Agendabundel
Tekst van het document
De uitbreiding van het zwembad in Amstelveen zal de lokale wachtlijsten enigszins doen afnemen maar mede door sluiting van het zwembad in Uithoorn is het behoud van het bestaand regionaal aanbod van zwemwater noodzakelijk om aan de vraag te kunnen voldoen.
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
38 / 60
7
Scenariostudie
Tijdens het onderzoekstraject zijn de scenario’s zoals beschreven in de opdrachtomschrijving nader gespecificeerd tot 4 scenario’s, namelijk het renovatiescenario en 3 nieuwbouwvarianten. Aangezien de bouwkundige en technische staat van het zwembad zodanig slecht is, is renovatie van het huidige zwembad economisch niet verantwoord en technisch ten zeerste af te raden. Gezien het betonrot in de funderingen zal renovatie gelijk zijn aan nieuwbouw. Om die reden is besloten om het scenario renovatie niet verder uit te werken. De scenariostudie behelst daarom de volgende varianten: • Nieuwbouw zonder recreatieve voorzieningen binnen • Nieuwbouw met een combinatie van recreatief water en doelgroepenwater • Nieuwbouw met uitgebreide recreatieve voorzieningen In alle nieuwbouwscenario’s blijven het diepe en ondiepe buitenbad (beide 25 x 20 meter) behouden en worden deze voorzien van nieuwe installaties. Alleen het peuterbassin (circa 180 m2) dat achter de sporthal ligt, verdwijnt bij de inpassing van het nieuwe zwembad op het perceel. Deze kan mogelijk worden verplaatst naast de twee andere buitenbaden of het ondiepe bad kan geschikt worden gemaakt voor peuters. In onderstaande paragrafen zijn de 3 nieuwbouwscenario’s uitgewerkt en vormgegeven. Zie het bijlagenboek scenariostudie voor gedetailleerde ruimtestaten van elk scenario.
Allereerst beschrijven wij de configuratie van elk scenario. Vervolgens worden de scenario’s op basis van de eenmalige investeringskosten, de jaarlijkse energielasten en de jaarlijkse exploitatielasten tegen elkaar afgezet. Ook wordt het effect op de gemeentebegroting beschreven en worden (eenmalige) frictiekosten geraamd. Tot slot worden de scenario’s beoordeeld op basis van een beoordelingsmatrix, waarbij rekening is gehouden met de analyseresultaten uit de vorige hoofdstukken.
7.1
Beschrijving van de scenario’s
Scenario 1: Nieuwbouw zonder recreatieve voorzieningen binnen Bij dit scenario worden er geen recreatieve voorzieningen binnen gerealiseerd. Om te voorzien in de behoefte van banenzwemmers, instructiezwemmers, het gebruik door verenigingen en doelgroepen, is de realisatie van tweemaal een 6-baanswedstrijdbad (25 x 15 meter) essentieel. Door het toepassen van een beweegbare bodem zal de multifunctionaliteit van de bassins toenemen. De 25-meter banen kunnen eveneens worden benut voor recreatieve zwemuren zoals in de huidige situatie maar dit zal dan beperkt blijven tot enkele uren in de weekenden.
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
39 / 60
Tabel 7.1: Samenvatting uitgangspunten en ruimteprogramma, scenario 1
Nieuwbouwscenario's
1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen Opp. m²
Binnen Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem
375
Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem
375
Totaal binnen
750
Buiten Buitenbad - diep (25x20m) handhaven Buitenbad - ondiep (25x20m) handhaven Peuterbassins vervalt Totaal buiten Totaal cumulatief
500 500 0 1000 1.750
Scenario 2: Nieuwbouw met combinatie van doelgroepenbad en recreatiebad Bij dit scenario krijgt het nieuw te bouwen zwembad eveneens twee 25-meter baden: een 6-baanswedstrijdbad (25 x 15 meter) en een 4-baansbad. Het belangrijkste onderscheid met scenario 1 is de toevoeging van 250 m2 recreatief zwemwater met recreatieve elementen. Dit bassin is ‘vormvrij’ en nader creatief vorm te geven door de architect. Het gescheiden doelgroepenbad met beweegbare bodem kan naast het recreatiewater worden gesitueerd zodat het onderdeel uitmaakt van het recreatiewater. Het combinatiebad kan zo multifunctioneel worden ingezet voor zowel recreatief zwemmen op piekuren en voor het doelgroepen- en instructiezwemmen. Tabel 7.2: Samenvatting uitgangspunten en ruimteprogramma, scenario 2
Nieuwbouwscenario's
2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water Opp. m²
Binnen Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem
375
Recreatiebad + recreatieve elementen Doelgroepenbad 25x10 - 4 baans met beweegbare bodem Totaal binnen
250 250 875
Buiten Buitenbad - diep (25x20m) handhaven Buitenbad - ondiep (25x20m) handhaven Peuterbassins vervalt Totaal buiten Totaal cumulatief
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
500 500 0 1000 1.875
40 / 60
Scenario 3: Nieuwbouw met volledig behoud van recreatieve voorzieningen In dit nieuwbouwscenario wordt een zwembad gerealiseerd met uitgebreide recreatieve voorzieningen, hierbij valt te denken aan glijbanen en stroomversnellingen. Het totale recreatieve zwemwater is 375 vierkante meter met een ‘subtropisch karakter’. Naast het recreatiebad, wordt er ook een 6-baans wedstrijdbad (25 x 15 meter) en een doelgroepenbad (25 x 10 meter) gerealiseerd. Zowel het wedstrijdbad als het doelgroepenbad beschikt over een beweegbare bodem. Het totaal vierkante meter binnenwater komt daarmee uit op 1.000 vierkante meter. Tabel 7.3: Samenvatting uitgangspunten en ruimteprogramma, scenario 3
Nieuwbouwscenario's
3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater Opp. m²
Binnen Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem
375
Recreatiebad + recreatieve elementen Doelgroepenbad 25x10 - 4 baans met beweegbare bodem Totaal binnen
375 250 1.000
Buiten Buitenbad - diep (25x20m) handhaven Buitenbad - ondiep (25x20m) handhaven Peuterbassins vervalt Totaal buiten Totaal cumulatief
500 500 0 1000 2.000
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
41 / 60
8
Inpassingsstudie
8.1
Inpassingsstudie nieuwbouw
Het ruimtelijk programma is vertaald naar een ruimtestaat en op basis van het scenario met de grootste footprint is een studie gedaan naar de inpasbaarheid van een eventueel nieuwbouw zwembad. De sporthal en bestaande kantoren worden daarbij behouden, evenals de twee buitenbaden (het peuterbad niet) en een deel van de buiteninrichting. Het bestaande zwembad blijft in gebruik tijdens de nieuwbouw en wordt pas gesloopt nadat de nieuwbouw gereed is. Aangezien de nieuwbouw tevens dient aan te sluiten op de in stand te houden kantoren en sporthal zal er sprake zijn van een gefaseerd bouwproces. Tevens dient de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheid (ook in de tijdelijke situatie tijdens de nieuwbouw) gegarandeerd te kunnen worden, waarbij de veiligheid van de bezoekers en werknemers altijd gegarandeerd dient te zijn. Op het perceel zal daartoe een tijdelijke toegang voor bouwverkeer gemaakt moeten worden. Onze vormgever heeft hiertoe een vertaling gemaakt naar mogelijke globale plattegronden die met ESA zijn besproken en aantrekkelijke mogelijkheden biedt die een vervolgfase door de ontwerpende architect uitgewerkt kan worden. De volledige inpassingsstudie is in het technisch bijlageboek opgenomen.
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
42 / 60
8.2
Kabels en leidingen
Aangezien kabels en leidingen een eventueel nieuwbouwplan naast het bestaande gebouw kunnen beïnvloeden of zelfs onmogelijk maken, is het van belang dit tijdig goed in beeld te brengen. Via het kadaster zijn alle aanwezige kabels en leidingen opgevraagd en we verwijzen hierbij naar het technisch bijlageboek voor een volledig overzicht. Op de kaart hieronder is te zien dat het perceel van De Waterlelie grotendeels vrij is van kabels en leidingen. Door de wijze van inpassing behoeft alleen de aansluiting op het warmtenet en de laagspanning opnieuw het nieuwe gebouw ingevoerd te worden en liggen de overige leidingen niet in de weg.
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
43 / 60
9
Investering‐ en exploitatieramingen
In dit hoofdstuk worden de scenario’s zoals weergegeven in hoofdstuk 7 financieel doorgerekend naar investeringskosten en het effect op de exploitatie.
9.1
Uitgangspunten
Algemene uitgangspunten voor alle scenario’s: • Alle bedragen zijn prijspeil 2024 en exclusief btw. • Na besluitvorming dient rekening te worden gehouden met een voorbereidingstijd van circa 2 jaar. De investeringskosten zijn derhalve geïndexeerd naar het jaar 2026. • Een integraal sportcentrum: zwembad inclusief sporthal en kantoren. De huidige sporthal en kantoren– die gerealiseerd zijn in 2017 – blijven behouden. De sporthal en bijbehorende ruimten dienen wel gekoppeld te worden aan het nieuw te bouwen zwembad. Deze aansluitkosten zijn opgenomen in de investeringskostenramingen. • De ruimtelijke indeling zoals weergegeven in de tabellen in hoofdstuk 7. De gespecificeerde ruimtestaten en investeringskostenramingen zijn opgenomen in het bijlagenboek. • De basisconfiguratie van het zwembad – twee 25-meter baden - is gebaseerd op de inventarisaties en behoefte, bezoekprognoses, verhuur en bezettingscijfers. • Wensen als een 50-meterbad, achtbanen breed wedstrijdbad, zijn in kaart gebracht en verkend met ESA, ZSC Oceanus en overige gebruikers. De conclusie is dat twee 25 meter baden met in totaal 10 of 12 banen voldoende is om aan alle wensen tegemoet te komen. • Recreatiewater is in de nieuwbouwscenario’s een variabele (keuze). Uit de inwonerspeiling blijkt wel een bepaalde behoefte aan recreatiewater.
Algemene uitgangspunten voor investeringskostenramingen: • De investeringskosten zijn berekend inclusief de volgende kosten: A. Grond en infrastructurele kosten B. Sloop‐ en bouwkosten C. Legeskosten en aansluitkosten nutsvoorzieningen D. Vaste inventaris en losse inrichting E. Bijkomende kosten en onvoorzien Inpassingsstudie nieuwbouw op buitenterrein: • Nieuwbouw past niet op het buitenterrein mét behoud van het peuterbad van circa 180 vierkante meter • Na sloop van bestaand gebouw kunnen mogelijk en indien gewenst maatschappelijke voorzieningen worden aangelegd. Voorbeelden van dergelijke voorzieningen zijn een fysio of een buurthuisfunctie. In de inpassingsstudie is rekening gehouden met deze voorzieningen. Voor de goede orde willen wij hier benadrukken dat de kosten voor deze nieuwe maatschappelijke voorzieningen niet zijn opgenomen in de investeringskostenramingen. Uitgangspunten kapitaallastenberekening bij nieuwbouw: • Interne rekenrente 3%. • Afschrijvingsmethodiek op basis van annuïteiten* • Gebouw 40 jaar, installaties 20 jaar en inventaris 10 jaar.
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
44 / 60
*Bij een afschrijvingssystematiek op basis van annuïteiten blijven de kapitaallasten (saldo van rentekosten en afschrijvingskosten) jaarlijks gelijk gedurende de gehele looptijd. Bij lineaire afschrijving is sprake van hoge aanvangslasten die een dalend verloop kennen. Het kantelpunt ten opzichte van de annuïteitenmethode ligt bij een looptijd van 40 jaar op circa 17 jaar. Omdat bij toepassing van lineaire afschrijving sprake is van hoge aanvangslasten hetgeen een vertekend beeld zou geven van de werkelijke kapitaallasten - is voor de uitwerking van de scenario’s gekozen voor de annuïteitenmethode. Bij nieuwbouw is sprake van zoveel als mogelijk gebruik van duurzame, recyclebare materialen en grondstoffen. Dit is levensduurverlengend en daarom wordt een afschrijvingstermijn van 40 jaar toegepast. Installaties hebben een technische levensduur van 20 jaar en dienen dan te worden vervangen. Algemene uitgangspunten voor de exploitatieramingen: • Basis voor de exploitatieramingen is de begroting 2024 van ESA. • De toekomstverwachtingen van ESA bij nieuwbouw. • Bezoekprognoses zijn gebaseerd op variabelen zoals animocijfers, demografische ontwikkelingen, bezetting per vierkante meter zwemwater en behoefteonderzoek. De bezoekprognose per scenario fluctueert dus naar rato van het aanbod aan (recreatief) zwemwater en de mate van multifunctionaliteit.
• Het bezoek aan het buitenbad is afhankelijk van het weer, wat jaarlijks tot sterke fluctuaties kan leiden in de bezoekersaantallen. • Horeca-omzet en overige variabele opbrengsten zijn gebaseerd op een omzetraming per bezoeker. • De directe personeelskosten voor het zwembad hangen samen met de omvang van bezoek, bezetting en gebruik. Voor het bepalen van het aantal fte is gebruikgemaakt van de benchmarkgegevens ‘bezoekers per fte’ en de gemiddelde loonkosten in de begroting van ESA van betreffende functiegroep. • Door duurzaamheidsmaatregelen dalen de energiekosten bij nieuwbouw. • De onderhoudskosten zijn gebaseerd op een langjarig gemiddelde ter instandhouding van het zwembad voor de geplande levensduur. • De overige bedrijfsvoeringskosten zijn gebaseerd op het huidige kostenniveau en per scenario aangepast naar rato omvang van het nieuwbouwprogramma en bezoek/opbrengstenniveau. • Alle bedragen zijn exclusief btw.
9.2
Scenario 1: nieuwbouw zonder recreatief programma
In dit scenario wordt er een nieuw zwembad zónder recreatief binnenzwemwater gerealiseerd. De configuratie bestaat uit twee 25-meterbaden (25x15 meter), beide met een beweegbare bodem. De baden worden doelmatig ingezet om het instructiezwemmen, banenzwemmen, aquasporten en verenigingszwemmen te faciliteren. Men kan recreatief vrij zwemmen in de twee 25-meterbaden, echter beschikt het zwembad niet over recreatieve faciliteiten. Men kan in de zomerperiode eveneens recreatief zwemmen in de buitenbaden. Deze configuratie omvat de volgende aspecten: • Twee 25-meterbaden met 6-banen, waarvan een met tribune. • Duurzaam gebouwd en gericht op energiebesparing. • Huidig zwembad kan openblijven tijdens nieuwbouw. • De buitenbaden blijven behouden, behalve het peuterbad.
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
45 / 60
9.2.1
Investeringskosten en indexatie
De investeringskosten met het prijspeil 2024 bedragen afgerond €20,9 miljoen zoals gespecificeerd in onderstaande tabel: Tabel 9.1: Investeringskosten scenario 1, nieuwbouw zonder recreatief programma
Scenario 1 - nieuwbouw zonder recreatief programma M2 zwembad nieuwbouw 3.450 M2 buitenbassins (renovatie installaties) 1.000 Totaal m2 4.450 Investeringskosten Grond en infrastructuur € 825.000 Gebouw zwembad € 10.054.240 Installaties zwembad € 5.909.760 Toeslagen BENG € 375.000 Inventaris € 340.000 Totaal bouwkosten € 17.504.000 Indirecte kosten € 2.200.561 Onvoorzien € 1.182.274 Totaal investeringskosten € 20.886.835
De investeringskosten zijn berekend op het prijspeil 2024. Na besluitvorming zal een voorbereidingstijd inclusief bouwfase nodig zijn van meerdere jaren. Ter indicatie is scenario 1 daarom geïndexeerd tot 2026. Tabel 9.2: Indexatie van scenario 1 Scenario 1 - nieuwbouw zonder recreatief programma Afschrijving op basis van annuiteiten Prijspeil 2024 Gebouw, terrein en vaste inrichting (40 jaar) € 12.981.769 Installaties (20 jaar) € 7.499.357 Inventaris (10 jaar) € 405.709 Totaal € 20.886.835
9.2.2
Index % Prijspeil 2025 3,20% € 13.397.186 3,20% € 7.739.336 3,20% € 418.691 € 21.555.214
Prijspeil 2026 Index % 3,40% € 13.852.690 3,40% € 8.002.474 3,40% € 432.927 € 22.288.091
Kapitaallasten
De kapitaallasten op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 9.1 en prijspeil 2026 bedragen afgerond € 1,19 miljoen per jaar. Tabel 9.3: Kapitaallasten scenario 1 o.b.v. annuïteitenmethode
Scenario 1 - nieuwbouw zonder recreatief programma prijspeil 2026 Kapitaallast (annuiteit) in jaar: Afschrijving op basis van annuiteiten Investering Rekenrente Gebouw, terrein en vaste inrichting (40 jaar) € 13.853.000 3,00% € 599.314 Installaties (20 jaar) € 8.003.000 3,00% € 537.927 Inventaris (10 jaar) € 432.000 3,00% € 50.644 Totaal € 22.288.000 € 1.187.000
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
46 / 60
9.2.3
Effect op de exploitatie
In scenario 1 – nieuwbouw zonder recreatief programma - blijft het bezoek ongeveer gelijk aan de huidige situatie. De configuratie omvat twee functionele wedstrijdbaden waardoor de bezetting per vierkante meter zwemwater zal toenemen. Ten opzichte van de huidige situatie blijven de bedrijfsvoeringskosten gelijk, uitzonderingen hierop zijn lagere energie- en onderhoudskosten. De huursom wordt bepaald op basis van de bestaande en nieuwe kapitaallasten die in de gemeentebegroting zijn opgenomen. Inclusief deze kosten is het exploitatieresultaat €1,83 miljoen negatief. De exploitatiebijdrage is gelijk aan het exploitatiesaldo. Tabel 9.4: Effect op de exploitatie, scenario 1
Bezoek De Waterlelie recreatief bezoek totaal bezoek zwemlessen/doelgroepen bezoek verenigingen en groepen bezoek onderwijs/overig Totaal bezoek
Exploitatie sportcentrum De Waterlelie Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca opbrengsten sporthal Totaal Opbrengsten Inkoopkosten Brutoresultaat Kosten personeel energie, water, chemicaliën onderhoud (groot en dagelijks) huisvestingskosten huur overige bedrijfsvoeringskosten Totaal Kosten Saldo afgerond (= exploitatiebijdrage)
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
1 . Nieuwbouw geen recreatief water 94.000 59.700 28.500 4.000 186.200
1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen
1.344.000 289.000 112.000 1.745.000 101.000 1.644.000 1.499.000 147.000 211.000 66.000 1.404.795 145.000 3.472.795 -1.829.000
47 / 60
9.3
Scenario 2: Nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma
In scenario 2 wordt een zwembad gerealiseerd met recreatief water en -elementen. Het doelgroepenbad is zo geplaatst dat het tijdens recreatieve piektijden kan worden gebruikt als recreatief zwemwater, maar ook afzonderlijk kan dienen voor instructie- of verenigingszwemmen. Zo kan het combinatiebad veelzijdig worden ingezet voor zowel recreatief zwemmen als andere zwemactiviteiten. Deze configuratie omvat de volgende aspecten: • Een 25-meterbad (25x15 meter) inclusief beweegbare bodem en tribune. • Een recreatiebad met recreatieve elementen van 250 vierkante meter en een doelgroepenbad met beweegbare bodem (250 vierkante meter). • Inclusief recreatieve glijbaan en whirlpool • Duurzaam gebouwd en gericht op energiebesparing. • Huidig zwembad kan openblijven tijdens nieuwbouw. • De buitenbaden blijven behouden, behalve het peuterbad.
9.3.1
Investeringskosten en indexatie
De investeringskosten met het prijspeil 2024 bedragen afgerond 23,9 miljoen zoals gespecificeerd in onderstaande tabel: Tabel 9.5: Investeringskosten scenario 2, nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma
Scenario 2 - nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma M2 zwembad nieuwbouw 4.227 M2 buitenbassins (renovatie installaties) 1.000 Totaal m2 5.227 Investeringskosten Grond en infrastructuur € 825.000 Gebouw zwembad € 11.323.318 Installaties zwembad € 7.010.582 Toeslagen BENG € 505.000 Inventaris € 440.000 Totaal bouwkosten € 20.103.900 Indirecte kosten € 2.448.051 Onvoorzien € 1.353.117 Totaal investeringskosten € 23.905.068
De investeringskosten zijn berekend op het prijspeil 2024. Na besluitvorming zal een voorbereidingstijd inclusief bouwfase nodig zijn van meerdere jaren. Ter indicatie is scenario 2 daarom geïndexeerd tot 2026. Tabel 9.6: Indexatie van scenario 2
Scenario 2 - nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma prijspeil 2026 Afschrijving op basis van annuiteiten Prijspeil 2024 Index % Prijspeil 2025 Gebouw, terrein en vaste inrichting (40 jaar) € 14.445.275 3,20% € 14.907.524 Installaties (20 jaar) € 8.936.599 3,20% € 9.222.570 Inventaris (10 jaar) € 523.194 3,20% € 539.936 Totaal € 23.905.068 € 24.670.030
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
Index % Prijspeil 2026 3,40% € 15.414.380 3,40% € 9.536.138 3,40% € 558.294 € 25.508.811
48 / 60
9.3.2
Kapitaallasten
De kapitaallasten op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 9.1 en prijspeil 2026 bedragen € 1,37 miljoen per jaar. Tabel 9.7: Kapitaallasten scenario 2, o.b.v. annuïteitenmethode
Kapitaallast (annuiteit) Scenario 2 - nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma prijspeil 2026 in jaar: Rekenrente Afschrijving op basis van annuiteiten Investering Gebouw, terrein en vaste inrichting (40 jaar) € 15.415.000 3,00% € 666.890 Installaties (20 jaar) € 9.537.000 3,00% € 641.036 Inventaris (10 jaar) € 558.000 3,00% € 65.415 Totaal (afgerond) € 25.510.000 € 1.373.000
9.3.3
Effect op de exploitatie
In scenario 2 neemt het bezoek met 20% toe ofwel circa 38.000 bezoekers. De groei komt met name uit recreatieve bezoeken. Doordat sprake is van een groter zwembad en meer bezoekers nemen ook de bedrijfsvoeringskosten naar rato toe. De huursom wordt bepaald op basis van de bestaande en nieuwe kapitaallasten die in de gemeentebegroting zijn opgenomen. Inclusief deze kosten is het exploitatieresultaat afgerond € 2,0 miljoen negatief. De exploitatiebijdrage is gelijk aan het exploitatiesaldo. Tabel 9.8: Effect op de exploitatie, scenario 2
Bezoek De Waterlelie recreatief bezoek totaal bezoek zwemlessen/doelgroepen bezoek verenigingen en groepen bezoek onderwijs/overig Totaal bezoek
Exploitatie sportcentrum De Waterlelie Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca opbrengsten sporthal Totaal Opbrengsten Inkoopkosten Brutoresultaat Kosten personeel energie, water, chemicaliën onderhoud (groot en dagelijks) huisvestingskosten huur overige bedrijfsvoeringskosten Totaal Kosten Saldo afgerond (= exploitatiebijdrage)
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief 127.400 61.200 30.650 5.000 224.250
2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water 1.505.000 348.000 112.000 1.965.000 121.000 1.844.000 1.591.000 163.000 244.000 76.000 1.595.795 166.000 3.835.795 -1.992.000
49 / 60
9.4
Scenario 3: Nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma
In scenario 3 wordt een nieuw zwembad gerealiseerd met uitgebreide recreatieve voorzieningen. De configuratie omvat het volgende: • Een 25-meterbad (zes banen) inclusief beweegbare bodem en tribune; • Een recreatiebad (375 vierkante meter) met recreatieve elementen, onder andere: • Een familieglijbaan, buizenglijbaan, whirlpool en stoomcabine. • Een doelgroepenbad (25 x 10 meter) met beweegbare bodem. • Duurzaam gebouwd en gericht op energiebesparing. • Huidig zwembad kan openblijven tijdens nieuwbouw. • De buitenbaden blijven behouden, behalve het peuterbad.
9.4.1
Investeringskosten en indexatie
De investeringskosten met het prijspeil 2024 bedragen afgerond €28,5 miljoen zoals gespecificeerd in onderstaande tabel: Tabel 9.9: Investeringskosten scenario 3, nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma
Scenario 3 - nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma m2 zwembad nieuwbouw 5.149 m2 buitenbassins (renovatie installaties) 1.000 Totaal m2 6.149 Investeringskosten Grond en infrastructuur € 825.000 Gebouw zwembad € 13.550.234 Installaties zwembad € 8.346.966 Toeslagen BENG € 705.000 Inventaris € 650.000 Totaal bouwkosten € 24.077.200 Indirecte kosten € 2.820.617 Onvoorzien € 1.613.869 Totaal investeringskosten prijspeil 2024 € 28.511.686 De investeringskosten zijn berekend op het prijspeil 2024. Na besluitvorming zal een voorbereidingstijd inclusief bouwfase nodig zijn van meerdere jaren. Ter indicatie is scenario 3 daarom geïndexeerd tot 2026. Tabel 9.10: Indexatie van scenario 3
Scenario 3 - nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma Prijspeil 2025 Afschrijving op basis van annuiteiten Prijspeil 2024 Index % Gebouw, terrein en vaste inrichting (40 jaar) € 17.022.833 3,20% € 17.567.564 Installaties (20 jaar) € 10.719.137 3,20% € 11.062.150 Inventaris (10 jaar) € 769.716 3,20% € 794.346 Totaal € 28.511.686 € 29.424.060
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
Index % Prijspeil 2026 3,40% € 18.164.861 3,40% € 11.438.263 3,40% € 821.354 € 30.424.478
50 / 60
9.4.2
Kapitaallasten
De kapitaallasten op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 9.1 en prijspeil 2026 bedragen € 1,65 miljoen per jaar. Tabel 9.11: Kapitaallasten scenario 3, o.b.v. annuïteitenmethode
Scenario 3 - nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma prijspeil 2026 Afschrijving op basis van annuiteiten Investering Rekenrente Kapitaallast (annuiteit) 785.861 Gebouw, terrein en vaste inrichting (40 jaar) € 18.165.000 3,00% € Installaties (20 jaar) € 11.439.000 3,00% € 768.880 Inventaris (10 jaar) € 821.000 3,00% € 96.246 Totaal (afgerond) € 30.425.000 € 1.650.000
9.4.3
Effect op de exploitatie
In scenario 3 neemt het bezoek met 45% toe ten opzichte van scenario 1 ofwel circa 85.000 bezoekers. De groei komt met name uit recreatieve bezoeken. Doordat sprake is van een groter zwembad en meer bezoekers nemen ook de bedrijfsvoeringskosten naar rato toe. De huursom wordt bepaald op basis van de bestaande en nieuwe kapitaallasten die in de gemeentebegroting zijn opgenomen. Inclusief deze kosten is het exploitatieresultaat afgerond € 2,35 miljoen negatief. De exploitatiebijdrage is gelijk aan het exploitatiesaldo. Tabel 9.12: Effect op de exploitatie, scenario 3
Bezoek De Waterlelie recreatief bezoek totaal bezoek zwemlessen/doelgroepen bezoek verenigingen en groepen bezoek onderwijs/overig Totaal bezoek
Exploitatie sportcentrum De Waterlelie
3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater 163.000 63.430 38.710 6.660 271.800
3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater
Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca
1.725.000 422.000
opbrengsten sporthal
112.000
Totaal Opbrengsten Inkoopkosten Brutoresultaat Kosten personeel energie, water, chemicaliën onderhoud (groot en dagelijks) huisvestingskosten huur overige bedrijfsvoeringskosten Totaal Kosten Saldo afgerond (= exploitatiebijdrage)
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
2.259.000 147.000 2.112.000 1.802.000 185.000 299.000 77.000 1.880.795 217.000 4.460.795 -2.349.000
51 / 60
9.5
Overzicht scenario’s
De onderstaande tabellen geven een samenvatting van de scenario's, waardoor de verschillen in ruimtelijk programma, investeringskosten en kapitaallasten, en bezoek- en exploitatieprognoses inzichtelijk en vergelijkbaar zijn.
9.5.1
Ruimtelijk programma
In onderstaande tabel is het vierkante meter zwemwater per scenario aangegeven. Gedetailleerde ruimtestaten kunt u vinden in het bijlagenboek.
Nieuwbouwscenario's
1 . Nieuwbouw geen 2. Nieuwbouw recreatief water binnen gecombineerd recreatief water Opp. m²
Binnen Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem Wedstrijd-/doelgroepen (6 of 4 baans met beweegbare bodem) Recreatiebad + recreatieve elementen Totaal binnen Buiten Buitenbad - diep (25x20m) handhaven Buitenbad - ondiep (25x20m) handhaven Peuterbassins vervalt (ondiep buitenbad evt aanpassen*) Totaal buiten Totaal cumulatief
9.5.2
Opp. m²
375 375 0 750
375 250 250 875
375 250 375 1.000
500 500 0* 1000 1.750
500 500 0* 1000 1.875
500 500 0* 1000 2.000
1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen € 22.288.000 € 1.187.000
2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water € 25.510.000 € 1.373.000
3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatief water € 30.425.000 € 1.650.000
1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen
2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water
3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater
127.400 61.200 30.650 5.000 224.250
163.000 63.430 38.710 6.660 271.800
Investeringskosten en kapitaallasten (prijspeil 2026)
Investeringskostenraming en kapitaallasten (prijspeil 2026) Investeringskosten Kapitaallasten
9.5.3
Opp. m²
3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater
Bezoekprognoses
Bezoek De Waterlelie recreatief bezoek totaal bezoek zwemlessen/doelgroepen bezoek verenigingen en groepen bezoek onderwijs/overig Totaal bezoek
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
94.000 59.700 28.500 4.000 186.200
52 / 60
9.5.4
Exploitatieramingen
Exploitatie sportcentrum De Waterlelie
1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen
2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water
3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater
Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca
1.344.000 289.000
1.505.000 348.000
1.725.000 422.000
opbrengsten sporthal
112.000
112.000
112.000
Totaal Opbrengsten Inkoopkosten Brutoresultaat Kosten personeel energie, water, chemicaliën onderhoud (groot en dagelijks) huisvestingskosten huur overige bedrijfsvoeringskosten Totaal Kosten Saldo afgerond (= exploitatiebijdrage)
1.745.000 101.000 1.644.000
1.965.000 121.000 1.844.000
2.259.000 147.000 2.112.000
1.499.000 147.000 211.000 66.000 1.404.795 145.000 3.472.795 -1.829.000
1.591.000 163.000 244.000 76.000 1.595.795 166.000 3.835.795 -1.992.000
1.802.000 185.000 299.000 77.000 1.880.795 217.000 4.460.795 -2.349.000
Berekening dekkingsgraad Bruto resultaat
1 1.644.000
2 1.844.000
3 2.112.000
Huur Groot onderhoud/ kapitaallasten
1.404.795 130.500
1.595.795 150.500
1.880.795 187.000
Totaal kosten ex huur en groot onderhoud
1.937.500
2.089.500
2.393.000
85%
88%
88%
Financiële dekkingsgraad De exploitatieramingen zijn berekend op prijspeil 2024.
9.6
Beschouwing voorkeursvariant
Scenario 1 is qua bezoek en exploitatieopbrengsten vergelijkbaar met de huidige situatie. Het aantal m2 zwemwater wordt iets kleiner maar er is sprake van verbeterd functioneel zwemwater. De exploitatielasten zijn daarentegen lager, met name door lagere energie- en onderhoudskosten. In absolute zin is scenario 1 de ‘goedkoopste’ variant. Dit vergt de laagste investering, daarmee de laagste kapitaallasten per jaar en per saldo de laagste exploitatiebijdrage. Met het ontbreken van recreatief zwemwater met glijbanen en overige recreatieve elementen is ook het maatschappelijk bereik lager. De bezoekprognoses liggen met 186.000 bezoekers tussen 38.000 en 85.000 bezoekers lager dan in de andere scenario’s. Scenario 2 en 3 met recreatief zwemwater zijn beide passend indien een zwembad wordt geambieerd met meer mogelijkheden voor recreatief (gezins)zwemmen.
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
53 / 60
Scenario 3 biedt een ruimer aanbod met ruimere openstellingstijden voor recreatief zwemwater. Ook op daluren. In scenario 2 worden de bassins ook gebruikt voor verenigingen-, doelgroep- en instructiezwemmen. De combivariant 2 kent een hogere bezettingsgraad per m2 zwemwater, een efficiënter bezettingsrooster en lagere kosten. De financiële dekkingsgraad is met 88% hoger dan in scenario 1 en gelijk aan scenario 3. De financiële dekkingsgraad geeft aan in welke mate de kosten worden gedekt door de baten. Hierbij is de subsidie en de huur en groot onderhoud/ kapitaallasten buiten beschouwing gelaten zodat sprake is van een genormaliseerd, beïnvloedbaar resultaat. Indien belang wordt gehecht aan recreatief binnenzwemwater met een ‘subtropisch karakter’ en daarmee profilering als familiezwembad is scenario 3 het best passend. Het is wel de duurste variant zowel in investeringskosten als exploitatiekosten. Scenario 2 biedt een midden oplossing met aanbod van recreatief water in combinatie met multifunctioneel inzetbaar zwemwater maar tegen lagere investerings- en exploitatiekosten en is daarmee als voorkeursvariant te benoemen.
9.7
Effect op de gemeentebegroting
Naast het effect op de exploitatie is het ook van belang het effect op de gemeentebegroting in beeld te brengen. Zoals in hoofdstuk 3 weergegeven bedraagt de boekwaarde op de opstallen ultimo 2024 € 3,5 miljoen met een jaarlijkse kapitaallast van afgerond € 190.000,-. Naast de kapitaallasten zijn in de gemeentebegroting kosten opgenomen voor belastingen, verzekeringen en onderhoud en de exploitatiebijdrage aan ESA. Daar staan de huurinkomsten vanuit De Waterlelie tegenover. Sportcentrum De Waterlelie - baten en lasten gemeentebegroting
Begroot 2024
Begroot 2025*
1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen
2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water
3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatief water
Huuropbrengsten
€
-213.772
€
-213.772
€
-1.404.795
€
-1.595.795
€
-1.880.795
Kapitaallasten bestaand (prijspeil 2026) Belastingen, verzekeringen en beheerkosten Exploitatiebijdrage Begroot exploitatietekort De Waterlelie Saldo (afgerond)
€ € € € €
190.134 30.625 520.000 303.588 831.000
€ € €
190.134 30.625 520.000
€ € €
186.795 31.000 1.829.000
€ € €
186.795 36.000 1.992.000
€ € €
186.795 44.000 2.349.000
€
527.000
€
1.829.000
€
1.992.000
€
2.349.000
€ €
998.000 1.302.000
€ €
1.161.000 1.465.000
€ €
1.518.000 1.822.000
Aanvullende dekking t.o.v. begroting 2024 Aanvullende dekking t.o.v. begroting 2025
*2025 is niet geindexeerd en exclusief een exploitatietekort waar ook voor 2025 rekening mee dient te worden gehouden.
In 2024 ontvangt ESA voor de Waterlelie een subsidie van € 520.300,-. De begroting 2024 van de Waterlelie sluit met een tekort van € 303.600,-. Dit tekort wordt gedekt uit de eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 350.000,- die ESA in 2024 heeft ontvangen. Het tekort wordt met name veroorzaakt door de sterk gestegen personeelskosten. De scenario’s zijn gebaseerd op de exploitatiebegroting en prijspeil 2024. De gestegen exploitatielasten waaronder de personeelskosten in 2024 zijn derhalve in de scenario’s in geprijsd. Voor 2025 is in de gemeentebegroting uitgegaan van een subsidie van € 520.000,- voor De Waterlelie (niet geïndexeerd). Dit is exclusief een eventueel exploitatietekort van ESA. Bij verder ongewijzigde (exploitatie)omstandigheden dient rekening te worden gehouden met een tekort voor 2025 en 2026.
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
54 / 60
De onderste twee tabelrijen geven aan welke aanvullende dekking bij elk scenario nodig is ten opzichte van het huidige boekjaar 2024 én ten opzichte van de begroting 2025. De aanvullende dekking is het laagst bij scenario 1, geen recreatief zwemwater, en het hoogst in uitgebreide variant 3. Het verschil in de aanvullende dekking tussen scenario 1, de ‘goedkoopste’ variant, en scenario 2 is met € 163.000,relatief gering. Een verhoging van het entreetarief voor recreatief bezoek met € 1,25 zou dit verschil al overbruggen. Vanuit de inwoners enquête is gebleken dat ongeveer de helft van de geënquêteerden bereid is een hoger entreetarief te betalen.
9.8
Frictiekosten
De frictiekosten betreft de afboeking van de huidige boekwaarde van het binnenbad. De boekwaarde bedraagt afgerond € 58.000,- ultimo 2027, zoals gearceerd in onderstaande tabel. Sportcentrum De Waterlelie in de gemeente begroting Zwembad - binnenbad Zwembad - buitenbad Sporthal, horeca, receptie en kantoren Totaal opstallen De Waterlelie
Boekwaarde 31-12-2023 € € € €
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
71.603 275.374 3.113.615 3.460.591
Kapitaallast 2024 € € € €
Boekwaarde 31-12-2024 Boekwaarde 31-12-2027
3.339 € 34.806 € 151.989 € 190.134 €
68.264 240.567 2.964.888 3.273.719
€ € € €
58.247 136.149 2.508.920 2.703.316
55 / 60
10 Risicoparagraaf De scenario’s brengen risico’s en kansen met zich mee. Het risico bij renovatie is benoemd in hoofdstuk 4 bouwkundige inspectie. Renovatie op de bestaande fundering is niet mogelijk vanwege de ernstige mate van betonrot. Renovatie zou dan gelijk zijn aan nieuwbouw. De renovatie is derhalve niet uitgewerkt. Voor de nieuwbouwscenario’s zijn de risico’s onder andere: • De rentekosten zijn gestegen en kunnen mogelijk nog iets stijgen, dit maakt de investeringslasten mogelijk hoger. • De bouwkosten zijn gestegen maar zitten momenteel iets onder de inflatielijn. De aanbestedingsindex gaat momenteel echter omlaag, een teken van angst voor een recessie of minder werkaanbod. Dit blijft dus een onzekere factor en daarmee een risico. • De energiekosten fluctueren de laatste jaren sterk. De kosten zijn sterk afhankelijk van mondiale en geopolitieke ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben. De elektriciteitskosten lijken door de explosieve groei van duurzame energie te stabiliseren waarbij het in balans brengen van verbruik en opwekking de grootste uitdaging gaat worden. • Stijging ca0-lonen. De begroting 2024 van sportcentrum De Waterlelie sluit met een tekort van afgerond € 303.000,-. Dit komt o.a. door de sterk gestegen ca0-lonen. De begroting 2025 dient nog door ESA te worden opgesteld.
In de gemeentebegroting is een subsidie voor de Waterlelie opgenomen van € 520.000,- (nog niet geïndexeerd). Bij verder ongewijzigde (exploitatie)omstandigheden dient ook voor 2025 en 2026 rekening te worden gehouden met een exploitatietekort. De scenario’s zijn gebaseerd op de begroting 2024. De stijging van de exploitatielasten in 2024 is dus ‘in geprijsd’ in de scenarioprognoses. Inflatiecijfers 2025 en 2026 zijn ongewis en vormen daarmee een risico. • Warmtenet: Sportcentrum De Waterlelie beschikt al geruime tijd over toelevering van warmte via het warmtenet. De leverancier (datacentrum) krijgt daar koude(re) lucht voor terug, hetgeen leidt tot een win-winsituatie. Voor de levering van de warmte worden geen of beperkte kosten in rekening gebracht. Er is geen garantie dat dit ook op de langere termijn zo zal blijven. • Netcongestie: In Aalsmeer is een nieuwe elektra aansluiting niet meer mogelijk. Dat betekent dat uit moet worden gegaan van de bestaande aansluiting in combinatie met het warmtenet. Aangezien dat in de huidige situatie toereikend is zal dat in de nieuwe situatie, waarbij het gebouw zuiniger zal worden, ook toereikend zijn maar brengt een risico met zich mee. • Het bezoek aan het buitenbad in de zomerperiode is weersafhankelijk. Bezoekersaantallen kunnen jaarlijks sterk fluctueren waardoor de opbrengsten hoger of lager kunnen uitvallen.
Dit is – zij het in mindere mate - ook van toepassing op de ontwikkeling van het recreatief bezoek (binnenbaden) in de scenario’s 2 en 3. • De investeringskosten en exploitatieramingen zijn begroot exclusief btw. In de huidige situatie wordt de btw gecompenseerd via de SPUK BTW Sport. Het is een verlengde subsidieregeling voor de jaren 2024-2025. De investeringen beginnen grotendeels na 2025 te lopen. Dat is na afloop van de verlengde subsidieregeling. Het is nog onduidelijk hoe de regeling er na 2025 er uit gaat zien. Dit brengt een risico voor de btw compensatie met zich mee. • Er bestaat een krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn voorbeelden van zwembaden die vanwege personeelstekort het zwembad tijdelijk – al dan niet gedeeltelijk – hebben moeten sluiten. • De investeringskosten en exploitatieramingen zijn begroot exclusief btw. In de huidige situatie wordt de btw gecompenseerd via de SPUK BTW Sport. Het is een verlengde subsidieregeling voor de jaren 2024-2025. De investeringen beginnen grotendeels na 2025 te lopen. Dat is na afloop van de verlengde subsidieregeling. Het is nog onduidelijk hoe de regeling er na 2025 er uit gaat zien. Dit brengt een risico voor de btw compensatie met zich mee. De huidige regeling kent een plafond. Indien het plafond is bereikt ontvangen alle gemeenten naar rato
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
56 / 60
minder subsidie. Om het risico in beeld te brengen zijn in onderstaande tabel de investeringskosten berekend inclusief een percentage niet verrekenbare btw van respectievelijk 20%, 40% en 60%. Risico SPUK btw
Investeringen Prijspeil 2026 Scenario 1 - geen recreatief programma € 22.288.000 € Scenario 2 - gecombineerd programma € 25.509.000 € Scenario 3 - uitgebreid recreatief programma € 30.425.000 €
Investeringskosten incl niet verrekenbare btw btw 20% 40% 60% 21% niet verrekenbaar niet verrekenbaar niet verrekenbaar 4.680.480 € 23.224.000 € 24.160.000 € 25.096.000 5.356.890 € 26.580.000 € 27.651.000 € 28.723.000 6.389.250 € 31.702.000 € 32.980.000 € 34.258.000
• Bij het btw risico dient te worden opgemerkt dat er momenteel onderzoek wordt gedaan om op basis van nieuwe overeenkomsten het sportbedrijf ESA volledig – of in elk grotendeels – als ondernemer voor de btw in aanmerking te krijgen. De exploitatie komt dan nagenoeg volledig in de btw-sfeer en is niet meer afhankelijk van de SPUK BTW Sport. Kansen Naast risico’s bestaan er ook kansen. • Om een hoger financieel rendement te realiseren en daarmee een lagere exploitatiebijdrage kunnen de entreetarieven al dan niet gefaseerd worden verhoogd. Uit de inwonersenquête gebleken dat er draagvlak is voor een lichte stijging van de tarieven. Ter indicatie: indien de recreatietarieven met circa € 1,25 worden verhoogd dan ontstaat er een voordeel in de exploitatie van € 149.500,- (excl. btw) en daarmee een naar rato lagere exploitatiebijdrage. Rekening dient te worden gehouden met prijselasticiteit van vraag en aanbod. Sterke tariefstijgingen kunnen leiden tot een lager bezoek. • Verruiming van de openstelling van het buitenbad biedt mogelijkheden tot extra bezoek. Bijvoorbeeld ook een openstelling bij lagere buitentemperaturen (23 graden) en/of als er blauwalg is geconstateerd in het natuurwater in de omgeving van Aalsmeer. Een ruimere openstelling brengt wel hogere (personeels-)kosten met zich mee.
Daar zal bij het openstellingsbeleid rekening mee moeten worden gehouden en zal bedrijfseconomisch niet altijd verantwoord zijn. In scenario 2 en 3 kan zeker sprake zijn van verruiming van de openstelling. Ook bij slecht weer kan men recreatief zwemmen en gebruik maken van het binnenbad. • Toekenning van een van de subsidie zoals beschreven in paragraaf 6.3
10.1
Beoordeling uitgewerkte scenario’s
In hoofdstuk 11 is een beoordelingsmatrix opgenomen. Middels deze matrix zijn de scenario’s beoordeeld op verschillende criteria. De criteria zijn onder andere: • Aansluiting capaciteit/zwembehoefte • Aansluiting bij ambities stakeholders (o.a. de verenigingen en ESA) • Effect op omgeving. Met omgeving wordt het effect op het fysieke en mentale welbevinden bedoeld. Het bevorderen van een gezonde levensstijl van de inwoners. Hieronder ook zwemveiligheid te verstaan (zwemlessen). • Risicokarakter bezoek en exploitatie • Duurzaamheid en energieverbruiken • Veiligheidsaspecten en risico’s • Locatie, bereikbaarheid en kansen • Investerings- en frictiekosten • Exploitatiekosten/subsidie • Voorzieningenniveau In de beoordelingsmatrix zijn de criteria bij de scenario’s groen overlopend tot rood gearceerd om te duiden welk scenario in de onderlinge vergelijking goed respectievelijk minder beoordeeld wordt op dat criterium.
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
57 / 60
11 Beoordelingsmatrix Huidige situatie
Scenario 1 - nieuwbouw
Begroting 2024 ter vergelijkinging voor de scenario's Voorzieningen: - Wedstrijdbad met 6 banen - Recreatiebad (4 banen) - Instructiebad - Recreatieve elementen - Buitenbad met peuterbad Totaal zwemwater Investeringskosten (prijspeil 2026) Frictiekosten Onderhoudskosten (groot/dagelijks) Energie, water en chemicalien Kapitaalslasten jaarlijks (2026)
€ € €
Aantal bezoekers Exploitatieopbrengsten Exploitie en eigenaarslasten Exploitatietekort/ -bijdrage Financiele dekkingsgraad Risicokarakter bezoek en exploitatie Effect op omgeving Duurzaamheid Veiligheid en risico's Multifunctioneel zwemwater Voldoet aan behoefte Locatie/bereikbaarheid
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
nvt nvt
Nieuwbouw zonder recreatief programma, behoud buitenwater M2 Voorzieningen: 375 - Twee wedstrijdbaden 275 met 6 banen (25x15) 116 - Recreatiebad Nee - Recreatieve elementen 1180 - Buitenbad 1946 Totaal zwemwater
386.099 175.343 190.134 1.732.292 2.468.872 823.920
M2 Voorzieningen: - Wedstrijdbad met 6 banen 750 - Recreatiebad Geen - Doelgroepenbad Nee - Recreatieve elementen 1000 - Buitenbad 1750 Totaal zwemwater
€ € € € €
22.288.000 58.247 211.000 147.000 1.187.000
€ € €
1.745.000 3.573.795 1.829.000
185.442 € € €
Scenario 2 - nieuwbouw
Nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma, behoud buitenwater
85%
+/++ ++ ++ ++
Nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma, behoud buitenwater
M2 Voorzieningen: 375 - Wedstrijdbad met 6 banen 250 - Recreatiebad 250 - Doelgroepenbad Ja - Recreatieve elementen 1000 - Buitenbad 1875 Totaal zwemwater
€ € € € €
25.510.000 58.247 244.000 163.000 1.373.000
€ € €
1.965.000 3.956.795 1.992.000
186.200
Scenario 3 - nieuwbouw
€ € € € €
30.425.000 58.247 299.000 185.000 1.650.000
€ € €
2.259.000 4.607.795 2.349.000
224.250
88%
++ ++ ++ ++ ++ ++
M2 375 375 250 Ja 1000 2000
271.800
88%
-++ ++ ++ ++ ++ ++
58 / 60
Bijlagenboek Bijlageboek 1 ‐ Bouwkundige en technische onderzoeken Bijlageboek 2 ‐ Behoefteonderzoek en scenariostudies
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
59 / 60
Ris
11.1.1
www.drijver-en-partners.nl
Drijver en Partners Kelvinring 54 2952 BG Alblasserdam tel: 010 -2112121 Info@drijver-en-partners.nl www.drijver-en-partners.nl
Gemeente Aalsmeer | Toekomstvisie De Waterlelie
60 / 60
BIJLAGE 1 Bouwkundige en installatietechnische inspectie
ZWEMBAD DE WATERLELIE
Inspectie ten behoeve van scenariostudie
STRAMAN Management en Advies BV 6533-22A-RH/JdW/SO 6 februari 2024
Inspectie Inspectiedata: 08-01-2024 + 31-01-2024 Gemaakt op
02-02-2024
Gemaakt door
RH/JdW/SO
1
Plattegronden object en locatie van items 0. begane grond (1).pdf - Pagina 1
2
Formulieren/items op tekening Groep
Formulieren/items
Niet gegroepeerde formulieren/items
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
4
Type Omschrijving
Tegelwerk Beschadigd en gescheurd vloertegelwerk
5
Type Omschrijving
Tegelwerk Verf op vloertegelwerk
3
6
Type Omschrijving
Tegelwerk Corrosie op vloerplaten t.b.v. zwemtrap
7
Type Omschrijving
Tegelwerk Corrosie vloerpotten vloertegelwerk
8
Type Omschrijving
Metaalconstructiewerk Corrosie voeten van de stalen kolommen
4
9
Type Omschrijving
Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties Corrosie op ventilatiebuizen
10
Type Omschrijving
Tegelwerk Uitgespoeld voegwerk vloertegelwerk en grijprand zwembad (komt op meerdere plaatsen voor door het gehele zwembad)
5
11
Type Omschrijving
Schilderwerk Beschadigingen van het schilderwerk van de binnen kozijnen
12
Type Omschrijving
Tegelwerk Corrosie op tegelprofiel (start-stop)
13
Type Omschrijving
Kozijnen, Ramen en Deuren Schimmel t.p.v aansluiting dubbelglas houten kozijn (binnenzijde buitenkozijn)
6
14
Type Omschrijving
Kozijnen, Ramen en Deuren Zwam aan de binnenzijde van de buitenkozijnen
15
Type Omschrijving
Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties Afbrokkelen van de vloertegels t.p.v de goot, zwembad
7
16
Type Omschrijving
Tegelwerk Vervuiling van de vloertegels (komt over het algemeen voor door het gehele zwembad)
17
Type Omschrijving
Tegelwerk Gescheurde tegels tpv kozijnwerk
8
18
Type Omschrijving
Kozijnen, Ramen en Deuren Houtrot binnenzijde van het buitenkozijn
19
Type Omschrijving
Metaalconstructiewerk Aantasting coating/schilderwerk van de stalen liggers en kolommen
20
Type Omschrijving
Kozijnen, Ramen en Deuren Corrosie hang en sluitwerk deuren binnen
9
21
Type Omschrijving
Verwarmingsinstallaties Corrosie aan radiatoren en appendages
22
Type Omschrijving
Plafond en Wandsystemen Corrosie aan ribben van systeem plafond
23
Type Omschrijving
Metaalconstructiewerk Corrosie aan stalen constructie
10
24
Type Omschrijving
Metaalconstructiewerk Corrosie aan stalenconstructie
25
Type Omschrijving
Tegelwerk Scheurvorming in vloertegelwerk
26
Type Omschrijving
Schilderwerk Afbladdering schilderwerk binnen kozijnen en aangetaste deur
11
27
Type Omschrijving
Metaalconstructiewerk Ernstige corrosie aan de voeten van de stalen kolommen
28
Type Omschrijving
Kozijnen, Ramen en Deuren Deur kromgetrokken en corrosie hang en sluitwerk
29
Type Omschrijving
Kozijnen, Ramen en Deuren Kromgetrokken tussendorpel kozijnwerk
12
30
Type Omschrijving
Metselwerk Scheurvorming in betonsteen metselwerk
31
Type Omschrijving
Kozijnen, Ramen en Deuren Ernstig beschadigde deuren en kozijnen binnen
32
Type Omschrijving
Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties Ernstig vervuilde ventilatie roosters
13
33
Type Omschrijving
Metaalconstructiewerk Corrosie aan staalconstructie van de glijbaan
34
Type Omschrijving
Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties Vervuiling ventilatie roosters
35
Type Omschrijving
Kozijnen, Ramen en Deuren Aantasting binnen kozijnen en schilderwerk
14
36
Type Omschrijving
Kozijnen, Ramen en Deuren Corrosie hang en sluitwerk van de binnendeuren
37
Type Omschrijving
Kozijnen, Ramen en Deuren Kapotte binnendeur
38
Type Omschrijving
Waterinstallaties Lekkage drukventiel
15
39
Type Omschrijving
Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties Ernstige vervuiling ventilatie roosters
40
Type Omschrijving
Brandbestrijdingsinstallatie Corrosie aan brandslanghaspel kast, staal
41
Type Omschrijving
Plafond en Wandsystemen Loshangend houten delen plafond
16
42
Type Omschrijving
Plafond en Wandsystemen Houtrot in houten binnenwand
43
Type Omschrijving
Metselwerk Scheurvorming in metselwerk binnenwand betonsteen
44
Type Omschrijving
Dekvloeren en Vloersystemen Aantasting coating vloerafwerking keuken
45
Type Omschrijving
Plafond en Wandsystemen Lekkagesporen systeemplafonds (oud lekkage of condens?)
17
46
Type Omschrijving
Isolatie Losse armaflex isolatie leidingnet CV
47
Type Omschrijving
Isolatie Ontbrekende delen leiding isolatie
48
Type Omschrijving
Elektrotechnische Installaties Open lasdozen
49
Type Omschrijving
Afbouwtimmerwerk Corrosie aan kanalisatie
18
50
Type Omschrijving
Isolatie Losse leidingisolatie
51
Type Omschrijving
Waterinstallaties Corrosie aan bouten en moeren, flenzen
52
Type Omschrijving
Kozijnen, Ramen en Deuren Ontbrekend raam/kozijn
19
0. begane grond (1).pdf - Pagina 1
20
Formulieren/items op tekening Groep
Formulieren/items
Niet gegroepeerde formulieren/items
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
53
Type Omschrijving
Waterinstallaties Corrosie aan installatie van de beweegbare bodem
21
54
Type Omschrijving
Betonwerk Lekkage van de betonbak, zwembad. Op diverse plaatsen
55
Type Omschrijving
Waterinstallaties OUDE WITTE PVC leidingen waterinstallatie zwemwater (kwetsbaar)
22
56
Type Omschrijving
Elektrotechnische Installaties Lekkage zwemwater op elektrische installatie
57
Type Omschrijving
Isolatie Beschadigde isolatie waterleidingwerk
58
Type Omschrijving
Betonwerk Afgevoerde delen en scheurvorming betonlatei
23