Document · PDF

2e bestuursrapportage 2025 Aalsmeer definitief

3.Raad (besluitvormend) 11 december 2025, gemeente aalsmeerBij agendapunt: Vaststellen 2e Bestuursrapportage 202524.087 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

2e Bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................... 2 1 Algemeen ........................................................................................................ 4 Inleiding ........................................................................................................................ 4 Leeswijzer ...................................................................................................................... 7

2 Programma's ................................................................................................... 9 2.1 Sociaal domein ......................................................................................................... 10 2.1.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 10 2.1.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 12 2.1.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 13 2.2 Onderwijs en ontplooiing ........................................................................................... 23 2.2.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 23 2.2.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 27 2.2.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 27 2.3 Economie en duurzaamheid ....................................................................................... 33 2.3.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................

33 2.3.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 34 2.3.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 34 2.4 Openbare ruimte ...................................................................................................... 36 2.4.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 36 2.4.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 37 2.4.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 37 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ............................................................................................ 44 2.5.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 44 2.5.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 46 2.5.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 47 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid .................................................................................

52 2.6.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 52 2.6.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 53 2.6.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 53 2.7 Overhead ................................................................................................................ 55 2.7.1 Overzicht mutaties ............................................................................................ 55 2.7.2 Toelichting mutaties .......................................................................................... 55 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................... 58 2.8.1 Overzicht mutaties ............................................................................................ 58

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

2.8.2 Toelichting mutaties .......................................................................................... 58

3 Kredieten ....................................................................................................... 63 3.1 Overzicht kredieten, Meerjarenprognose grondexploitaties en Meerjarenprojectenplan Buitenruimte ................................................................................................................. 63 3.2 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.......................................................................... 63 3.3 Toelichting mutaties ................................................................................................. 65 3.4 Projectverantwoording nieuwbouw zwembad ............................................................... 68

4 Overige zaken ................................................................................................ 71 5 Bijlagen ......................................................................................................... 73 5.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst ................................................................. 73 5.2 College uitvoeringsprogramma ................................................................................... 75

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

1 Algemeen

Inleiding Aalsmeer, 28 oktober 2025 Geachte raadsleden, Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2025. Deze 2e bestuursrapportage 2025 is opgesteld conform de uitgangspunten die in de Financiële verordening 2023 zijn opgenomen. Cijfermatig zijn de verwachte afwijkingen groter dan € 40.000 en de overhevelingsbudgetten groter dan € 20.000 meegenomen en toegelicht. Behalve over de financiële afwijkingen van de in de programmabegroting 2025 opgenomen budgetten wordt u ook geïnformeerd over de voortgang van de in de programmabegroting opgenomen (beleidsmatige) actiepunten 2025. Apart onderdeel van deze bestuursrapportage is de toelichting op de voortgang van het college uitvoeringsprogramma. De reden dat wij dit doen is dat wij u hebben beloofd om u in de bestuursrapportages periodiek te informeren over de uitgaven gerelateerd aan de collegeagenda 2022 – 2026. De voorgestelde wijzigingen op de budgetten worden na vaststelling van de rapportage in de begroting verwerkt. Dit doen wij in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten zijn op zichzelf niet onrechtmatig, maar kunnen onrechtmatig zijn als die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld. In onderstaande tabel is het verloop van het saldo opgenomen vanaf de 1e bestuursrapportage 2025.

Het perspectief 2025 start met het perspectief na de 1e bestuursrapportage. Vervolgens heeft de raad op 3 juli besluiten genomen over het Meerjarenplan Buitenruimte (MPP) en de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). Daarmee is er een nieuw vertrekpunt voor de 2e bestuursrapportage 2025. In de meerjarenraming 2026-2028 zijn de ramingen geactualiseerd in het kader van de programmabegroting 2026. De saldi in deze jaarschijven zijn conform de programmabegroting 2026 die door de raad op 6 november 2025 wordt vastgesteld.

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Bedrag x € 1.000

Verloop 2025 Lasten

Stand 1e Bestuursrapportage

Baten

Verloop meerjarenraming Saldo

2026

2027

2028

127.460 128.997 1.538

949

-1.186

-2.397

Mutaties na 1e Bestuursrapportage: Kadernota

2.078

2.486

1.800

4.668

4.567

-100

-1

-1.151

-902

-637

132.127 133.565 1.437

1.875

397

-1.235

Raadsbesluiten voor begroting Programmabegroting Voor 2e Bestuursrapportage 01 Sociaal domein

2.007

1.483

-524

-97

-1

02 Onderwijs en ontplooiing

747

448

-299

-85

03 Economie en duurzaamheid

-30

-100

-70

-30

04 Openbare ruimte

-72

-164

-92

-170

-1

05 Ruimtelijke ontwikkeling 06 Bestuur, bevolking en veiligheid

1.540

0 -1.540

07 Overhead

-445

445

-376

-16

08 Algemene dekkingsmiddelen

863

6.803

5.940

740

8.523 3.912

136.739 142.088 5.349

1.875

397

-1.235

2e Bestuursrapportage Na 2e Bestuursrapportage

4.611

Het geprognosticeerde rekeningresultaat na de 2e bestuursrapportage is € 5.349.000 positief. Ten opzichte van de 1e bestuursrapportage is dit een vermeerdering van € 3.811.000. De grootste meevallers zitten in de Algemene Uitkering. Hieronder staan de belangrijkste afwijkingen (>€ 300.000) toegelicht: De belangrijkste voordelen zijn: • • •

Algemene uitkering € 3.989.000 (totale resultaat septembercirculaire); Algemene uitkering € 1.031.000 (totale resultaat meicirculaire); Vrijval diverse stelposten € 528.000;

• Verkoop Molenvlietweg € 370.100. De belangrijkste nadelen zijn: • Extra dotatie naar pensioenvoorziening ex wethouders € 1.295.000; • •

Extra dotatie voorziening groot onderhoud sportaccommodaties € 400.000; Extra bijdrage verwacht exploitatietekort ESA € 300.000.

Alle afwijkingen worden toegelicht in hoofdstuk 2 Programma's. Voor de toelichting van de Algemene Uitkering verwijzen wij naar de betreffende raadsbrief over de meicirculaire (d.d. 18 juni) en het raadsvoorstel over de septembercirculaire (d.d. 6 november) over dit onderwerp. Daarnaast zijn er op de diverse programma’s onder- en overschrijdingen van de budgetten. Het saldo van de overige mutaties bedraagt per saldo € 0,112 miljoen nadelig. Een aantal van de afwijkingen die in deze 2e bestuursrapportage zijn opgenomen hebben een structureel karakter (ca. € 0,1 miljoen nadelig). De financiële effecten daarvan worden in de eerstvolgende P&C documenten van 2026 verwerkt.

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Op deze plaats geven wij een winstwaarschuwing af bij de resultaten van GPAG B.V. Op basis van de voorlopige resultaten 2025 verwachten wij in de jaarstukken 2025 een bijstelling van de voorziening van ca. € 1,4 miljoen (nadelig) met een bandbreedte van +/- € 0,150 miljoen. Dit is met name het gevolg van tegenvallende kosten voor sanering en hogere bedragen die benodigd zijn voor de verwerving van de laatste kavels. In deze rapportage wordt voorgesteld om een bedrag van € 1,8 miljoen over te hevelen naar het volgende begrotingsjaar (waarvan € 0,176 miljoen CUP-gelden). Hieronder vindt u een gespecificeerd overzicht; de toelichtingen vindt u terug in de betreffende programma's. Programma Overheveling

Lasten

Mantelzorgbeleid (CUP)

20.000

Wijkregisseur (CUP)

56.400

1 meting Participatie (CUP)

20.000

Pilot Bibliotheek Kudelstaart (CUP)

30.000

Boomkwekerskerkhof

35.000

Herijken beleid huur sportvelden (CUP)

20.000

Incidentele intensivering accountmanagement

30.000

Westeinderscheg (CUP)

30.000

Budgetten Klimaat en Duurzaamheid

139.000

Restant transitiebudget

359.550

Onderzoek volledigheid verblijfsbelasting / toeristenbelasting

30.000

Septembercirculaire

1.043.000

Totaal over te hevelen bedrag naar 2026

1.812.950

In bijlage 5.2 rapporteren wij over het college-uitvoeringsprogramma. Eén van onderwerpen waarvoor u eerder budget beschikbaar heeft gesteld is het herstelplan groen (€ 0,150 miljoen). Omdat wij nog niet weten of wij dit plan in 2025 volledig uitgevoerd kan worden is in het raadsvoorstel een beslispunt opgenomen dat, indien dit plan als gevolg van (weers)omstandigheden niet volledig uitgevoerd kan worden wij het hiervoor beschikbaar gestelde budget in de jaarstukken 2025 al mogen overhevelen naar 2026. Bij de jaarrekening 2025 leggen wij u een voorstel voor resultaatbestemming voor.

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Leeswijzer De bestuursrapportage bestaat uit een vijftal hoofdstukken en een aantal bijlagen. In paragraaf 1.1 Inleiding tonen we een overzicht van de mutaties per programma van deze 2e bestuursrapportage, inclusief een meerjarig beeld. Daarbij wordt weergegeven welk deel van het saldo structureel van aard is. Over de voortgang per programma en de toelichtingen op de afwijkingen per programma en per taakveld over de eerste acht maanden van 2025 wordt u geïnformeerd in hoofdstuk 2 Programma's. Elk programma heeft daarbij zijn vaste opbouw. De beleidsrealisatie Ieder programma begint met de realisatie van de doelstellingen. In een tabel gaan we in acties die in de programmabegroting 2025 zijn opgenomen. De acties uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2023-2026 zijn hier aan toegevoegd voor zover ze (nog) niet waren opgenomen in de begroting 2025. In de kolom Status is door middel van het zogenaamde 'verkeerslichtenmodel' de voortgang opgenomen. Groen betekent dat de activiteit (anders) gerealiseerd is. Oranje betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd). Rood betekent dat de activiteit nog niet uitgevoerd is. Daarbij worden de oranje en rode actiepunten toegelicht. Overzicht van mutaties op de begroting 2025 Na de beleidsrealisatie worden drie verschillende soorten financiële mutaties in een overzicht opgenomen: 1.

Financiële afwijkingen Op 8 juni 2023 is de Financiële verordening Aalsmeer 2023 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld). 2. Mutaties voor het borgen van begrotingsrechtmatigheid. Boekhoudkundige aanpassingen in het kader van rechtmatigheid worden in deze categorie ondergebracht. Het zijn budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. 3. Budgetoverhevelingen In deze categorie vallen budgetten die in 2025 (deels) niet tot besteding komen en waarvoor wij (onderbouwd) voorstellen om deze mee te nemen naar 2026. Een overzicht van alle budgetoverhevelingen vindt u in de inleiding en in de betreffende programma's vindt u de bijbehorende toelichting.

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Toelichting mutaties Na het overzicht worden de mutaties per wijziging toegelicht. De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden: • Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten; • Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten; •

Een min teken in de kolom saldo betekent een nadelig resultaat.

De toelichting op de mutaties is per taakveld opgenomen. Daardoor kan een zelfde toelichting meerdere keren terugkomen. In hoofdstuk 3 Kredieten wordt een overzicht gegeven van de mutaties op de kredieten. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid, eventuele ontwikkelingen in de risicoparagraaf na het actualiseren van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en overige ontwikkelingen toegelicht. In de bijlagen in hoofdstuk 5 zijn de dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst opgenomen. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de uitputting van de CUP-budgetten in het lopende jaar.

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

2 Programma's In dit hoofdstuk worden per programma de afwijkingen groter dan € 40.000 ten opzichte van de huidige begroting, toegelicht. Ook kleinere financiële afwijkingen, voor zover bestuurlijk relevant of over het totaal van de programma’s groter dan € 40.000 zijn opgenomen. De vermelde bedragen betreffen het lopende begrotingsjaar, zowel incidenteel als structureel. Indien het voor het meerjarig beeld relevant is wordt daarvoor aanvullende toelichting gegeven. Voor 2e

Mutaties 2e

Stand na 2e

Burap

Bestuursrapportage

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Sociaal domein

-34.123

1.160

1.336

176

42.482

8.536

-33.946

02 Onderwijs en ontplooiing

-6.990

747

448

-299

10.305

3.016

-7.289

468

-30

-100

-70

821

1.219

398

-12.052

-402

-11

392

22.377

10.717

-11.660

-15

24.800

24.827

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

-7.531

1.540

-1.540

10.105

1.034

-9.070

07 Overhead

-10.541

-445

445

10.096

-10.096

08 Algemene dekkingsmiddelen

75.463

-950

6.803

7.753

963

84.178

83.216

Saldo voor bestemming

4.736

1.637

8.481

6.844 121.947 133.527

11.580

01 Sociaal domein

150

847

147

-700

847

297

-550

02 Onderwijs en ontplooiing

-87

692

605

-87

04 Openbare ruimte

330

-154

-484

3.799

3.350

-450

-3.477

-16

4.108

696

-3.412

07 Overhead

-394

1.304

910

-394

08 Algemene dekkingsmiddelen

475

1.813

-1.813

4.041

2.703

-1.338

Reservemutaties

-3.299

2.974

-2.932

14.791

8.561

-6.231

01 Sociaal domein

-33.973

2.007

1.483

-524

43.329

8.833

-34.496

02 Onderwijs en ontplooiing

-7.077

747

448

-299

10.996

3.621

-7.376

468

-30

-100

-70

821

1.219

398

04 Openbare ruimte

-12.018

-72

-164

-92

26.176

14.067

-12.110

05 Ruimtelijke ontwikkeling

-3.435

28.908

25.524

-3.385

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

-7.531

1.540

-1.540

10.105

1.034

-9.070

07 Overhead

-10.935

-445

445

11.400

910

-10.490

08 Algemene dekkingsmiddelen

75.938

863

6.803

5.940

5.004

86.881

81.878

Saldo na bestemming

1.437

4.611

8.523

3.912 136.739 142.088

5.349

03 Economie en duurzaamheid 04 Openbare ruimte 05 Ruimtelijke ontwikkeling

05 Ruimtelijke ontwikkeling

03 Economie en duurzaamheid

(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

2.1 Sociaal domein

2.1.1 Beleidsrealisatie Nr. Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1 2 3

Raad/college besluit of uitvoering

Planning Groen, oranje Toelichting of rood

Programma 1 Sociaal Domein 1.1. Zorg, Welzijn en Wijkgericht werken Blijvend inzetten op adequate Uitvoering ondersteuning vanuit Wmo Blijvend inzetten op een brede intake en goede doorlooptijd van de Uitvoering afhandeling van aanvragen Implementatie van nieuw contract Uitvoering met aanbieders van hulpmiddelen. Uitvoering plannen Gezond en Actief leven akkoord en in regionaal verband het regioplan van het Uitvoering Integraal Zorgakkoord. Met o.a. welzijn op recept, valpreventie, ondervoeding ouderen, mantelzorg.

Groen Groen Groen

Groen

Opstellen uitvoeringsplan Herijking mantelzorgbeleid.

College

Uitvoeren uitvoeringsplan Herijking mantelzorgbeleid.

Uitvoering

Groen

Uitvoeren Welzijn op recept (pilot)

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

8 9 10 11 12 13

1 2

(Via GGD) extra inzetten op verhogen van de vaccinatiegraad. Opstellen WoonWelzijnZorgvisie Uitvoeren WoonWelzijnZorgvisie Uitwerken ombuigingsvoorstel subsidies Eenzaamheid/ Welbevinden in de wijk Lokale inclusie agenda

Raad Uitvoering

Uit PB24

Groen

Groen Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

1.2 Werk en Inkomen en participatiebeleid Uitvoeren van het in 2024 opgestelde Uitvoeringsplan Werk en Uitvoering Inkomen. Verwerken hoofdlijnen uit Uitvoering "Participatiewet in balans".

Groen Groen

Beoordeeld wordt in hoeverre lokale regelgeving moet worden aangepast College naar aanleiding van ‘Participatiewet in balans’

Voorbereiden soepele implementatie van het wetsvoorstel ‘Van School Uitvoering naar Duurzaam werk’

Groen

Samen met de klant en ketenpartners zorgen we voor een

Groen

2e kwartaal

Uitvoering

2e bestuursrapportage 2025

Oranje

De Tweede Kamer heeft de wet op 23 april aangenomen. Ook de Eerste Kamer moet nog akkoord gaan. Beoordelen van de lokale regelgeving kan daarom naar verwachting niet eerder dan het 4e kwartaal.

Gemeente Aalsmeer

Nr. Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

Raad/college besluit of uitvoering

Planning Groen, oranje Toelichting of rood

succesvolle integratie in de Nederlandse samenleving. 6 7 8

1 2

4 5 6 7 8

1 2

Onderzoek ontwikkeling Aalsmeerpas. Alle inburgeraars krijgen een passend traject aangeboden. Beleidsplan schuldhulpverlening 1.3 Jeugd Uitbreiding bestaande maatregelen voor kostenbesparing jeugdhulp Inzet op nieuwe maatregelen om te komen tot kostenbesparingen

College

3e kwartaal

Uitvoering Raad

Groen 1e kwartaal

1.4 Samenkracht en burgerparticipatie Evaluatie participatiebeleid fysieke leefomgeving Inzet van toolbox uit de participatievisie bij de participatietrajecten. Uitwerken uitvoeringsplan Ontmoeten, inclusief ondersteuning buurtcentra.

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Verkennen en keuze maken in implementatie Regionale Veiligheidsteam (RVT, 'Blijvend Veilig')

Uitwerken gevolgen landelijke hervormingsagenda jeugd, w.o. verkenning regionale samenwerking Uitvoeringsplan Ervaringsdeskundigen Herijking preventieve Jeugdzorg Uitvoeren uitvoeringsplan ervaringsdeskundigheid Brede SPUK (inclusief combinatiefunctionarissen)

Groen

Rood

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

4e kwartaal

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoeren diversiteitsbeleid.

Uitvoering

Groen

Pilot gemeentelijke wijkregisseur. Ondersteunen kansrijke initiatieven die de sociale samenhang versterken. Uitvoeren campagne SD Uitwerking initiatiefvoorstel jongerenraad

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

6 7 8

2e bestuursrapportage 2025

PoH: besloten regionaal uitbreiding Pilot, komende 3 jaar (wettelijk geen ruimte/wetgeving komt niet + geen geld). Doorontwikkeling veiligheidsketen wordt nu wel naar gekeken, inclusief regionaal geld hiervoor.

Gemeente Aalsmeer

2.1.2 Overzicht mutaties

In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000

Mutaties 2025 Lasten Baten

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2026

2027

2028

Financiële afwijking

851

1.032

181

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

125

-3

-128

6.21 Toegang en

-60

1.043

730

-314

6.4 WSW en beschut werk

-94

6.5 Arbeidsparticipatie

-5

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

147

-147

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

-75

6.712 Begeleiding (Wmo)

-75

6.713 Dagbesteding (Wmo)

-240

240

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

-80

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

305

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

-5

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

-15

7.1 Volksgezondheid

-3

Begrotingsrechtmatigheid

405

304

-101

-1

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

134

188

-1

6.3 Inkomensregelingen

-51

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

155

-155

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

-90

100

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

225

-225

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

-125

180

6.792 PGB Jeugd

135

-135

6.821 Jeugdbescherming

-80

Budgetoverheveling

-96

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-96

1.160

1.336

176

-97

-1

847

147

-700

2.007

1.483

-524

-97

-1

eerstelijnsvoorzieningen Wmo 6.3 Inkomensregelingen

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

Saldo voor bestemming Mutatie reserves Saldo na bestemming

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

2.1.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking

181

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-128

Spuk Opvang Ontheemden Oekraïne

-200

Het werkbudget Oekraïne wordt herschikt op basis van de laatste prognoses. Door een (kleine) vermeerdering van de opvangcapaciteit wordt de rijksbijdrage navenant hoger. Hiernaast zijn de kosten voor diensten en ondersteuning per saldo voor de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) in 2025 lager dan geprognosticeerd. Voor de opvang van de Oekraïners ontvangt de gemeente per saldo € 267.000 meer dan de kosten. Het (positief) verschil wordt net als voorgaande jaren aan het begrotingsresultaat toegevoegd. Combinatiefunctionaris via Brede SPUK GALA

Voor het jaar 2025 was er € 70.000 (structureel) begroot voor Combinatiefunctionarissen. De bekostiging van de Combinatiefunctionarissen verloopt tijdelijk via de Brede SPUK GALA. In 2025 valt er daardoor € 70.000 vrij. Uitvoeringskosten SPUK GALA 2025

De gemeente ontvangt in 2023 tot en met 2026 een Specifieke Uitkering (SPUK) om gezond en actief leven te bevorderen, voortkomend uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiervan zetten wij in 2025 € 69.100 in voor uitvoeringskosten: € 13.300 voor de Kernorganisatie voor coördinatie en uitvoering van het sportakkoord en € 55.800 aan personele inzet binnen de AA-organisatie. Hiervan wordt € 46.000 opgenomen op de limitatieve lijst en de overige € 9.800 geldt als dekking voor de dienstverleningsbijdrage en levert daarmee een voordeel op, omdat dit taken betreffen die door reguliere formatie in de AA-organisatie worden uitgevoerd en daarvoor betaalt Aalsmeer al aan Amstelveen (zie de toelichting bij taakvelden 6.91/ 6.92/ 7.1 en 0.4). De uitvoeringskosten bij de AA-organisatie zijn voor coördinatie, versterken van sociale basis, aanpak overgewicht en obesitas én voor uitvoering van preventieve programma’s zoals kansrijke start en mentale gezondheid. Inburgering overige kosten

-122

De structurele overschrijding van de kosten wordt veroorzaakt doordat het aantal inburgeraars is toegenomen en daarmee het aantal reisbewegingen naar inburgeringsactiviteiten. Jaarlijks worden er inburgeraars geplaatst in de gemeente die vervolgens drie jaar hebben om te voldoen aan hun inburgering en dus drie jaar kosten maken. Daarnaast zijn vorig jaar de reiskosten per dagdeel verhoogd. Daarmee is de gemeentelijke bijdrage aan de reiskosten meer in lijn gebracht met de daadwerkelijke kosten die door de betrokkenen worden gemaakt. Vorig jaar zijn deze hogere kosten gedekt door aanvullende middelen die door het rijk beschikbaar waren gesteld (€ 60.000), die inmiddels zijn komen te vervallen.

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Wet Kinderopvangtoeslag

De gemeente is wettelijk verplicht om een sociaal-medische indicatie (SMI) af te geven voor kinderopvang aan ouders met medische of sociale beperkingen, gecombineerd met de noodzaak om ontwikkelingsachterstanden van het kind te verminderen. In 2023 was er een daling te zien ten opzichte van voorgaande jaren. In 2024 is het aantal aanvragen op hetzelfde niveau als in 2023. Het aantal aanvragen in 2025 lijkt dit jaar iets achter te blijven ten opzichte van 2024. We verwachten dat het budget met € 80.000 structureel verlaagd kan worden. WMO vervoer

Op basis van het eerste halfjaar is een prognose gemaakt voor 2025. Het aantal ritten en het aantal reizigers is in het eerste halfjaar gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar 2024. Naar aanleiding van de resultaten over het jaar 2024 is ingeschat dat het aantal inwoners dat gebruik maak van het vervoer zou stijgen met 10%. Deze autonome groei blijkt dus vooralsnog niet zichtbaar waardoor de geraamde post voor autonome groei van € 44.000 niet noodzakelijk is. 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

Werkbudget Sociaal Team

Het voordeel is ontstaan door een lagere instroom van nieuwe gezinnen. Intensief hulpverleningstraject vrijwillig (IHV) bereidt zich methodisch voor om beter aan te sluiten bij de doelgroep, waarbij gefaseerde ketensamenwerking in het jeugdveiligheidsdomein centraal staat. Een toename van aanmeldingen is te verwachten. Vanaf november is de verwachting dat een nieuwe procesregisseur start, waardoor ruimte ontstaat om nieuwe trajecten op te pakken. Ook personele omstandigheden hebben bijgedragen aan deze onderschrijding, maar inmiddels zijn deze weer opgelost. Bij complexe situaties waarbij dakloosheid speelt, worden kostenbesparende interventies ingezet. Er is nog meer sturing op het nemen van eigen verantwoordelijkheid door en het inzetten op eigen kracht van inwoners. De aard van de problematiek waarvoor dit budget is bedoeld is moeilijk te voorspellen, wat het maken van een betrouwbare inschatting lastig maakt. 6.3 Inkomensregelingen

-314

BUIG definitief budget 2025

107

Op 30 september 2025 is door het Ministerie van SZW het zogenoemde “definitieve budget 2025” gepubliceerd. Het Aalsmeerse BUIG-budget 2025 is definitief vastgesteld op € 6,5 miljoen. Ten opzichte van de actuele begroting is sprake van een voordeel van afgerond € 107.000 in 2025.

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Minimabeleid

-60

In de eerste zeven maanden van 2025 zijn er 608 aanvragen ingediend voor armoederegelingen in Aalsmeer. Er is sprake van een stijging ten opzichte van voorgaande jaren: 544 aanvragen in 2023 en 465 in 2024. Deze ontwikkeling laat zien dat inwoners de weg naar de gemeente steeds beter weten te vinden en vaker een beroep doen op beschikbare voorzieningen. Binnen het minimabeleid van Aalsmeer is sprake van een toename in de uitgaven voor bij-zondere bijstand en kwijtscheldingen van € 100.000. Daar staat tegenover dat de inkomsten uit verhaal incidenteel met € 40.000 zijn gestegen. Aanpassing BUIG 2025 ev raadsvoorstel septembercirculaire 2024

In het raadsvoorstel over de septembercirculaire 2024 is een doorkijk gegeven op de ontwikkeling van de lasten en baten BUIG naar aanleiding van de brief over het definitief budget 2024 en het voorlopig budget 2025. Deze bijstelling was abusievelijk nog niet in de programmabegroting 2025 verwerkt. Het totaaleffect op het begrotingsresultaat 2025 is € 161.000 voordelig waarvan € 28.000 (voordelig) op taakveld 6.3 Werk en inkomen en € 133.000 vrijvalt uit de stelpost op taakveld 0.8 Algemene lasten en baten. BUIG 2025

-389

Op 30 april 2025 is het nader voorlopige macrobudget BUIG 2025 geactualiseerd voor bijstellingen op de omvang van het macrobudget. Daarnaast is de loonkostensubsidie geactualiseerd op basis van 2024. Het financieel effect is € 388.500 nadelig en is nader toegelicht in de raadsbrief over de meicirculaire d.d. 18 juni 2025. 6.4 WSW en beschut werk

-94

Meicirculaire 2025

-94

De uitkomsten van de meicirculaire 2025 zijn toegelicht in een raadsbrief d.d. 18 juni 2025 (raadsagenda 3 juli) en voor 2026 en verder meegenomen in van de begroting 2026. In deze 2e bestuursrapportage zijn de effecten voor 2025 meegenomen. 6.5 Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie resultaat AM Match en bijstelling

Het financiële voordeel wordt veroorzaakt door het positieve jaarrekeningresultaat 2024 van AM Match ter grootte van € 77.000. Dit financiële voordeel wordt verlaagd door een interne doorbelasting van de kosten van de arbeidsbemiddeling die wordt uitgevoerd door Werkspirit (€ 23.000 nadelig). Daarnaast is de verwachting dat de kosten voor re-integratie die wordt uitgevoerd door AM match € 26.000 hoger uitkomen dan het bedrag in de begroting. Meicirculaire 2025

-23

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

-147

WMO hulpmiddelen

-147

Onder hulpmiddelen vallen onder andere de verstrekkingen van rolstoelen, autoaanpassingen, scootmobielen en woningaanpassingen. Op basis van het eerste halfjaar en een inschatting van het 2e halfjaar verwachten we een mogelijk tekort van € 147.000 binnen het taakveld hulpmiddelen. Dit komt door enkele hogere uitgaven voor vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

WMO hulp bij de huishouding

Op basis van de resultaten over het eerste halfjaar verwachten we een onderschrijding van € 75.000 (3,4% van de geraamde lasten). De vraag naar hulp bij het huishouden is minder sterk gestegen dan geraamd. Bij de begroting is rekening gehouden met een stijging van gemiddeld 10 inwoners, nu geven de prognoses een stijging van 6 inwoners aan. Daarnaast leidt het sinds juni 2024 gehanteerde genormeerde protocol tot lagere gemiddelde kosten per inwoner. Met het protocol kunnen we de ondersteuning beter afstemmen op de persoonlijke situatie. In sommige gevallen leidt dit tot een lagere inzet per cliënt, bijvoorbeeld 15 tot 30 minuten minder per week. 6.712 Begeleiding (Wmo)

WMO begeleiding

Op basis van de resultaten over het eerste halfjaar is een prognose gemaakt. We verwachten een mogelijk onderschrijding van € 75.000 op begeleiding. Het aantal inwoners dat begeleiding nodig heeft is minder hard gestegen dan verwacht. Bij de 1e bestuursrapportage gingen we uit van een stijging met 16 inwoners terwijl we op basis van het eerste halfjaar lijken uit te komen op een stijging van twee inwoners. De afwikkeling van de kosten over 2024 bleek hoger te zijn dan verwacht (€ 23.000). Hierdoor is het overschot aan het einde van het jaar mogelijk minder hoog. 6.713 Dagbesteding (Wmo)

240

WMO dagbesteding

240

Op basis van de resultaten over het eerste halfjaar is een prognose gemaakt. We verwachten een mogelijke onderschrijding van € 240.000 op dagbesteding. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van dagbesteding loopt reeds enkele jaren terug. In 2024 waren er gemiddeld 115 inwoners die hier gebruik van maakte. In het eerste halfjaar van 2025 is het gemiddelde gedaald naar 94. De afrekening over het jaar 2024 bleek € 48.000 lager te zijn dan verwacht. 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

Jeugdhulp (voordeel) eerdere jaren

Er is een voordeel van € 385.000 ontstaan over eerdere jaren op de verschillende taakvelden voor de jeugdhulp. Dit heeft met name te maken met een gezin met een complexe hulpvraag die met terugwerkende kracht is overgeheveld naar een andere gemeente (€ 305.000). Hier is in de uitvoering veel aandacht voor geweest. Ook is er sprake van een voordeel over de zorgkosten 2024 door niet ingediende declaraties over dat jaar (€ 80.000). Het resterende budget wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve sociaal domein.

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

305

Jeugdhulp (voordeel) eerdere jaren

305

Uitvoeringskosten SPUK GALA 2025

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

7.1 Volksgezondheid

Uitvoeringskosten SPUK GALA 2025

-101

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Actualisatie pandenbegroting

-1

Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. Publiekscampagne Sociaal Domein

In de nota Sociaal Domein is in paragraaf 4.10 besloten tot een publiekscampagne voor het sociaal domein. De uitvoeringskosten (inhuur en directe campagnekosten) worden gedekt binnen het transformatiebudget sociaal domein en SPUK inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (NPO). Buurthuis Het Middelpunt (CUP eenzaamheid)

Om de noodzakelijke renovatie van het buurthuis Het Middelpunt veilig en bruikbaar te maken is € 55.000 nodig, welke gedekt wordt uit het beschikbare budget eenzaamheid (CUP). De jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten worden geschat op € 2.500 tot € 5.500 en zijn opgenomen in de gemeentelijke pandenbegroting. Het buurthuis Middelpunt wordt toegevoegd aan de vastgoedportefeuille en wordt door toepassing van dagelijks onderhoud in stand gehouden. Op 26 augustus bent u hierover met een raadsbrief geïnformeerd. SPUK Inburgering

De gemeente ontvangt een SPUK inburgering voor uitvoering van de Wet inburgering 2021. Dit wordt ingezet voor bijvoorbeeld het inkopen van leerroutes, maatschappelijke begeleiding, organiseren van het traject rond de participatieverklaring (PVT) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Het verwachte bedrag aan uitgaven in 2025 is € 188.000 hoger dan in de begroting opgenomen en wordt naar boven bijgesteld. Hiervan is € 30.000 opgenomen op de limitatieve lijst. Zowel de uitgaven als de inkomsten worden verhoogd met € 188.000.

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wijkregisseur

Dit betreft een correctie op de mutatie wijkregisseur uit de 1e bestuursrapportage 2024. Een deel van de middelen uit het CUP dienen overgeheveld te worden naar het jaar 2026 voor de dekking van deze formatie in 2026. Dekking in 2025 vindt plaats binnen het Transformatiebudget Sociaal Domein en de SPUK GALA. Jongerenraad

Het door de raad beschikbaar gestelde beschikbare budget voor de jongerenraad is herschikt binnen de begroting naar de juiste taakvelden. 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

SPUK KOT bijzondere bijstand

Als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is door het Rijk gevraagd gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van de affaire. Het Rijk vergoedt de kosten via een regeling Specifieke Uitkering (SPUK). De inwoners die zich hebben gemeld bij het opgerichte steunpunt worden daar waar mogelijk geholpen. Men wordt op vijf leefgebieden ondersteund: wonen, werk, inkomen, schulden en gezin. De kosten gemaakt voor minimabeleid en bijzondere bijstand worden geschat op € 51.000. 6.3 Inkomensregelingen

-51

SPUK KOT bijzondere bijstand

-51

-155

Bijstelling WMO hulpmiddelen

-155

Vlak voor het gereedkomen van de 1e bestuursrapportage is bekend geworden dat de bijstelling in de 1e bestuursrapportage 2025 voor de WMO hulpmiddelen aanvullend met € 155.000 (structureel) dient te worden bijgesteld. Dekking van deze hogere kosten, die het gevolg zijn van loon-prijsindexatie, vindt plaats uit de daarvoor gevormde stelpost. In dit P&C document wordt de budgetneutrale bijstelling verwerkt.

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

100

Jeugdbescherming / Jeugdreclassering en Jeugdhulp (neutraal)

100

Er ontstaat een voordeel van € 80.000 op begroting voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met name doordat er minder gezinnen zijn die een traject bij de jeugdbescherming nodig hebben in het lopende jaar. Voorstel is om dit voordeel eenmalig over te hevelen naar de taakvelden voor de jeugdhulp. Vanuit de jeugdbescherming wordt regie gevoerd op onveiligheid in gezinnen. Door de jeugdbescherming wordt ook hulp ingezet die wordt betaald uit de jeugdhulp. De samenhang tussen deze taakvelden is groot. We zien ook dat de gevraagde jeugdhulp zwaarder wordt. Parallel aan deze overheveling wordt er in de samenwerking tussen ketenpartners en gemeente ingezet op het verbeteren van de regie op en hulp aan deze gezinnen in onveiligheid. Hier zijn ook extra regionale POK middelen voor ter beschikking. Doorontwikkeling veiligheids- en jeugdbeschermingsketen

De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer starten in het najaar van 2025 met een project om de veiligheids-/ jeugdbeschermingsketen door te ontwikkelen in lijn met de uitgangspunten van het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Hiervoor wordt een projectleider aangesteld die met onze organisatie en onze netwerkpartners een plan maakt en verbeteracties inzet om gezinnen waar onveiligheid speelt sneller en beter te helpen. Gemeente Amsterdam ontvangt hiervoor als centrumgemeenten POK-middelen (voortgekomen uit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) welke specifiek bedoeld zijn voor het toekomstscenario. Het gaat om € 100.000 per gemeenten per jaar, in de jaren 2025, 2026 en 2027. 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

-225

Jeugdbescherming / Jeugdreclassering en Jeugdhulp (neutraal)

-225

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

180

Jeugdbescherming / Jeugdreclassering en Jeugdhulp (neutraal)

180

-135

Jeugdbescherming / Jeugdreclassering en Jeugdhulp (neutraal)

-135

Jeugdbescherming / Jeugdreclassering en Jeugdhulp (neutraal)

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Budgetoverheveling

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wijkregisseur (CUP)

In de Kadernota 2026 is de functie pilot wijkregisseur gecontinueerd tot en met 2026, waarbij rekening gehouden is met een budgetoverheveling uit 2025 om deze functie te bekostigen. Een volgend college kan op basis van de evaluatie sociaal domein een voorstel doen voor continuering vanaf 2027. Mantelzorgbeleid (CUP)

Voor 2025 is een bedrag van € 25.000 aan tijdelijke aanvullende middelen beschikbaar gesteld vanuit het College Uitvoeringsprogramma 2022–2026 voor mantelzorgondersteuning. Hiervan wordt in 2025 een bedrag van € 5.000 ingezet voor het uitvoeringsprogramma Mantelzorgbeleid. De resterende € 20.000 wordt overgeheveld naar 2026. Op deze manier is budget beschikbaar voor de dekking van de uitvoering van het plan. 1 meting Participatie (CUP)

In april 2024 is de Participatievisie vastgesteld. Hierin is opgenomen een meting te gaan doen in 2026, als vervolg op de 0-meting Participatie van 2023. De middelen die bestemd zijn voor deze meting worden vanuit 2025 doorgeschoven naar 2026. Mutaties reserve

-700

Jeugdhulp (voordeel) eerdere jaren

-385

Arbeidsparticipatie resultaat AM Match en bijstelling

-28

WMO begeleiding

-75

WMO dagbesteding

-240

WMO vervoer

-44

WMO hulp bij de huishouding

-75

WMO hulpmiddelen

147

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

2.2 Onderwijs en ontplooiing

2.2.1 Beleidsrealisatie Nr. Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

Raad/college besluit of uitvoering

Planning Groen, oranje Toelichting of rood

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing 2.1 Onderwijs 1 2 3

7 8 9

Onderwijsagenda 2025 - 2027.

College

Uitvoering geven aan de Onderwijsagenda 2025 - 2027. In 2025 wordt (met partners) bezien hoe we de resterende tijdelijke NPO- Uitvoering middelen kunnen inzetten. Uitvoering geven aan de (nieuwe) regeling Voortijdig School Verlaten (VSV).

Raad

Groen Groen

1e kwartaal

Uitvoering

(Een afvaardiging van) het onderwijs neemt deel aan het kernteam Uitvoering preventie jeugd Aalsmeer. Uitvoering geven aan de aanpak van laaggeletterdheid. Hieronder valt Uitvoering ook de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid. De afspraken met het (passend) onderwijs t.a.v. het Uitvoering leerlingenvervoer monitoren. Uitwerken ombuigingsvoorstel College onderwijsachterstandenbeleid, Uitvoering ombuiging onderwijsachterstandenbeleid vanaf Uitvoering 2026. 2.2 Onderwijshuisvesting Nieuwbouw Kindcentrum Oosteindedriehoek

1e kwartaal

Groen

Groen 2e kwartaal

Groen

2e kwartaal

Groen

3e kwartaal

Groen

Locatieonderzoek robuuste school Kudelstaart

Renovatie of vervanging OBS Samen Uitvoering Een

Locatieonderzoek huisvesting Taalsmeer

Uitvoering

Rood

Renovatie in combinatie met verduurzaming Jozefschool

Uitvoering

Rood

College

Hangt af van voorbereiden soepele implementatie van het wetsvoorstel ‘Van School naar Duurzaam werk’

4e kwartaal

2e bestuursrapportage 2025

Oranje

Aan de hand van de laatste leerlingentellingen constateren we dat schoolgebouw De Rietpluim groot genoeg is om alle leerlingen in de toekomst te huisvesten. Deze nieuwe inzichten worden met de schoolbesturen nader besproken (najaar 2025). Daarna besluit hoe verder (2026).

Groen Huidige huisvesting voldoet. Nu geen aanleiding tot nader onderzoek. Gemeente en schoolbestuur hebben gezamenlijk besloten de

Gemeente Aalsmeer

Nr. Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

Raad/college besluit of uitvoering

Planning Groen, oranje Toelichting of rood gesprekken op te schorten.

6 7

Uitwerken ombuigingsvoorstel versoberen nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek Nazorg vervangende nieuwbouw Jozefschool 2.3 Sport Sportstimulering en verhogen sportparticipatie Ondersteunen verenigingen, BREDE SPUK (Lokaal sportakkoord en Buurtsportcoaches), Sport als Middel en sportevenementen.

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Inventarisatie/actualisatie/onderzoek naar de situatie rondom eigendomsRaad rechten/huurcontracten buitensportaccommodaties.

2e kwartaal

Oranje

Herijking tarieven buitensport accommodaties

4e kwartaal

Rood

5 6

Raad

(mogelijke) Ontwikkeling proces naar Uitvoering nieuwe zwemvoorziening in Aalsmeer Afronden traject conventionele verlichting Uitvoering naar LED verlichting Buitensport

De situatie rondom de huidige eigendomsrechten is in beeld gebracht. Op basis hiervan worden nieuwe huurcontracten ontwikkeld en afgestemd met de verenigingen. Dit proces bevordert transparantie en versterkt de samenwerking tussen de gemeente, ESA en de verenigingen. De herijking tarieven buitensport is verschoven naar medio 2026. Dit heeft te maken met de voortgang in het opstellen van de nieuwe huurcontracten. De afronding van deze contracten is een noodzakelijke voorwaarde voordat verdere stappen in de herijking kunnen worden gezet. Pas wanneer deze contracten gereed zijn, kan het vervolgtraject worden opgepakt.

Groen 2e kwartaal

Groen

ASV (Aalsmeerse Subsidie Verordening) vernieuwen

Raad

3e kwartaal

Groen

Beleidsregels sportsubsidies aanpassen

College

4e kwartaal

Groen

2e bestuursrapportage 2025

De herziening van de Algemene Subsidieverordening (ASV) is verschoven naar de besluitvormende raad van begin november. De verwachting is dat de uitvoering van de verschillende beleidsregels voor sportsubsidies in het vierde kwartaal van dit jaar van start zal gaan

Gemeente Aalsmeer

Nr. Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

Sport & Cultuurevent 2025

Raad/college besluit of uitvoering

Uitvoering

Planning Groen, oranje Toelichting of rood

2e kwartaal

Rood

Het Sport- en Cultuurfestival, dat oorspronkelijk in 2025 zou plaatsvinden wordt niet, ook niet in 2026 georganiseerd. De organisatorische omstandigheden maken het op dit moment niet haalbaar om een festival van de gewenste kwaliteit en omvang te realiseren zoals de vorige editie.

Oranje

Het vaststellen archeologische waarden is een bevoegdheid van het college onder de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet is het archeologiebeleid onderdeel van het omgevingsplan. Wijzigingsvoorstellen worden in dit kader meegenomen. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. In het 4e kwartaal van 2025 wordt, in samenwerking met een extern bureau, gestart met het de werkzaamheden. Afronding en vaststelling van de nieuwe archeologische waardenkaart wordt verwacht in het 2e kwartaal van 2026.

2.4 Kunst en Cultuur

Actualiseren van de archeologische waardekaart.

Raad

4e kwartaal

Stimuleren cultuurparticipatie en educatie, inclusief cultuur inzetten.

Uitvoering

Groen

Restaureren grafmonument Calslagen.

Uitvoering

Groen

Evaluatie vervolg kerkenvisie Aalsmeer.

Raad

1e kwartaal

2e bestuursrapportage 2025

Groen

Gemeente Aalsmeer

Nr. Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

Beleid zonnepanelen en verduurzaming monumenten.

Brede regeling combinatiefuncties. Vernieuwende kunst- en 7 cultuurprojecten. Uitvoeren acties uit de 8 bibliotheekvisie. Opzetten bibliotheekvestiging 9 Kudelstaart. Onderzoek mogelijkheden 10 streekvorming lokale omroep.

Raad/college besluit of uitvoering

Raad

Planning Groen, oranje Toelichting of rood

2e kwartaal

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen Groen

Versterken positie van kunst in de buitenruimte.

Uitvoering

Beleidsregels kunst & cultuur aanpassen.

College

4e kwartaal

2e bestuursrapportage 2025

Het vaststellen van beleidsregels is een collegebevoegheid. Onder de Omgevingswet is het (gemeentelijk) monumentenbeleid onderdeel van het omgevingsplan. Wijzigingsvoorstellen zullen in dit kader worden meegenomen waardoor er geen noodzaak is voor de gemeenteraad om specifiek monumentenbeleid vast te stellen. Vooruitlopend op het inbedden van het gemeentelijk monumentenbeleid in het omgevingsplan worden met name voor het verduurzamen van monumenten beleidsregels opgesteld die het college kan vaststellen en die als richtlijn voor het verlenen van de, voor monumenten altijd verplichte, omgevingsvergunning kunnen dienen. Middels KickASS via Cultuurpunt Aalsmeer

Verzoek tot splitsing is gedaan bij de NLPO.

Groen

Gemeente Aalsmeer

2.2.2 Overzicht mutaties

In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000

Mutaties 2025 Lasten Baten

Financiële afwijking

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2026

2027

2028

442

-384

-2

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-202

202

5.1 Sportbeleid en activering

288

-288

5.2 Sportaccommodaties

371

-371

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -

-13

Begrotingsrechtmatigheid

389

5.2 Sportaccommodaties

389

Budgetoverheveling

-85

5.1 Sportbeleid en activering

-20

5.5 Cultureel erfgoed

-35

5.6 Media

-30

Saldo voor bestemming

747

448

-299

-85

747

448

-299

-85

4.2 Onderwijshuisvesting

participatie

Mutatie reserves Saldo na bestemming

2.2.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking

-384

4.2 Onderwijshuisvesting

Onderuitputting kapitaallasten 2025

Op basis van de in de jaarrekening 2024 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. De rekenrente is voor 2025 gelijk gebleven op 0,1%. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 534.600. Van dit bedrag wordt in totaal € 330.200 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 4.600 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van € 71.100 wordt minder onttrokken aan de egalisatiereserves (riolering € 41.800 en begraafplaats € 29.300). Een bedrag van per saldo € 128.700 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2025.

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

4.2 Onderwijshuisvesting

Schade-uitkering Baccarastraat 3

In 2024 is schade ontstaan aan het dak van het schoolgebouw aan Baccarastraat 3 ten gevolge van extreme regenval en storm. De schade is bij de verzekering gemeld, maar in 2024 nog niet afgehandeld. Inmiddels is de hoogte van de schade-uitkering ad € 58.600 bekend en in 2025 uitgekeerd. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

202

Spuk Opvang Ontheemden Oekraïne

134

De afgelopen twee jaar zijn de Rijksmiddelen voor het Onderwijsachterstandenbeleid (hierna: OAB) fors toegenomen, als gevolg van een toenemend risico op onderwijsachterstanden in Aalsmeer. Vanaf 2024 worden de uitgaven voor preventieve logopedie daarom ten laste gebracht van de rijksregeling. Dit levert een voordeel op van € 40.000. Om te voorkomen dat beleidsontwikkelingen in 2026 niet kunnen worden voortgezet, zijn er in 2025 geen grote nieuwe beleidsinitiatieven gestart. Dit resulteert in een voordeel van € 30.000. Na 2026 start een nieuwe beleidsperiode voor het OAB vanuit het Rijk, wat nog veel onduidelijkheden en onzekerheden met zich meebrengt. Naast het eerdere besluit over de ombuiging op OAB heeft ook dit meegespeeld in de overweging om geen nieuw beleid in te zetten. Er wordt daarnaast minder gebruikgemaakt van peuterarrangementen, waardoor er naar verwachting € 30.000 niet wordt besteed. Dit komt onder andere doordat het aantal ouders/verzorgers dat kinderopvangtoeslag ontvangt de afgelopen jaren is toegenomen in Aalsmeer. Tevens is het een lastige doelgroep om te bereiken. Tot slot maken de vaststellingssubsidies voor peuterarrangementen uit 2024 deel uit van het overschot. De jaarlijkse subsidieaanvraag is gebaseerd op verwachte peuteraantallen voor het jaar daarop. Deze worden vaak ruim ingeschat omdat een hogere vaststelling achteraf niet is toegestaan.

Dit zorgt in 2025 voor een voordeel van € 35.000. Onderwijs

Binnen het convenant ‘Taalklassen Aalsmeer’ (incl. het vervoer) resteert € 20.000. Er is minder nodig gebleken, mede door fluctuaties in het aantal taalklasleerlingen. Daarnaast is er een voordeel van € 10.000 op het onderdeel VoorleesExpress. Deze kosten worden gedekt vanuit het budget voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De afgelopen twee jaar zijn de Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid fors toegenomen door een toenemend risico op onderwijsachterstanden in Aalsmeer.

2e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

5.1 Sportbeleid en activering

-288

Incidentele bijdrage ESA

-300

Sinds ruim een jaar vindt onder leiding van een extern bureau een grondige analyse plaats van de totale situatie rondom de ESA. Hierbij worden de begroting, bestaande afspraken, verdeling van verantwoordelijkheden en gemaakte keuzes in het verleden onderzocht. Dit traject levert waardevolle inzichten op en maakt duidelijk dat verdere stappen noodzakelijk zijn. Uit de onderzoeken blijkt dat de exploitatie van de ESA al meerdere jaren onder druk staat. De oorzaken zijn divers en hebben onder meer betrekking op stijgende kosten, cao-stijgingen, een structureel tekort aan onderhoudsbudget en historische afspraken die niet meer aansluiten bij de huidige situatie. Voor 2025 resulteert dit in een exploitatietekort van € 300.000. Om de continuïteit van het sportvoorzieningenaanbod te waarborgen en te voorkomen dat het voorzieningenniveau verder onder druk komt te staan, wordt dit tekort incidenteel gedekt door een extra bijdrage aan de ESA. Deze bijdrage is noodzakelijk om de periode tot afronding van het lopende onderzoekstraject te overbruggen. Met de resultaten hiervan kan een structurele herijking van de financiering, afspraken en verantwoordelijkheden voor de sportaccommodaties in Aalsmeer worden uitgewerkt. Uitvoeringskosten SPUK GALA 2025

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=0bfe93d9-8bf6-458f-aeb5-dc9a93a4f810