Document · PDF

Agendabundel

3.Raad (besluitvormend) 24 juni 2021, gemeente aalsmeer14.717 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bundel van de 3.Raad (besluitvormend) van 24 juni 2021

0.1

Vastgesteld verslag Raadsvergadering 24 juni 2021 20210624 Vastgesteld verslag raadsvergadering.pdf

0.2

Besluitenlijst raadsvergadering 24 juni 2021 BESLUITENLIJST Besluitvormende RAAD 24-06-2021.pdf

1.1 1.2

Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte Vaststelling van de agenda Agenda Raad 24-06-2021 v3.doc

1.3 1.4 2.0

Bekrachtigen geheimhouding Mededelingen van het college De agendapunten R-2, R-3 en R-4 worden integraal behandeld De spreekvolgorde is bij deze integrale behandeling: CDA, VVD, Absoluut Aalsmeer, GL, D66, PvdA en raadslid Martijn Indicatie van het programma: 14.04 uur Eerste termijn van de raad met Algemene Beschouwingen (7x 8 minuten) Er worden geen vragen gesteld bij de algemene beschouwingen. Voorzitterswissel: de heer Fransen vervangt de heer Oude Kotte 15.00 uur Eerste termijn reactie door het college 15.40 uur Schorsing 16.00 uur Tweede termijn van de raad 16.40 uur Tweede termijn van het college 17.00 uur Besluitvorming R-2, R-3 en R-4 17.10 uur Schorsing 17.30 uur Heropening raadsvergadering 20210622 Memo 50 Beantwoording vragen uit de Commissie Maatschappij en Bestuur inzake de PC documenten.pdf 20210622 Memo 51 Beantwoording vragen uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni 2021 inzake huisvesting arbeidsmigranten.pdf 20210622 Memo 52 Beantwoording toezegging uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni 2021 inzake vaststellingsovereenkomsten jaarverslag.pdf

2.1

Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2020 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni 2021 Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2020. De raad wordt met de jaarstukken geïnformeerd over het financiële resultaat van de Programmabegroting 2020. Definitieve besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 8 juli 2021. Dossier 232 voorblad 20210624 Getekend rbsl Voorlopig vaststellen Jaarstukken 2020.pdf Jaarstukken 2020 Aalsmeer - versie 24 juni 2021.pdf Concept accountantsverslag Aalsmeer 2020.pdf

1e Bestuursrapportage 2021 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni 2021 Met de 1e bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2021. Tevens wordt voorgesteld de Programmabegroting 2021 bij te stellen. Dossier 233 voorblad 20210624 Getekend rbsl vaststellen 1e bestuursrapportage 2021.pdf 1e Bestuursrapportage 2021 Aalsmeer college 25 mei-vastgesteld.pdf Discussiememo 1e burap 2021 en kadernota 2022.pdf

Kadernota 2022

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni 2021 Met de Kadernota 2022 geeft de gemeenteraad de financiële kaders mee aan het college voor het opstellen van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Het college stelt voor om een gezamenlijk proces te doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Programmabegroting 2022. Dossier 234 voorblad 20210624 Getekend rbsl vaststellen Kadernota 2022.pdf Kadernota 2022 Aalsmeer na college 25 mei - vastgesteld.pdf Discussiememo 1e burap 2021 en kadernota 2022.pdf Doorkijken naar een structureel sluitende begroting.pdf 20210624 MOTIE VVD eenmalige belastingkorting 2022 huishoudens tbv raadsvergadering 24jun21 (Jaarrekening 2020).docx motie contractmanagement jeugd juni 2021 v2.docx MOTIE Maak HAVO-VWO bereikbaar.docx Motie Inwonersparticipatie (D66-GL-PvdA).docx Motie Verkeersmaatregelen Kudelstaart (D66-GL-PvdA).docx 5

Actualisering grondexploitaties 2021 Portefeuillehouder: L.B. Kabout Uit de Commissie Ruimte en Economie van 16 juni 2021 Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL – RM - VVD Een grondexploitatie is het uitvoeringsprogramma van een ruimtelijk plan en bevat de financiële kaders voor de uitvoering. De gemeenteraad dient jaarlijks deze financiële kaders opnieuw vast te stellen of te herzien. Met dit voorstel wordt de raad ook geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen bij lopende grondexploitaties en private ontwikkelingen. Dossier 225 voorblad 20210624 Getekend rbsl vaststellen actualisering grondexploitaties 2021.pdf 210416 Bijlagen_GREX.pdf 20210622 Memo 48 Beantwoording vraag uit Commissie Ruimte en Economie van 16 juni 2021 inzake actualisering grondexploitaties 2021.pdf

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema en R.K. van Rijn Uit de Commissie Ruimte en Economie van 16 juni 2021 Spreekvolgorde: CDA – PvdA - D66 – GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer Het doel van het MPP is om de kwaliteit van de openbare ruimte planmatig op orde te houden en te verbeteren. Daarnaast moet dekking worden verkregen voor de uitvoering van werken in 2021 en 2022 om dit te bereiken en wordt een doorkijk gegeven naar de projecten in de jaren 2023 en 2024. Dossier 230 voorblad 20210624 Getekend rbsl vaststellen Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024.pdf MPP Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 - Bijlage 2 - Indicatieve planning.pdf 20210622 Memo 49 Beantwoording vragen uit Commissie Ruimte en Economie van 16 juni 2021 inzake parkeerterrein Sportpark Sportlaan Aalsmeer - MPP.pdf

7 8

Vragenkwartier Sluiting

0.1 Vastgesteld verslag Raadsvergadering 24 juni 2021 1 20210624 Vastgesteld verslag raadsvergadering.pdf

0.2 Besluitenlijst raadsvergadering 24 juni 2021 1 BESLUITENLIJST Besluitvormende RAAD 24-06-2021.pdf

CONCEPT BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING D.D. 24 JUNI 2021 Aanwezig: Voorzitter: de heer G.E. Oude Kotte Griffier : de heer O. van Kolck Leden: CDA : de dames A.M. Harte-Fokker, T. van der Meer en M. van Diemen-Kreeft en de heren M.P. Buskermolen, P.H.J.M. van Soelen, T.F.M. Verlaan, D. van Willegen en G.J.H. Winkels VVD : de dames N. Hauet en M. Vleghaar en de heren E.P. Abbenhues, J.G.E. Bouwmeester, J.J. van Leeuwen, D.G. van der Zwaag AA : de dames C. van Hilst-Dekker, G. Holtrop en de heer J. Keessen en de heer D. Kuin D66 : de heer W. Kikkert GroenLinks : mevrouw P. Lakerveld en de heer R.P. Fransen PvdA : de heer J.H. Buisma Portefeuillehouders: mevrouw W.B. Scheltema en de heren G.E. Oude Kotte, L.B. Kabout en R.K. van Rijn Afwezig: de heer R. Martijn Agenda punt R-1

Onderwerp 1.Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte 2.Vaststelling van de agenda 3.Bekrachtiging geheimhouding 4.Mededelingen vanuit het college

Besluit: 1.2.De agenda is conform vastgesteld. 1.3.Niet van toepassing 1.4.De portefeuillehouder Financiën deelt mee dat er bericht van de account is dat er naar verwachting een goedkeurende verklaring wordt

afgegeven over de controle van de Jaarrekening 2020 BEHANDELSTUKKEN R-2

Jaarstukken 2020

Voorstel unaniem aangenomen

Besluit: 1. Kennis te nemen van de onzekerheid bij de ToZo-regeling en het herstelplan; 2. De jaarstukken 2020 voorlopig vast te stellen met uitzondering van de ToZoregeling en de Sisa-bijlage; 3. Ermee instemmen dat de definitieve vaststelling in de raad van 8 juli zal plaatsvinden met inbegrip van het “accountantsverslag”, waarbij de vaststelling binnen de wettelijke termijn van 15 juli wordt gerealiseerd; 4. Het resultaat van afgerond € 26,5 miljoen positief toe te voegen aan de algemene reserve; 5. Een onttrekking van € 312.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2021 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten die zijn genoemd in hoofdstuk 4.5 van de jaarstukken; 6. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 0,7 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toelichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor besteding in 2021 en latere jaren en de begroting 2021 te wijzigen voor de met deze kredieten samenhangende reserves; 7. De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen, met inachtneming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen; 8. De overschrijding van € 59.000 op het krediet nieuwbouw school Triade met inachtneming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen; 9.

De reserves , zoals besloten bij raadsbesluit 29 oktober 2020, bij de jaarrekening 2020 op te heffen. R-3

1e Bestuursrapportage 2021 Besluit: 1.De 1e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen; 2.De begroting 2021 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 6 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2021 conform hoofdstuk 5 Reserves en voorzieningen;

Voorstel unaniem aangenomen

3.De reserve klimaatadaptatie in te stellen; 4.De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 4 investeringen. R-4

Kadernota 2022 Besluit: 1.De Kadenota 2022 vast te stellen; 2.Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2022. Toezeggingen: Wethouder Kabout zegt toe na de zomer nadere informatie aan de raad te sturen over het onderzoek naar de realisatie van een Havo-Vwo vestiging in Aalsmeer.

Voorstel unaniem aangenomen

A/M

Naam Amendement/Motie

M21-12 Motie Eenmalige belastingkorting huishoudens 2022(VVD, D66, GL) M21-13 Motie Contractmanagement Jeugd (VVD, D66, Absoluut Aalsmeer) M21-14 Motie Maak HAVO/VWO bereikbaar (GL)

M21-15 Motie Inwoners(participatie) (D66, GL, PvdA) M21-16 Motie Verkeersmaatregelen Kudelstaart (D66, GL, PvdA)

Fractie en aantallen De motie wordt aangehouden tot behandeling van de Programmabegroting 2022 i.v.m. integrale afweging Aangenomen Voor:19 (D66/CDA/VVD/Absoluut Aalsmeer) Tegen:3 (GL/PvdA) Verworpen Voor: 6 (GL/D66 en mevrouw Vleghaar en de heren Van Leeuwen en Van der Zwaag van de VVD) Tegen: 16 (PvdA/CDA/ Absoluut Aalsmeer en mevrouw Hauet en de heren Bouwmeester en Abbenhues van de VVD) Verworpen Voor: 10 (VVD/GL/D66/PvdA) Tegen: 12 (CDA/Absoluut Aalsmeer) Aangenomen Voor: 18 (CDA/VVD/GL/D66/PvdA) Tegen: 4 (Absoluut Aalsmeer)

De moties contractmanagement en Havo/Vwo bereikbaar zijn tekstueel gewijzigd tijdens de vergadering. De heren Van der Zwaag (VVD) en Van Willegen (CDA) leggen een stemverklaring af bij de motie verkeersmaatregelen Kudelstaart

Tijdens de schorsing wordt landskampioen handbalteam GreenPark Aalsmeer gehuldigd R-5

Actualisering grondexploitaties 2021 Besluit: 1. de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2021 vast te stellen; 2. het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van lopende actieve grondexploitaties ter grootte van € 70.507.000 opbrengsten en € 51.915.000 kosten (specificatie: bijlage 1) vast te stellen; 3. het bijgestelde budget van facilitaire projecten ter grootte van € 7.062.000 opbrengsten, € 7.526.000 kosten (specificatie: bijlage 1) vast te stellen;

Voorstel unaniem aangenomen

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. R-6

alle toekomstige winstnemingen waarmee rekening is gehouden in het meerjarenbeeld (bijlage 2) te storten in de bestemmingsreserve “voorlopige winsten grondexploitaties”; op basis van de vastgestelde grondexploitaties de stand van de verliesvoorziening voor grondexploitaties ter hoogte van € 6.667.000 vast te stellen (bijlage 3); de jaarlijks dotatie aan de verliesvoorziening voor de Tuinen van Aalsmeer te verlagen van € 252.000 naar € 113.000 vanaf 2021; het voteren van een raadskrediet van € 454.000,- voor het voorbereiden van ruimtelijke plannen op eigen grond (specificatie: bijlage 4); het voteren van een raadskrediet van € 1.112.000,- kosten en € 302.000 opbrengsten voor facilitaire projecten (Oosteindedriehoek, Van Cleefkade, Parkmeer en Uitweg 42-46, bijlage 1); het afsluiten van de grondexploitaties Einsteinstraat 103, Hornweg 317 en Uiterweg 222; Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties en fiscale consequenties te verwerken in de begroting 2021 en verder.

Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 Besluit: 1. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 20212024, verwerkt in een budgettenlijst (geheime bijlage 1) en een indicatieve planningslijst (bijlage 2); 2. de jaarschijf 2021 van het Meerjarenprojectenplan te verwerken als begrotingswijziging en de jaarschijf 2022 op te nemen in de begroting 2022, conform de uitwerking in het raadsvoorstel; 3. de reeds bij de 1e Burap 2020 beschikbaar gestelde investeringsruimte voor vervanging van het parkeerterrein bij Sportpark Sportlaan Aalsmeer van € 245.000 (budgettair neutraal) mee te nemen via het MPP Buitenruimte; 4. de neerwaartse bijstelling in 2021 van de kredietbedragen riolering en wegen beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2022 5. de op 1 juni 2021 door het college opgelegde geheimhouding van Bijlage 1 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 (budgettenlijst)' te bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur en de termijn van geheimhouding te bepalen voor een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college van 1 juni 2021.

Voorstel unaniem aangenomen

Vragenkwartier

Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 18.30 uur.

1.2 Vaststelling van de agenda 1 Agenda Raad 24-06-2021 v3.doc

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag 24 juni 2021, in de Burgerzaal van het Raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 14.00 uur. Publiek is welkom in het Raadhuis om de vergadering bij te wonen. DE VOORZITTER VAN DE RAAD, mr. G.E. Oude Kotte RAAD Burgerzaal Tijd 14.00

Agenda Onderwerp punt R-1. 1. Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte Raadsgriffier: de heer O. van Kolck 2. Vaststelling van de agenda 3. Bekrachtigen geheimhouding 4. Mededelingen van het college De agendapunten R-2, R-3 en R-4 worden integraal behandeld De spreekvolgorde is bij deze integrale behandeling: CDA, VVD, Absoluut Aalsmeer, GL, D66, PvdA en raadslid Martijn Indicatie van het programma: 14.04 uur Eerste termijn van de raad met Algemene Beschouwingen (7x 8 minuten) Er worden geen vragen gesteld bij de algemene beschouwingen. Voorzitterswissel: de heer Fransen vervangt de heer Oude Kotte 15.00 uur Eerste termijn reactie door het college 15.40 uur Schorsing 16.00 uur Tweede termijn van de raad 16.40 uur Tweede termijn van het college 17.00 uur Besluitvorming R-2, R-3 en R-4 17.10 uur Schorsing 17.30 uur Heropening raadsvergadering R-2

Jaarrekening 2020 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni 2021 Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2020. De raad wordt met de jaarstukken geïnformeerd over het financiële resultaat van de Programmabegroting 2020. Definitieve besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 8 juli 2021.

R-3

R-4

Kadernota 2022 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni 2021 Met de Kadernota 2022 geeft de gemeenteraad de financiële kaders mee aan het college voor het opstellen van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Het college stelt voor om een gezamenlijk proces te doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Programmabegroting 2022.

17.30

R-5

17.45

R-6

Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema en R.K. van Rijn Uit de Commissie Ruimte en Economie van 16 juni 2021 Spreekvolgorde: CDA – PvdA - D66 – GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer Het doel van het MPP is om de kwaliteit van de openbare ruimte planmatig op orde te houden en te verbeteren. Daarnaast moet dekking worden verkregen voor de uitvoering van werken in 2021 en 2022 om dit te bereiken en wordt een doorkijk gegeven naar de projecten in de jaren 2023 en 2024.

18.00

R-7

Vragenkwartier

SLUITING

2.0 De agendapunten R-2, R-3 en R-4 worden integraal behandeld 1 20210622 Memo 50 Beantwoording vragen uit de Commissie Maatschappij en Bestuur inzake de PC documenten.pdf

M EM O RA AD

Registratienr. Aan Afkomstig van Datum Afschrift aan

Betreft

leden raad Burgemeester en wethouders 22 juni 2021 college, secretaristeam, griffie, voorlichting

Beantwoording vragen uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni 2021 inzake de P&C documenten Tijdens de vergadering van de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni 2021 zijn onderstaande vragen ingediend. Zoals tijdens de vergadering toegezegd, komen we hier graag schriftelijk op terug. In onderstaande tabel treft u de beantwoording aan. Nr 1

P&Cdoc. Jaarrek.

Vraagsteller

Pag Vraag

Verlaan CDA

138

Jaarrek.

Verlaan CDA

Antwoord

Specificatie € 0,4 miljoen uitvoe- Dit betreffen extra bedrijfsvoeringskosten die we gemaakt hebben in verband ringskosten TOZO? met de COVID-19 crisis. Het betreft extra kosten voor; de uitvoering van de tozo, ICT kosten in verband met thuiswerken, kosten om de werkplekken COVID-proof te maken en projectleider van het Coronanoodfonds. Speelplaatsen 79k over. Staat in Blz 98 heeft betrekking op de Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen In dit contrast met extra gevraagde geval de onderhoudskosten van de speelplaatsen, welke onderdeel vormt van 100k voor 2021. Oorzaak overhet Uitvoeringsplan spelen. Op het onderdeel Onderhoud is inderdaad 79k schot 2020? minder uitgegeven. Binnen het Uitvoeringsplan spelen is echter 49k besteed aan Uitbestede overige werkzaamheden welke niet als zodanig begroot waren. In totaliteit is daardoor 30k minder uitgegeven op het Uitvoeringsplan spelen, welke via de reserve Buitenruimte verloopt. Dit bedrag is deels beschikbaar gebleven in de Reserve Buitenruimte en wordt ingezet in 2021. Projecten lopen regelmatig over de jaargrens heen, waardoor het ene jaar wat minder en het andere jaar wat meer wordt uitgegeven. De extra 100k in de 1e Bestuursrapportage is aangevraagd om renovatie-achterstanden bij de speelplaatsen in te lopen, welke zijn geconstateerd nav de motie “Inlopen achterstanden onderhoud en renovatie speelplaatsen”.

Om dit uit te kunnen voeren en om in de toekomst geen nieuwe achterstanden op te lopen is structureel € 100.000 extra budget nodig. Er is gekozen om in eerste

[MEMO Beantwoording vragen uit de 101/F126/ICT

2 van 3 Antwoord Pagina

P&Cdoc.

Vraagsteller

Pag Vraag

instantie eenmalig € 100.000 in 2021 aan te wenden en te bezien of dit voldoende is om groot deel van achterstanden weg te werken. Dit gaat vaak om grote projecten die niet uit het huidige jaarlijks beschikbare budget gedekt kunnen worden. 3

Jaarrek.

Verlaan CDA

53 e.a.

2 percelen Herenweg: update wanneer vindt verkoop plaats?

Jaarrek. Jaarrek. Jaarrek.

Verlaan CDA

Reserve verkoop kabelnetwerk: waar staat die voor hoeveel? Onleesbare tabel.

Jaarrek.

Holtrop Absoluut nvt Aalsmeer

Jaarrek. Burap

Zwaag VVD

215

Verlaan CDA

5 6

Kuin Absoluut 138 Aalsmeer Holtrop Absoluut nvt Aalsmeer

Opvolging aanbevelingen uit accountantsverslag: vaststellingsovereenkomsten WMO? Opvolging overige aanbevelingen accountantsverslag: grondexploitaties, beheerplannen, interne beheersing?

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld (staat in de planning op september 2021) kunnen we starten met de verkoop van de gronden. Verwachting is dat de daadwerkelijke koop van de beide percelen in Q4 2021/Q1 2022 zal plaatsvinden. Graag ontvangen we een nadere toelichting op deze vraag. Een reserve verkoop kabelnetwerk kent Aalsmeer niet. Aangepast in nieuwe versie van jaarstukken 2020 Toezegging gedaan door Wethouder Alink m.b.t. beantwoording. Ten aanzien van de aanbevelingen van accountant met betrekking tot de interne beheersing, onderschrijven we deze aanbevelingen. De aanbevelingen van de accountant slaan op de organisatie Amstelveen. In de nieuw af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten met Amstelveen nemen we het gewenste niveau van interne beheersing mee. Met betrekking tot de grondexploitaties gaan we voor aankomend jaar de parameters door een externe partij laten onderbouwen. Aangepast in nieuwe versie van jaarstukken 2020

Sportakkoord Amstelveen => moet Aalsmeer zijn. Ophalen papier/karton zaterdag: Vooruitlopend op de implementatie van het Afvalplan, waarbij in Kudelstaart niet van op de hoogte. bij de hoogbouw extra ondergrondse containers worden geplaatst, is voor dit jaar een tijdelijke oplossing voorzien om op zaterdagen een inzamelvoertuig beschikbaar te stellen waar inwoners hun papierafval naar toe kunnen brengen. Met deze extra service wil de gemeente tegemoet komen aan de wens van met name de inwoners uit de gestapelde/hoogbouw om vaker hun papierafval aan te bieden omdat men inpandig weinig ruimte heeft om het papier te bewaren tot de reguliere inzameldag.

3 van 3 Antwoord Pagina

Vraagsteller

P&Cdoc. Burap

Pag Vraag

Holtrop Absoluut 38 Aalsmeer

Fort Kudelstaart: lagere subsidie. Hoeveel lager, is hoe wordt dit gedekt?

Burap

Jaarrek.

Holtrop Absoluut 25 Aalsmeer de Vries D66 35

Huisvesting arbeidsmigranten: 450k: toezegging overzicht? Circulaire economie. Komt er nog een actie voor geheel Aalsmeer?

burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

Momenteel is de accountant bezig met de subsidiecontrole, welke eind juli afgerond zal worden. Een exact bedrag is nu nog niet te noemen, maar de verwachting is dat de subsidie lager uitkomt dan geraamd, omdat er een aantal eerder beoogde en aangevraagde werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. Hierdoor komen de kosten ook lager uit. Per saldo ontstaat er dus geen dekkingsprobleem. Toezegging gedaan door Wethouder van Rijn m.b.t. beantwoording Ja, het doel is om op basis van de ervaringen op Greenpark te leren en best cases te implementeren in heel Aalsmeer. I.v.m. de coronacrisis heeft het traject vertraging opgelopen, maar de doelstellingen zijn niet aangepast.

1 20210622 Memo 51 Beantwoording vragen uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni 2021 inzake huisvesting arbeidsmigranten.pdf

1 20210622 Memo 52 Beantwoording toezegging uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni 2021 inzake vaststellingsovereenkomsten jaarverslag.pdf

M EM O RA AD

Registratienr. Aan Afkomstig van Datum Afschrift aan

Betreft

leden raad Burgemeester en wethouders 22 juni 2021 college, griffie, voorlichting

Beantwoording toezegging wethouder Alink tijdens de vergadering van de Commissie Maatschappij en Bestuur betreffende vaststellingsovereenkomsten jaarverslag Tijdens de commissie Maatschappij en Bestuur heeft wethouder Alink naar aanleiding van de behandeling van de jaarrekening 2020 en de vraag van mevrouw Holtrop van Absoluut Aalsmeer toegezegd u nader te informeren aangaande de opvolging van de aanbeveling van de accountant met betrekking tot de prestatielevering van zorgaanbieders Wmo en Jeugd. De accountant heeft in haar accountantsverslag over het jaar 2020 een aanbeveling gedaan rondom de Wmo en Jeugd en geeft aan dat “de gemeente nog een aantal (kwalitatieve) stappen moet zetten om het ‘controlemandje’ voldoende te vullen om zo zelfstandig de prestatielevering vast te stellen”. De accountant geeft in andere bewoordingen aan dat wij niet alleen gebruik moeten maken van de vaststellingsovereenkomsten of controleverantwoordingen van de zorgaanbieders maar ook zelfstandig de prestatielevering moeten vaststellen. Nu is opvragen van de vaststellingsovereenkomsten en controleverantwoordingen van de zorgaanbieders voor de jaarrekening één van de middelen die wij gebruiken om de prestaties van de zorgaanbieders vast te stellen. Gedurende het gehele jaar vinden verschillende voortgangsgesprekken plaats met de aanbieders en contractmanagers.

Daarnaast maken wij onder andere gebruik van cliëntervaringsonderzoeken, het herindicatieproces, tussentijdse gespreksverslagen en de klachtenprocedures waardoor wij toezien op prestatielevering. De accountant acht deze controles voor nu nog niet voldoende toetsbaar en gestructureerd en zij kan hier dan ook geen gebruik van maken. Wij zijn ons bewust van de beoordeling van de accountant en wij bestuderen dan ook de mogelijkheden om hieraan verder tegemoet te komen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

[MEMO RAAD toezegging wethouder Alink 101/F126/ICT

2.1 Jaarrekening 2020 1 Dossier 232 voorblad.pdf

3.Raad (besluitvormend) Dossiernummer

232

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

24 juni 2021

Agendapunt

2.1

Omschrijving

Jaarrekening 2020

Geagendeerd

Vergaderdatum

3.Raad (besluitvormend)

24 juni 2021

1 20210624 Getekend rbsl Voorlopig vaststellen Jaarstukken 2020.pdf

1 Jaarstukken 2020 Aalsmeer - versie 24 juni 2021.pdf

Jaarstukken 2020

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ........................................................................................................................................... 5 1 Leeswijzer.................................................................................................................................................... 7 A Jaarverslag ................................................................................................................................................. 9 2 Programmaverantwoording ..................................................................................................................... 10 2.1 Sociaal domein ................................................................................................................................... 11 2.2 Onderwijs en ontplooiing .................................................................................................................... 23 2.3 Economie en duurzaamheid............................................................................................................... 31 2.4 Openbare ruimte ................................................................................................................................ 38 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling .....................................................................................................................

46 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid ......................................................................................................... 57 2.7 Overhead............................................................................................................................................ 62 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 64 3 Paragrafen ................................................................................................................................................. 67 3.1 Lokale heffingen ................................................................................................................................. 68 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................................ 80 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................. 97 3.4 Financiering ...................................................................................................................................... 103 3.5 Bedrijfsvoering..................................................................................................................................

109 3.6 Verbonden Partijen........................................................................................................................... 112 3.7 Grondbeleid ...................................................................................................................................... 129 3.8 Duurzaamheid .................................................................................................................................. 134 3.9 Corona.............................................................................................................................................. 136 B Jaarrekening ........................................................................................................................................... 140 4 Baten en lasten ....................................................................................................................................... 143 4.1 Grondslagen voor resultaatbepaling ................................................................................................ 144 4.2 Overzicht van baten en lasten .......................................................................................................... 145 4.3 Begrotingsafwijkingen ......................................................................................................................

146 4.4 Analyse resultaat .............................................................................................................................. 149 4.5 Veilig te stellen budgetten ................................................................................................................ 151 4.6 Wet Normering Topinkomens (WNT) ............................................................................................... 153 4.7 Resultaatbestemming....................................................................................................................... 156 4.8 Incidentele baten en lasten .............................................................................................................. 158 5 Balans ...................................................................................................................................................... 161 5.1 Waarderingsgrondslagen ................................................................................................................. 162 5.2 Balans .............................................................................................................................................. 168 5.3 Toelichting op de balans .................................................................................................................. 170

Gemeente Aalsmeer

5.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ....................................................................................... 191 6 Gebeurtenissen na balansdatum .......................................................................................................... 193 6.1 Gebeurtenissen na balansdatum ..................................................................................................... 195 7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ....................................................................... 197 7.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ...................................................................... 198 8. Bijlagen ................................................................................................................................................... 199 8.1 Single Information Single Audit (SiSa) ............................................................................................. 200 8.2 Subsidieoverzicht ............................................................................................................................. 210 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte ..............................................................................................

221 8.4 Afschrijvingsbeleid vaste activa........................................................................................................ 228 8.5 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld..................................................................................... 231 8.6 Verplichte beleidsindicatoren ........................................................................................................... 233 8.7 Lijst van afkortingen ......................................................................................................................... 240

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

Aanbiedingsbrief Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2020 aan. Met deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het beleid zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2020 en tussentijds genomen raadsbesluiten, waaronder de bestuursrapportages. In deze aanbiedingsbrief gaan wij kort in op het financieel resultaat 2020. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de programma’s. Voor de voortgang van de bestuurlijke actiepunten is 2020 een bijzonder jaar geweest. De doelstellingen en acties zijn nogal eens gericht op het verbinden van (groepen) inwoners, of het stimuleren van participatie op gebieden als welzijn, sport en cultuur. Ook het ondersteunen van ondernemers door het organiseren van evenementen valt daaronder. De contact-beperkende rijksmaatregelen hebben dan ook behoorlijke impact gehad op de bestuurlijke actiepunten. Sommige actiepunten zijn uitgesteld, zo valt in de programmaverantwoording te lezen. Daarvoor in de plaats zijn vaak bergen werk verzet bij het uitvoeren van landelijke ondersteuningsmaatregelen als ook aanvullende lokale ondersteunende maatregelen. Enkele actiepunten zijn anders ingevuld of uitgevoerd of aan de huidige tijd aangepast. Desondanks is een groot deel van de plannen gerealiseerd en/of uitgevoerd in 2020.

Resultaat 2020 De jaarrekening 2020 is afgesloten met een positief resultaat van bijna € 26,6 miljoen, terwijl in de 2e Bestuursrapportage 2020 nog een voordeel van ruim € 24,1 miljoen was voorzien. Het effect van de jaarrekening is hierdoor ruim € 2,5 miljoen positiever dan was begroot. De opbouw van dit verschil is per programma als volgt: bedrag x € 1.000 Programma

Rekening

Begroting 2020

2019 Primitief

Rekening 2020

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2020

01 Sociaal domein

18.261

18.320

30.518

10.560

19.958

28.244

9.472

18.772

-1.186

02 Onderwijs en ontplooiing

5.612

5.556

6.962

1.781

5.181

6.953

1.614

5.339

158

322

692

748

-57

731

568

163

219

6.930

9.707

17.642

7.567

10.075

16.463

7.613

8.850

-1.225

965

384

6.682

5.577

1.105

11.321

8.973

2.348

1.244

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

4.631

4.945

5.587

461

5.126

5.426

657

4.770

-357

07 Overhead

7.885

8.206

11.109

11.547

11.544

436

-44.890 -45.845

1.047

75.434 -74.387

384

75.882

-75.498

-1.111

03 Economie en duurzaamheid 04 Openbare ruimte 05 Ruimtelijke ontwikkeling

08 Algemene dekkingsmiddelen Totaal saldo van baten en lasten

-283

1.347

80.237 102.127 -21.890

81.069 104.782

-23.713

-1.823

Reservemutatie

962

-2.584

11.100

11.093

13.969

-2.876

-631

Resultaat

679

-1.237

91.337 115.471 -24.135

92.162 118.751

-26.589

-2.455

13.344

Jaarstukken 2020

-2.245

Gemeente Aalsmeer

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage 2020 zijn terug te vinden in de volgende programma(onderdelen): Sociaal Domein (voordeel € 1,2 miljoen) Voordelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Wijkteams (voordeel € 0,1 miljoen), Inkomensregelingen (voordeel € 0,4 miljoen) en Maatwerkdienstverlening 18- (voordeel lasten € 0,4 miljoen). Openbare ruimte (voordeel € 1,2 miljoen) Voordelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 0,3 miljoen) en Verkeer en vervoer (voordeel € 0,9 miljoen). Ruimtelijke ontwikkeling (nadeel € 1,2 miljoen) Nadelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (nadeel € 1 miljoen), Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (nadeel € 0,4 miljoen) en ordening (nadeel € 0,2 miljoen).

Ruimtelijke

Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 1,1 miljoen) Voordelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Algemene uitkering (voordeel € 0,2 miljoen), Overige baten en lasten (voordeel € 0,2 miljoen) en Treasury (voordeel € 0,6 miljoen). Een uitgebreide analyse en toelichting van deze resultaten treft u aan in de toelichting op de programma’s in het onderdeel ‘wat heeft het gekost’. Om de jaarstukken voor u en inwoners toegankelijker te maken is deze in een magazine stijl beschikbaar op: https://aalsmeer.pcportal.nl/. Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

1 Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het Jaarverslag kent de volgende onderverdeling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht met de Programmabegroting 2020: De programmaverantwoording Elk programma heeft dezelfde vaste opbouw. Deze begint met de Programmamissie 2019-2022, conform de Programmabegroting 2020. Vervolgens wordt met behulp van een tabel ingegaan op de doelstellingen die uit de begroting 2020 komen: wat wilden we bereiken in 2020 en de bijbehorende acties uit 2020. De acties uit het College Uitvoeringsprogramma 2019-2022 zijn hier aan toegevoegd voor zover ze (nog) niet waren opgenomen in de begroting 2020. In de kolom Toelichting betekent een groen vinkje dat de activiteit (anders) gerealiseerd is, een rood kruis betekent dat dit nog niet gebeurd is en een oranje uitroepteken betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd). Voorts is een tabel toegevoegd waar eventuele nieuwe actiepunten in zijn opgenomen en toegelicht. Bij de vraag Wat heeft het gekost? staan behalve de realisatie van 2020 ook de begrote lasten en baten na wijziging van 2020, evenals het saldo van gerealiseerde lasten en baten van 2019. Op deze manier kunt u gemakkelijk een vergelijking maken tussen begroot en gerealiseerd 2020 én tussen gerealiseerd 2019 en 2020.

Per taakveld worden alle afwijkingen op lasten en baten van meer dan € 40.000 toegelicht. Bedrijfsvoering (overhead) Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat de overhead op een separaat programma wordt begroot en daarmee ook een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma’s bevatten daarmee alleen de baten en lasten van het primaire proces, dat wil zeggen: die onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen c.q. direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet. Algemene dekkingsmiddelen Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat de inkomsten die niet gerelateerd zijn aan een specifieke uitgaven. De gemeente is zogenaamd vrij om er een besteding aan te geven. Bij de programma’s worden de desbetreffende lasten en baten aangegeven. Van veel programma’s zijn de baten lager dan de lasten. Het totaalsaldo van de programma’s wordt bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de algemene uitkering de belangrijkste is. De paragrafen Voor een aantal onderwerpen is een paragraaf opgenomen waarin een “dwarsdoorsnede” wordt gepresenteerd van de verschillende programma’s. De onderwerpen zijn: lokale heffingen, weerstandsvermogen & risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, financiering, duurzaamheid en corona.

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

De jaarrekening bestaat uit: Het overzicht van baten en lasten en de toelichting In de jaarrekening vindt u onder meer een overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per programma. Vervolgens worden de belangrijkste afwijkingen daarin toegelicht. En er wordt een voorstel gedaan voor budgetoverheveling naar het volgende begrotingsjaar. De balans en de toelichting De balans is een in geld uitgedrukt overzicht van bezittingen (de activa) en schulden en vermogen (de passiva). De toelichting op de balans geeft uitleg over de verschillende activa en passiva en de veranderingen van het verslagjaar daarin. Ook treft u de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling aan. Lopende en afgesloten kredieten Het onderdeel materiële vaste activa wordt in de toelichting op de balans afgesloten met het onderdeel lopende en afgesloten kredieten (kapitaalwerken). Hierin wordt ingegaan op de lopende, afgesloten en vervallen kredieten. Te denken valt hierbij aan infrastructuur, scholen en andere welzijnsvoorzieningen. Taakvelden De specificatie van de lasten en baten binnen de programma's is ingedeeld in verschillende taakvelden uit het BBV. Een nadere toelichting van wat BBV onder de taakvelden verstaat, wordt beschreven in de notitie "Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)".

Basisset beleidsmatige indicatoren Met ingang van 2017 zijn gemeenten verplicht in de begroting en de programmaverantwoording de effecten van het beleid toe te lichten aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren. Naast verplichte opname in de begroting en programmaverantwoording worden deze indicatoren van het gemeentelijk domein digitaal beschikbaar gesteld op de website www.waarstaatjegemeente.nl. De voorgeschreven indicatoren staan vermeld in bijlage 8.6. Single Information Single Audit (SiSa) Hierin treft u een overzicht aan van de specifieke uitkeringen in het kader van het besluit SISA, evenals een toelichting daarop. Afrondingen Door afronding van bedragen op € 1.000 kunnen in de tabellen afrondingsverschillen ontstaan. Digitale versie jaarstukken 2020 Om de jaarstukken voor u en inwoners toegankelijker te maken is deze in een magazine stijl beschikbaar op: https://aalsmeer.pcportal.nl/.

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

A Jaarverslag

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

2 Programmaverantwoording

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

2.1 Sociaal domein Missie 2019 - 2022 In onze gemeente zijn de meeste mensen zelfredzaam en ze helpen elkaar waar nodig. Als dat niet lukt, biedt de gemeente een vangnet, want in Aalsmeer vinden wij met elkaar dat niemand buiten de boot mag vallen. Dat kwam ook duidelijk naar voren tijdens Aalsmeer in Zicht, het traject waarbij de gemeente samen met inwoners en ondernemers de toekomst verkende. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen volwaardig mee kan doen aan de samenleving. Voor mensen die zorg nodig hebben, bieden wij zorg dicht bij huis en op maat en wij werken zoveel mogelijk vanuit het principe: één huishouden, één plan en één regisseur. Wij besteden veel aandacht aan preventie en vroegsignalering, met name als het om jongeren gaat, om erger te voorkomen. Uitgangspunt van de gemeente is goede hulp en ondersteuning blijven bieden aan mensen die dat nodig hebben. We weten echter dat onze budgetten voor de zorg door bezuinigingen van het Rijk en groeiende kosten van met name de jeugdhulp komende jaren niet toereikend zijn. Dit betekent dat wij met elkaar willen kijken hoe het anders kan. Een eerste stap is meer integraal werken en duidelijke doelen stellen om beter te sturen. Daarom willen wij één integrale beleidsnota voor zorg, jeugdhulp, werk en inkomen en schuldhulpverlening.

Integraliteit sociaal domein Aalsmeer, Kudelstaart en Aalsmeer-Oost zijn krachtige kernen die samen een gemeente vormen waarvan de inwoners bereid zijn veel voor elkaar te doen en te betekenen. Een gemeente met veel enthousiaste vrijwilligers en mantelzorgers. Aalsmeerders zijn doeners en aanpakkers. We zoeken meer aansluiting bij deze kracht. Wij kunnen niet zonder de inzet van Aalsmeerders en het Aalsmeerse verenigingsleven. De wettelijke basis voor de gemeentelijke taken in het sociaal domein ligt in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Op basis van deze wetten heeft de gemeente sinds 2015 een veel grotere verantwoordelijkheid om de ondersteuning samen met inwoners en onze partners in het sociaal domein te regelen. We leggen in onze strategie de nadruk op de verbindingen tussen de thema’s zorg, jeugd en werk. Er is bewust gekozen voor één strategie voor het hele sociale domein. Samenhangende oplossingen voor problemen waarmee inwoners worden geconfronteerd komen hiermee dichterbij. Uit diverse analyses blijkt dat wij in de huidige situatie onze inwoners in het algemeen voldoende ondersteunen. Onze dienstverlening staat, maar we blijven er de komende jaren met een kritisch oog naar kijken en verbeteren deze daar waar nodig.

Onze missie is vertaald in een Maatschappelijke Agenda met een aantal heldere ambities voor het sociaal domein. De kern van de Maatschappelijke Agenda is dat iedereen naar vermogen mee kan doen en niemand buiten de boot hoeft te vallen. We willen onze inwoners zoveel mogelijk de ruimte geven om voor elkaar klaar te kunnen staan en elkaar te helpen. Vroege signalering en preventieve maatregelen moeten ervoor zorgen dat we tijdige ondersteuning op maat bieden en problemen niet onnodig toenemen. De zeven ambities uit de Maatschappelijke agenda vormen het kader voor de uitvoering van de integrale Nota Sociaal Domein (naar verwachting eind 2019 in de Raad): 1. We bieden de hulp die nodig is en ondersteunen inwoners die anderen helpen en ondersteunen; 2. We hebben extra aandacht voor taalondersteuning en maatschappelijke begeleiding;

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

3. We ondersteunen inwoners die moeite hebben om aan het werk te komen; 4. We ondersteunen bij financiële belemmeringen; 5. We signaleren problemen zo vroeg mogelijk en pakken ze gericht en in samenhang aan zodat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en ontwikkelen; 6. We bevorderen de gezondheid van inwoners in Aalsmeer; 7. We houden ruimte voor doelen die uit het participatietraject voortkomen.

2.1.1 Zorg en welzijn Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Type

Status

2022? 1. Aanbieders zijn gestimuleerd nieuwe 2020-1.1 De subsidie “zorg op afstand”, waarmee voor Aalsmeer Uitvoering (technologische) mogelijkheden in te

innovatieve E-health toepassingen worden gefinancierd, blijft

zetten voor goede zorg en

beschikbaar. Aanvragen dienen uit de zorgsector zelf te komen

ondersteuning aan inwoners.

en zijn op inhoud (realisatie en implementatie) van E-health

gericht.

2020-1.2 Ontwikkelen beoordelingskader voor aanbod aan E-

College

Uitvoering

health toepassingen in relatie tot de WMO-taken van de gemeente.

2. Het ondersteuningsaanbod voor

2020-2.1 Met de Ketenzorg Dementie inzetten op het wegwijs

inwoners met dementie en inwoners die maken van inwoners die de diagnose dementie krijgen. eenzaam zijn of depressief is (kwalitatief en kwantitatief) verbeterd.

2020-2.2 Via een regionale ‘coalitie tegen eenzaamheid’ duurzame en financieel onafhankelijke eenzaamheidsprojecten voor alle lagen en groepen van de bevolking stimuleren bij bedrijven en maatschappelijke en culturele instellingen.

2020-2.3 Blijvende aandacht voor eenzaamheid onder ouderen door met inwoners collectief en individueel in gesprek te gaan over deze levensfase.

2020-2.4 De samenwerking verbeteren tussen de eerste lijn (huisartsen ea), het welzijnswerk en de GGZ om de signalering en doorverwijzing te verbeteren, en de ondersteuning door de GGZ intensiveren.

3. Informatie en

2020-3.1 Via het bestuur van de GR OGZ Amstelland toezicht

ondersteuningsmogelijkheden voor

houden op het up-to-date houden en qua inhoud vraaggericht

inwoners voor gezond gedrag zijn

houden van de gezondheidsmonitor van de GGD Amsterdam

(kwalitatief en kwantitatief) verbeterd.

(www.ggdgezondheidinbeeld.nl ).

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

2020-3.2 Brijder (onderdeel van de Parnassiagroep) wordt

Uitvoering

ingehuurd om voorlichting aan jongeren en hun ouders te geven omtrent verslavingsgedrag.

2020-3.3 GGD Amsterdam geeft (op verzoek) gericht advies bij gezondheidsvragen die bij de bevolking leven.

2020-3.4 Via de huisartsen het gebruik van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) stimuleren.

2020-3.5 Aan het landelijk actieprogramma “Een tegen eenzaamheid” committeren en dit vertalen naar een lokale actieagenda.

4. Mantelzorgers kunnen de zorg voor

2020-4.1 Bewustzijn van zorgprofessionals over

naasten beter aan door verbeterde

mantelzorg(ondersteuning) vergroten, zodat (meer)

ondersteuning.

mantelzorgers eerder een beroep doen op de ondersteuning.

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

2020-1.1

Tijdens de corona crisis hebben we veel innovaties zien ontstaan in het werkveld in Aalsmeer waar het gaat om zorg op afstand. Het budget zorg op afstand is hier niet voor aangesproken.

2020-1.2

Door innovatiekracht tijdens de Corona crisis, is ons beeld van de rol die de gemeente heeft bij ontwikkelingen rond e-health toepassingen gewijzigd, van sturend naar meer faciliterend en ondersteunend waar nodig. Een beoordelingskader was daardoor geen logische eerste stap. De rol van de gemeente wordt in 2021 verder uitgewerkt.

2020-2.1

Het informatiepakket voor mensen met dementie is vanuit de Ketenzorg Dementie Amstelland en Meerlanden samengesteld. Vanaf 2021 ontvangen inwoners die een diagnose dementie krijgen, deze informatie van de huisarts of van het ziekenhuis.

2020-2.2

In 2020 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een coalitie. Verdere planvorming vindt plaats in 2021

2020-2.3

Vanwege de Corona maatregelen zijn de huisbezoeken in het project Eenzaamheidsaanpak 75+ Aalsmeer stopgezet. Wel is in kaart gebracht welke kwetsbare ouderen uit de huisbezoeken die gedaan zijn, contact behoeven in deze tijd. Vrijwilligers die meewerken in dit project zijn ingezet om kwetsbare en eenzame ouderen te helpen met boodschappen of hebben telefonisch contact met deze ouderen. Als huisbezoeken weer mogelijk zijn, vervolgt Participe het project.

2020-2.4

Corona zorgde voor een crisissituatie waar genoemde partijen de handen vol aan hadden. Daarom zal dit in 2021 worden opgepakt in lijn met het plan van aanpak eenzaamheid en depressie.

2020-3.1

De vragenlijsten van de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor zijn in het najaar uitgezet onder een representatieve steekproef van Aalsmeerders. In aanvulling op de standaard vragen, zijn vragen over corona opgenomen.

2020-3.2

Brijder heeft haar werk, zoals gepland in hun activiteitenplan 2020, met aanpassingen vanwege corona zo goed als mogelijk uitgevoerd.

2020-3.3

De GGD inzet is veelal gericht geweest op de bestrijding van de corona crisis. De GGD heeft daarnaast zo veel als mogelijk de reguliere werkzaamheden voortgezet.

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

2020-3.4

De Gecombineerde leefstijl interventie is inmiddels voor mensen met obesitas of overgewicht in combinatie met een andere aandoening vanuit de basisverzekering beschikbaar. Er zijn zes groepen gestart.

2020-3.5

In 2019 hebben we ons gecommitteerd aan het landelijk actieprogramma eenzaamheid. In 2021 werken wij verder aan de doorvertaling naar een lokale actie-agenda.

2020-4.1

In 2020 heeft een campagne plaatsgevonden waarbij professionals en inwoners zijn geïnformeerd over de mogelijkheden als het gaat om mantelzorgondersteuning.

Actuele bestuurlijke actiepunten

2.1.2 Werk en inkomen Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Type

2020-1.1 Het Werkplein blijft alle inwoners van Aalsmeer

Uitvoering

Status

2022? 1. Inwoners, die (aangepast) kunnen

werken, zijn (binnen korte tijd weer) aan ondersteunen terug naar werk en/of opleiding. het werk.

2020-1.2 Door het benaderen van werkgevers en het verbeteren Uitvoering van de samenwerking met het UWV worden ouderen en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam geplaatst in een baan

2020-1.3 De inwoners met een arbeidsbeperking worden

Uitvoering

gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding naar (beschut) werk. De uitkomsten van een in 2019 gestart onderzoek worden waar nodig in 2020 geïmplementeerd.

2020-1.4 Het beleid voor Social Return on Investment dat in

Uitvoering

2019 is doorontwikkeld wordt uitgevoerd.

2020-1.5 De sluitende aanpak voor jongeren wordt voortgezet,

Uitvoering

waarbij nadrukkelijk wordt geprobeerd meer jongeren met of zonder startkwalificatie te bereiken.

2. Inwoners met (voor hen

2020-2.1 Naar aanleiding van de evaluatie van de

onbeheersbare) schulden hebben

schuldhulpverlening wordt een nieuwe beleidsnota SHV

voldoende perspectief er uit te komen.

opgesteld. In deze nieuwe beleidsnota wordt de integrale aanpak verder vormgegeven.

Jaarstukken 2020

Raad

Gemeente Aalsmeer

3. Inwoners met een laag inkomen zijn

2020-3.1 Het op de evaluatie gebaseerde voorstel om het

voldoende effectief ondersteund.

Minimabeleid te actualiseren wordt opgenomen in de reguliere

Uitvoering

werkwijze.

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

2020-1.3

Deels gerealiseerd doordat het onderzoek naar de dienstverlening vertraging heeft opgelopen. In het kader van het simpel switchen is de samenwerking tussen AM match en OTT verder geïntensiveerd rondom de Verlengde Leerweg.

Actuele bestuurlijke actiepunten

2.1.3 Jeugd Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Type

Status

1. Jeugd en jongeren die hulp nodig

2020-1.1 .1 Uitvoering acties jeugdhulp in de nota ‘De

Uitvoering

hebben, kunnen zich naar eigen

kracht van Aalsmeer’, gericht op preventieve, selectieve

vermogen en gezond ontwikkelen met

en specialistische jeugdhulp 2020 waaronder:

op hen afgestemd aanbod van

- Pilot POH GGZ

ondersteuning, hulp en zorg

- Analyse aanbod, inrichting, effectiviteit veiligheids- en

Uitvoering

2022?

zorgketen - Pilot vroegsignalering en vroeginterventie - Verbeteren aansluiting tussen jeugdzorg en (passend) onderwijs

2. Vroege signalering en preventie

2020-2.1 Uitvoeren van de acties jeugdhulp in de nota

blijven inzet om waar mogelijk te

'De kracht van Aalsmeer' voor een toekomstbestendig en

voorkomen dat jongeren specialistische betaalbaar stelsel. Accent ligt op de evaluatie van de jeugdhulp nodig hebben. Stabilisatie

organisatie en de inkoop van de specialistische

van uitgaven jeugdzorg (in 2022).

jeugdhulp.

3. Effectief en efficiënt jeugd- en

2020-3.1 Opstellen van het uitvoeringsplan 2020.

Uitvoering

jongeren-werk Aalsmeer (preventieve rol in kader jeugdhulp/jeugdzorg versterken)

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

2020-3.2 Monitoren van het jeugdwerk aan de hand van Uitvoering de tussentijdse- en eindrapportage jeugdwerk en het uitvoeringsplan (plan-do-check-act cyclus volgen).

2021-3.1 De subsidie aan stichting Buurtwerk monitoren Uitvoering aan de hand van het uitvoeringsplan en besluiten over verlenging.

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

2020-1.1

Pilot vroegsignalering is nog niet gestart door Corona en ambtelijke onderbezetting. Overige acties zijn gestart en lopen door in 2021.

2020-2.1

Acties zijn gestart, lopen nog door. Inkoop is in 2021.

Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving

Type

2020-1. Uitvoering van de nota Sociaal Domein.

Uitvoering

2020-2. Vaststellen van het regioplan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

College

2020-3. Doorzetten van het programma JOGG middels de uitvoering van het

Uitvoering

activiteitenplan en de evaluatie en oriëntatie op de ketenaanpak overgewicht. Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer

Aanvullende toelichting

2020-1

Loopt nog door.

Jaarstukken 2020

Status

Gemeente Aalsmeer

2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Type

Status

2022? 1. Ontmoetingsplekken in de wijk zijn bekend 2020-1.1 Maken plan op basis van de uitkomsten van de en worden naar behoefte benut.

College

Uitvoering

evaluatie ontmoetingsplaatsen.

2. Leefbaarheidsinitiatieven van inwoners zin 2020-2.1 Continueren inzet buurtbemiddelaar en budget voor adequaat ondersteund.

initiatieven van bewoners.

3. Nieuwe vormen van participatie

2020-3.1 Online participatie

Uitvoering

ontwikkelen om aansluiting met de samenleving te houden.

2020-3.2 Voortzetten bewonersgesprekken via diverse manieren Uitvoering van loten

2020-3.3 Onderzoeken haalbaarheid eerste Right to Challenge

Uitvoering

project

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt

Aanvullende toelichting

2020-1.1

Vertraagd als gevolg van Coronacrisis.

2020-2.1

Het budget voor nieuwe initiatieven is als gevolg van Corona niet helemaal benut. Het restant wordt in 2021 gebruikt voor plan van aanpak 'lief en leed'.

2020-3.2

Door Corona konden fysieke bewonersbijeenkomsten niet plaatsvinden en daarmee is ook de loting als methode niet ingezet

2020-3.3

Pilot beheer Seringenpark is mei 2020 gestart

Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving

Type

2020-1. Inzetten nieuwe vormen van participatie en een andere bestuursstijl onder andere Uitvoering

Status

bij projecten als Waterfront, Park Machineweg, Centrumvisie, Oosteinderdriehoek en gebiedstransformatie Studio's Aalsmeer. 2020-2. Verder ontwikkelen en inzetten van digitale participatietools, zoals Citizen Lab.

Uitvoering

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer

Aanvullende toelichting

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

2020-1

Door corona beperkt gebleven tot inzet digitale participatie als nieuwe vorm.

Financieel overzicht bedrag x € 1.000 Programma 1.1 Geëscaleerde zorg 18+

Rekening

Begroting 2020

2019 Primitief

Rekening 2020

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2020

-3

1.1 Maatwerkdienstverlening 18+

3.077

3.050

3.625

136

3.489

3.655

166

3.489

1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

866

945

937

1.105

1.070

132

1.1 Volksgezondheid

1.082

1.151

1.107

1.150

1.107

1.1 Wijkteams

1.637

1.824

1.860

1.743

-117

1.2 Arbeidsparticipatie

495

538

587

261

-326

1.2 Begeleide participatie

913

859

952

899

-53

1.2 Inkomensregelingen

1.034

1.055

11.400

10.183

1.217

9.876

9.054

822

-395

1.3 Geëscaleerde zorg 18-

616

418

638

559

-79

1.3 Maatwerkdienstverlening 18-

5.950

5.812

6.498

6.238

-260

1.4 Samenkracht en

2.548

2.623

2.786

161

2.625

2.680

140

2.540

-85

18.261

18.320

30.518

10.560

19.958

28.244

9.472

18.772

-1.186

18.261

18.320

30.518

10.560

19.958

28.244

9.472

18.772

-1.186

burgerparticipatie Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat

Belangrijkste begrotingsafwijkingen 1.1 Maatwerkdienstverlening 18+ (per saldo neutraal) HBH en HBH PGB (nadeel lasten € 90.000) Op het onderdeel HBH en HBH PGB is een nadeel ontstaan van € 90.000. Dit heeft te maken met een toenemende vraag naar Hulp bij het huishouden. In 2020 zijn 87 meer aanvragen afgehandeld dan in 2019. In 2020 betrof het aantal unieke klanten dat gebruik heeft gemaakt van hulp bij het huishouden 692. Dat zijn er 38 meer dan in 2019. Schuldhulpverlening (voordeel lasten € 36.500) (Budgetoverheveling) Vanuit het Noodfonds Corona maatregelen is € 50.000 beschikbaar gesteld voor het bieden van schuldhulpverlening aan ondernemers. Op 1 oktober 2020 is er gestart met het bieden van deze schuldhulpverlening met een looptijd tot eind 2021. Voorgesteld wordt de resterende middelen van € 36.500 beschikbaar te houden zodat het bieden van schuldhulpverlening aan ondernemers conform afspraak, in 2021 voortgezet kan worden.

Jaarstukken 2020

Gemeente Aalsmeer

Herziening van de dienstverleningsbijdrage (voordeel lasten € 43.700) Bij de kostentoerekening 2020 van de dienstverleningsbijdrage is een verdiepingsslag gemaakt voor de verschillende taken (taakvelden) binnen het sociaal domein. Het gevolg hiervan is dat tussen de taakvelden bedragen verschuiven die (excl. BTW) budgettair neutraal zijn. Het voordeel dat per saldo ontstaat is € 97.000 minder kostenverhogende BTW. In dit taakveld leidt dit tot een voordeel van € 43.700. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 21.000 en voordeel baten € 30.000) worden niet toegelicht 1.1 Maatwerkvoorzieningen (nadeel € 132.000) Hulpmiddelen (nadeel lasten € 169.500) Onder dit taakveld vallen de aanvragen woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Het nadeel is voornamelijk te verklaren vanwege de sterke stijging van toegekende woonvoorzieningen. Er zijn 124 woonvoorzieningen verstrekt. Dit zijn er 54 meer dan vorig jaar. Hier zit een aantal grote woonaanpassingen bij wat resulteert in hoge kosten. De voornaamste oorzaak is uiteraard meer en langer thuiswonende ouderen en de slechte doorstroom in de woningmarkt. Hierdoor zijn vaker woonaanpassingen nodig. Het aantal verstrekte rolstoelen en vervoersvoorzieningen is licht gedaald. Wel zijn er oude huurmiddelen vervangen voor nieuwe huurmiddelen met een hogere maandelijkse huurprijs.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=ca415293-5e6e-4b0a-ab18-d7701ed3de8b