voor Stommeer is nog niet afgerond maar in 2020 zijn geluidsonderzoeken uitgevoerd en zijn maatregelen voor geluidsadaptief bouwen verkend.

Actuele bestuurlijke actiepunten

2.3.4 Duurzaamheid Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Type

Status

1. De energie infrastructuur in de

2020-1.1 Voorbereiden van de Regionale Energie

Raad

A

gemeente is op termijn voorbereid op

Strategie

2020-1.2 Opstellen van de Transitievisie Warmte

Raad

A

2. Duurzame nieuwe woningen (laten)

2020-2.1 BENG krijgt vanaf 2020 uitwerking bij

Uitvoering

A

bouwen en daarbij duurzame

besluitvorming ruimtelijke projecten

2022?

fossiel onafhankelijke energievormen.

energievoorzieningen (laten) aanleggen

34

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

c.q. benutten.

A

2020-2.2 Aardgasvrij bouwen (Wet VET 208)

3. Transitie van een lineaire economie

2020-3.1 Opstellen van het Plan van aanpak circulaire

naar een circulaire economie door

economie (grondstofstromen).

A

Raad

ondernemers te stimuleren hoe (circulair) met grondstoffen om te gaan en bedrijvigheid en productie in de circulaire economie te faciliteren en aan te trekken.

A

2020-3.2 Ondernemers informeren over activiteiten regio Uitvoering MRA, Greenport en Meerlanden in het kader van circulaire economie.

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

2020-1.1

Zie ook toelichting H 2.3.4. en H 3.8.

2020-1.2

Deels gerealiseerd. De voorbereidingen van de Warmtevisie Aalsmeer zijn eind 2020 gestart. Besluitvorming is gepland in september 2021. Zie ook de toelichting bij H2.3.4. en H 3.8

2020-2.1

BENG is per 1-1-2021 landelijk ingevoerd als energie-eis in het bouwbesluit. In 2020 zijn hierop voorbereidingen getroffen door Vergunningen en zijn projectontwikkelaars en bouwende partijen geïnformeerd.

2020-2.2

Uitvoering van bestaande wetgeving

2020-3.1

Dit is anders gerealiseerd. Bij de aanpak is ervoor gekozen om een plan van aanpak Circulaire Economie te maken voor Greenpark Aalsmeer door het uitvoeren van een scan naar de mogelijkheden voor Circulaire Economie in Greenpark Aalsmeer. Op basis daarvan is in samenwerking met Ontwikkelmaatschappij GPAG, Vereniging Parkmanagement Greenpark, een actieplan ontwikkeld dat wordt aangevuld met de acties van bedrijven. Door corona is dit uitgesteld naar 2021.

2020-3.2

Dit is anders gerealiseerd. Een onderdeel van het actieplan Circulaire Economie Greenpark Aalsmeer is netwerk en kennisdeling organiseren tussen betrokken stakeholders.

Actuele bestuurlijke actiepunten Status

Omschrijving

Type

2020-1. Routekaart maatschappelijk vastgoed

Raad

A

2020-2. Faciliteren duurzame initiatieven particuliere woningbouw

Uitvoering

A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Jaarstukken 2020

35

Gemeente Aalsmeer

Nummer

Aanvullende toelichting

2020-1

Dit actiepunt is anders gerealiseerd. Vanuit de voorbeeldfunctie van de gemeente is een verduurzamingsplan gemaakt voor de gebouwen die eigendom zijn van gemeente Aalsmeer. Dit vanuit de ambitie om in 2030 een fossiel onafhankelijke gemeentelijke organisatie te zijn. Dit plan wordt in het eerste kwartaal van 2021 aangeboden voor besluitvorming. Voor Maatschappelijk vastgoed dat niet bij de gemeente in eigendom is, is een ondersteuningsaanpak in ontwikkeling. Naar verwachting is deze in maart 2021 gereed.

2020-2

Duurzame initiatieven van VvE’s en inwonercollectieven zijn ondersteund via het Duurzaamheidsfonds dat subsidies beschikbaar stelt voor haalbaarheidsonderzoek en leningen kan verstrekken voor de uitvoering.

Financieel overzicht bedrag x € 1.000 Programma

Rekening

Begroting 2020

2019 Primitief

Rekening 2020

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2020

3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

-88

-78

-55

140

-195

-19

59

-78

117

3.1 Economische ontwikkeling

476

335

513

0

513

515

10

505

-9

3.1 Economische promotie

-66

-184

233

608

-375

235

500

-264

111

Totaal saldo van baten en lasten

322

73

692

748

-57

731

568

163

219

Resultaat

322

73

692

748

-57

731

568

163

219

3.1 Bedrijfsloket en - ontwikkelingen (nadeel € 117.000) Gronddepot (nadeel lasten € 32.000 en nadeel baten € 60.000) Het verwachte voordeel wat in de tweede burap is opgenomen (€ 136.000) is niet volledig gerealiseerd. Oorzaak is de vertraging in de werkzaamheden van Rijnland. Ondanks een toezegging dat het werk in 2020 zou starten, is dit opgeschoven naar januari 2021. Hierdoor wordt € 60.000 aan verwachte inkomsten niet gerealiseerd in 2020. Daarnaast was er meer grond te verwerken, wat een stijging van de verwerkingskosten met zich meebrengt van € 32.000. Vanwege het geldende activiteitenbesluit is er een limiet van 10.000 m3 voor grondstromen. Dit betekent dat wanneer zich meer projecten tegelijk aandienen waardoor de limiet zou worden overschreden, er keuzes moeten worden gemaakt om grondstromen af te zetten op de markt. Dit kan kostenverhogend werken. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 4.000 en nadeel baten € 21.000) worden niet toegelicht. 3.1 Economische ontwikkeling (voordeel € 9.000) Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 2.000 en voordeel baten € 10.000) worden niet toegelicht.

36

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

3.1 Economische promotie (nadeel € 111.000) Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting (nadeel € 106.000) De geprognosticeerde aantallen overnachtingen over het jaar 2020 zijn lager ten opzichte van het jaar 2019 door de Corona pandemie en de overheidsmaatregelen. Dit leidt tot een nadeel toeristenbelasting van € 72.000. Daarnaast zijn de baten watertoeristenbelasting € 34.000 lager dan begroot. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 2.000 en nadeel baten € 2.000) worden niet toegelicht.

Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Economie en duurzaamheid is Stichting Greenport Aalsmeer betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Jaarstukken 2020

37

Gemeente Aalsmeer

2.4 Openbare ruimte Missie 2019 - 2022 Aalsmeer is een relatief rustige, groene gemeente waar mensen met veel plezier wonen. Die kwaliteit willen wij graag behouden. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud in het openbaar groen, maar wij zijn er nog niet. Wij hebben de ambitie om de hele buitenruimte op orde te brengen en te houden. Bij de inrichting van de openbare ruimte letten wij natuurlijk ook op toegankelijkheid voor alle inwoners. Bij Aalsmeer in Zicht kwam naar voren dat inwoners veel waarde hechten aan de groene omgeving en meer groen door de gemeente heen willen hebben om te wandelen en te fietsen. Komende jaren staat een viertal grote projecten op stapel die Aalsmeer aantrekkelijker, groener en leefbaarder maken voor alle inwoners. Voor deze projecten (VVA-terrein, Machinepark, Waterfront en de groene linten) krijgen wij een subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).

2.4.1 Groen Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Type

1. Het openbaar groen op het

2020-1.1 Een Meerjarenprojectenplan Buitenruimte laten

Raad

vastgestelde beeldkwaliteitsniveau

vaststellen waar het openbaar groen een onderdeel van is.

Status

2022?

brengen en houden.

2020-1.2 Een monitoringschema voor beeldkwaliteit laten

College

A

vaststellen.

2. Een gedragen kwaliteitsbeeld van het 2020-2.1 De acties naar aanleiding van de gemeentepeiling 2019 Uitvoering groen in Aalsmeer vaststellen.

uitvoeren.

3. Het versterken van de kwaliteit van

2020-3.1 Laten vaststellen van bomenbeleid.

Raad

A

2020-3.2 De plannen Groene Lint, Machinepark en Waterfront

Uitvoering

A

het openbaar groen met diverse gebruiksmogelijkheden.

uitvoeren.

4. Meer groen beschikbaar voor afvoer 2020-4.1 Bij reconstructies waar mogelijk klimaatadaptieve en vasthouden regenwater, minder

maatregelen doorvoeren, bijvoorbeeld smallere trottoirs en

verstening

grotere plantsoenen creëren (zie ook paragraaf 2.4.2.).

Status: 'A' = aanvullende toelichting

38

Jaarstukken 2020

Uitvoering