Document · PDF

1e bestuursrapportage 2025 Aalsmeer definitief

3.Raad (besluitvormend) 3 juli 2025, gemeente aalsmeerBij agendapunt: Vaststellen 1e Bestuursrapportage 202519.589 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Mutaties 2025 Lasten Baten

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2026

2027

2028

Financiële afwijking

-30

3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

-30

Begrotingsrechtmatigheid

-5

3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

-5

Totaal

-35

Saldo na bestemming

-35

2.3.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking

-30

3.3 Incidentele intensivering accountmanagement

-30

Het Aalsmeerse en Kudelstaartse bedrijfsleven is sterk georganiseerd, maar op sommige gebieden erg ad hoc en fragmentarisch. Om ondernemerscollectieven te ondersteunen, ontbreekt momenteel soms het eerste dominosteentje wat de gehele keten in beweging brengt. Om de organisatiegraad van het Aalsmeerse bedrijfsleven te vergroten, te professionaliseren en in sommige gevallen op te starten is een werkbudget nodig van € 30.000.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Begrotingsrechtmatigheid

-5

3.3 Indexatie en bijstelling bijdrage DVO 1 Meerlanden Markt

-5

De kosten van het uitvoeren van de weekmarkt door De Meerlanden neemt in 2025 met € 5.400 toe. Dit betreft zowel de bijstelling van de bijdrage uit 2024 (deze heeft in 2024 niet plaatsgevonden) als de indexatie van de budgetten naar het niveau 2025. In de tariefberekeningen 2026 wordt beoordeeld in hoeverre het effect van deze stijging van de kosten kan worden meegenomen. De inkomsten uit de marktgelden zijn al een aantal jaren constant, maar lager dan de opgenomen raming.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

2.4 Openbare ruimte

2.4.1 Beleidsrealisatie

Groen Nr. Wat gaan we doen?

type

planning

Status

Toelichting

1 Actualiseren MPP Buitenruimte.

Raad

3e kwartaal

Groen

Raad 3 juli 2025

2 Bestedingsplan extra groen opstellen.

Uitvoering

Groen

Diverse vergroeningsprojecten zijn uitgevoerd.

3 Uitwerken ombuigingsvoorstel Beheer en onderhoud openbare ruimte

Uitvoering

Oranje

Ombuigingsvoorstel wordt verder uitgewerkt als de nieuwe arealen in beeld zijn gebracht waarmee het totaal benodigde budget voor onderhoud openbare ruimte in beeld is gebracht.

4 Uitwerken ombuigingsvoorstel beeldkwaliteit onderhoud winkelcentra

Uitvoering

Oranje

Ombuigingsvoorstel wordt verder uitgewerkt als de nieuwe arealen in beeld zijn gebracht waarmee het totaal benodigde budget voor onderhoud openbare ruimte in beeld is gebracht.

5 Vervangen wagenpark

Uitvoering

Groen

Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water Nr. Wat gaan we doen?

type

planning

Status

Toelichting

1 Actualiseren MPP Buitenruimte

Raad

3e kwartaal

Groen

Raad 3 juli 2025

2 Actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan

Raad

4e kwartaal

Oranje

Omdat het op orde brengen van de inhoudelijke data over bijvoorbeeld de kwaliteit en het functioneren van het riool langer duurt dan voorzien, zal het nieuwe GRP pas in 2026 ter goedkeuring op de bestuurlijke agenda staan.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Begraafplaats Nr. Wat gaan we doen?

type

1 Optimaliseren informatievoorziening van begraafplaats Aalsmeer.

Uitvoering

2 Onderzoek naar alternatieven van begraven en asbestemming om de begraafplaats toekomstbestendig te maken.

Uitvoering

3 Onderzoek naar “park”bestemming deel begraafplaats inclusief grafmonumenten.

College

4 Aanschaf grafdelfmachine

Uitvoering

planning

Status

Toelichting

Groen

2e kwartaal

Groen

2.4.2 Overzicht mutaties

In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000

Mutaties 2025 Lasten Baten

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2026

2027

2028

Financiële afwijking

572

-553

2.1 Verkeer en vervoer

137

-137

5.7 Openbaar groen en

441

-441

7.2 Riolering

-44

-53

-9

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

-34

Begrotingsrechtmatigheid

-68

-7

2.1 Verkeer en vervoer

-88

5.7 Openbaar groen en

157

-157

-7

7.4 Milieubeheer

-23

7.5 Begraafplaatsen

Totaal

641

-621

-7

Saldo na bestemming

641

-621

-7

openluchtrecreatie

openluchtrecreatie 7.3 Afval

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

2.4.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking 2.1

-553

Onderuitputting budget verkeer en vervoer

Bij het opstellen van de jaarstukken 2024 is geconstateerd dat een budget voor verkeer en vervoer door het gebruik van structurele budgetten de afgelopen jaren niet is benut. Het structurele budget van € 32.100 wordt afgeraamd ten gunste van het begrotingsresultaat.

2.1

Bijstelling begroting DVO 2 en accountmanagement De Meerlanden

-441

Bij het opstellen van de jaarstukken 2024 is geconstateerd dat de budgetten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, o.a. door areaaluitbreiding en indexatie, niet passend zijn. Ten behoeve van 1e bestuursrapportage 2025 zijn de budgetten geactualiseerd. De totale bijstelling in 2025 is € 440.700. Hiervan heeft € 159.300 betrekking op verkeer en vervoer en schoonhouden buitenruimte (taakveld 2.1) en € 281.400 betrekking op openbaar groen en openluchtrecreatie (taakveld 5.7). Deze totale kostenstijging bestaat uit een aantal componenten: 1. toegenomen kosten van de dienstverleningsovereenkomst met De Meerlanden als gevolg van indexatie en areaaluitbreiding (€ 211.300). Dekking van deze kosten komt voor € 75.400 uit de stelpost loon-prijs (indexatie) en € 135.800 uit de stelpost areaal. Per saldo is het effect op exploitatie nihil. 2. een vast bestek aan losse projecten, areaaluitbreiding water en het onderhoud van de Hornmeer die niet in de programmabegroting zijn opgenomen (€ 324.350). Hiervan wordt € 213.800 gedekt uit bestaande budgetten respectievelijk de eerder opgenomen stelposten voor Hornmeer en areaal. Per saldo is het effect op exploitatie € 110.550 nadelig. 3.

toezicht De Meerlanden/ accountmanagement De Meerlanden Bij de vorming van de kernorganisatie (zie raadsbesluit 9 december 2021) is 4 vte door de raad beschikbaar gesteld voor het accountmanagement van De Meerlanden (€ 458.300, waarvan € 159.300 gedekt uit de rioolheffing). In afwachting van de besluitvorming over de invulling van deze functies worden deze formatieplekken vooralsnog ingevuld met externe inhuur. De totaal geraamde kosten voor het accountmanagement (doorbelast vanuit programma 7) en toezicht zijn geraamd op € 395.700. Vanuit de budgetten die bij de vorming van de kernorganisatie beschikbaar zijn gesteld is (gedeeltelijk) dekking. Daarnaast is aanvullend dekking beschikbaar uit het loonkostenbudget van de kernorganisatie (€ 176.600). 4. Overige afwijkingen van per saldo € 22.150 nadelig. Na bovenstaande dekkingsvoorstellen is het per saldo effect op de exploitatie in 2025 € 2.800 nadelig. Indien er geen bijstelling plaatsvindt van de budgetten treedt er opnieuw een overschrijding van de kosten op, aangezien de werkzaamheden en de indexatie plaatsvinden op basis van contracten die hiervoor zijn afgesloten. In eerdere P&C documenten is voor de overschrijding van de kosten openbare ruimte als gevolg van areaaluitbreiding al een winstwaarschuwing afgegeven.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

5.7

Ombuigingsvoorstel Openbaar Groen en openlucht recreatie

-150

In het voorjaar van 2024 heeft het college besloten om de raad voor te stellen € 150.000 in 2025 om te buigen op openbaar groen en openluchtrecreatie. Deze taakstelling was erop gebaseerd dat de AA organisatie de wijken in dezelfde markt zou aanbesteden als De Meerlanden, zodat dit zou leiden tot een besparing van de overhead en huisvestingskosten van De Meerlanden. De inschatting was dat hiermee € 150.000 in 2025 bespaard zou worden rekening houdend met het effect van autonome ontwikkeling (inflatie en areaaluitbreiding) waardoor ook de beheerkosten stijgen. Inmiddels is de aanbesteding van de AA-organisatie afgerond met een tegenvallende uitkomst waardoor de besparing op de overhead van De Meerlanden vooralsnog niet gerealiseerd kan worden. Naar alternatieve maatregelen wordt gekeken. Vooralsnog wordt de ingeboekte ombuiging voor 2025 teruggedraaid. 6.23 Afwikkeling oude AA-claims 2e bestuursrapportage 2022

-28

In eerdere P&C documenten is de raad op de hoogte gehouden over de nog lopende discussie over een aantal oude AA-claims uit de 2e bestuursrapportage 2022. Begin januari 2025 is, na een grondige analyse, geconcludeerd dat de formatieplekken die bij deze claims zijn aangevraagd ook werkzaamheden voor Aalsmeer verrichten en dat we op grond daarvan deze kosten aan de AA-organisatie moeten vergoeden. Deze bijstelling heeft betrekking op meerdere programma’s en is in totaal € 164.000, voor 2025.

7.4

Vrijval positief rekeningresultaat 2024 OD NZKG

De OD NZKG heeft voorgesteld om het positief rekening resultaat terug te betalen aan de deelnemers; dit is voor Aalsmeer € 34.000.

Begrotingsrechtmatigheid

-68

2.1

-62

Indexatie en bijstelling DVO 1 Meerlanden gladheidbestrijding

De kosten van de gladheidsbestrijding nemen in 2025 met € 61.700 toe. Dit betreft zowel de bijstelling van de bijdrage uit 2024 (deze heeft in 2024 niet plaatsgevonden) als de indexatie van de budgetten naar het niveau 2025. De tarieven in het tarievenblad 2024 zijn daarbij herberekend op basis van de definitieve index 2023 en de voorlopige index 2024. Deze herberekende tarieven zijn geïndexeerd met de verwachte index voor 2025, deze bedraagt 3,55% o.b.v. cMEV augustusraming 2024. Het effect hiervan bedraagt € 61.700. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost loon-prijs

2.1

Correctie taakveld (herstel knelpunten openbare ruimte/groen)

Het budget herstel knelpunten openbare ruimte/groen wat was opgenomen onder verkeer en vervoer wordt op het juiste taakveld gezet.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

5.3

Kunstverzekering

-7

Gemeente Aalsmeer heeft al een lange tijd een kunstverzekering lopen voor (een deel van) de kunst in de openbare ruimte. De afgelopen jaren zijn hier geen schadeclaims voor ingediend. De kosten van de kunstverzekering wegen hierdoor niet op tegen de baten van de verzekering. Om zo efficiënt mogelijk met de beschikbare financiële middelen om te gaan, is de verzekering stopgezet en het budget voor de kunstverzekering omgezet in een budget voor het onderhoud en beheer kunst in de openbare ruimte. De opdracht voor het onderhoud kan aan verschillende partijen worden verstrekt.

7.3

Bijstelling DVO1 De Meerlanden en begroting afvalverwerking Omrin

Het benodigde budget DVO 1 van De Meerlanden voor afval wordt bijgesteld conform het tarievenblad 2025. Daarnaast wordt budget voor de afvalverwerking Omrin (budgetneutraal) technisch gecorrigeerd. Per saldo een lagere onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing van € 669.800.

7.4

Energiearmoede Aalsmeer Restmiddelen 2024 inzet 2025

Het restant van de SPUK Energiearmoede 2024 bedraagt € 85.000 en wordt ingezet voor uitgaven van de regeling in 2025.

7.4

SPUK Nationaal Isolatie Programma. LAI T1 inzet restant 2025

Voor deze regeling was er in 2024 totaal € 402.000 beschikbaar vanuit de eerste tranche, waarvan € 390.000 is uitgegeven in 2024. De resterende € 12.000 wordt ingezet ten behoeve van de regeling in 2025.

7.4

Adviseur energietransitie beleidsontwikkeling en coördinatie

In de programmabegroting 2025 is voorgesteld om extra capaciteit gedekt uit de CDOKE gelden, in te zetten op het gebied van de energietransitie voor gemeente Aalsmeer. Dit betrof een adviseur energietransitie beleidsontwikkeling en coördinatie (€ 60.000) en adviseur energietransitie ruimtelijke ontwikkelingen (€ 61.000). Deze inzet die is opgenomen op de limitatieve lijst komen te vervallen, omdat organisatorisch op andere wijze is voorzien in het leveren van de benodigde dienstverlening.

7.5

Begraafplaats- onderhoud en beheer elektrische shovel

De kosten voor beheer en onderhoud van de elektrische shovel op begraafplaats Aalsmeer worden vanaf 2025 betaald vanuit de bedrijfsmiddelen Amstelveen. Bij de aanschaf van de shovel is abusievelijk geen rekening gehouden met deze kosten. Hiervoor wordt een bedrag van € 5.300 toegevoegd aan de Dienstverleningsbijdrage. De kosten van het onderhoud wordt gedekt uit de grafrechten.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

7.5

Natuurlijk begraven

Landelijk is de trend dat er steeds minder wordt begraven. Het is zaak om op de toekomst voorbereid te zijn. Als de begraafplaats niet aan kan sluiten bij de huidige en toekomstige behoeften van klanten dan zullen de kosten voor het terreinonderhoud dusdanig oplopen dat exploitatie een groot vraagstuk wordt. Het aanbieden van een natuurlijke manier van begraven blijkt zeer aantrekkelijk. Het voorziet in een behoefte en zorgt voor een nieuwe inkomstenbron. Daarbij komt dat ten zuidoosten van de begraafplaats 1,5 hectare grasland ligt dat in bezit is van de gemeente en al bestemming begraafplaats heeft. Er wordt gevraagd om een Natuurlijk Begraafpark te realiseren en akkoord te gaan met een investering van € 280.000 en zowel de structurele als de incidentele kosten te dekken uit de hogere inkomsten. In 2025 wordt gestart met het ontwerp van een natuurlijke begraafplaats. Hiervoor wordt € 19.000 in 2025 geraamd te onttrekken uit de voorziening begraafplaatsen.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

2.5.1 Beleidsrealisatie

Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties Nr. Wat gaan we doen?

type

planning

Status

Toelichting

1 Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg.

College

1e kwartaal

Oranje

Uitgesteld naar 2e kwartaal

2 Hoofdlijnennotitie Schinkelpolder.

Raad

2e kwartaal

Groen

Vastgesteld door raad op 27 maart 2025

3 Omgevingsvisie.

Raad

4e kwartaal

Oranje

Dit is opgeknipt. In het 4e kwartaal wordt een ontwerp opgeleverd. Vaststelling in 2026.

4 Oosteindedriehoek omgevingsvergunning deelgebied 1.

College

1e kwartaal

Oranje

naar verwachting 2e kwartaal

5 Westeinderhage omgevingsvergunning.

College

1e kwartaal

Oranje

Opgesplitst in meerdere aanvragen. Er zijn twee aanvragen ingediend en in behandeling. Aanvragen passen niet binnen het omgevingsplan. Aanvraag is niet ontvankelijk. Moet ook nog gewacht worden op de Watervergunning.

6 Hoeksteen, publicatie tender.

College

1e kwartaal

Oranje

wordt 2e kwartaal

7 Bilderdammerweg 6-30 omgevingsvergunning fase 1.

College

2e kwartaal

Groen

Bestemmingsplan wordt aangepast. Omgevingsvergunning is nog niet ingediend.

8 Gebiedsvisie Kudelstaart.

Raad

2e kwartaal

Groen

Vastgesteld door raad op 27 maart 2025

9 Ronde 2 legalisaties

Uitvoering

1e kwartaal

Oranje

Wordt 2e kwartaal. Voorbereidingen zijn afgerond.

10 Beoordelingskader voor de Linten

College

3e kwartaal

Start 2e kwartaal 2025. Vaststellen 1e kwartaal 2026

11 Bestemmingsplan Zwarteweg

Raad

4e kwartaal/ uit PB23

Staat on hold in afwachting van het verkeerscirculatieplan

12 Paraplu bestemmingsplan evenementen

13 Reparatie paraplu bestemmingsplan Kamerverhuur (uitvoering VSO en vergunning Lakenblekerstraat 64)

Evenementenvisie ligt ter inzage. Na vaststelling door de raad wordt het Omgevingsplan aangepast. Groen

Naar raad in 2e kwartaal

14 Bestemmingsplan Fort Kudelstaart

in afwachting van scenario's

15 Bestemmingsplan Marinapark

Gesprek gevoerd met ontwikkelaar (4e kwartaal 2024). Sindsdien geen contact

16 Geluidsbeleid

Groen

1e bestuursrapportage 2025

Raad 3 april 2025

Gemeente Aalsmeer

Vergunningverlening Nr. Wat gaan we doen?

type

planning

Status

1 Verdere doorontwikkeling werkprocessen in het kader van de Omgevingswet.

Uitvoering

Groen

2 Omzetten bestemmingsplannen naar Omgevingsplannen.

Uitvoering

Groen

Toelichting

Schiphol Nr. Wat gaan we doen?

type

planning

1 Gezondheidsonderzoek effecten luchtvaart. Uitvoering

Status

Toelichting

Groen

2 Actualisatie gemeentelijk standpunt inzake College Schiphol.

Wonen en volkshuisvesting Nr. Wat gaan we doen?

type

planning

Status

1 Vaststellen uitvoeringsprogramma woonvisie 2024-2030.

College

3e kwartaal

Groen

2 Aanpassing Huisvestingsverordening.

Raad

3e kwartaal

Toelichting

3 Betere inzet bestaande voorraad Uitvoering stimuleren (splitsing, mantelzorgwoningen, optopping).

Groen

4 Pilot doorstroming.

Oranje

Dit wordt 1e kwartaal 2026

Status

Toelichting

Uitvoering

Verkeer en vervoer Nr. Wat gaan we doen?

type

1 Monitoren veranderende verkeersstructuur.

Uitvoering

2 Implementatie verkeerscirculatieplan en wegencategoriseringsplan.

Uitvoering

planning

1e bestuursrapportage 2025

Groen na vaststellen verkeerscirculatieplan

Gemeente Aalsmeer

Maatschappelijk vastgoed Nr. Wat gaan we doen?

type

planning

Status

Toelichting

1 Meerjarig onderhoud Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)

Uitvoering

Groen

2 Renovatie dak Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)

College

Oranje

Na aanbesteding daadwerkelijke realisatie. Verwachting 3e kwartaal 2025 – 2e kwartaal 2026

3 Investering externe huurder Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)

College

Oranje

In afwachting van onderhandeling met zittend huurder, realisatie 2e kwartaal 2026

4 Verlagen onderhoudsniveau maatschappelijk vastgoed

Uitvoering

Groen

5 Besluit maatwerkbijdrage nieuwbouw kazerne.

Raad

Groen

Raad 27 maart 2025

6 Noodstroomvoorziening raadhuis

Raad

Groen

Uitvoering 3e kwartaal 2025

Groen

Uitvoering 2e en 3e kwartaal 2025

7 Aanpassing raadskelder

2.5.2 Overzicht mutaties

In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000

Mutaties 2025 Lasten Baten

Begrotingsrechtmatigheid

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2026

2027

2028

640

-626

-280

-173

2.2 Parkeren

-22

8.1 Ruimte en leefomgeving

434

137

-297

112

8.3 Wonen en bouwen

166

-141

-308

-370

-263

-90

Totaal

640

-626

-280

-173

Mutatie reserves

671

218

-453

280

173

Totaal

671

218

-453

280

173

232 -1.080

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Saldo na bestemming

1.312

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

2.5.3 Toelichting mutaties Begrotingsrechtmatigheid

-626

0.3 Actualisatie Meerjarenonderhoudsplan gebouwen

Om de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) actueel te houden, wordt het gebouwenbestand eens per drie jaar geïnspecteerd. In de praktijk betekent dit dat jaarlijks 1/3 van het gebouwenbestand wordt geïnspecteerd. De financiering van de kosten wordt gedekt door de huurinkomsten. Deze inkomsten worden geïntegreerd in het proces waarbij de huren worden onderworpen aan een nieuwe systematiek om de kostprijsdekkende huur te berekenen. Bij een verlaging van de huur kunnen de kosten direct worden meegenomen. Indien de kostprijsdekkende huur wordt verhoogd, wordt dit op natuurlijke momenten, zoals bij een huurherziening conform de huurovereenkomst, geïmplementeerd. De verwachting is dat alle kosten binnen een periode van tien jaar met de huurinkomsten zullen worden vereffend.

2.2 Diverse vergunningen (BOPA en parkeerontheffingen)

In 2024 is gebleken dat de vergunningen voor bouw- of gebruiksactiviteiten die afwijken van het bestemmingsplan (BOPA) en parkeerontheffingen niet thuishoren bij de omgevingsvergunningen. Vanaf 2025 worden kosten en opbrengsten van de BOPA's verantwoord op het taakveld 8.1 ruimtelijke ontwikkeling en de parkeerontheffingen op het taakveld 2.2 parkeren. Voor BOPA's verschuift € 137.000 aan inkomsten en € 25.000 aan kosten. Voor parkeerontheffing verschuift € 4.400 aan inkomsten en € 26.600 aan kosten.

8.1 Omgevingsvisie projectleider

-109

In de raadsbrief van 28 januari 2025 is toegelicht dat door verschillende omstandigheden de totstandkoming van de gebiedsvisie Kudelstaart, de hoofdlijnennotitie Schinkelpolder en de omgevingsvisie is vertraagd en er is een nieuwe projectleider aangetrokken. Een aangepast plan van aanpak met bijbehorende planning is gedeeld. De kosten van de projectleider bedragen € 108.500 en worden gedekt uit het resterende transitiebudget.

8.1 Schuifpuzzel Kudelstaart

-300

Op 27 maart heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Kudelstaart vastgesteld. In het raadsvoorstel is toegelicht dat voor een verdere programmatische dan wel projectmatige uitwerking van de geformuleerde ambities op een later moment budget moet worden vrijgemaakt. Het voorstel is om een bestemmingsreserve hiervoor aan te maken. Totaal benodigd bedrag is € 300.000. Dekking vindt plaats vanuit de stelpost areaal/ behoedzaamheid in 2025. Een deel verwachten we in 2025 uit te geven. Het restant wordt gefaseerd naar 2026 en 2027. De verwachte fasering is: € 125.000 in 2026 en € 125.000 in 2027. Voorstel is om bij de 2de bestuursrapportage 2025 aan te geven hoe de fasering er precies uit zal zien en deze fasering bij 2de bestuursrapportage te verwerken. Met deze € 300.000 kan een eerste start worden gemaakt met het vertalen van de gebiedsvisie en een start te maken met onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden in Kudelstaart.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

8.3 Programmatische aanpak funderingsherstel

-135

De programmatische aanpak is ingegeven door de bestuurlijke wens inzicht te krijgen in de funderingsproblematiek. Het verschijnen van het rapport ‘Goed gefundeerd’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is hier mede de aanleiding van. Dit programma geeft steun aan de in het raadsprogramma genoemde onderwerpen energie en duurzaamheid. Investeren in duurzaamheid bij panden die constructieve problemen hebben, zijn op termijn geen duurzame financiële investering. Dit programma bevat de start van een driejarige monitoring van de funderingsproblematiek. In dit programma selecteren we jaarlijks tien bouweenheden (hotspots) waarbij we uitgaan van gemiddeld vijf woningen per bouweenheid. Naast monitoring is ook voorzien in actieve communicatie met eigenaren om deze actief mee te nemen in de problematiek. Wanneer eigenaren niet tijdig voorzien in de noodzakelijke maatregelen om de constructieve veiligheid te borgen zal moeten worden overgegaan tot bestuursrechtelijke handhaving. Het betreft een nieuwe taak die niet binnen de huidige formatie kan worden opgevangen en waarvoor we extern moeten inhuren. De geraamde kosten voor 2025, 2026 en 2027 zijn respectievelijk € 135.000 (€ 85.500 personele kosten en € 49.500 overige kosten), € 156.000 (€ 101.000 personeel en € 55.000 overig) en € 173.000 (€ 106.000 personeel en € 67.000 overig).

De personele kosten worden opgenomen op de limitatieve lijst met Amstelveen. Dekking van deze kosten vindt plaats uit een bestemmingsreserve die daartoe wordt ingesteld.

8.3 Project handhaving eilanden Westeinderplassen

-83

De Westeinderplassen is een waardevol natuur- en recreatiegebied met ruim 400 eilanden. Er is toenemende (bestuurlijke) aandacht voor illegale activiteiten en bouwwerken op deze eilanden, waarvan sommige mogelijk ook vervuild zijn en niet voldoen aan de regels uit het Omgevingsplan. Deze pilot omvat een gefaseerde aanpak voor toezicht en handhaving op 15 (nog nader te selecteren) eilanden. Het doel is om vervuiling, illegale bouwwerken en strijdig gebruik te inventariseren en aan te pakken, en bewustwording te creëren over de geldende regels. De aanpak bestaat uit drie fasen: een communicatiecampagne, inventarisatie van de grootste overtredingen en gefaseerde handhaving. De communicatiecampagne richt zich op het informeren van eigenaren en gebruikers over de regels. De inventarisatie omvat analyses en inspecties van de eilanden. De handhaving richt zich op het aanpakken van overtredingen volgens de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie Aalsmeer 2025-2029. Verwachte resultaten zijn vermindering van vervuiling en illegale bouwwerken, verhoogde bewustwording en naleving van regels, en verbeterde kwaliteit en recreatieve waarde van het gebied. Het project heeft een budget van € 207.200 en een tijdsplanning van 18 maanden. Periodieke evaluaties en een eindrapportage zullen de voortgang en resultaten monitoren.

Dekking van deze kosten vindt plaats uit een bestemmingsreserve die daartoe wordt ingesteld. Mutaties reserve

-453

Programmatische aanpak funderingsherstel

-329

Project handhaving eilanden Westeinderplassen

-124

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

2.6.1 Beleidsrealisatie

Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing Nr. Wat gaan we doen?

type

1 Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2025-2026 Raad

planning

Status

Toelichting

1e kwartaal

Oranje

Raad 22 mei

Oranje

zie toelichting onder Investeringen

Status

Toelichting

2 Bluswatervoorzieningen

Dienstverlening Nr. Wat gaan we doen?

type

planning

1 Koppelingen tussen onze databases leggen Uitvoering zodat klantvragen in ons klantcontactsysteem kunnen worden afgehandeld.

Groen

2 Businesscase voor de introductie kanaal Chat/Whatsapp opstellen.

Uitvoering

Groen

3 Generieke handhavingsprocessen Uitvoering onderbrengen in één systeem zodat zaken voor de bevoegde ambtenaren zichtbaar zijn.

Groen

4 E-diensten implementeren voor Uittreksels Uitvoering en Verhuizen.

Groen

5 Strategie doorontwikkeling digitale dienstverlening

Uitvoering

Uit PB24

Groen

type

planning

Status

Uitvoering

4e kwartaal

Groen

type

planning

Status

Communicatie Nr. Wat gaan we doen? Doorontwikkeling digitale dienstontwikkeling

Toelichting

Regionale samenwerking Nr. Wat gaan we doen?

De regionale bestuurlijke voorbereiding op Uitvoering MRA in de Regiegroep AM.

1e bestuursrapportage 2025

Toelichting

Groen

Gemeente Aalsmeer

2.6.2 Overzicht mutaties

In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000

Mutaties 2025 Lasten Baten

Financiële afwijking

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2026

2027

2028

124

-124

0.2 Burgerzaken

-29

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-95

Begrotingsrechtmatigheid

238

245

0.1 Bestuur

219

245

0.2 Burgerzaken

-16

1.2 Openbare orde en veiligheid

-3

Totaal

361

245

-116

Saldo na bestemming

361

245

-116

2.6.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking 1.1

-124

Overeenkomst Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie

-50

De taken voor Bevolkingszorg zijn in 2024 overgedragen van gemeente Amsterdam naar de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het budget Bevolkingszorg dat gereserveerd was voor de gemeente Amsterdam is in 2024 gedeeltelijk ingezet ter dekking van de kosten Bevolkingszorg bij de Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland. De meerjarenbegroting 2024 is hierop aangepast. Het structurele restant ad € 45.500 is vrijgevallen. Nu blijkt dat niet alle taken overgedragen zijn aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor 2024 en verder en dat er dus ook nog een jaarlijkse bijdrage aan gemeente Amsterdam noodzakelijk is. Per saldo leidt dit tot een kostenverhogende totale bijdrage omdat enkele taken bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland eerder niet waren toegerekend aan het benodigde budget. De bijdrage voor het thema Crisisbeheersing en Brandweer wordt structureel opgehoogd vanaf 2025 met € 50.000.

0.2

Functiescheiding balie Burgerzaken

-29

Om medewerkers beter te beschermen tegen mogelijke dwang of chantage van buitenaf is in de Paspoortwet de nieuwe werkwijze voor functiescheiding en kluishygiëne reisdocumenten opgenomen. Het gaat hierbij om een strikte scheiding tussen verstrekken, beheren, uitreiken van de documenten en toezicht hierop. Verschillende medewerkers voeren verschillende handelingen uit en mogen niet geautoriseerd worden voor het gehele proces. Gemeenten zijn verplicht deze werkwijze te volgen en te implementeren in hun werkproces. De periode juli 2024 tot juli 2025 is gebruikt om te inventariseren hoe deze functiescheiding

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

zo efficiënt mogelijk geïmplementeerd kan worden. De gemeenteraad is in december 2024 over de nieuwe procedure geïnformeerd.

1.1

Indexatie Begroting 2025 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

-35

De loon- en prijsontwikkeling (Indexering) van de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland leidt tot een structurele verhoging van de bijdrage. Dekking komt uit de stelpost loon- en prijs.

1.1

Crisisbeheersing werkbudget

-10

De energietransitie is in een (te) hoge versnelling terechtgekomen. Dit komt onder andere door geopolitieke ontwikkelingen. Daarnaast waarschuwen netwerkbedrijven voor het feit dat de energietransitie maatschappelijk te veel geld gaat kosten en niet meer verantwoord is. Als overheid dienen we maatregelen te nemen om in geval van calamiteiten onze inwoners zo goed mogelijk te kunnen bedienen. In de basis betekent dit dat we als overheid informatieknooppunten moeten inrichten, maar ook een locatie waar mensen die vanwege medische redenen voor hun leven afhankelijk zijn van stroomvoorziening terecht kunnen. Op basis van een inschatting hebben we in beeld gebracht wat de kosten zijn voor het inrichten van dergelijke informatieknooppunten en een opvangpunt voor mensen met een medische conditie. Het inschatten van de kosten voor een grootschalige crisisorganisatie bij langdurige stroomuitval hangt sterk af van de omvang, locatie en specifieke behoeften. Een budget van € 10.000 is hiervoor opgenomen om daarmee een budget voorhanden te hebben indien een dergelijke situatie zich voordoet.

Begrotingsrechtmatigheid

0.1

Uitkering ASR pensioenen 2 ex wethouders De gemeente heeft tot en met 2021 bij ASR levensverzekeringen B.V. opgebouwd voor ex

wethouders. Het gereserveerde bedrag wordt aan de Gemeente uitgekeerd als de wethouders de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. In 2025 gaan twee ex wethouders met pensioen en ontvangt de gemeente een bedrag van € 245.000 van ASR levensverzekering B.V. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de Voorziening pensioen ex wethouders ter uitbetaling van de pensioenen van de wethouders.

5.1

Subsidie Handbalvereniging Aalsmeer

In november 2024 is eenmalige subsidie van € 35.000 verstrekt aan de handbalvereniging Aalsmeer voor de periode 1 november 2024 tot en met 30 juni 2025. Hiervoor is het representatiebudget van het college als dekking ingezet. Conform de IV3 richtlijnen van de rijksoverheid moet een subsidie aan een sportvereniging verantwoord worden onder taakveld 5.0 - Sport, cultuur en recreatie. Voor het aandeel 2025 wordt € 26.500 overgeheveld van taakveld 0.1 Bestuur naar taakveld 5.1 - Sportbeleid en activering.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

6.1

Ambtelijke inzet AA-organisatie opvang ontheemden Oekraïne

-16

Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne in Aalsmeer is personele inzet binnen de AAorganisatie nodig. Uitgangspunt voor de dienstverlening is versterking van de zelfredzaamheid en participatie van de ontheemden in de lokale samenleving. De kosten van de personele inzet binnen de AA-organisatie in 2025 zijn geraamd op € 44.000. Deze kosten worden opgenomen op de limitatieve lijst met Amstelveen (€ 16.000 valt op taakveld 0.2 Burgerzaken (programma 6) en € 28.000 op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (programma 1)).

6.1

Opvang Oekraïne 2025

-3

Ook in 2025 faciliteert de gemeente Aalsmeer de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment heeft de gemeente Aalsmeer plaats voor 305 vluchtelingen. Voor 2025 is het tarief wat de gemeente krijgt van de rijksoverheid verlaagd van € 61 per dag per plaats naar € 44 per dag per plaats. Dit heeft tot gevolg dat we over 2025 niet langer uitkomen met het budget en dat een aanvullende claim zal worden ingediend om de werkelijke kosten te dekken. Daarnaast zijn wij in 2025 niet meer in de gelegenheid om bepaalde kosten zoals bijvoorbeeld bepaalde psychiatrische ondersteuning binnen dit tarief te leveren. Mocht het Ministerie deze (beperkte) kosten niet vergoeden dan komen we bij de 2e bestuursrapportage met een dekkingsvoorstel voor deze kosten. Mogelijk dat we gedurende 2025 de capaciteit nog verder verhogen. De financiële gevolgen hiervan nemen we in dat geval eveneens mee bij de 2e bestuursrapportage.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

2.7 Overhead

2.7.1 Overzicht mutaties

In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000

Mutaties 2025 Lasten Baten

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2026

2027

2028

Financiële afwijking

-330

330

0.4 Ondersteuning organisatie

-330

330

Begrotingsrechtmatigheid

-95

0.4 Ondersteuning organisatie

-95

Totaal

-236

236

Saldo na bestemming

-236

236

2.7.2 Toelichting mutaties Financiële afwijking

330

0.4

-53

Digitale dienstverlening en toegankelijkheid

Een goede digitale dienstverlening verlaagt de drempel voor inwoners om zaken te regelen. Het is wenselijk dat we onze inwoners een centraal platform bieden waarin ze al hun zaken op 1 plek kunnen regelen met de gemeente. Om op de wensen van inwoners in te spelen, is aanvullend onderzoek nodig. Naast het dagelijks beheer van alle digitale kanalen en de lopende projecten willen we het komende jaar een meerjarenprogramma en bijbehorende roadmap digitale dienstverlening opstellen, waarmee we zichtbaar maken op welke wijze we gaan voldoen aan wet- en regelgeving en aan de wensen van onze inwoners, ondernemers en vakafdelingen voldoen. Om de huidige projectleider te kunnen behouden voor de lopende projecten en om extern advies in te winnen voor het meerjarenprogramma wordt dit budget ook in 2025 voorgesteld.

0.4

Bijstelling dienstverleningsbijdrage 2025

244

Op basis van nieuwe macro economische verkenning februari 2025 bedraagt de indexatie voor de dienstverleningsbijdrage Amstelveen voor 2025 4,51%, incl. nacalculatie 2024 (-/1,18%). Het verschil tussen de in de programmabegroting 2025 opgenomen bijstelling van de dienstverleningsbijdrage en de huidige ramingen wordt bijgesteld (lagere bijdrage € 243.600). In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken hoe de indexering wordt vastgesteld. De lagere bijdrage 2025 valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat 2025.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

2.1

Bijstelling begroting DVO 2 en accountmanagement De Meerlanden

177

6.23 Afwikkeling oude AA-claims 2e bestuursrapportage 2022

-38

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Begrotingsrechtmatigheid

-95

6.1

-203

Opvang Oekraïne 2025

8.1

Omgevingsvisie projectleider

109

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

2.8.1 Overzicht mutaties

In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000

Mutaties 2025 Lasten Baten

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2026

2027

2028

410 1.290

-7

410

417

0.8 Overige baten en lasten

-873

873

Begrotingsrechtmatigheid

-918

5.125 6.043

Financiële afwijking

-880

0.5 Treasury

0.7 Algemene uitkering en overige

196

-918

4.929

5.847

5.535 7.333

uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten Totaal

-1.798

Mutatie reserves

-505

Totaal

-505

5.030 7.333

Saldo na bestemming

-2.303

2.8.2 Toelichting mutaties Financiële afwijking 0.5

1.290

Dividendbelasting Stedin

Bij het bijstellen van de dividendinkomsten in de 2e bestuursrapportage 2024 is er ten onrechte geen rekening mee gehouden dat de ingehouden dividendbelasting bij de belastingdienst kan worden teruggevraagd. Conform de toezegging in de jaarstukken 2024 wordt dat hierbij gecorrigeerd (structureel € 55.000 voordelig).

0.5

Rentelasten externe financiering

Op basis van onder andere het geactualiseerde Meerjarenprogramma Buitenruimte, Meerjarenprgnose grondexploitaties en het Meerjarig Investeringsprogramma dat in deze Kadernota is opgenomen is de liquiditeitsprognose geactualiseerd. Voor 2025 resulteert dit in een voordeel van € 7.000.

0.5

Rentebaten schatkistbankieren

355

Doordat het saldo in de schatkist per 1 januari 2025 hoger is dan geraamd onder andere vanwege een vertraging in de uitvoering van projecten en meer inkomsten uit de exploitatie zijn de verwachte rente-inkomsten over het saldo in de schatkist € 355.000 hoger dan geraamd.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

0.8

Vrijval accres decembercirculaire 2024

196

In de decembercirculaire 2024 is € 196.000 aanvullend accres ontvangen. Bij de besluitvorming van de decembercirculaire is besloten dit bedrag te betrekken bij de voorbereiding van de 1e bestuursrapportage 2025 en Kadernota 2026 waar het als potentieel dekkingsmiddel kan worden ingezet.

1.1

Indexatie Begroting 2025 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

2.1

Bijstelling begroting DVO 2 en accountmanagement De Meerlanden

261

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

6.1

Wmo collectief vervoer

De begroting voor 2025 moet met € 110.000 worden bijgesteld. Deze bijstelling is noodzakelijk omdat meer inwoners vaker en langer reizen dan voorgaande jaren. We zien dat inwoners het vertrouwen terug hebben gekregen in het Wmo vervoer en dat men er weer vaker op uit gaat. Dekking van deze kosten vindt (gedeeltelijk) plaats uit de stelpost loon- en prijs en de stelpost areaal. De begroting wordt structureel gewijzigd vanwege een technische aanpassing voor raming van de eigen bijdrage. In 2025 verwachten we € 48.000 aan opbrengsten eigen bijdrage.

6.3

Vroegsignalering Schuldhulpverlening

Sinds 2021 is vroegsignalering van schulden wettelijk verplicht. Vaste lasten leveranciers doen nu ruim 1.000 meldingen van inwoners betalingsachterstanden per jaar bij de gemeente. De gemeente moet deze inwoners een gesprek aanbieden, zodat er sneller hulp ingezet kan worden. Het opvolgen van zo’n groot aantal meldingen is niet meer haalbaar binnen de reguliere formatie. Het rijk stelt structurele financiering van € 31.000 beschikbaar (zie programma 8). Dit wordt door de gemeente structureel aangevuld met € 20.000, zodat we effectief persoonlijk contact met de inwoner kunnen leggen om ergere problemen voorkomen. Bij vroegsignalering gaat het vaak al om hoge bedragen die inwoners niet hebben betaald. Niets doen kan leiden tot hoge schulden bij steeds meer schuldeisers, waardoor het moeilijker wordt om hun medewerking te krijgen aan een schuldenregeling.

6.60

Wmo Hulpmiddelen

Onder dit taakveld vallen rolstoelen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, leges voor gehandicaptenparkeerkaarten en kosten voor medische advisering van deze voorzieningen. Vanwege de ingang van het nieuwe contract per 1 maart 2025 moet het budget in 2025 incidenteel met € 63.500 worden bijgesteld. In maart 2025 gaat de nieuwe aanbesteding voor hulpmiddelen in. Het structurele effect van de gewijzigde prijzen (€ 9.000) voor de hulpmiddelen is nog niet meegenomen in de begroting. Het effect hiervan wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijs.

6.712 Wmo begeleiding

229

Het aantal inwoners dat gebruik maakt van begeleiding neemt toe. Ook nemen de kosten toe vanwege onder andere de gestegen lonen in deze sector. In 2025 is daarom € 268.000 extra nodig. De verwachte eigen bijdrage van het CAK schatten we vanaf 2025 € 4.100 lager in. In 2025 wordt € 229.000 gedekt uit de stelpost loon- en prijs en de stelpost areaal.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

7.1

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg

In het voorjaar van elk jaar levert GR OGZ Amstelland een jaarverslag van het voorgaande jaar op. De jaarstukken 2024 laten zien een positief rekeningresultaat zien. Het verschil met de in rekening gebrachte deelnemersbijdrage wordt verrekend. Voor Aalsmeer is dit een bedrag van € 41.949. De actualisatie van de begroting 2025 laat een stijging zien, die voor het grootste deel veroorzaakt wordt doordat de indexatie hogere is dan bij de aanvankelijke begroting was ingeschat (5% i.p.v. 3%) en door een herberekening van de inzet voorjeugdgezondheidszorg op basis van de meest actuele kind aantallen. Voor Aalsmeer neemt de begroting 2025 met € 57.918 toe tot € 1.556.992. Dekking van deze hogere kosten vindt plaats uit de stelpost loon- en prijs.

Begrotingsrechtmatigheid 0.7

6.043

Decembercirculaire 2024

Jaarlijks verschijnt in december een circulaire gemeentefonds. Deze betreft primair de afwikkeling van het jaar 2024. Deze circulaire bevat bij uitzondering een meerjarige aanpassing van het accres. De mutaties in deze circulaire die betrekking hebben op 2025 hebben een voordelig effect van € 196.000. Via deze mutatie wordt dit effect verschoven uit de stelpost areaal, van taakveld 0.8 overige baten en lasten naar de Algemene Uitkering op taakveld 0.7.

2.1

Indexatie en bijstelling DVO 1 Meerlanden gladheidbestrijding

3.3

Indexatie en bijstelling bijdrage DVO 1 Meerlanden Markt

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

5.1

Contractmanagement ESA

Begin 2024 is gestart met het traject om de contractvorming van de ESA toekomstbestendig te maken. Per 1 januari 2026 wordt de huidige subsidierelatie omgezet in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Om de implementatie van de DVO per 1 januari 2026 te realiseren, is aanvullende inzet van een extern adviesbureau vereist. Voor de afronding van het traject in 2025 is een extra budget van € 15.000 noodzakelijk. Dit bedrag wordt ingezet voor procesbegeleiding, de uitwerking van juridische kaders en de afstemming met stakeholders en hiermee wordt een gestructureerde en juridisch verantwoorde samenwerking tussen de gemeente en ESA per 2026 gewaarborgd. Dekking hiervoor volgt uit de stelpost nieuw beleid.

5.2

Meerjarenonderhoudsplan binnensportaccommodaties

Per 1 januari 2026 verandert de contractvorming van ESA van een subsidierelatie naar een dienstverleningsovereenkomst (DVO). In dit kader worden de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor buitensport, binnensport, De Oude Veiling (DOV) en de kleedkamers van FC Aalsmeer en Atletiekvereniging Aalsmeer (AVA) geactualiseerd en aangepast van een 10jarige naar een 20-jarige scope waarmee een toekomstbestendige, duurzame financiële planning wordt gewaarborgd. Het huidige MJOP dateert van 2021. Het benodigde budget voor het opstellen van een geïntegreerd MJOP binnensport + kleedkamers FC Aalsmeer en AVA is € 22.500. Dekking van deze kosten vindt plaats uit de stelpost nieuw beleid. In de programmabegroting 2026 worden de uitkomsten van deze actualisatie meegenomen.

6.1

Ambtelijke inzet AA-organisatie opvang ontheemden Oekraïne

6.1

Participe

In 2022 heeft het college besloten om Preventieve Zorg en Ondersteuning (PZO) van Participe Amstelland voor twee jaar te subsidiëren, in plaats van in te kopen. Deze tijdelijke maatregel was bedoeld als overbrugging naar een structurele oplossing voor de opdrachtverlening. In 2024 is besloten om de subsidiëring als methode van opdrachtverlening te continueren in 2025, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamer. Het beschikbare bedrag in de begroting is aangepast met de prijsindex voor subsidies.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

6.1

Opvang Oekraïne 2025

4.885

6.22

GR GGD Amsterdam Amstelland

De taken van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland worden voor ongeveer 2/3 gefinancierd door rijksmiddelen, welke niet worden geïndexeerd. De in de GR deelnemende gemeenten dragen de resterende 1/3 van de begroting. Gemeenten worden voor het ontbreken van indexatie op de rijksmiddelen gecompenseerd in het gemeentefonds. Voor 2025 komt de verhoging van de bijdrage voor Aalsmeer neer op € 16.000. Het beroep vanuit de gemeente als gevolg van deze indexatie wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijs.

6.711 Wmo Hulp bij Huishouden

105

Het aantal inwoners dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden neemt toe. Ook nemen de kosten toe vanwege onder andere de gestegen lonen in deze sector. Ondanks een nieuw indicatieprotocol voor hulp bij het huishouden waarbij de gemiddelde indicatie naar beneden wordt bijgesteld bij nieuwe aanvragen en herindicaties is er in 2025 € 104.000 extra nodig. Dekking hiervoor wordt in 2025 voor € 42.000 uit de stelpost areaal gevonden en voor € 62.800 uit de stelpost loon- en prijs.

6.751 Jeugdhulp

Voor de Wmo en de Jeugdwet bestaat er geen apart landelijk indexeringspercentage. Het Rijk gebruikt het OVA-percentage om de tarieven in de Zvw en de Wlz te indexeren. Aangezien zorgaanbieders vaak zorg in meerdere zorgdomeinen leveren, is het voor hen van belang dat de tarieven in de verschillende zorgdomeinen zoveel mogelijk op dezelfde manier worden geïndexeerd. Het bij de begroting 2025 toegepaste OVA percentage van 4,36% is nu bijgesteld naar een percentage van 4,91%. Het bedrag van € 52.000 wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijs.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

6.821 Jeugdbescherming

-145

De jeugdbescherming voert regie in gezinnen waar sprake is van onveiligheid. In 2024 ging het om circa 30 gezinnen in jeugdbescherming. Als gevolg van een landelijk verplichte tariefsverhoging van 30% is het budget vanaf 2024 opgehoogd. De ophoging van € 185.000 is structureel toegekend per jaar. Deze ophoging was een ultieme poging om de caseload en daarmee de werkdruk te verlagen voor een sector die al jaren onder grote druk staat. De daling van de caseload is/wordt gerealiseerd. Wel blijven er zorgen over o.a. de wachtlijsten bij de jeugdbescherming en gezinnen waarin geen vaste gezinsmanager zit. Mede door het eerder signaleren en oppakken van onveiligheid in de lokale teams van de gemeente zijn er parallel minder gezinnen geweest met een traject bij de jeugdbescherming. De werkwijze IHV in het Sociaal Team heeft hier een belangrijke rol in gespeeld (Intensieve Hulp in Vrijwillig traject). Deze daling was groter dan verwacht. De tariefsverhoging en de daling in het aantal gezinnen heffen elkaar naar verwachting vanaf 2025 op. Hierdoor kan € 145.000 van het opgehoogde bedrag vrijvallen. De stelpost nog te ontvangen compensatie vanuit het Rijk op programma 8 komt hiermee ook te vervallen.

8.1

Schuifpuzzel Kudelstaart

300

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

8.3

Programmatische aanpak funderingsherstel

464

De personele kosten worden opgenomen op de limitatieve lijst met Amstelveen. Dekking van deze kosten vindt plaats uit een bestemmingsreserve die daartoe wordt ingesteld.

8.3

Project handhaving eilanden Westeinderplassen

207

Dekking van deze kosten vindt plaats uit een bestemmingsreserve die daartoe wordt ingesteld.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

3 Kredieten en overige voorzieningen 3.1 Overzicht kredieten Mutaties kredieten 2025

2026

2027

2028

Overige investeringen

-846

241

285

Totaal

-846

241

285

3.2 Toelichting mutaties Overige investeringen

-846

Kunstgrasvelden RKDES

125

In overeenstemming met het Meerjaren Investeringsplan (MIP) worden de kunstgrasvelden van zowel het hoofdveld als veld 2 in 2026 vervangen. In 2025 wordt hiervoor gestart met de voorbereidende werkzaamheden en wordt een deel van de benodigde investering (€ 62.500 per veld) uit 2026 naar 2025 overgeheveld. Kunstgrasvelden FC. Aalsmeer

-366

In overeenstemming met het Meerjaren Investeringsplan (MIP) dienen de kunstgrasvelden van zowel het hoofdveld, veld 2 als veld 3 te worden vervangen. Oorspronkelijk was de vervanging van veld 2 gepland voor 2025. In 2025 wordt alleen de voorbereiding uitgevoerd € 62.500. De begrote kosten voor uitvoering (€ 428.500) schuift door naar 2026. Voor veld 3, waarvan de vervanging oorspronkelijk voor 2026 gepland stond, wordt het budget voor de voorbereidende werkzaamheden (€ 62.500) naar voren gehaald. Afronding Jac. Stammespark (voorheen Machinepark)

100

De werkzaamheden van de herinrichting van de Machineweg, met name de herinrichting van de kruising met de Middenweg zijn flink uitgelopen. Daardoor is realisatie van het Jac Stammespark ter hoogte van de terreinen naast het Zwanenwater vertraagd en zijn de kosten van de aanleg van het park toegenomen. In dit gebied worden nog twee vissteigers gerealiseerd. Ook wordt een “herkenbare entree” van het gebied geplaatst samen met nog wat bewegingstoestellen, zoals deze door het gehele Jac Stammespark voorkomen. Bluswatervoorzieningen

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=dbbe69ac-4061-4587-ab77-44680d9d36cf