1e bestuursrapportage 2025 Aalsmeer definitief
Tekst van het document
1e Bestuursrapportage 2025
Gemeente Aalsmeer
Inhoudsopgave
1 Algemeen ........................................................................................................ 4 Inleiding .........................................................................................................................4 Leeswijzer .......................................................................................................................8
2 Programma's ................................................................................................. 10 2.1 Sociaal domein ......................................................................................................... 12 2.1.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 12 2.1.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 14 2.1.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 15 2.2 Onderwijs en ontplooiing ........................................................................................... 21 2.2.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 21 2.2.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 24 2.2.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 24 2.3 Economie en duurzaamheid ....................................................................................... 29 2.3.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................
29 2.3.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 30 2.3.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 30 2.4 Openbare ruimte ...................................................................................................... 32 2.4.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 32 2.4.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 33 2.4.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 34 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ............................................................................................ 38 2.5.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 38 2.5.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 40 2.5.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 41 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid .................................................................................
43 2.6.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 43 2.6.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 44 2.6.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 44 2.7 Overhead ................................................................................................................ 47 2.7.1 Overzicht mutaties ............................................................................................ 47 2.7.2 Toelichting mutaties .......................................................................................... 47 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................... 50 2.8.1 Overzicht mutaties ............................................................................................ 50 2.8.2 Toelichting mutaties .......................................................................................... 50
1e bestuursrapportage 2025
2
Gemeente Aalsmeer
3 Kredieten en overige voorzieningen .............................................................. 58 3.1 Overzicht kredieten .................................................................................................. 58 3.2 Toelichting mutaties ................................................................................................. 58 3.3 Overige toelichtingen ................................................................................................ 59 3.4 Overige mutaties voorzieningen ................................................................................. 59 3.5 Toelichting mutaties ................................................................................................. 59
4 Overige zaken ................................................................................................ 60 5 Bijlagen ......................................................................................................... 62 5.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst ................................................................. 62
1e bestuursrapportage 2025
3
Gemeente Aalsmeer
1 Algemeen Inleiding De 1e bestuursrapportage 2025 maakt deel uit van de planning- en controlcyclus van de gemeente Aalsmeer. In deze rapportage worden per programma de bijstellingen van de budgetten toegelicht die voortkomen uit de uitvoering van de programmabegroting 2025. Ook gaan we in op de voortgang van de actiepunten uit de begroting, op basis van de stand van zaken in het eerste kwartaal van dit jaar. De rapportage is opgesteld volgens de uitgangspunten van de Financiële verordening 2023. Dat betekent dat u tussentijds wordt geïnformeerd over de voortgang én eventuele afwijkingen ten opzichte van de actiepunten uit de programmabegroting en het uitvoeringsprogramma van het college. In grote lijnen kunnen we concluderen dat de uitvoering van de programmabegroting 2025 op schema ligt. Daarnaast biedt deze rapportage inzicht in de financiële afwijkingen in 2025 en de budgetneutrale, structurele effecten van mutaties die dit jaar zijn ontstaan. Ontwikkelingen en mutaties die pas vanaf 2026 effect hebben, zijn opgenomen in de Kadernota 2026, die u gelijktijdig met deze bestuursrapportage heeft ontvangen. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van het verloop van het begrotingssaldo in 2025: van de oorspronkelijke (primitieve) begroting tot het saldo na verwerking van de mutaties uit deze rapportage. Bedrag x € 1.000
Verloop 2025 Lasten
Programmabegroting
Baten
Verloop meerjarenraming Saldo
2026
2027
2028
115.729 117.135 1.406
1.870
-1.189
-2.280
Mutaties na Programmabegroting: Raadsbesluiten voorgaand jaar Raadsbesluiten voor 1e bestuursrapportage Voor 1e bestuursrapportage
4.852
4.829
-23
-921
3
-116
471
471
0
0
0
0
121.052 122.435 1.384
949
-1.186
-2.397
01 Sociaal domein
5.553
250 -5.303
0
0
0
02 Onderwijs en ontplooiing
1.044
785
-259
7
7
7
03 Economie en duurzaamheid
35
0
-35
0
0
0
04 Openbare ruimte
641
21
-621
-7
-7
-7
232 -1.080
0
0
0
05 Ruimtelijke ontwikkeling
1.312
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
361
245
-116
0
0
0
07 Overhead
-236
0
236
0
0
0
08 Algemene dekkingsmiddelen
-2.303
5.030
7.333
0
0
0
Mutaties 1e bestuursrapportage
6.408
6.562
154
0
0
0
127.460 128.997 1.538
949
-1.186
-2.397
Totaal na 1e bestuursrapportage
1e bestuursrapportage 2025
4
Gemeente Aalsmeer
De in deze rapportage opgenomen saldi zijn inclusief het effect volgend uit de volgende raadsbesluiten: -
Raadsbesluit septembercirculaire 2024 incl. bijstelling budgetten jeugdhulp – raad 3 november 2024 Raadsbesluit Vaststellen belastingverordeningen 2025 – raad 12 december 2024
-
Raadsbesluit interim bezetting griffie – raad 12 december 2024
Daarnaast zijn ook de volgende raadsvoorstellen reeds in voorliggend document verwerkt onder raadsbesluiten voor 1e bestuursrapportage 2025: - 'Expeditie Aalsmeer' beeldende kunst – raad 3 april 2025 - Masterplan energie – raad 22 mei 2025 -
Verkeerscirculatieplan – raad 22 mei 2025
Hiermee wordt een zo integraal beeld van de financiële positie van gemeente Aalsmeer beoogd. De in deze rapportage opgenomen saldi zijn exclusief het effect uit de actualisaties van het ‘Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2025-2028' en die van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties. De begrotingswijzigingen van beide actualisaties worden in het raadsvoorstel over de betreffende documenten toegelicht. Beide voorstellen staan tegelijk met deze 1e bestuursrapportage geagendeerd (raad 3 juli 2025). Het saldo van de mutaties uit deze bestuursrapportage is € 0,154 miljoen positief. Dat is gering, maar aan deze mutaties liggen wel een aantal noemenswaardige bijstellingen ten grondslag. Op degenen met de grootste (financiële) impact gaan we hieronder nader in: •
bijstelling van de budgetten Wmo (hulp bij de huishouding, begeleiding, vervoer en
dagbesteding) - € 474.000 nadelig. De belangrijkste reden van de toename is zowel een stijging van de duur van de hulp/ begeleiding en een stijging van de tarieven door een verschil tussen de OVA-norm waarvan we bij het opstellen van de programmabegroting 2025 zijn uitgegaan en de werkelijke OVAnorm 2025. Van de kostenstijging van in totaal € 474.000 wordt € 397.000 gedekt uit de daarvoor in de programmabegroting 2025 opgenomen stelposten loon-prijs en areaal. Hoewel het effect op de exploitatie daarmee relatief gezien gering is maken we ons desondanks zorgen over de kostenontwikkeling Wmo. Aan de vakafdeling hebben wij, in afwachting van eventuele maatregelen van de Rijksoverheid, opties gevraagd om deze zorgelijke kostenstijgingen te kunnen beperken. •
ombuigingsvoorstel openbare ruimte 2025 wordt niet gerealiseerd (€ 150.000 nadelig)
Het ombuigingsvoorstel uit de Kadernota 2025 ter grootte van € 150.000 in 2025 wordt niet gerealiseerd. De aanbesteding van de AA-organisatie met een tegenvallende uitkomst zorgt ervoor dat de beoogde besparing, die een relatie had met de uitkomst van deze aanbesteding, op de overhead van De Meerlanden vooralsnog niet gerealiseerd kan worden. •
verrekening van de indexatie uit de programmabegroting 2025 van de
dienstverleningsbijdrage AA - € 244.000 voordelig. De dienstverleningsbijdrage 2025 van de AA-organisatie is in de programmabegroting 2025 bijgesteld. Op basis van de meest recente prognose 2025 en de nacalculatie 2024 is deze bijgesteld.
1e bestuursrapportage 2025
5
Gemeente Aalsmeer
• Afwikkeling oude AA-claims 2e bestuursrapportage 2022 Begin januari 2025 is, na een grondige analyse, geconcludeerd dat de formatie die bij de 2e bestuursrapportage 2022 zijn aangevraagd ook werkzaamheden voor Aalsmeer verrichten en dat we op grond daarvan deze kosten aan de AA-organisatie moeten vergoeden (€ 164.000 nadelig). • hogere rentebaten schatkist - € 355.000 voordelig. Dit betreft een bijstelling van de rente-inkomsten uit het zogenaamde schatkistbankieren die de gemeente 2025 ontvangt op basis van het hogere saldo in de schatkist dan bij het opstellen van de programmabegroting 2025 werd geprognosticeerd. • accres decembercirculaire 2024 - € 196.000 voordelig. In de decembercirculaire 2024 is € 196.000 aanvullend accres ontvangen. Bij de besluitvorming van de decembercirculaire is besloten dit bedrag te betrekken bij de voorbereiding van de 1e bestuursrapportage 2025. Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingsresultaat. Verder zijn in deze 1e bestuursrapportage de uitgaven en inkomsten Oekraïne opgenomen. In tegenstelling tot voorgaande jaren verwachten we over 2025 niet langer uitkomen met het budget en dat een aanvullende claim moet worden ingediend om de werkelijke kosten te dekken. Dit is het gevolg van een verlaging van het tarief wat de gemeente krijgt van de Rijksoverheid van € 61 per dag per plaats naar € 44 per dag per plaats.
Daarnaast zijn wij in 2025 niet meer in de gelegenheid om bepaalde kosten zoals bijvoorbeeld bepaalde psychiatrische ondersteuning binnen dit tarief te leveren. Onderdeel van deze 1e bestuursrapportage 2025 is daarnaast het instellen van een drietal bestemmingsreserves, te weten Project handhaving eilanden Westeinderplassen, Programmatische aanpak funderingsherstel en Bestemmingsreserve Schuifpuzzel Kudelstaart. Het doel van deze bestemmingsreserves is in lijn met de kaders uit de nota reserves en voorzieningen nader toegelicht in hoofdstuk 6 van de Kadernota 2026. Met het instellen van deze bestemmingsreserves in 2025 is de dekking van de met deze projecten samenhangende lasten gedurende de looptijd van de projecten gedekt. Een toelichting op deze mutaties op hoofdlijnen is onderdeel van de aanbiedingsbrief van de 1e bestuursrapportage 2025. Daarnaast zijn alle overige mutaties met een per saldo effect van € 147.000 voordelig in deze 1e bestuursrapportage 2025 toegelicht onder de afzonderlijke mutaties per programma in hoofdstuk 2. In april is de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk verschenen. De uitkomst daarvan wordt opgenomen in het raadsvoorstel meicirculaire 2025 dat u zodra de meicirculaire verschenen is van ons krijgt. Op basis van een voorlopige doorrekening van de Voorjaarsnota is de verwachting dat we afgerond ca.
€ 1,0 miljoen aan extra inkomsten uit het gemeentefonds tegemoet kunnen zien. In hoofdstuk 4 Overige zaken geven wij o.a. inzicht in de afwikkeling van de ombuigingsvoorstellen die in de programmabegroting 2025 zijn opgenomen.
1e bestuursrapportage 2025
6
Gemeente Aalsmeer
In het raadsvoorstel dat bij deze 1e bestuursrapportage hoort stellen wij u voor dit document vast te stellen, de begroting 2025 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 2 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen 2025 en opgenomen investeringskredieten voor de jaarschijf 2025 beschikbaar te stellen. Deze 1e bestuursrapportage heeft daarmee het karakter van een eerste begrotingswijziging.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, 20 mei 2025
1e bestuursrapportage 2025
7
Gemeente Aalsmeer
Leeswijzer Deze bestuursrapportage bestaat uit vier hoofdstukken en een bijlage. In de Inleiding geven we een korte samenvatting van het beeld dat uit deze 1e bestuursrapportage volgt. Over de voortgang per programma en de toelichtingen op de afwijkingen per programma en per taakveld over de eerste drie maanden van 2025 wordt u geïnformeerd in hoofdstuk 2 Programma's. Elk programma heeft daarbij zijn vaste opbouw. De beleidsrealisatie Ieder programma begint met de realisatie van de doelstellingen. In een tabel gaan we in op de acties die in de programmabegroting 2025 zijn opgenomen. In de kolom Status is door middel van het zogenaamde 'verkeerslichtenmodel' de voortgang opgenomen. Groen betekent dat de activiteit (anders) gerealiseerd is of conform planning verloopt. Oranje betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd). Rood betekent dat de activiteit nog niet uitgevoerd is. Daarbij worden de oranje en rode actiepunten toegelicht. Overzicht van mutaties op de begroting 2025 Na de beleidsrealisatie worden drie verschillende soorten financiële mutaties in een overzicht opgenomen: 1. Financiële afwijkingen Op 8 juni 2023 is de Financiële verordening Aalsmeer 2023 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht.
Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn worden toegelicht. Deze rapportage richt zich alleen op de bijstelling van de programmabegroting 2025. Mutaties met een meerjarig financieel effect vindt u daarom ook terug in de Kadernota 2026. 2. Mutaties voor het borgen van begrotingsrechtmatigheid. Boekhoudkundige aanpassingen in het kader van rechtmatigheid worden in deze categorie ondergebracht. Het zijn budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. Vanwege dit karakter zijn deze mutaties ook meerjarig in deze 1e bestuursrapportage opgenomen. Sommige bijstellingen in de programma's 1 tot en met 6 worden gedekt uit de stelpost loonprijs, nieuw beleid of areaal. Deze stelposten zijn onderdeel van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen. Om die reden vindt u dezelfde toelichting - indien dekking uit één van deze stelposten het geval is - in één of meerdere programma's terug. Toelichting mutaties Na het overzicht worden de mutaties per wijziging toegelicht.
1e bestuursrapportage 2025
8
Gemeente Aalsmeer
De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden: • Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten; • •
Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten; Een min teken in de kolom saldo betekent een nadelig resultaat.
In Hoofdstuk 3 Kredieten wordt een overzicht gegeven van de mutaties op de kredieten. Hoofdstuk 4 Overige zaken biedt ruimte om in te gaan op andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen in de risicoparagraaf en de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid. Ook wordt hier ingegaan op de voortgang van de ombuigingsvoorstellen. In de bijlagen is het overzicht met de dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst opgenomen. Digitale versie 1e bestuursrapportage 2025 Om de 1e bestuursrapportage voor u en inwoners toegankelijker te maken is deze in een magazine stijl beschikbaar op: https://aalsmeer.pcportal.nl/.
1e bestuursrapportage 2025
9
Gemeente Aalsmeer
2 Programma's In dit hoofdstuk worden per programma de afwijkingen groter dan € 40.000 ten opzichte van de huidige begroting, toegelicht. Ook kleinere financiële afwijkingen, voor zover bestuurlijk relevant of over het totaal van de programma’s groter dan € 40.000 zijn onderdeel van onderstaande tabel met de mutaties die volgen uit deze 1e bestuursrapportage. Voor 1e
Mutaties 1e
Stand na 1e
Burap
bestuursrapportage
bestuursrapportage
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
01 Sociaal domein
-28.820
5.553
250
-5.303
41.323
7.200 -34.123
02 Onderwijs en ontplooiing
-6.731
540
280
-259
9.558
2.568
-6.990
503
35
0
-35
851
1.319
468
-11.984
641
21
-621
23.305
10.701 -12.605
05 Ruimtelijke ontwikkeling
-406
640
14
-626
21.330
20.298
-1.032
06 Bestuur, bevolking en
-7.415
361
245
-116
8.565
1.034
-7.531
07 Overhead
-10.671
-236
0
236
10.435
08 Algemene dekkingsmiddelen
68.120
-1.798
5.535
7.333
1.922
Saldo voor bestemming
2.598
5.737
6.344
01 Sociaal domein
150
0
0
0
0
150
150
02 Onderwijs en ontplooiing
-87
505
505
0
692
605
-87
04 Openbare ruimte
320
0
0
0
3.578
3.898
320
-1.573
671
218
-453
2.673
647
-2.026
07 Overhead
-500
0
0
0
1.000
500
-500
08 Algemene dekkingsmiddelen
475
-505
-505
0
2.228
2.703
475
Reservemutaties
-1.215
671
218
-453
10.171
8.503
-1.668
01 Sociaal domein
-28.670
5.553
250
-5.303
41.323
7.350 -33.973
02 Onderwijs en ontplooiing
-6.818
1.044
785
-259
10.250
3.173
-7.077
503
35
0
-35
851
1.319
468
04 Openbare ruimte
-11.664
641
21
-621
26.883
14.598 -12.285
05 Ruimtelijke ontwikkeling
-1.978
1.312
232
-1.080
24.003
20.945
-3.058
06 Bestuur, bevolking en
-7.415
361
245
-116
8.565
1.034
-7.531
07 Overhead
-11.171
-236
0
236
11.435
08 Algemene dekkingsmiddelen
68.595
-2.303
5.030
7.333
4.150
Saldo na bestemming
1.384
6.408
6.562
03 Economie en duurzaamheid 04 Openbare ruimte
Baten
Saldo
veiligheid
05 Ruimtelijke ontwikkeling
03 Economie en duurzaamheid
0 -10.435 77.375
75.453
607 117.289 120.495
3.206
veiligheid 500 -10.935 80.078
75.928
154 127.460 128.997
1.538
(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
1e bestuursrapportage 2025
10
Gemeente Aalsmeer
In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de mutaties in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. Het zijn budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. Vanwege dit karakter zijn deze mutaties ook meerjarig in deze 1e bestuursrapportage opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2025 Lasten Baten
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2026
2027
2028
198 -4.698
0
0
0
385
280
-105
7
7
7
03 Economie en duurzaamheid
5
0
-5
0
0
0
04 Openbare ruimte
70
1
-68
-7
-7
-7
05 Ruimtelijke ontwikkeling
640
14
-626
-280
-173
0
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
238
245
7
0
0
0
07 Overhead
95
0
-95
0
0
0
-918
5.125
6.043
0
0
0
5.410
5.863
453
-280
-173
0
671
218
-453
280
173
0
6.081
6.081
0
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid 01 Sociaal domein 02 Onderwijs en ontplooiing
08 Algemene dekkingsmiddelen Totaal Reservemutaties Saldo na bestemming
4.896
1e bestuursrapportage 2025
11
Gemeente Aalsmeer
2.1 Sociaal domein
2.1.1 Beleidsrealisatie
Zorg en Welzijn Nr. Wat gaan we doen?
type
1 Blijvend inzetten op adequate ondersteuning vanuit Wmo
planning
Status
Uitvoering
Groen
2 Blijvend inzetten op een brede intake en Uitvoering goede doorlooptijd van de afhandeling van aanvragen
Groen
3 Implementatie van nieuw contract met aanbieders van hulpmiddelen.
Uitvoering
Groen
4 Uitvoering plannen Gezond en Actief leven Uitvoering akkoord en in regionaal verband het regioplan van het Integraal Zorgakkoord. Met o.a. welzijn op recept, valpreventie, ondervoeding ouderen, mantelzorg.
Groen
5 Opstellen uitvoeringsplan Herijking mantelzorgbeleid.
College
6 Uitvoeren uitvoeringsplan Herijking mantelzorgbeleid. 7 Uitvoeren Welzijn op recept (pilot)
Uit PB24
Toelichting
Oranje
Onderzoek liep vertraging op, komt in 2e kwartaal in college.
Uitvoering
Oranje
Onderzoek liep vertraging op, komt in 2e kwartaal in college.
Uitvoering
Groen
8 (Via GGD) extra inzetten op verhogen van Uitvoering de vaccinatiegraad.
Groen
9 Opstellen WoonWelzijnZorgvisie
Raad
10 Uitvoeren WoonWelzijnZorgvisie
Uitvoering
Uit PB24
Groen
11 Uitwerken ombuigingsvoorstel subsidies
Uitvoering
Groen
12 Eenzaamheid/ Welbevinden in de wijk
Uitvoering
Groen
13 Lokale inclusie agenda
Uitvoering
Groen
1e bestuursrapportage 2025
Groen
Raad 13 februari 2025
Dit wordt meegenomen in de uitvoering van het Uitvoeringsplan ontmoeten
12
Gemeente Aalsmeer
Werk en Inkomen Nr. Wat gaan we doen?
type
planning
Status
1 Uitvoeren van het in 2024 opgestelde Uitvoeringsplan Werk en Inkomen.
Uitvoering
Groen
2 Verwerken hoofdlijnen uit "Participatiewet in balans".
Uitvoering
Groen
3 Beoordeeld wordt in hoeverre lokale regelgeving moet worden aangepast naar aanleiding van ‘Participatiewet in balans’
College
4 Voorbereiden soepele implementatie van het wetsvoorstel ‘Van School naar Duurzaam werk’
2e kwartaal
Toelichting
Oranje
De Tweede Kamer heeft de wet op 23 april aangenomen. Ook de Eerste Kamer moet nog akkoord gaan. Beoordelen van de lokale regelgeving kan daarom naar verwachting niet eerder dan het 4e kwartaal.
Uitvoering
Oranje
Zie het voorstel voor extra budget in deze 1e bestuursrapportage
5 Samen met de klant en ketenpartners zorgen we voor een succesvolle integratie in de Nederlandse samenleving.
Uitvoering
Groen
6 Onderzoek ontwikkeling Aalsmeerpas.
College
7 Alle inburgeraars krijgen een passend traject aangeboden.
Uitvoering
8 Beleidsplan schuldhulpverlening
Raad
1e kwartaal
Groen
Raad 3 april 2025
type
planning
Status
Toelichting
3e kwartaal Groen
Jeugd Nr. Wat gaan we doen? 1 Uitbreiding bestaande maatregelen voor kostenbesparing jeugdhulp
Uitvoering
Groen
2 Inzet op nieuwe maatregelen om te komen Uitvoering tot kostenbesparingen
Groen
3 Verkennen en keuze maken in implementatie Regionale Veiligheidsteam (RVT, 'Blijvend Veilig')
Rood
4 Uitwerken gevolgen landelijke hervormingsagenda jeugd, w.o. verkenning regionale samenwerking
Uitvoering
Groen
5 Uitvoeringsplan Ervaringsdeskundigen
Uitvoering
Groen
6 Herijking preventieve Jeugdzorg
Uitvoering
Groen
7 Uitvoeren uitvoeringsplan ervaringsdeskundigheid
Uitvoering
Groen
8 Brede SPUK (inclusief combinatiefunctionarissen)
Uitvoering
Groen
1e bestuursrapportage 2025
PoH: besloten regionaal uitbreiding Pilot, komende 3 jaar (wettelijk geen ruimte/wetgeving komt niet + geen geld). Doorontwikkeling veiligheidsketen wordt nu wel naar gekeken, inclusief regionaal geld hiervoor.
13
Gemeente Aalsmeer
Samenkracht en burgerparticipatie Nr. Wat gaan we doen? 1 Evaluatie participatiebeleid fysieke leefomgeving
type
planning
Status
Uitvoering
4e kwartaal
2 Inzet van toolbox uit de participatievisie bij Uitvoering de participatietrajecten.
Groen
3 Uitwerken uitvoeringsplan Ontmoeten, inclusief ondersteuning buurtcentra.
Uitvoering
Groen
4 Uitvoeren diversiteitsbeleid.
Uitvoering
Groen
5 Pilot gemeentelijke wijkregisseur.
Uitvoering
Groen
6 Ondersteunen kansrijke initiatieven die de Uitvoering sociale samenhang versterken.
Groen
7 Uitvoeren campagne SD
Groen
Uitvoering
Toelichting
2.1.2 Overzicht mutaties
In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2025 Lasten Baten
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2026
2027
2028
Financiële afwijking
657
51
-606
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
154
48
-106
0
0
0
6.23 Toegang en
21
0
-21
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
94
0
-94
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
18
0
-18
0
0
0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
71
7
-64
0
0
0
6.712 Begeleiding (Wmo)
268
-4
-272
0
0
0
6.713 Dagbesteding (Wmo)
-21
0
21
0
0
0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo
18
0
-18
0
0
0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
18
0
-18
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
16
0
-16
0
0
0
eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Begrotingsrechtmatigheid
4.896
198 -4.698
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
4.720
11 -4.709
-40
-40
-40
6.22 Toegang en
16
0
-16
0
0
0
180
180
0
0
0
0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)
105
0
-105
0
0
0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
36
0
-36
0
0
0
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
2
0
-2
0
0
0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
9
0
-9
0
0
0
eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
1e bestuursrapportage 2025
14
Gemeente Aalsmeer
Bedrag x € 1.000
Mutaties 2025 Lasten Baten
6.792 PGB Jeugd
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2026
2027
2028
1
0
-1
0
0
0
6.821 Jeugdbescherming
-142
0
142
0
0
0
6.822 Jeugdreclassering
1
0
-1
0
0
0
-40
0
40
40
40
40
7
7
0
0
0
0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid Totaal
5.553
250 -5.303
0
0
0
Saldo na bestemming
5.553
250 -5.303
0
0
0
2.1.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking 6.1
-606
Initiatiefvoorstel jongerenraad
-44
In de raadsvergadering van 22 mei staat het initiatiefvoorstel 'Voorstel opzet en installatie jongerenraad in 2025' geagendeerd. De financiële consequenties van dat voorstel betreffen de kosten voor de opzet en installatie van de jongerenraad (in totaal € 125.000). In deze 1e bestuursrapportage is het financieel effect voor 2025 opgenomen (€ 43.500). De financiële effecten van 2026 en 2027 zijn onderdeel van de Kadernota 2026.
6.1
Wmo collectief vervoer
-62
De begroting voor 2025 moet met € 110.000 worden bijgesteld. Deze bijstelling is noodzakelijk omdat meer inwoners vaker en langer reizen dan voorgaande jaren. We zien dat inwoners het vertrouwen terug hebben gekregen in het Wmo vervoer en dat men er weer vaker op uit gaat. Dekking van deze kosten vindt (gedeeltelijk) plaats uit de stelpost loon- en prijs en de stelpost areaal. De begroting wordt structureel gewijzigd vanwege een technische aanpassing voor raming van de eigen bijdrage. In 2025 verwachten we € 48.000 aan opbrengsten eigen bijdrage.
6.23
Afwikkeling oude AA-claims 2e bestuursrapportage 2022
-99
In eerdere P&C documenten is de raad op de hoogte gehouden over de nog lopende discussie over een aantal oude AA-claims uit de 2e bestuursrapportage 2022. Begin januari 2025 is, na een grondige analyse, geconcludeerd dat de formatieplekken die bij deze claims zijn aangevraagd ook werkzaamheden voor Aalsmeer verrichten en dat we op grond daarvan deze kosten aan de AA-organisatie moeten vergoeden. Deze bijstelling heeft betrekking op meerdere programma’s en is in totaal € 164.000, voor 2025.
1e bestuursrapportage 2025
15
Gemeente Aalsmeer
6.3
Vroegsignalering Schuldhulpverlening
-53
Sinds 2021 is vroegsignalering van schulden wettelijk verplicht. Vaste lasten leveranciers doen nu ruim 1.000 meldingen van inwoners betalingsachterstanden per jaar bij de gemeente. De gemeente moet deze inwoners een gesprek aanbieden, zodat er sneller hulp ingezet kan worden. Het opvolgen van zo’n groot aantal meldingen is niet meer haalbaar binnen de reguliere formatie. Het rijk stelt structurele financiering van € 31.000 beschikbaar (zie programma 8). Dit wordt door de gemeente structureel aangevuld met € 20.000, zodat we effectief persoonlijk contact met de inwoner kunnen leggen om ergere problemen voorkomen. Bij vroegsignalering gaat het vaak al om hoge bedragen die inwoners niet hebben betaald. Niets doen kan leiden tot hoge schulden bij steeds meer schuldeisers, waardoor het moeilijker wordt om hun medewerking te krijgen aan een schuldenregeling.
6.5
Van school naar duurzaam werk
-18
Het kabinet heeft een wetsvoorstel 'Van school naar duurzaam werk' ingediend, met een beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2026. Het doel van dit wetsvoorstel is om jeugdwerkloosheid structureel aan te pakken door jongeren tot 27 jaar met de laagste kans op werk de benodigde ondersteuning te bieden en te voorkomen dat zij uit beeld verdwijnen. De wetswijziging legt een verantwoordelijkheid bij gemeenten om in samenwerking met onderwijsinstellingen en werkgevers een regionale, sluitende aanpak te organiseren, zodat jongeren niet tussen wal en schip raken. Door de verwachte wetswijziging zal de wettelijke taak van de gemeente veranderen (groter worden) door vergroting van de doelgroep (verhogen leeftijd doelgroep van 23 naar 27 jaar) waarvoor een startkwalificatie wordt nagestreefd. Naast de wettelijke verplichting is er ook inhoudelijk behoefte aan dit project. Het project is ook gericht op het optimaliseren van onze aanpak, zodat deze nog beter aansluit bij de behoeften van de doelgroep.
6.60
Wmo Hulpmiddelen
-64
Onder dit taakveld vallen rolstoelen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, leges voor gehandicaptenparkeerkaarten en kosten voor medische advisering van deze voorzieningen. Vanwege de ingang van het nieuwe contract per 1 maart 2025 moet het budget in 2025 incidenteel met € 63.500 worden bijgesteld. In maart 2025 gaat de nieuwe aanbesteding voor hulpmiddelen in. Het structurele effect van de gewijzigde prijzen (€ 9.000) voor de hulpmiddelen is nog niet meegenomen in de begroting. Het effect hiervan wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijs.
6.712 Wmo begeleiding
-272
Het aantal inwoners dat gebruik maakt van begeleiding neemt toe. Ook nemen de kosten toe vanwege onder andere de gestegen lonen in deze sector. In 2025 is daarom € 268.000 extra nodig. De verwachte eigen bijdrage van het CAK schatten we vanaf 2025 € 4.100
1e bestuursrapportage 2025
16
Gemeente Aalsmeer
lager in. In 2025 wordt € 229.000 gedekt uit de stelpost loon- en prijs en de stelpost areaal.
6.713 Wmo Dagbesteding
21
De kosten van dagbesteding nemen toe vanwege onder andere de gestegen lonen in deze sector. De verwachting is dat de uitgaven in 2025 nog uitkomen binnen het beschikbare budget en dat zelfs een (klein) overschot wordt gerealiseerd.
7.1
Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg
-16
In het voorjaar van elk jaar levert GR OGZ Amstelland een jaarverslag van het voorgaande jaar op. De jaarstukken 2024 laten zien een positief rekeningresultaat zien. Het verschil met de in rekening gebrachte deelnemersbijdrage wordt verrekend. Voor Aalsmeer is dit een bedrag van € 41.949. De actualisatie van de begroting 2025 laat een stijging zien, die voor het grootste deel veroorzaakt wordt doordat de indexatie hogere is dan bij de aanvankelijke begroting was ingeschat (5% i.p.v. 3%) en door een herberekening van de inzet voorjeugdgezondheidszorg op basis van de meest actuele kind aantallen. Voor Aalsmeer neemt de begroting 2025 met € 57.918 toe tot € 1.556.992. Dekking van deze hogere kosten vindt plaats uit de stelpost loon- en prijs.
Begrotingsrechtmatigheid 6.1
-4.698
OGGZ middelen gemeente Amsterdam
0
Op het onderdeel openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) wordt een structureel hogere uitkering ontvangen (€ 4.800) van de gemeente Amsterdam. De begroting wordt structureel aangepast voor de baten en lasten.
6.1
Invulling taakstelling besluitvorming programmabegroting 2023
0
Vanuit gemeente Amsterdam ontvangt gemeente Aalsmeer jaarlijks gelden voor de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) voor subsidiering van partijen die een bijdrage leveren aan de inwoners van Aalsmeer. Veelal zijn dit projecten in de preventieve sfeer. Naast de inkomsten van gemeente Amsterdam heeft de gemeente Aalsmeer structureel ook eigen middelen voor het onderdeel OGGZ opgenomen in de begroting. Aangezien de middelen vanuit gemeente Amsterdam de afgelopen jaren zijn toegenomen en voldoende zijn om de werkzaamheden uit te voeren, kan een bedrag van € 30.000 structureel vrijvallen ten gunste van de taakstelling.
6.1
Ambtelijke inzet AA-organisatie opvang ontheemden Oekraïne
-28
Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne in Aalsmeer is personele inzet binnen de AAorganisatie nodig. Uitgangspunt voor de dienstverlening is versterking van de zelfredzaamheid en participatie van de ontheemden in de lokale samenleving. De kosten van de personele inzet binnen de AA-organisatie in 2025 zijn geraamd op € 44.000. Deze kosten worden opgenomen op de limitatieve lijst met Amstelveen (€ 16.000
1e bestuursrapportage 2025
17
Gemeente Aalsmeer
valt op taakveld 0.2 Burgerzaken (programma 6) en € 28.000 op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (programma 1)).
6.1
Participe
-11
In 2022 heeft het college besloten om Preventieve Zorg en Ondersteuning (PZO) van Participe Amstelland voor twee jaar te subsidiëren, in plaats van in te kopen. Deze tijdelijke maatregel was bedoeld als overbrugging naar een structurele oplossing voor de opdrachtverlening. In 2024 is besloten om de subsidiëring als methode van opdrachtverlening te continueren in 2025, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamer. Het beschikbare bedrag in de begroting is aangepast met de prijsindex voor subsidies.
6.1
SPUK GALA Indexatie 2025 en 2026
0
De middelen voor de brede Specifieke Uitkering (SPUK) voor de gemeentelijke uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn geïndexeerd, waardoor er per onderwerp van deze brede regeling enige extra ruimte ontstaat.
6.1
Opvang Oekraïne 2025
-4.631
Ook in 2025 faciliteert de gemeente Aalsmeer de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment heeft de gemeente Aalsmeer plaats voor 305 vluchtelingen. Voor 2025 is het tarief wat de gemeente krijgt van de rijksoverheid verlaagd van € 61 per dag per plaats naar € 44 per dag per plaats. Dit heeft tot gevolg dat we over 2025 niet langer uitkomen met het budget en dat een aanvullende claim zal worden ingediend om de werkelijke kosten te dekken. Daarnaast zijn wij in 2025 niet meer in de gelegenheid om bepaalde kosten zoals bijvoorbeeld bepaalde psychiatrische ondersteuning binnen dit tarief te leveren. Mocht het Ministerie deze (beperkte) kosten niet vergoeden dan komen we bij de 2e bestuursrapportage met een dekkingsvoorstel voor deze kosten. Mogelijk dat we gedurende 2025 de capaciteit nog verder verhogen. De financiële gevolgen hiervan nemen we in dat geval eveneens mee bij de 2e bestuursrapportage.
6.1
Schoolmaatschappelijk werk
0
Het budget van schoolmaatschappelijk werk wordt overgezet van taakveld 6.92 naar 6.1. Dit betreft een budget neutrale correctie binnen programma 1 naar aanleiding van de aanpassing van begrotingsvoorschriften vanuit het Rijk.
1e bestuursrapportage 2025
18
Gemeente Aalsmeer
6.22
GR GGD Amsterdam Amstelland
-16
De taken van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland worden voor ongeveer 2/3 gefinancierd door rijksmiddelen, welke niet worden geïndexeerd. De in de GR deelnemende gemeenten dragen de resterende 1/3 van de begroting. Gemeenten worden voor het ontbreken van indexatie op de rijksmiddelen gecompenseerd in het gemeentefonds. Voor 2025 komt de verhoging van de bijdrage voor Aalsmeer neer op € 16.000. Het beroep vanuit de gemeente als gevolg van deze indexatie wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijs.
6.23
POK-middelen 2025
0
Vanuit de POK (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag)-middelen is € 32.500 ter beschikking gesteld voor een externe communicatieadviseur ten behoeve van het project eenvoudige formulieren, communicatiecampagnes en ontwikkeling van animaties en doorontwikkeling digitale dienstverlening. Dit bedrag wordt opgenomen op de limitatieve lijst met Amstelveen.
6.23
Uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT)
0
Als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is door het Rijk gevraagd gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van de affaire. Het Rijk heeft aangegeven de kosten via een Specifieke Uitkering (SPUK) te vergoeden. De geraamde uitvoeringskosten van € 180.400 worden opgenomen op de limitatieve lijst. Tegenover deze uitvoeringskosten staat een verwachte bijdrage van het Rijk die gelijk is aan dit bedrag.
6.711 Wmo Hulp bij Huishouden
-105
Het aantal inwoners dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden neemt toe. Ook nemen de kosten toe vanwege onder andere de gestegen lonen in deze sector. Ondanks een nieuw indicatieprotocol voor hulp bij het huishouden waarbij de gemiddelde indicatie naar beneden wordt bijgesteld bij nieuwe aanvragen en herindicaties is er in 2025 € 104.000 extra nodig. Dekking hiervoor wordt in 2025 voor € 42.000 uit de stelpost areaal gevonden en voor € 62.800 uit de stelpost loon- en prijs.
6.751 Jeugdhulp
-52
Voor de Wmo en de Jeugdwet bestaat er geen apart landelijk indexeringspercentage. Het Rijk gebruikt het OVA-percentage om de tarieven in de Zvw en de Wlz te indexeren. Aangezien zorgaanbieders vaak zorg in meerdere zorgdomeinen leveren, is het voor hen van belang dat de tarieven in de verschillende zorgdomeinen zoveel mogelijk op dezelfde manier worden geïndexeerd. Het bij de begroting 2025 toegepaste OVA percentage van 4,36% is nu bijgesteld naar een percentage van 4,91%. Het bedrag van € 52.000 wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijs.
1e bestuursrapportage 2025
19
Gemeente Aalsmeer
6.821 Jeugdbescherming
145
De jeugdbescherming voert regie in gezinnen waar sprake is van onveiligheid. In 2024 ging het om circa 30 gezinnen in jeugdbescherming. Als gevolg van een landelijk verplichte tariefsverhoging van 30% is het budget vanaf 2024 opgehoogd. De ophoging van € 185.000 is structureel toegekend per jaar. Deze ophoging was een ultieme poging om de caseload en daarmee de werkdruk te verlagen voor een sector die al jaren onder grote druk staat. De daling van de caseload is/wordt gerealiseerd. Wel blijven er zorgen over o.a. de wachtlijsten bij de jeugdbescherming en gezinnen waarin geen vaste gezinsmanager zit. Mede door het eerder signaleren en oppakken van onveiligheid in de lokale teams van de gemeente zijn er parallel minder gezinnen geweest met een traject bij de jeugdbescherming. De werkwijze IHV in het Sociaal Team heeft hier een belangrijke rol in gespeeld (Intensieve Hulp in Vrijwillig traject). Deze daling was groter dan verwacht. De tariefsverhoging en de daling in het aantal gezinnen heffen elkaar naar verwachting vanaf 2025 op. Hierdoor kan € 145.000 van het opgehoogde bedrag vrijvallen. De stelpost nog te ontvangen compensatie vanuit het Rijk op programma 8 komt hiermee ook te vervallen.
6.821 Overheveling jeugdbescherming naar IHV
0
De werkwijze IHV (Intensieve Hulp in Vrijwillig traject) in het Sociaal Team heeft als doel onveiligheid in gezinnen eerder en effectiever op te pakken waardoor in een deel van de gezinnen opschaling naar jeugdbescherming wordt voorkomen. Tot 2024 lukte dit in zeker de helft van de gezinnen. Ook voor de gezinnen waar alsnog opschaling nodig was zijn effecten bereikt. Om de aanpak voor gezinnen in onveiligheid uit te breiden en een verdere daling te realiseren van het aantal gezinnen bij de jeugdbescherming wordt voorgesteld een extra vte procesregisseur in te zetten voor Amstelveen en Aalsmeer samen voor twee jaar van medio 2025-medio 2027. Deze komt naast de huidige drie procesregisseurs (het aantal vte is lager). Dit past ook in de beweging van het landelijk Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming. Het aandeel voor Aalsmeer voor de periode medio 2025-2027 (€ 63.000) wordt toegevoegd aan de limitatieve lijst.
Overige toelichting
Vlak voor het gereedkomen van deze 1e bestuursrapportage is bekend geworden dat de bijstelling die in deze 1e bestuursrapportage 2025 is opgenomen voor de Wmo hulpmiddelen aanvullend met € 155.000 (structureel) dient te worden bijgesteld. Dekking van deze hogere kosten, die het gevolg zijn van loon-prijsindexatie, vindt plaats uit de daarvoor gevormde stelpost. In de eerstvolgende P&C documenten vindt deze budgetneutrale bijstelling plaats.
1e bestuursrapportage 2025
20
Gemeente Aalsmeer
2.2 Onderwijs en ontplooiing
2.2.1 Beleidsrealisatie
Onderwijs Nr. Wat gaan we doen? 1 Onderwijsagenda 2025 - 2027.
type
planning
Status
Toelichting
College
1e kwartaal
Groen
De onderwijsagenda 2025-2027 is vastgesteld door het college op 8 april 2025
2 Uitvoering geven aan de Onderwijsagenda 2025 - 2027. 3 In 2025 wordt (met partners) bezien hoe we de resterende tijdelijke NPO-middelen kunnen inzetten.
Na vaststelling door college Uitvoering
1e kwartaal
Groen
4 Uitvoering geven aan de (nieuwe) regeling Uitvoering Voortijdig School Verlaten (VSV).
Groen
5 (Een afvaardiging van) het onderwijs neemt deel aan het kernteam preventie jeugd Aalsmeer.
Uitvoering
Groen
6 Uitvoering geven aan de aanpak van Uitvoering laaggeletterdheid. Hieronder valt ook de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid.
Groen
7 De afspraken met het (passend) onderwijs Uitvoering t.a.v. het leerlingenvervoer monitoren.
Groen
8 Uitwerken ombuigingsvoorstel onderwijsachterstandenbeleid,
College
Hangt af van voorbereiden soepele implementatie van het wetsvoorstel ‘Van School naar Duurzaam werk’
2e kwartaal
Groen
2e kwartaal
Groen
type
planning
Status
1 Nieuwbouw Kindcentrum Oosteindedriehoek
Raad
3e kwartaal
Oranje
2 Locatieonderzoek robuuste school Kudelstaart
College
4e kwartaal
Groen
3 Renovatie of vervanging OBS Samen Een
Uitvoering
Groen
4 Locatieonderzoek huisvesting Taalsmeer
Uitvoering
Groen
Huidige huisvesting voldoet. Wordt meegenomen in toekomstig onderzoek huisvesting De Mikado.
5 Renovatie in combinatie met verduurzaming Jozefschool
Uitvoering
Rood
Stichting is nog niet zover. Eerst andere prioriteiten vanuit schoolbestuur.
6 Uitwerken ombuigingsvoorstel versoberen nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek
Uitvoering
Groen
7 Nazorg vervangende nieuwbouw Jozefschool
Uitvoering
Groen
9 Uitvoering ombuiging Uitvoering onderwijsachterstandenbeleid vanaf 2026.
Onderwijshuisvesting Nr. Wat gaan we doen?
1e bestuursrapportage 2025
Toelichting
21
Gemeente Aalsmeer
Sport Nr. Wat gaan we doen?
type
planning
Status
1 Sportstimulering en verhogen sportparticipatie
Uitvoering
Groen
2 Ondersteunen verenigingen, BREDE SPUK (Lokaal sportakkoord en Buurtsportcoaches), Sport als Middel en sportevenementen.
Uitvoering
Groen
Toelichting
3 Inventarisatie/actualisatie/onderzoek naar Raad de situatie rondom eigendomsrechten/huurcontracten buitensportaccommodaties.
2e kwartaal
Oranje
De inventarisatie van de huidige situatie is inmiddels afgerond. In de komende periode staat de actualisatie centraal. Dit houdt onder meer in dat er nieuwe huurcontracten worden ontwikkeld en afgestemd met de betrokken partijen. Dit proces draagt bij aan transparantie en een goede samenwerking tussen de gemeente, ESA en de verenigingen.
4 Herijking tarieven buitensport accommodaties
Raad
4e kwartaal
Oranje
De herijking tarieven buitensport is verschoven naar medio 2026. Dit heeft te maken met de voortgang in het opstellen van de nieuwe huurcontracten. De afronding van deze contracten is een noodzakelijke voorwaarde voordat verdere stappen in de herijking kunnen worden gezet. Pas wanneer deze contracten gereed zijn, kan het vervolgtraject worden opgepakt.
5 (mogelijke) Ontwikkeling proces naar nieuwe zwemvoorziening in Aalsmeer
Uitvoering
6 Afronden traject conventionele verlichting naar LED verlichting Buitensport
Uitvoering
2e kwartaal
Groen
7 ASV (Aalsmeerse Subsidie Verordening) vernieuwen
Raad
3e kwartaal
Oranje
8 Beleidsregels sportsubsidies aanpassen
College
4e kwartaal
Groen
9 Sport & Cultuurevent 2025
Uitvoering
2e kwartaal
Rood
Groen
1e bestuursrapportage 2025
De herziening van de Algemene Subsidieverordening (ASV) is verschoven naar de raad van begin oktober. Dit biedt ruimte voor een zorgvuldige inhoudelijke uitwerking en de (noodzakelijke) verwerking van inzichten uit het rekenkameronderzoek.
Het Sport- en Cultuurfestival, gepland voor 2025, komt te vervallen. De begrote middelen voor het festival in 2025 (€ 25.000) vallen in de 2e bestuursrapportage, conform het eerder genomen raadsbesluit, vrij ten gunste van de algemene reserve.
22
Gemeente Aalsmeer
Kunst en cultuur Nr. Wat gaan we doen? 1 Actualiseren van de archeologische waardekaart.
type
planning
Raad
4e kwartaal
Status
2 Stimuleren cultuurparticipatie en educatie, inclusief cultuur Uitvoering inzetten.
Groen
3 Restaureren grafmonument Calslagen.
Uitvoering
Groen
4 Evaluatie vervolg kerkenvisie Aalsmeer.
Raad
1e kwartaal
Groen
5 Beleid zonnepanelen en verduurzaming monumenten.
Raad
2e kwartaal
Oranje
6 Brede regeling combinatiefuncties.
Uitvoering
Groen
7 Vernieuwende kunst- en cultuurprojecten.
Uitvoering
Groen
8 Uitvoeren acties uit de bibliotheekvisie.
Uitvoering
Groen
9 Opzetten bibliotheekvestiging Kudelstaart.
Uitvoering
Oranje
10 Onderzoek mogelijkheden streekvorming lokale omroep.
Uitvoering
Groen
11 Versterken positie van kunst in de buitenruimte.
Uitvoering
Oranje
12 Beleidsregels kunst & cultuur aanpassen.
College
1e bestuursrapportage 2025
4e kwartaal
23
Gemeente Aalsmeer
2.2.2 Overzicht mutaties
In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2025 Lasten Baten
Financiële afwijking
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2026
2027
2028
154
0
-154
0
0
0
78
0
-78
0
0
0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-142
0
142
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
183
0
-183
0
0
0
5.5 Cultureel erfgoed
35
0
-35
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
385
280
-105
7
7
7
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
321
273
-48
0
0
0
5.1 Sportbeleid en activering
48
7
-41
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
23
0
-23
0
0
0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -
-7
0
7
7
7
7
Totaal
540
280
-259
7
7
7
Mutatie reserves
505
505
0
0
0
0
Totaal
505
505
0
0
0
0
1.044
785
-259
7
7
7
4.2 Onderwijshuisvesting
participatie
Saldo na bestemming
2.2.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking
-154
Bijdrage huisvestingskosten ISK
-78
Op 1 augustus 2022 zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn en de verschillende onderwijsinstellingen met elkaar het convenant “Internationale Schakelklas (ISK) 2022-2027" aangegaan. In het convenant is o.a. de afspraak opgenomen dat de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal leerlingen bijdragen aan de huisvestingskosten voor de ISK. Voor 2023/2024 zijn de kosten voor ISK huisvesting voor de gemeente Aalsmeer vastgesteld op € 53.431. Vanaf 2025 zijn de verwachtte kosten voor de ISK € 25.000 per jaar. Lobbyist voor extra bijdrage nieuwbouw zwembad
-10
In december 2024 is tegelijk met het beschikbaar stellen van een krediet voor de nieuw van zwembad de Waterlelie een motie aangenomen waarin wordt verzocht prioriteit te geven aan financiering vanuit de nieuw op te richten stichting Leefomgeving Schiphol. Om externe financiering te verkrijgen zet de gemeente een lobbyist in. Deze werkt twee jaar aan het realiseren van een bijdrage. De lobbyist onderhoudt contacten met de stichting, positioneert het zwembad als regionaal essentieel en bereidt een aanvraag voor. Eventuele
1e bestuursrapportage 2025
24
Gemeente Aalsmeer
succesvergoeding kan via een no-cure-no-pay-regeling plaatsvinden. De kosten voor 2025 en 2026 bedragen in totaal € 20.000. Procesplan nieuwbouw zwembad
-90
Op 12 december 2024 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de nieuwbouw van zwembad de Waterlelie. Het ontwikkelings- en realisatieproces van een zwembad vraagt om een bepaalde expertise die niet in huis is. Rekening houdend met het inkoop- en aanbestedingsbeleid is bij diverse partijen een offerte gevraagd. De ondersteuning betreft de definitiefase en de ontwikkelingsfase lopend van februari 2025 tot en met juni 2026. Het betreft inhuur van ambtelijke capaciteit die geen onderdeel is van de dienstverleningsbijdrage en ook niet van het krediet. Zonder procesbegeleiding loopt de gemeente het risico dat vanwege het gebrek aan beschikbare kennis en ervaring met de bouw van een dergelijk complex object het proces ontspoort met alle risico's van dien. De kosten hiervan zijn in totaal € 130.000 verdeeld over 2025 en 2026.
4.3 Onderwijsachterstandenbeleid
30
Vanaf het jaar 2024 zijn de rijksbudgetten voor de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (hierna OAB) toegenomen door een nieuwe verdeelsystematiek. Er is daardoor meer ruimte ontstaan in de OAB-begroting van Aalsmeer. Hierdoor kan incidenteel voor de jaren 2025 en 2026 de personele inzet worden toegerekend aan deze specifieke uitkering (€ 30.000). De teruggave is eenmalig vanwege een aantal risico’s vanaf 2026 en verder. Zo heeft het Rijk voor 2026 een korting van 10% op de Rijksmiddelen OAB aangekondigd. Ook komen er wijzigingen in de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en de hoogte van de ouderbijdrage wat leidt tot een extra stijging van de subsidietarieven voor Voorschoolse Educatie en Peuterarrangementen. Tot slot breekt er vanaf 2027 een nieuwe beleidsperiode aan waarin er een nieuwe verdeelsystematiek komt. Hierdoor kunnen de Rijksbudgetten mogelijk weer wijzigen. Voor het jaar 2025 betekent dit een voordeel ten gunste van het begrotingsresultaat.
4.3 Leerlingenvervoer
112
Op het budget van leerlingenvervoer verwachten we in 2025 een overschot van € 112.000. Door de overleggen met de samenwerkingsverbanden van scholen en de nieuwe Verordening bekostiging Leerlingenvervoer nemen de kosten van leerlingenvervoer af. We geven sinds schooljaar 2023/2024 meer tijdelijke indicaties af om ouders de ruimte te geven om te oefenen met bijvoorbeeld een OV-coach. Mocht het dan nog niet lukken met gegronde redenen kan de indicatie eventueel verlengd worden. Zo niet dan wordt de indicatie beëindigd.
1e bestuursrapportage 2025
25
Gemeente Aalsmeer
5.2 Vernieuwen huurcontracten buitensportverenigingen
-20
De vernieuwing van de contracten met ESA en de buitensportverenigingen is noodzakelijk om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en om de belangen van alle partijen te behartigen. Contractueel is de ESA na deze vernieuwing verantwoordelijk voor alle buitensportverenigingen. Een budget van € 20.000 is benodigd om de huurcontracten te vernieuwen in de vorm van een maatwerkpakket per vereniging en dit proces per vereniging op te pakken.
5.2 Vervangen toegangspoorten sportpark Calslagen
-18
Drie toegangspoorten zijn dusdanig beschadigd dat de vervanging op korte termijn noodzakelijk is. De kosten hiervan zijn € 18.000.
5.2 Aanpassing waterafvoeren sporthal De Bloemhof
-10
In het kader van klimaatadaptatie en het toenemende voorkomen van extreme weersomstandigheden is onderzoek gedaan naar de waterafvoer op de daken van de sporthallen. Bij de Proosdijhal zijn vrij recent maatregelen getroffen. Voor sporthal De Bloemhof wordt geadviseerd de waterafvoer te verbeteren om het gebouw beter te wapenen tegen toekomstige weersextremen. De hiervoor benodigde aanpassingen worden geraamd op circa € 10.000.
5.2 Onderhoud bomen midgetgolfclub Aalsmeer
-20
In de tussen de gemeente en de midgetgolfclub gesloten overeenkomst is vastgelegd dat de minigolfclub verantwoordelijk is voor het reguliere onderhoud van de bomen. De gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor groot onderhoud, vervangingen en renovaties. De midgetgolfclub heeft kenbaar gemaakt dat het reguliere onderhoud van de bomen voor hen fysiek en financieel onhaalbaar is geworden en heeft verzocht om ondersteuning van de gemeente in deze taak. Om onveilige situaties te verhelpen en te voorkomen, voert de gemeente dit jaar het nodige onderhoud uit. Hiervoor is een budget van € 20.000 opgenomen.
5.2 Inspectiekosten zwembad De Waterlelie
-15
Nadat vorig jaar ernstige betonrot aan de fundatie van het zwembad is ontdekt, zijn er noodmaatregelen getroffen om calamiteiten te voorkomen. Om de veiligheidssituatie te waarborgen, is het noodzakelijk om jaarlijks onderzoek uit te voeren en mogelijke vervolgacties te ondernemen voor het behoud van de fundatie, totdat het nieuwe zwembad is gerealiseerd. De jaarlijkse kosten voor deze onderzoeken en onderhoudswerkzaamheden worden geraamd op € 15.000.
1e bestuursrapportage 2025
26
Gemeente Aalsmeer
5.5 Restauratie grafzerken Boomkwekerskerkhof
-35
De wens is uitgesproken onderzoek te laten doen naar de staat van de grafzerken op het Boomkwekerskerkhof. Voor de toekomstige instandhouding is het wenselijk de grafzerken te laten reinigen en deels te restaureren. Er is op locatie bij het Boomkwekerskerkhof een opname gemaakt van de grafzerken en een inschatting gemaakt van de benodigde werkzaamheden. De geschatte kosten komen neer op € 35.000.
Begrotingsrechtmatigheid
-105
4.3 Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
0
De gemeente ontvangt middels de specifieke uitkering ‘Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen’ gefaseerd een budget van € 466.000 voor interventies gericht op het wegwerken van Corona achterstanden bij kinderen. Het budget mag ingezet worden tot en met schooljaar 2024-2025. In 2025 worden de resterende middelen € 138.000 volledig ingezet, wat aansluit bij de doelstellingen van het NPO en binnen de gestelde rechtmatigheidskaders.
4.3 Onderwijsacherstandenbeleid (OAB)
0
Op het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt een structureel hogere specifieke uitkering ontvangen (€ 134.800) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naar aanleiding van de voorlopige beschikking 2025 wordt de begroting structureel aangepast. De uitkering is gebaseerd op berekeningen van het CBS op basis van data T-1 en T-2. De hoogte kan hierdoor fluctueren (toename / afname). De regeling wordt verantwoord in de jaarrekening op het onderdeel Single Information Single Audit (SiSa).
5.1 Contractmanagement ESA
-15
Begin 2024 is gestart met het traject om de contractvorming van de ESA toekomstbestendig te maken. Per 1 januari 2026 wordt de huidige subsidierelatie omgezet in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Om de implementatie van de DVO per 1 januari 2026 te realiseren, is aanvullende inzet van een extern adviesbureau vereist. Voor de afronding van het traject in 2025 is een extra budget van € 15.000 noodzakelijk. Dit bedrag wordt ingezet voor procesbegeleiding, de uitwerking van juridische kaders en de afstemming met stakeholders en hiermee wordt een gestructureerde en juridisch verantwoorde samenwerking tussen de gemeente en ESA per 2026 gewaarborgd. Dekking hiervoor volgt uit de stelpost nieuw beleid.
5.1 Subsidie Handbalvereniging Aalsmeer
-26
In november 2024 is eenmalige subsidie van € 35.000 verstrekt aan de handbalvereniging Aalsmeer voor de periode 1 november 2024 tot en met 30 juni 2025. Hiervoor is het representatiebudget van het college als dekking ingezet. Conform de IV3 richtlijnen van de rijksoverheid moet een subsidie aan een sportvereniging verantwoord worden onder taakveld 5.0 - Sport, cultuur en recreatie. Voor het aandeel 2025 wordt € 26.500 overgeheveld van taakveld 0.1 Bestuur naar taakveld 5.1 - Sportbeleid en activering.
1e bestuursrapportage 2025
27
Gemeente Aalsmeer
5.2 Meerjarenonderhoudsplan binnensportaccommodaties
-23
Per 1 januari 2026 verandert de contractvorming van ESA van een subsidierelatie naar een dienstverleningsovereenkomst (DVO). In dit kader worden de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor buitensport, binnensport, De Oude Veiling (DOV) en de kleedkamers van FC Aalsmeer en Atletiekvereniging Aalsmeer (AVA) geactualiseerd en aangepast van een 10jarige naar een 20-jarige scope waarmee een toekomstbestendige, duurzame financiële planning wordt gewaarborgd. Het huidige MJOP dateert van 2021. Het benodigde budget voor het opstellen van een geïntegreerd MJOP binnensport + kleedkamers FC Aalsmeer en AVA is € 22.500. Dekking van deze kosten vindt plaats uit de stelpost nieuw beleid. In de programmabegroting 2026 worden de uitkomsten van deze actualisatie meegenomen.
5.3 Kunstverzekering
7
Gemeente Aalsmeer heeft al een lange tijd een kunstverzekering lopen voor (een deel van) de kunst in de openbare ruimte. De afgelopen jaren zijn hier geen schadeclaims voor ingediend. De kosten van de kunstverzekering wegen hierdoor niet op tegen de baten van de verzekering. Om zo efficiënt mogelijk met de beschikbare financiële middelen om te gaan, is de verzekering stopgezet en het budget voor de kunstverzekering omgezet in een budget voor het onderhoud en beheer kunst in de openbare ruimte. De opdracht voor het onderhoud kan aan verschillende partijen worden verstrekt.
6.1 SPUK GALA Indexatie 2025 en 2026
0
De middelen voor de brede Specifieke Uitkering (SPUK) voor de gemeentelijke uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn geïndexeerd, waardoor er per onderwerp van deze brede regeling enige extra ruimte ontstaat.
6.1 Opvang Oekraïne 2025
-48
Ook in 2025 faciliteert de gemeente Aalsmeer de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment heeft de gemeente Aalsmeer plaats voor 305 vluchtelingen. Voor 2025 is het tarief wat de gemeente krijgt van de rijksoverheid verlaagd van € 61 per dag per plaats naar € 44 per dag per plaats. Dit heeft tot gevolg dat we over 2025 niet langer uitkomen met het budget en dat een aanvullende claim zal worden ingediend om de werkelijke kosten te dekken. Daarnaast zijn wij in 2025 niet meer in de gelegenheid om bepaalde kosten zoals bijvoorbeeld bepaalde psychiatrische ondersteuning binnen dit tarief te leveren. Mocht het Ministerie deze (beperkte) kosten niet vergoeden dan komen we bij de 2e bestuursrapportage met een dekkingsvoorstel voor deze kosten. Mogelijk dat we gedurende 2025 de capaciteit nog verder verhogen. De financiële gevolgen hiervan nemen we in dat geval eveneens mee bij de 2e bestuursrapportage.
1e bestuursrapportage 2025
28
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid
2.3.1 Beleidsrealisatie
Economie, toerisme en recreatie Nr. Wat gaan we doen?
type
planning
Status
1 Nieuwe (organisatie)opzet Visit Aalsmeer
College
1e kwartaal
Groen
2 Opstellen van een accommodatiebeleid
Raad
3e kwartaal
Rood
3 Verdere ontwikkeling Westeinderplassen tot onderscheidend en veelzijdig waterrecreatiegebied voor bewoners en bezoekers.
Uitvoering
4 Deelnemen aan uitwerken en uitvoeren van acties en projecten in en voor Aalsmeer op basis van het vastgestelde Werkprogramma Westeinderscheg.
Uitvoering
Groen
5 Met medeoverheden uitvoeren kernopgaven in het Groene Hart (wonen, energie, klimaat, landbouw, natuur en bodemdaling).
Uitvoering
Groen
6 Opstellen evenementenvisie
Raad
7 Uitwerken ombuigingsvoorstel Visit Aalsmeer
Uitvoering
Groen
8 Uitwerken ombuigingsvoorstel digitaal nachtregister
Uitvoering
Oranje
9 Uitvoering village dressing
Uitvoering
Groen
10 Integrale aanpak bedrijventerrein Hornmeer
Uitvoering
Rood
door capaciteitsgebrek doorgeschoven.
Toelichting
1e kwartaal
Oranje
Toelichting
Is aan het nieuwe college en de nieuwe raad
Op 1 april is de concept evenementenvisie ter inzage gelegd (zie de raadsbrief daarover). Besluitvorming is gepland in de raadsvergadering van 26 juni 2025.
uitbreiding mogelijk als huisvestingsverordening is aangepast (november)
Greenport Nr. Wat gaan we doen? 1 Opstellen programma arbeidsmigranten 2025-2028
type
planning
Status
College
3e kwartaal
Groen
1e bestuursrapportage 2025
29
Gemeente Aalsmeer
Duurzaamheid Nr. Wat gaan we doen?
type
1 Ondersteuningsaanpak samenleving: organiseren van gezamenlijke inkoop, wijk- en buurtacties en de inzet van energiecoaches.
Uitvoering
2 Masterplan Energie
Raad
planning
College
5 Lokale isolatieaanpak
Uitvoering
Toelichting
Groen
1e kwartaal
3 Voorbereiden aanpak verzwaren Uitvoering elektriciteitsnetwerk (in samenwerking met Liander) 4 Programma Duurzaamheid
Status
Oranje
Raad 22 mei 2025
Groen
2e kwartaal
Oranje
Dit wordt 3e kwartaal. Komt door latere gunning van de opdracht, waardoor project later is gestart.
Groen
2.3.2 Overzicht mutaties
In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000