1e Bestuursrapportage 2021 Aalsmeer college 25 mei-vastgesteld.pdf
Tekst van het document
Het handhavingsknelpunt kan, mede gezien de resultaten, een langdurig project en intensief project zijn om een groot deel van de bedrijvigheid achter de linten te onderzoeken. Daarnaast worden er dus ook initiatieven ondernomen op regionaal Amstellandniveau; intensivering Bibobbeleid, aanpak criminele activiteiten in woningen, mensenhandel/prostitutie. Er worden regelmatig anonieme meldingen (Meld Misdaad Anoniem) gemaakt van hennepkwekerijen of handel in soft- of harddrugs. Hierop moet snel geïnvesteerd worden en leidt vrijwel direct tot een positief resultaat. De gemeenten sluiten zo snel als mogelijk panden of woningen waar drugs is aangetroffen. Dit werkt afschrikwekkend naar de omgeving. Ook het ontnemen van crimineel vermogen waar mogelijk heeft een positieve werking op de daling in cijfers. Deze aanpak leidt tot veel meer bestuurlijk ingrijpen en die noodzaken ook in preventieve zin tot het opwerpen van meer barrières op lokaal niveau en inzet vanuit de gemeentelijke organisatie waar tot op heden in financiële zin geen rekening mee is gehouden. Ondermijning is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving en zal naar verwachting het komende decennium en hoogstwaarschijnlijk nog langer een prioriteit blijven in het veiligheidsbeleid en aanpalend beleid. Willen we dit in Aalsmeer serieus aanpakken dat is er extra budget noodzakelijk.
Zoals aangegeven wordt regionaal via het RIEC een deel ingevuld maar dit richt zich voornamelijk op omvangrijke criminele organisaties. Andere criminele en ondermijnende activiteiten) vergen op lokaal niveau een intensivering van bestaande maar ook nieuwe werkzaamheden. Toezicht en (juridische) handhaving, intensievere en verbrede bibobtoetsing, projectleiding en het vergaren en analyseren van informatie om informatiegericht te werken en deze vervolgens op dossierniveau te verdiepen voor bijvoorbeeld het plegen van een instap.
1e bestuursrapportage 2021
28
Gemeente Aalsmeer
Dierenbescherming, Dierenambulance en de Toevlucht (nadeel lasten € 17.000 structureel vanaf 2021) De gemeente Aalsmeer heeft een wettelijke taak voor de opvang en het vervoer van dieren met een kennelijke eigenaar. In de gemeente Aalsmeer werd zowel het vervoer als de opvang van dieren met een kennelijke eigenaar voorheen via een contract geregeld met de Dierenbescherming. De Dierenbescherming heeft dit contract opgezegd. Ze biedt per 1 januari 2021 alleen nog een contract aan voor de opvang. Aangezien dit een wettelijke taak van de gemeente is een nieuw contract afgesloten met de Dierenbescherming voor de opvang, maar ook met de een dierenambulance voor het vervoer van de dieren. Daarnaast is stichting de Toevlucht gekomen met een aanvraag voor een bijdrage voor de wilde vogels en kleine zoogdieren die ze uit de gemeente Aalsmeer opvangt. De kosten voor de gemeente zijn hierdoor toegenomen:. Het nieuwe contract Dierenbescherming komt neer op € 0,52 per inwoner. Volgend jaar wordt dit € 0,61 per inwoner. Daarnaast moet er een apart contract met de Dierenambulance de Ronde Venen afgesloten worden voor het vervoer. En heeft de Toevlucht een aparte aanvraag gedaan. Dit komt neer op de volgende bedragen extra ten opzicht van 2020: Kosten voor opvang van dieren(extra) € 2.500 Vervoer van dieren € 10.000 Toevlucht bijdrage
€ 4.000
Onvermijdelijk / onuitstelbaar 6.1 Crisisbeheersing en brandweer Bijdrage Veiligheidsregio (neutraal € 20.000 structureel vanaf 2021, dekking uit stelpost nominaal) De bijdrage over 2021 aan de Veiligheidsregio stijgt structureel met € 20.000 als gevolg van nominale effecten. Dekking kan gevonden worden uit de post Nominaal in de gemeentelijke begroting. Via de gebruikelijke, jaarlijkse raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de jaarrekening 2020 en de begroting 2021/2022 van de Veiligheidsregio. Ook de Brandweermonitor wordt dan aangeboden.
Bestaand beleid 6.1 Openbare orde en veiligheid Handhaving Waterfront/Surfeiland (neutraal € 45.000 structureel vanaf 2021) In de 1e bestuursrapportage 2020 is incidenteel voor 2020 en 2021 € 190.000 opgenomen voor handhaving op en rond het water. Dit richt zich ook op het gebied rond het Surfeiland/Waterfront. Vanwege de afwijkende situatie door de coronacrisis is er momenteel nog onvoldoende beeld van de benodigde structurele inzet in de reguliere situatie als het gaat om toezicht en handhaving op en rond het water en bij het Waterfront. Daarnaast wordt gekeken naar her prioritering van de inzet. In de meerjarenbegroting is structureel € 45.000 als bijdrage aan de organisatie AA voor het uitvoeren van deze taken is opgenomen. Gezien het seizoensgebonden karakter van deze handhavingstaken, wordt een deel van deze taken ingekocht en uitbesteed bij een extern bureau. In de 1e burap 2021 wordt de opgenomen bijdrage aan de gemeente Amstelveen omgezet in uitbesteed werk door derden binnen de begroting van de gemeente Aalsmeer.
1e bestuursrapportage 2021
29
Gemeente Aalsmeer
6.2 Burgerzaken Pilot registratie arbeidsmigranten (nadeel lasten € 75.000 in 2021 en € 25.000 in 2022) EU-burgers zijn vrij om te reizen, te werken en zich te vestigen in andere EU-lidstaten. Als zij langer dan vier maanden in Nederland verblijven, moeten zij zich registreren als ingezetene van een gemeente in de BRP. Als iemand korter dan vier maanden (binnen een tijdsbestek van zes maanden) in Nederland komt werken, volstaat een inschrijving als ‘niet-ingezetene’. Diegene schrijft zich dan in bij de RNI (registratie Niet Ingezetenen). Daardoor krijgt hij of zij een BSN dat nodig is om in Nederland te kunnen werken, maar er worden geen verblijfsadres in Nederland of andere contactgegevens vastgelegd in de BRP. Doordat geen actueel verblijfsadres in de RNI wordt vastgelegd, hebben Nederlandse overheden slecht zicht op arbeidsmigranten (ondermijning, veiligheid, wie woont waar). De registratieproblematiek heeft meerdere verschijningsvormen. Ten eerste zijn er arbeidsmigranten die onterecht niet zijn ingeschreven als ingezetenen, terwijl zij een langere periode in Nederland verblijven. Ten tweede zijn er arbeidsmigranten die terecht alleen ingeschreven staan als niet-ingezetenen, maar omdat de verblijfplaats niet wordt vastgelegd, kan er geen contact worden opgenomen, behalve door post te sturen naar het buitenlandse adres.
Daarnaast is er ook sprake van een ‘vervuild’ register, doordat arbeidsmigranten hun vertrek uit Nederland niet melden of niet doorgeven dat zij binnen Nederland zijn verhuisd. Conclusie, de gemeente heeft dus een belang bij een goede registratie van het aantal inwoners in de gemeente. Dit is tevens relevant voor inkomsten in het gemeentefonds, waarbij het aantal inwoners uit de Basisregistratie Personen (BRP) bepalend is. Daarnaast is een juiste registratie van arbeidsmigranten in de BRP van groot belang voor het voorkomen van ondermijning, uitbuiting, overlast, overbewoning, prostitutie etc. Indien de pilot een succes blijkt te zijn, wordt bij de eerstvolgende kadernota een claim ingediend om definitieve formatie aan Burgerzaken toe te voegen zodat de werkzaamheden in het reguliere werkproces geborgd worden. Vooruitlopend op de goedkeuring door de gemeenteraad in juli 2021 is met de portefeuillehouder afgesproken om de pilot per 7 april 2021 te starten. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel € 5.000 structureel vanaf 2021).
6.4 Bestuur Raadsvergadering in burgerzaal (nadeel lasten € 36.000 eenmalig in 2021) Voor de voortzetting van de raadsvergaderingen in de Burgerzaal wordt tot het zomerreces 2021 audiovisuele apparatuur gehuurd. De kosten voor de huur betreffen 36.200 euro ongeacht de tussentijdse digitale raadsvergaderingen. De apparatuur is opgebouwd en geprogrammeerd voor de Burgerzaal en dient beschikbaar te blijven voor de raadsvergaderingen in de eerste helft 2021. Pensioen voormalige wethouder (neutraal € 210.000 in 2021) Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, maakt een voormalig wethouder aanspraak op APPAouderdomspensioen. De gemeente Aalsmeer heeft ervoor gekozen om de waarde van de belegging (€ 208.349,10 peildatum 01-01-2021) uit te laten keren aan de gemeente Aalsmeer. Deze inkomsten worden gestort in een nieuw te openen “voorziening pensioen wethouders”. Aan APG is opdracht gegeven om het ouderdomspensioen uit te betalen aan de voormalige wethouder. De jaarlijkse pensioenaanspraak bedraagt ca. € 7.700 (incl. uitvoeringskosten). De hoogte van de voorziening moet elk jaar onderbouwd worden aan de hand van de dan geldende rekenrente en de sterftetabel.
1e bestuursrapportage 2021
30
Gemeente Aalsmeer
2.7 Overhead Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000) Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving
Lasten
Baten
Mutaties Meerjarenraming
Saldo
2022
2023
2024
2025
07 Overhead 7.1 Ondersteuning organisatie
3.501
-
-3.501
-79
-79
-79
-79
Mutatie saldo voor bestemming
3.501
-
-3.501
-79
-79
-79
-79
-
-
-
-
-
-
-
3.501
-
-3.501
-79
-79
-79
-79
7. Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020) 7.1 Ondersteuning organisatie
Budgetoverheveling Transitiebudget nieuwe organisatie van 2020 naar 2021 (nadeel lasten € 425.000 eenmalig in 2021, dekking uit Reserve veilig te stellen budgetten, zie programma 8). Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 9.000 structureel vanaf 2021).
Onvermijdelijk / onuitstelbaar 7.1 Ondersteuning organisatie Archiefkosten (uitbesteed werk) (nadeel lasten € 50.000 in 2021 en € 70.000 vanaf 2022) Het Noord-Hollands Archief heeft, aan alle aan haar verbonden gemeenten en openbare lichamen als overgangsperiode op de totale kosten een korting van 60% in 2019, 40% in 2020 en 20% in 2021 gegeven. De tarieven voor analoog en digitaal archiefbeheer worden in hun volle omvang met ingang van 2022 doorberekend. De kosten zijn vanaf 2020 jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het inwonertal Aalsmeer. De kosten voor de dienstverleningsovereenkomst met het Noord-Hollands archief vallen vanaf 2022 € 70.000 hoger uit.
1e bestuursrapportage 2021
31
Gemeente Aalsmeer
2.8 Algemene dekkingsmiddelen Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000) Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving
Lasten
08 Algemene dekkingsmiddelen 8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
-
8.1 Belastingen overig
-
8.1 Overige baten en lasten
Baten
Mutaties Meerjarenraming
Saldo
2022
2023
2024
2025
535
535
159
50
88
88
-
-
-
-
-
-184
-184
146
-512
-
512
88
8.1 OZB Niet-woningen
-
-
-
-
-
-
-
8.1 OZB Woningen
-
-
-
-
-
-
-
8.1 Treasury
-
-
-
-
-
-
-
8.1 Vennootschapsbelasting (VPB)
-
-
-
-
-
-
-
Mutatie saldo voor bestemming
-512
535
1.047
247
-96
-96
-96
-
1.171
1.171
85
-
-
-
-512
1.706
2.218
332
-96
-96
-96
8. Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020) 8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds (voordeel baten € 251.000 in 2021). 8.1 Overige baten en lasten Septembercirculaire 2020 gemeentefonds taakmutaties (voordeel lasten € 239.000 eenmalig 2021).
Inzet stelpost taakmutaties t.b.v. uitkeringen, zie taakveld 1.2 Inkomensregelingen (voordeel € 218.000 structureel vanaf 2021).
Reservemutaties Onttrekkingen budgetoverhevelingen 2020-2021 uit reserve Veilig te stellen budgetten (voordeel baten € 731.000 in 2021).
Decembercirculaire 2020 (raadsbrief 20 januari 2021) 8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Coronabijdrage (voordeel baten € 174.000 eenmalig in 2021).
1e bestuursrapportage 2021
32
Gemeente Aalsmeer
Onvermijdelijk / onuitstelbaar 8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Areaalbijstelling (nadeel baten € 213.000 structureel vanaf 2021) Als gevolg van bijstelling van de areaalgrondslagen per 1 januari 2021 (minder inwoners/woningen/WOZ) ontvangen we naar verwachting structureel € 213.000 minder algemene uitkering uit het Gemeentefonds.
Bestaand beleid 8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Maartcirculaire Gemeentefonds (voordeel baten € 266.000 eenmalig in 2021) De totale hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds bedraagt € 323.000. Daarvan betreft € 57.000 een eerste compensatie voor uitvoering van de TONK-regeling.
8.1 Overige baten en lasten Inzet stelpost Sociaal Domein voor Humanitas Thuisadministratie (voordeel € 25.000 eenmalig 2021, zie ook taakveld 1.4 Samenkracht en burgerparticipatie) Op 27 oktober 2020 heeft het college het B&W voorstel Besteding transformatiebudget Sociaal Domein vastgesteld. In dit voorstel is voor het jaar 2020 en 2021 een subsidie Humanitas Thuisadministratie opgenomen. We verstrekken een subsidie aan Humanitas Thuisadministratie ten behoeve van een betaalde coördinator. Deze beroepskracht verzorgt intakes, koppelt vrijwilligers aan inwoners met een hulpvraag en traint en ondersteunt de vrijwilligers bij het uitvoeren van hun taken bij de thuisadministratie. Hierdoor wordt de kwaliteit geborgd. Het doel is om meer inwoners beter te ondersteunen bij het op orde krijgen en houden van hun (financiële) administratie. De subsidie voor de kosten van de vrijwilligerscoördinator van Humanitas voor de tweede helft van 2020 worden niet gedekt in de begroting. Dit geldt eveneens voor de dekking van de kosten voor 2021. Daarom wordt om hiervoor gebruik te maken van het Transformatiebudget Sociaal Domein.
Inzet stelpost Sociaal Domein voor Multiprobleemgezinnen (MPG) (voordeel € 50.000 eenmalig 2021, zie ook taakveld 1.4 Samenkracht en burgerparticipatie) We zien in de praktijk bij onder meer het Sociaal Team regelmatig gezinnen waar complexe en vaak intergenerationele problemen spelen. De problematiek is vaak zo hardnekkig dat we als gemeente lange tijd in beeld zijn en hoge kosten maken met niet altijd concrete resultaten. Daarom zijn we een actieonderzoek gestart dat wordt uitgevoerd door Instituut voor Publieke Waarden. Zij duiken in 10 casussen, samen met alle betrokken medewerkers en maken onder meer een kosten-batenanalyse op. Kunnen we onze inwoners nog beter en effectiever helpen? En zorgt dat voor een reductie van de kosten? Het actieonderzoek is eind 2020 gestart wordt in de zomer van 2021 afgerond. Vanuit het transformatiebudget Wmo 2021 wordt in totaal € 50.000 beschikbaar gesteld als doorbraakbudget voor het actieonderzoek.
1e bestuursrapportage 2021
33
Gemeente Aalsmeer
3. Nog te onderzoeken dekking binnen huidige budgetten In dit hoofdstuk hebben we de claims opgenomen welke niet gehonoreerd zijn. Voor deze claims wordt binnen de huidige budgetten dekking gezocht. Om deze dekking te vinden dienen keuzes gemaakt te worden binnen de huidige budgetten.
Nieuw voor oud, dekking moet gevonden worden in de huidige budgetten Wmo - hulpmiddelen (nadeel lasten € 400.000 in 2021 en 2022 en € 200.000 vanaf 2023) De Wmo - hulpmiddelen bestaan uit woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. In 2020 was er ondanks een incidentele verhoging van € 200.000 voor de jaren 2019 en 2020 sprake van een tekort van € 170.000. Dit nadeel werd voornamelijk veroorzaakt door een sterke stijging van toegekende woonvoorzieningen. De voornaamste verklaring zit hem in het meer en langer thuis wonen van ouderen en de beperkte doorstroming op de woningmarkt. Hierdoor zijn vaker woonaanpassingen nodig. Met het oog op een verdere stijging van het aantal aanvragen en de prijsindexatie wordt voorgesteld een structurele verhoging van € 200.000 door te voeren en voor de jaren 2021 en 2022 het budget incidenteel te verhogen met € 200.000. Leerlingenvervoer (nadeel lasten € 140.000 structureel vanaf 2021) De afgelopen jaren is er sprake van een sterke toename in het gebruik van het Leerlingenvervoer. Dit resulteert in een structurele toename van de kosten. De uitgaven van 2019 waren aanzienlijk hoger dan in 2018. Dit geldt ook voor 2020. Er zijn 107 leerlingen met een indicatie voor aangepast vervoer. In 2019 waren dit er 100 en in 2018 waren dit er 84. Ook is er sprake van een toename in het aantal soloritten.
Vanwege het feit dat er meer ritten zijn die niet gecombineerd kunnen worden en ook vanwege een bewuste keuze voor maatwerk. Formatie Burgerzaken/cluster doc Aalsmeer (nadeel lasten € 84.000 in 2021 t/m 2023). Het aantal documentenverstrekkingen is fors gedaald door “dip” als gevolg van verlenging van de looptijd van 5 naar 10 jaar. Dit heeft geleid tot forse daling bij de legesinkomsten (-/-127.000) en betekent ook fors minder klanten die komen voor verlengingen. Dit nadeel op legesinkomsten (-/-127.000) is bij de afdelingsplannen 2019 (1,6 FTE schaal 7 afgeroomd) budgettair neutraal verwerkt, uitgaande van opvangen binnen bedrijfsvoering. Dit laatste zou kunnen door beperking van de openingstijden (enige logische en reële optie). Een afweging om de openingstijden te handhaven op huidig niveau is uiteraard ook mogelijk. Bij die keuze behoort dan ook het voor rekening van Aalsmeer nemen van de kosten van de legesderving. Om de huidige openingstijden te blijven hanteren is 1 FTE, schaal 7 nodig. Dat gaat nu nog om drie jaar, 2021 t/m 2023 à € 84.000. Per 2024 begint weer een 5 jaar periode met hogere aantallen verstrekkingen ("reisdocumentenpiek") en liggen de legesopbrengsten weer op het niveau dat de bestaande openingstijden weer hieruit gedekt kunnen worden.
AA-claims Werkmakelaars (nadeel lasten € 34.000 structureel 2021-2024) Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de doelgroep van mensen met een arbeidsbeperking die voor ondersteuning een beroep doen op gemeenten. Het Werkplein AA heeft deze nieuwe taak vanaf dat moment opgepakt. Per 1 september 2016 is door AM Match een businesscase uitgewerkt voor re-integratie en toeleiding naar werk van deze doelgroep (bijstandsgerechtigden met een loonwaarde tot 70% van het minimumloon, nieuwe doelgroep van gemeenten). Vanaf dit moment worden,
1e bestuursrapportage 2021
34
Gemeente Aalsmeer
na de intake op het Werkplein AA, kandidaten van de nieuwe doelgroep aangemeld bij AM Match voor begeleiding. Het beoogde resultaat is met deze werkwijze in de praktijk niet haalbaar gebleken. Met als gevolg dat de eerste jaren nagenoeg 100% werd terug gemeld door AM Match naar de gemeente. Om te voorkomen dat deze mensen alsnog op de bank komen heeft het Werkplein AA de ondersteuning opgepakt. Deze inspanningen zijn inmiddels structureel van aard zijn, om deze mensen blijvend te activeren. Vanaf 2018 is in de Businesscase van AM Match de volgende resultaatverplichting opgenomen: 40% wordt door AM Match geplaatst en 60% wordt terug gemeld aan de gemeente. Dit betekent dat de afgelopen jaren de caseload (normaal gesproken 40 kandidaten voor deze doelgroep) van de werkmakelaars voor de doelgroep met een arbeidsbeperking enorm is opgelopen (op dit moment is de caseload 120 kandidaten). Het gaat om een doelgroep die een constante ondersteuning nodig heeft. Gevraagd wordt deze functie structureel te maken. Vanuit het actieplan werkgelegenheid (corona maatregelen) is reeds ingestemd met één extra werkmakelaar voor deze doelgroep voor de duur van 3 jaar (dit in aanvulling op de structurele vraag voor 2fte in dit voorstel).
Dit betreft de tijdelijke inzet van een extra werkmakelaar doelgroep voor ondersteuning van de mensen die nu als gevolg van corona uitvallen en extra ondersteuning nodig hebben. De doelgroep met verminderde loonwaarde is met name geraakt door corona. Het merendeel van de mensen met een doelgroep indicatie zijn alleenstaand. Vaak hebben zij een zorgnetwerk of wonen nog thuis. Wel is door de coronacrisis de dagbesteding weggevallen of is het aanbod minder intensief. De ondersteuning richt zich met name op het behouden en bevorderen van dagactiviteiten, het behoud van een dag- of arbeidsritme, het stimuleren van contact buitenshuis en het ultieme doel weer aan het werk. Kinderopvangtoeslagenaffaire (nadeel lasten € 15.000 eenmalig in 2021) Veel ouders zijn de afgelopen jaren ernstig in de problemen gekomen, omdat de Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag stopzette en terugvorderde. Om onze inwoners zo goed als mogelijk te ondersteunen en het vertrouwen in de overheid te herstellen is een steunpunt kinderopvangtoeslagenaffaire opgericht en worden alle mogelijk gedupeerden persoonlijk benaderd en waar mogelijk geholpen. Momenteel hebben zich reeds 110 inwoners gemeld (90 Amstelveen, 20 Aalsmeer) bij het steunpunt.
Volgens de lijst van gedupeerde die wij hebben ontvangen van de Belastingdienst betreft het 67 inwoners in Amstelveen en 22 in Aalsmeer (stand 26 januari 2021). Het Rijk heeft besloten gemeenten eenmalig een specifieke uitkering te verstrekken ter bekostiging van de uitvoering van de hulpverlening aan de gedupeerden (landelijk 11 miljoen) voor de periode vanaf 2020 tot en met 2023. Onderdeel van de bestuurlijke afspraak tussen het Rijk en de VNG is dat er onderzoek wordt gedaan naar de kosten van de ondersteuning. Dit onderzoek wordt momenteel nog uitgevoerd en eind maart 2021 verwacht. Als daaruit blijkt dat de kosten hoger zijn dan de beschikbaar gestelde 11 miljoen, dan wel dat het aantal gedupeerden toeneemt, zullen het ministerie van Financiën en VNG hierover in gesprek gaan. Dit zou dan naar alle waarschijnlijkheid een aparte specifieke uitkering zijn. We verwachten dus nog extra middelen te ontvangen vanuit het Rijk Via de Specifieke Uitkering is nu € 36.000 ontvangen voor hulp aan 28 gedupeerden (Aalsmeer 6, ontvangen middelen € 7.876).
De gemeente heeft uitsluitend dit bedrag gekregen ter bekostiging van de uitvoering van de registratie van gedupeerde, eerste contact en inventarisatie van de hulpvragen, het opstellen van een door de gemeente gedupeerde(n) ondertekend plan van aanpak en begeleiding, de inkoop van trajectzorg op de leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk en het verrichten van nazorg. Er bestaat een discrepantie tussen de middelen vanuit het rijk en de benodigde inzet. We krijgen namelijk alleen een betaling voor mensen die van de Belastingdienst een beschikking krijgen dat zij gedupeerd zijn. Dit kan (i) heel lang duren en (ii) bevat lang niet alle mensen die nu een hulpvraag bij ons neerleggen omdat zij menen gedupeerd te zijn. Wij weten in een zeer laat stadium pas of inwoners feitelijk gedupeerd
1e bestuursrapportage 2021
35
Gemeente Aalsmeer
zijn, maar kunnen gezien de kwetsbaarheid van de situatie daar niet ons hulpverleningsaanbod van af laten hangen. Het ontvangen bedrag van het Rijk dekt tot op heden dus slechts een deel van de kosten van het steunpunt. Om alle mogelijk gedupeerden te bereiken en hulp aan te bieden is er meer inzet noodzakelijk. De extra inhuur voor bemensing en coördinatie voor 6 maanden van het steunpunt zijn geraamd op € 60.000. (75% Amstelveen en 25% Aalsmeer) voor het komende halfjaar. Dit betreft alle handelingen (intake, plan van aanpak, nazorg) maar ook waarborging van de telefonische bereikbaarheid voor het steunpunt en komt bovenop de reeds ontvangen middelen van het rijk. Met de extra middelen wordt gedurende een half jaar 36 uur per week extra ondersteuning ingehuurd tegen een tarief van € 65 per uur (26 weken x 36 uur x € 65 = € 60.000). 25% hiervan voor Aalsmeer betreft € 15.000. Inzet ggz specialisatie in sociaal team (nadeel lasten € 20.000 structureel vanaf 2021) Het Sociaal team dat zich richt op multiproblematiek van inwoners en huishoudens heeft te maken met een groot, groeiend aandeel aan mensen met geestelijke problemen en/of verward gedrag. Om onze taak als regiehouder goed uit te voeren, is vanaf de start van het sociaal team geborgd dat in het team afdoende GGZ-expertise aanwezig is vanuit de GGZ-sector zelf.
Zowel het team als de ketenpartners met wie samengewerkt wordt zien de toevoeging van de GGZ expertise aan het team als een grote meerwaarde. Ook de relatief nieuwe wettelijke taak vanuit de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) wordt door de GGZ collega’s opgepakt. De detacherende regionale GGZ-instelling, die de afgelopen jaren zelf serieuze financiële problemen kende, heeft tegen het eind van de meerjarige afspraken, lopend tot 2020, geconcludeerd dat zij al een aantal jaren te weinig kosten in rekening heeft gebracht voor de uitleen van de GGZ medewerkers (dit kwam aan het licht na een accountantscontrole). Ook heeft zij vanaf het begin van de detachering geen indexering op de kosten toegepast. In het jaar 2020 zijn de kosten hierdoor gestegen en vanaf 2021 moet de gemeente rekening houden met een prijsstijging van 40 procent vergeleken met 2019. Deze autonome prijsverhoging leidt tot extra kosten van zo’n € 200.000 per jaar (excl. indexering). Grip op kwaliteit en budget jeugdhulp (nadeel lasten € 19.000 in 2021) De gemeenteraad heeft eerder ingestemd voor twee jaar met 1,33 fte gedragswetenschapper en kwaliteitsadviseur om meer grip te krijgen op jeugdhulp.
We zijn hier volop mee bezig, door bijvoorbeeld jeugdhulpverleners te ondersteunen bij complexe dure aanvragen, zowel PGB (persoonsgebonden budget) als specialistische jeugdhulp B/C waarbij discussie is met aanbieders over financiën. Tevens zijn we bezig met bestandsonderzoek van duurzame C casussen en zaken die lopen bij gecertificeerde instellingen. We willen bekijken voor welk deel van de doelgroep we moeten rekenen op langdurige verplichte financiering en op welk deel we invloed hebben door kostenbesparende maatregelen. Er is voortzetting nodig ivm diverse ontwikkelingen (meer inzicht en meer grip verkrijgen) vanaf 2e helft 2021. We verwachten dat deze inzet blijvend nodig is om de basis op orde te krijgen en behouden en nieuwe ontwikkelingen te implementeren zoals de nieuwe aanbesteding jeugdhulp. Structurele inzet bedraagt € 123.000 per jaar. In art. 5.1.1 van het Besluit Jeugdwet is de verplichting opgenomen dat hulp verantwoord moet worden toebedeeld. Om hieraan te voldoen en om de kwaliteit van het werk te kunnen waarborgen is de inzet van een gedragswetenschapper noodzakelijk. De gedragswetenschapper begeleidt jeugdhulpverleners in het behandelen van complexe casuïstiek. Zij ondersteunt bij het inschatten van de ernst van signalen, het adequaat en verantwoord inzetten van hulp of het opschalen naar een gecertificeerde instelling.
Ook bewaakt de gedragswetenschapper de veiligheid van de medewerkers in complexe zaken. De gedragswetenschapper staat onder supervisie van een GZ psycholoog.
1e bestuursrapportage 2021
36
Gemeente Aalsmeer
Geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming) werkwijze Intensieve Hulp in Vrijwillig traject (neutraal € 37.000 in 2021) De gecertificeerde instellingen- voeren preventieve jeugdbescherming en gerechtelijke maatregelen uit en hebben derhalve te maken met de zwaarste problematiek in de (veiligheids-)keten voor de jeugd en gezinnen. In 2020 hebben we een lagere realisatie gezien dan de begroting. Dit is mede het effect van ingezet beleid. Parallel is er wel een jaarlijkse opwaartse druk door indexatie van de Gecertificeerde Instellingen omdat ze geen kostendekkend tarief hebben. Als uitvloeisel van de nota sociaal domein en het plan van aanpak jeugdhulp is een nieuwe werkwijze gestart: intensieve hulp in een vrijwillig traject. Dit betreft een nieuwe werkwijze waarin de samenwerking tussen de betrokken organisaties in de Veiligheidsketen wordt verbeterd (het Sociaal team en team Jeugd, Veilig Thuis, de Gecertificeerde instellingen, de Raad voor de kinderbescherming en de jeugd- en volwassenhulp). Doel is snellere en effectievere hulp voor gezinnen door minder dubbelingen in de keten, kortere wacht- en doorlooptijden en snellere inzet van op elkaar afgestemde jeugd- en volwassenhulp. Er wordt gewerkt met een 13 weeks traject waarin intensieve hulp in een vrijwillig traject wordt opgestart door de casusregisseur.
Met de werkwijze wordt samengewerkt met de gecertificeerde instellingen, maar wordt de regie niet altijd meer overgedragen (dat is een overdrachtsmoment minder). Mocht dit gezinstraject niet succesvol zijn, dan wordt direct doorgeschakeld naar de Raad voor de Kinderbescherming. Ook wordt de jeugd- en volwassenhulp direct opgestart en wordt er samengewerkt tussen de partners vanuit een gezamenlijk actieplan. Uiteindelijk is het aannemelijk dat dit leidt tot lagere kosten voor jeugdbescherming en inzet van jeugd- en volwassenhulp. Deze inzet is nu kostenneutraal door een overheveling van budget van geëscaleerde zorg 18- naar de bedrijfsvoering van de gemeente. Parallel is er echter sprake een stijging van het tarief bij de verschillende gecertificeerde instellingen. De betrokken organisaties hebben te maken met (veiligheids-)problematiek in gezinnen die zwaar en hardnekkig is en ook zwaarder wordt. Om de problemen in gezinnen en in de keten goed het hoofd te kunnen bieden is een hoger (kostendekkend) tarief noodzakelijk. Met enkele gecertificeerde instellingen zijn ook al voor 2022 afspraken gemaakt omtrent indexatie om de voorspelbaarheid van de uitgaven te vergroten. Voor 2022 is er door de lagere begroting een risicomelding gedaan. In 2021 wordt gemonitord of de effecten van de nieuwe werkwijze voor eind 2022 ook binnen de nu gestelde begroting blijven.
Het aantal gezinnen in de jeugdbescherming is momenteel stabiel. Correctie capaciteit leerplicht (nadeel lasten € 7.000 in 2021) Binnen de huidige formatieve kaders kan de ambtelijke organisatie de leerplichtfunctie niet op voldoende kwaliteitsniveau uitvoeren. De schoen wringt bij de invulling van de administratie. Daarom is het voorstel de eerdere incidentele uitbreiding van de administratie voort te zetten en hiervoor middelen € 68.240 beschikbaar te stellen, waar Aalsmeer € 17.060 aan bijdraagt (vanaf 2022).
1e bestuursrapportage 2021
37
Gemeente Aalsmeer
4. Investeringen Jaarlijks wordt als onderdeel van de 1e Bestuursrapportage het investeringsplan van het lopende jaar geactualiseerd. Omdat er gelijktijdig met de 1e Bestuursrapportage een voorstel wordt gedaan voor de actualisatie van het “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024” wordt in de 1e Bestuursrapportage 2021 alleen een actualisatie gegeven van de investeringen die betrekking hebben op overige investeringen economisch nut. Hier staat het plafond kapitaallasten als dekking tegenover. De kapitaallasten volgen in het jaar volgend op de investering. Investering (bedragen x € 1.000) Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Oosteindedriehoek Fort Kudelstaart Totaal
2021 200 205 405
2022 2.038 160 2.198
2023 5.378
2024 3.379
5.378
3.379
2025
0
Onderwijshuisvesting (programma 2) Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Oosteindedriehoek (Voorbereidingskrediet € 200.000 in 2021) In de ontwikkeling van Oosteindedriehoek is ruimtelijk rekening gehouden met de realisatie van een Integraal Kindcentrum voor basisschool De Brug en kinderopvang Solidoe. Verder is in het programma van eisen een sportzaal en beperkte ruimte voor maatschappelijke doeleinden meegenomen. Gelijk met de besluitvorming over de startnotitie Oosteindedriehoek, gepland in september 2021, wordt een voorbereidingskrediet van € 200.000 meegenomen. Het voorbereidingskrediet is nodig voor het opstellen van een bouwplan voor het Integraal Kindcentrum. Op basis van kengetallen is voor de basisschool, sportzaal en maatschappelijke ruimte een investering nodig van € 9.175.000 nodig. De kinderopvang investeert zelf en moet rekening houden met een investering van € 1.620.000.
Beheer overige gebouwen en gronden (programma 5) Fort Kudelstaart (neutraal € 205.000 in 2021 en € 160.000 in 2022) Inmiddels is de consoliderende renovatie afgerond en het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Aangezien het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is, kan de erfpachtovereenkomst nog niet gesloten worden met de exploitant en draagt de gemeente in de tussentijd de extra kosten voor het noodzakelijk onderhoud. Verder is gebleken dat de Tender uit 2016 niet alle risico’s heeft afgedekt en dat de gemeente Aalsmeer nog bepaalde financiële verantwoordelijkheden heeft die parallel lopen aan de periode dat de bezwaren op het bestemmingsplan en procedure bij de Raad van State worden afgehandeld. Een periode van twee jaar is hiervoor reëel tot de definitieve Erfpachtovereenkomst kan worden gesloten. Voorts is de verwachting dat de te ontvangen subsidie lager uitvalt.
1e bestuursrapportage 2021
38
Gemeente Aalsmeer
5. Reserves en voorzieningen Reserves bedragen x € 1.000
Boekwaarde 1 januari 2021
Toevoegingen
Onttrekkingen
Boekwaarde 31 december 2021
Algemene reserve
10.990
0
5.978
5.011
Algemene vrije reserve
0
0
0
0
Resultaat
26.590
0
0
26.590
A1. Algemene reserve
37.580
0
5.978
31.602
A. TOTAAL ALGEMENE RESERVE
37.580
0
5.978
31.602
Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie
3.061
3.083
58
6.085
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer
7.198
5.081
117
12.162
Kapitaallasten Gebouwen
7.296
0
445
6.851
B1. Dekking kapitaallasten
17.555
8.164
620
25.098
0
0
0
0
4.209
414
3.555
1.068
611
0
370
241
0
0
0
0
Herinrichting VVA-terrein
1.941
0
933
1.008
Kunstzinnige verfraaiing
175
1
25
151
Minimabeleid
39
0
39
0
Actualiseren bestemmingsplannen Bovenwijkse voorzieningen Duurzaamheidsfonds Gemeentehuis
Monumentenfonds Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte
50
0
23
28
10.951
4.160
7.977
7.134
0
0
0
0
Uiterweg Veilig te stellen budgetten
1.206
0
731
475
Voorlopige winsten grondexploitaties
518
61
0
579
Woonfonds volkshuisvesting
84
0
28
56
Reserve Klimaatadaptatie
0
280
40
240
B2. Overige bestemmingsreserves
19.783
4.916
13.721
10.979
B. TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES
37.338
13.080
14.341
36.077
Eigen vermogen (A+B)
74.918
13.080
20.319
67.679
1e bestuursrapportage 2021
39
Gemeente Aalsmeer
Voorzieningen bedragen x € 1.000
Boekwaarde 1 januari 2021
Toevoegingen
Onttrekkingen
Beheer gebouwen
422
358
401
Boekwaarde 31december 2021 379
A. Egalisatievoorziening
422
358
401
379
Facilitaire projecten
1.239
0
15
1.224
Greenpark BV
1.000
0
0
1.000
277
0
109
168
0
210
0
210
2.516
210
124
2.602
Afkoop onderhoud begraafplaats
402
128
44
486
Afvalstoffenheffing
226
0
187
39
Begraafplaats Aalsmeer
94
0
0
94
Rioolheffing
2.475
44
1.419
1.100
Uitgifte graven
560
179
65
675
0
1.755
500
1.255
C. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
3.757
2.107
2.215
3.649
Voorzieningen passiva (A+B+C)
6.695
2.675
2.739
6.631
Voormalig personeel Voorziening Pensioen ex wethouders B. Voorziening voor verplichtingen en verliezen met onzekere omvang en risico
Voorziening vervanging riolen
1e bestuursrapportage 2021
40
Gemeente Aalsmeer
6. Mutaties op programmaniveau In onderstaand overzicht is per programma het verloop van de begroting inzichtelijk gemaakt, van begroting vóór wijziging, de mutaties van deze bestuursrapportage naar de begroting na wijziging, zowel in saldo vóór bestemming, de voorgestelde reservemutaties als het saldo na bestemming. Begroting voor wijziging
Mutaties 1e Bestuursrapportage
Programma bedragen x € 1.000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
01 Sociaal Domein
23.305
4.599
-18.706
1.549
869
02 Onderwijs en ontplooiing
6.458
1.356
-5.102
684
899
924
25
04 Openbare ruimte
17.530
7.134
05 Ruimtelijke ontwikkelingen 06 Bestuur, bevolking en veiligheid
46.296
Lasten
Baten
Saldo
-680
24.854
5.468
-19.386
63
-621
7.142
1.419
-5.723
332
-
-332
1.231
924
-307
-10.396
2.222
1.969
-253
19.752
9.103
-10.649
45.274
-1.022
3.473
3.096
-377
49.769
48.370
-1.399
5.863
370
-5.493
641
210
-431
6.504
580
-5.924
07 Bedrijfsvoering
8.796
-
-8.796
3.501
-
-3.501
12.297
-
-12.297
08 Algemene dekkingsmiddelen
1.326
48.726
47.400
-512
535
1.047
814
49.261
48.447
110.473
108.383
-2.090
11.890
6.742
-5.148
122.363
115.125
-7.238
01 Sociaal Domein
-
-
-
-
39
39
-
39
39
02 Onderwijs en ontplooiing
-
25
25
-
23
23
-
48
48
03 Economie en duurzaamheid
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.144
11.070
1.926
3.459
1.980
-1.479
12.603
13.050
447
315
454
139
162
18
-144
477
472
-5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
07 Bedrijfsvoering
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08 Algemene dekkingsmiddelen
-
-
-
-
1.171
1.171
-
1.171
1.171
Reservemutaties
9.459
11.549
2.090
3.621
3.231
-390
13.080
14.780
1.700
01 Sociaal Domein
23.305
4.599
-18.706
1.549
908
-641
24.854
5.507
-19.347
02 Onderwijs en ontplooiing
6.458
1.381
-5.077
684
86
-598
7.142
1.467
-5.675
899
924
25
332
-
-332
1.231
924
-307
04 Openbare ruimte
26.674
18.204
-8.470
5.681
3.949
-1.732
32.355
22.153
-10.202
05 Ruimtelijke ontwikkelingen 06 Bestuur, bevolking en veiligheid
46.611
45.728
-883
3.635
3.114
-521
50.246
48.842
-1.404
5.863
370
-5.493
641
210
-431
6.504
580
-5.924
07 Bedrijfsvoering
8.796
-
-8.796
3.501
-
-3.501
12.297
-
-12.297
08 Algemene dekkingsmiddelen
1.326
48.726
47.400
-512
1.706
2.218
814
50.432
49.618
119.932
119.932
-
15.511
9.973
-5.538
135.443
129.905
-5.538
03 Economie en duurzaamheid
Saldo voor bestemming
04 Openbare ruimte 05 Ruimtelijke ontwikkelingen 06 Bestuur, bevolking en veiligheid
03 Economie en duurzaamheid
Saldo na bestemming
Baten
Begroting na wijziging
Saldo
(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
1e bestuursrapportage 2021
41
Gemeente Aalsmeer
7. Uitputting budget maatregelen Corona Totaal Beschikt door raad/college
Lokaal noodfonds Corona (x € 1.000) Raadsbesluit 30 maart 2020
3.800
Toekenningen 2020
-2.650
Toekenningen 2021
-488
Ruimte in noodfonds (ultimo mei 2021)
662
Per programma Beschikt door
Lokaal noodfonds Corona (x € 1.000)
raad/college
Raadsbesluit 30 maart 2020
3.800
Toekenningen 2020
-2.650
Toekenningen 2021: 01 Sociaal domein
-81
02 Onderwijs en ontplooiing
-52
03 Economie en duurzaamheid
-319
05 Ruimtelijke ontwikkeling
-4
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-15
07 Overhead
-17
Ruimte in noodfonds (ultimo mei 2021)
662
1e bestuursrapportage 2021
42
Gemeente Aalsmeer
Bijlage: Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst Dienstverleningsbijdrage
Limitatieve lijst
1e bestuursrapportage 2021
43