1e Bestuursrapportage 2021 Aalsmeer college 25 mei-vastgesteld.pdf
Tekst van het document
1e Bestuursrapportage 2021
Gemeente Aalsmeer
Inhoudsopgave Algemeen........................................................................................................................................................ 3 Inleiding .......................................................................................................................................................... 4 Leeswijzer....................................................................................................................................................... 6 1. Resultaat 1e Bestuursrapportage ............................................................................................................ 7 2. Toelichtingen op de afwijkingen per programma ................................................................................... 9 2.1 Sociaal domein ................................................................................................................................... 10 2.2 Onderwijs en ontplooiing .................................................................................................................... 14 2.3 Economie en duurzaamheid............................................................................................................... 17 2.4 Openbare ruimte ................................................................................................................................
18 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ..................................................................................................................... 23 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid ......................................................................................................... 27 2.7 Overhead............................................................................................................................................ 31 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 32 3. Nog te onderzoeken dekking binnen huidige budgetten ..................................................................... 34 4. Investeringen ........................................................................................................................................... 38 5. Reserves en voorzieningen .................................................................................................................... 39 6. Mutaties op programmaniveau............................................................................................................... 41 7. Uitputting budget maatregelen Corona .................................................................................................
42 Bijlage: Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst ............................................................................... 43
1e bestuursrapportage 2021
2
Gemeente Aalsmeer
Algemeen
1e bestuursrapportage 2021
3
Gemeente Aalsmeer
Inleiding De 1e Bestuursrapportage 2021 maakt deel uit van de P&C-cyclus van de gemeente Aalsmeer. De Bestuursrapportage bevat per programma de bijstellingen die voortkomen uit de uitvoering van de Programmabegroting 2021 en gaat in op de begrotingsuitvoering over de eerste drie maanden van dit jaar en is met name financieel van aard. Dit houdt in dat alle geconstateerde en verwachte (meerjarige) financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2021 en reeds genomen raadsbesluiten worden beschreven. In onderstaande tabel ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2021, vanaf de primitieve begroting 2021 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties van deze bestuursrapportage. Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)
Saldo programmabegroting 2021
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021: Meerjarige saldomutaties uit 2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020) Toekomst dienstverlening Aalsmeer en samenwerking met gemeente Amstelveen (raadsbesluit 10 december 2020) Decembercirculaire 2020 (raadsbrief 20 januari 2021)
2021
2022
2023
2024
-
191
439
198
337
245
-105
-105
-3.000 135
Overige mutaties 1e Bestuursrapportage 2021
-3.012
-1.168
-736
-231
Saldo 1e Bestuursrapportage 2021
-5.540
-923
-841
-336
Saldo na 1e Bestuursrapportage
-5.540
-732
-402
-138
(een -/- teken is een nadeel)
Naast het negatieve saldo van € 5.540.000 dient nog voor € 719.000 opgevangen te worden in de huidige budgetten (zie hoofdstuk 3). Dit gaat leiden tot keuzes in taken en werkzaamheden die uitgevoerd worden. Over deze keuzes wordt u periodiek geïnformeerd. Bovenstaand saldo en de in deze rapportage opgenomen programmaoverzichten zijn exclusief het effect uit de actualisaties van het ‘Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024' en die van de Grondexploitaties. De begrotingswijzigingen van beide actualisaties worden in de 2e Bestuursrapportage per programma en bij de reserves in beeld gebracht. Het saldo van deze bestuursrapportage is € 5,5 miljoen negatief, met name veroorzaakt door het transitiebudget voor de nieuwe organisatie op grond van het raadsbesluit van 10 december 2020, (€ 3,0 miljoen), aanleg vrijliggend fietspad Bilderdammerweg-Robend (€ 1,0 miljoen), verwijderen 5 daklokalen Mikado (€ 565.000), versnelling woningbouwproductie 5 prioritaire projecten (€ 356.000) en vorming van een reserve klimaatadaptatie (€ 280.000). Oorzaken van het negatieve resultaat van deze bestuursrapportage zijn met name incidenteel.
1e bestuursrapportage 2021
4
Gemeente Aalsmeer
Het te verwachten resultaat over 2021 na deze bestuursrapportage is € 5,5 miljoen negatief. Bij de jaarrekening zal een negatief resultaat worden onttrokken aan de algemene reserve die daarmee daalt. Het meerjarenbeeld geeft zicht op de financiële uitgangspositie. In de bestuursrapportage geven we inzicht in het voortgangsjaar 2021 en de structurele gevolgen van de mutaties die hun oorsprong vinden in 2021. Voor ontwikkelingen vanaf 2022 en hun gevolgen op het meerjarenbeeld verwijzen we u naar de Kadernota 2022.
1e bestuursrapportage 2021
5
Gemeente Aalsmeer
Leeswijzer In hoofdstuk 1 Resultaat 1e Bestuursrapportage wordt een overzicht getoond van de mutaties per programma, inclusief een meerjarig beeld. Tevens wordt weergegeven welk deel van het saldo structureel van aard is. In hoofdstuk 2 Toelichtingen op de afwijkingen per programma wordt u geïnformeerd over de voortgang per programma en per thema over de eerste drie maanden van 2021. Tevens zijn de meerjarige mutaties van de 2e Bestuursrapportage 2020 hierin opgenomen. Op 20 april 2017 is de Financiële verordening Aalsmeer 2017 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn, worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld). Wijzigingen groter dan € 40.000 die geen invloed hebben op het saldo (voor bestemming) van een programma worden apart toegelicht. Het betreft budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken.
De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden: Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten; Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten;
Een min teken in de kolom saldo betekent een nadelig resultaat.
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de aanvragen waarvoor aanvullende dekking gezocht moet worden (nieuw voor oud en AA-claims). In hoofdstuk 4 worden de mutaties in investeringskredieten in beeld gebracht. Hoofdstuk 5 bevat een geactualiseerd overzicht van de stand van de reserves en de voorzieningen. Hoofdstuk 6 toont per programma het verloop van de begroting vóór wijziging, de mutaties van deze bestuursrapportage en de begroting na wijziging, zowel in saldo vóór bestemming, de voorgestelde reservemutaties als het saldo na bestemming. In hoofdstuk 7 staat de uitputting van het budget voor coronamaatregelen opgenomen.
1e bestuursrapportage 2021
6
Gemeente Aalsmeer
1. Resultaat 1e Bestuursrapportage Resultaat op hoofdlijnen Het resultaat van de 1e Bestuursrapportage 2021 is € 5,5 miljoen nadelig (na bestemming). Het resultaat voor bestemming (voor reservemutaties) bedraagt € 5,1 miljoen nadelig. In onderstaand overzicht is per programma het resultaat van alle wijzigingen in de 1e Bestuursrapportage opgenomen, zowel voor bestemming als de reservemutaties per programma. Tevens is het meerjarig beeld van de programma- en reservemutaties uit deze rapportage zichtbaar gemaakt. Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving 01 Sociaal domein
Lasten
Baten
Mutaties Meerjarenraming
Saldo
2022
2023
2024
2025
1.549
869
-680
-234
-101
-101
-101
02 Onderwijs en ontplooiing
684
63
-621
83
68
68
-207
03 Economie en duurzaamheid
332
-
-332
3
3
3
3
04 Openbare ruimte
2.222
1.969
-253
-266
-63
-63
-63
05 Ruimtelijke ontwikkelingen
3.473
3.096
-377
-530
-293
-88
-88
641
210
-431
-345
-320
-20
-20
3.501
-
-3.501
-79
-79
-79
-79
06 Bestuur, bevolking en veiligheid 07 Bedrijfsvoering 08 Algemene dekkingsmiddelen
-512
535
1.047
247
-96
-96
-96
Mutatie saldo voor bestemming
11.890
6.742
-5.148
-1.121
-881
-376
-651
01 Sociaal Domein
-
39
39
-
-
-
-
02 Onderwijs en ontplooiing
-
23
23
-
-
-
-
03 Economie en duurzaamheid
-
-
-
-
-
-
-
3.459
1.980
-1.479
113
40
40
40
04 Openbare ruimte 05 Ruimtelijke ontwikkelingen
162
18
-144
-
-
-
-
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-
-
-
-
-
-
-
07 Bedrijfsvoering
-
-
-
-
-
-
-
08 Algemene dekkingsmiddelen
-
1.171
1.171
85
-
-
-
Reservemutaties
3.621
3.231
-390
198
40
40
40
Mutatie saldo na bestemming
15.511
9.973
-5.538
-923
-841
-336
-611
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
De oorzaken van het nadelige resultaat worden nader uitgewerkt in de toelichtingen op de afwijkingen per programma.
1e bestuursrapportage 2021
7
Gemeente Aalsmeer
Het saldo van de 1e Bestuursrapportage 2021 bestaat uit structurele en incidentele posten. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het structurele en incidentele deel. Mutatie structureel saldo van de 1e Bestuursrapportage
2021
2022
Mutatie baten en lasten voor bestemming
-5.148
-1.121
-881
-376
-651
-390
198
40
40
40
Mutatie begrotingssaldo na bestemming
-5.538
-923
-841
-336
-611
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)
-5.994
-774
-382
123
123
456
-149
-459
-459
-734
Mutatie toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Begrotingsmutatie structureel 1e Bestuursrapportage
2023
2024
2025
(een -/- teken betekent een nadeel)
1e bestuursrapportage 2021
8
Gemeente Aalsmeer
2. Toelichtingen op de afwijkingen per programma In dit hoofdstuk worden per programma de afwijkingen op de huidige begroting die groter zijn dan € 40.000 per taakveld toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn, worden toegelicht. De vermelde bedragen betreffen het lopende begrotingsjaar, zowel incidenteel als structureel. Indien het voor het meerjarig beeld relevant is, wordt daarvoor aanvullende toelichting gegeven.
1e bestuursrapportage 2021
9
Gemeente Aalsmeer
2.1 Sociaal domein Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving
Lasten
Baten
Mutaties Meerjarenraming
Saldo
2022
2023
2024
2025
01 Sociaal domein 1.1 Wijkteams
40
-
-40
-
-
-
-
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-
-
-
-
-
-
-
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+
25
-
-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1 Volksgezondheid
15
40
25
-35
-35
-35
-35
1.2 Inkomensregelingen
1.143
829
-314
-40
-40
-40
-40
1.2 Begeleide participatie
-
-
-
-
-
-
-
1.2 Arbeidsparticipatie
40
-
-40
-
-
-
-
1.3 Maatwerkdienstverlening 18-
77
-
-77
-85
-
-
-
1.1 Geëscaleerde zorg 18+
1.3 Geëscaleerde zorg 181.4 Samenkracht en burgerparticipatie Mutatie saldo voor bestemming
-
-
-
-
-
-
-
209
-
-209
-74
-26
-26
-26
1.549
869
-680
-234
-101
-101
-101
-
39
39
-
-
-
-
1.549
908
-641
-234
-101
-101
-101
1. Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020) 1.1 Volksgezondheid Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 15.000 eenmalig 2021). 1.2 Inkomensregelingen Uitkeringen (nadeel € 218.000 structureel vanaf 2021). 1.3 Maatwerkdienstverlening 18Transformatiebudget jeugd (nadeel € 77.000 in 2021 en € 85.000 in 2022). 1.4 Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie (nadeel € 49.000 structureel).
Nieuw beleid 1.1 Wijkteams Onafhankelijke cliëntondersteuning (nadeel lasten € 40.000 in 2021) Sinds 2017 zien wij de naamsbekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning van stichting MEE toenemen. Ook de kosten van de ondersteuning nemen toe. In 2021 verwachten wij wederom een stijging
1e bestuursrapportage 2021
10
Gemeente Aalsmeer
waardoor eenmalig € 40.000 extra noodzakelijk is. Als de stijging van de kosten van onafhankelijke cliëntondersteuning doorzet kan er ook tekort ontstaan voor 2022 en verder. Deze toename is nu nog niet in te schatten mede omdat het huidige contract van de cliëntondersteuning afloopt in 2021 en er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over de ondersteuning in 2022 en verder.
1.2 Inkomensregelingen Zwemregeling (nadeel lasten € 39.000, dekking uit reserve minimabeleid) In november 2020 is de motie ‘ Zwemlessen voor volwassenen met een minimuminkomen’ aangenomen. Naar aanleiding hiervan wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om volwassenen met een minimuminkomen die niet kunnen zwemmen van een zwemdiploma te voorzien. Ook worden de mogelijkheden voor een gereduceerd tarief voor vrij zwemmen onderzocht. Onderzocht wordt of voor de duur van 1 jaar de reservemiddelen uit de Caiway middelen (€ 39.000) hiervoor kunnen worden ingezet.
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie Sociaal medische indicatie Kinderopvang (nadeel lasten € 70.000) Een ouder die vanwege sociaal medische omstandigheden de verzorging van zijn kind niet op zich kan nemen, kan bij de gemeente terecht voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang (smi). Smi is een tijdelijke regeling waarbij de zorg van het kind gedeeltelijk wordt overgenomen van de ouder. De ouder kan in deze tijd aan de situatie werken zodat hij de zorg daarna weer op zich kan nemen. De budgetten worden sinds 2018 overschreden. Momenteel zijn er geen beleidsregels die deze regeling kaderen. Hierdoor is het mogelijk om voor onbeperkte tijd en onbeperkt aantal uren gebruik te maken van deze regeling. De budgetten worden sinds de laatste jaren overschreden.
Onvermijdelijk / onuitstelbaar 1.1 Volksgezondheid GR OGZ Amstelland Begroting 2022 (voordeel € 40.000 in 2021, toevoeging aan stelpost nominaal) Concept jaarstukken 2020 Het beschikbare budget in 2020 bedroeg € 7.283.062. Ten opzichte van realisatie van € 7.147.573 is daarmee sprake van een voordelig resultaat van € 135.489. Aangezien de algemene reserve conform de GR al 10% van de begroting bedraagt, kan het gehele voordelige resultaat terugvloeien naar de deelnemers. Voor Aalsmeer betekent dit een bedrag van € 39.935. Concept Begroting 2022 De totale begroting van de GR OGZ Amstelland bedraagt € 7.773.379. De begroting is gebaseerd op een nominale ontwikkeling voor de lonen in 2022 met 2%. Dit percentage is gebaseerd op de verwachte loonkostenstijgingen. Paragraaf 4.2 van het convenant van de GR stelt dat er wordt geïndexeerd volgens de richtlijnen van de gemeenten Amsterdam. De bijdrage voor Aalsmeer is hierdoor begroot op een bedrag van € 1.237.016. Dit betekent een verhoging van € 27.400 ten opzichte van de gemeentelijke begroting van 2022 e.v. met dekking uit de stelpost nominaal.
1e bestuursrapportage 2021
11
Gemeente Aalsmeer
Bestaand beleid 1.1 Maatwerkdienstverlening 18+ Humanitas Thuisadministratie (nadeel € 25.000, dekking uit stelpost Sociaal Domein taakveld 8.1 Overige baten en lasten) Op 27 oktober 2020 heeft het college het B&W voorstel Besteding transformatiebudget Sociaal Domein vastgesteld. In dit voorstel is voor het jaar 2020 en 2021 een subsidie Humanitas Thuisadministratie opgenomen. We verstrekken een subsidie aan Humanitas Thuisadministratie ten behoeve van een betaalde coördinator. Deze beroepskracht verzorgt intakes, koppelt vrijwilligers aan inwoners met een hulpvraag en traint en ondersteunt de vrijwilligers bij het uitvoeren van hun taken bij de thuisadministratie. Hierdoor wordt de kwaliteit geborgd. Het doel is om meer inwoners beter te ondersteunen bij het op orde krijgen en houden van hun (financiële) administratie. De subsidie voor de kosten van de vrijwilligerscoördinator van Humanitas voor de tweede helft van 2020 worden niet gedekt in de begroting. Dit geldt eveneens voor de dekking van de kosten voor 2021. Daarom wordt om hiervoor gebruik te maken van het Transformatiebudget Sociaal Domein.
1.2 Inkomensregelingen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (neutraal € 650.000) De Tozo-regeling wordt in ieder geval gecontinueerd tot 1 juli 2021. Op dit moment heeft één bevoorschotting van het Rijk plaatsgevonden ter grootte van € 650.400. Het is niet bekend hoeveel Rijksvergoeding de gemeente in totaal gaat ontvangen voor de Tozo. Dit heeft ook te maken met de onzekerheid over deze regeling na 1 juli 2021. In de 2e burap 2021 zal hierop worden teruggekomen. Inkomensregelingen Bestandsontwikkeling bijstandsgerechtigden (€ 178.000 neutraal) Op basis van de bestandontwikkeling van de afgelopen maanden wordt rekening gehouden met een bestandsstijging van 3 uitkeringen per maand. Een belangrijke ontwikkeling is echter het vooralsnog niet continueren van de Tozo-regeling na 1 juli 2021. Na 1 juli 2020 is de Tozo-regeling alleen nog maar toegankelijk geweest voor inwoners die een partner hebben met een inkomen tot bijstandsniveau. Waar voor 1 juli 2020 het inkomen van de partner niet werd meegenomen bij toekenning gebeurde dit na 1 juli 2020 dus wel. Dit betekent dat de deelnemers van de huidige Tozo-regeling grotendeels na beëindiging van de Tozo-regeling in aanmerking komen voor bijstand. Dit kan na 1 juli tot een aanzienlijke toename leiden van het aantal bijstandsgerechtigden.
Verder is de verwachting dat door aangekondigde beëindiging van de Tozo een groter beroep zal worden gedaan op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Deze regeling is specifiek bedoeld voor zelfstandigen die in (tijdelijke) financiële problemen komen waardoor het voortbestaan van hun bedrijf wordt bedreigd. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op deze regeling. Het effect op het aantal bijstandsgerechtigden en de verwachte toename van het gebruik van de Bbz-regeling zal gedeeltelijk worden gecompenseerd door het verder openen van de economie in de tweede helft van 2021. Op basis van de daadwerkelijke bestandsontwikkeling en het daadwerkelijke gebruik van de Bbz zal hier later dit jaar op worden teruggekomen. Op dat moment beschikken we ook over de door het Rijk bijgestelde en definitieve budgetten. De financiële consequenties van de hierboven beschreven mogelijke ontwikkelingen kunnen dan beter in perspectief worden geplaatst. Voorgesteld wordt om de extra middelen n.a.v. de voorlopige beschikking 2021 (oktober 2020) voor een bedrag van € 178.300 op nemen op taakveld 6.3 Inkomensregelingen ter dekking van de te verwachten uitgaven (neutrale wijziging en bij de 2e burap 2021 met een nieuwe prognose te komen.
1e bestuursrapportage 2021
12
Gemeente Aalsmeer
1.2 Arbeidsparticipatie Actieplan werkgelegenheid Aalsmeer (nadeel € 40.000) Vanuit het Noodfonds Corona-maatregelen is € 40.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het Actieplan werkgelegenheid Aalsmeer. Dit bedrag wordt opgenomen op de limitatieve lijst van 2021.
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie Multiprobleemgezinnen (MPG) (nadeel € 50.000, dekking stelpost Sociaal Domein taakveld 8.1 Overige baten en lasten) We zien in de praktijk bij onder meer het Sociaal Team regelmatig gezinnen waar complexe en vaak intergenerationele problemen spelen. De problematiek is vaak zo hardnekkig dat we als gemeente lange tijd in beeld zijn en hoge kosten maken met niet altijd concrete resultaten. Daarom zijn we een actieonderzoek gestart dat wordt uitgevoerd door Instituut voor Publieke Waarden. Zij duiken in 10 casussen, samen met alle betrokken medewerkers en maken onder meer een kosten-batenanalyse op. Kunnen we onze inwoners nog beter en effectiever helpen? En zorgt dat voor een reductie van de kosten? Het actieonderzoek is eind 2020 gestart wordt in de zomer van 2021 afgerond. Vanuit het transformatiebudget Wmo 2021 wordt in totaal € 50.000,- beschikbaar gesteld als doorbraakbudget voor het actieonderzoek.
1e bestuursrapportage 2021
13
Gemeente Aalsmeer
2.2 Onderwijs en ontplooiing Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000) Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving
Lasten
Baten
Mutaties Meerjarenraming
Saldo
2022
2023
2024
2025
02 Onderwijs en ontplooiing 2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-51
23
74
89
89
89
89
2.2 Onderwijshuisvesting
615
-
-615
-4
-4
-4
-279
2.3 Sportbeleid en activering
104
40
-64
-
-
-
-
2.3 Sportaccommodaties 2.4 Cultuurpresentatie, -productie en participatie
-23
-
23
-2
-17
-17
-17
16
-
-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
684
63
-621
83
68
68
-207
-
23
23
-
-
-
-
684
86
-598
83
68
68
-207
2.4 Musea 2.4 Cultureel erfgoed 2.4 Media Mutatie saldo voor bestemming 2. Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020) 2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 30.000 eenmalig 2021). 2.2 Onderwijshuisvesting Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 16.000 structureel 2021 e.v.). 2.3 Sportaccommodaties Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 2.000 structureel 2021 e.v.). 2.3 Sportbeleid en activering Maatschappelijke Agenda Aalsmeer (MAG) (nadeel € 40.000 eenmalig 2021). 2.4 Cultureel erfgoed Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (neutraal € 23.000 eenmalig 2021, dekking uit reserve).
Nieuw beleid 2.2 Onderwijshuisvesting Beheer schoolpleinen (nadeel € 75.000 in 2021) De natuurlijke buitenspeelruimte van IKC Triade is in augustus 2019 in gebruik genomen. Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente en is met een contract geregeld tussen de gemeente en het
1e bestuursrapportage 2021
14
Gemeente Aalsmeer
schoolbestuur en/of de kinderopvangorganisatie, waarbij een ieder een evenredig bedrag betaalt. In navolging op deze pilot worden acht andere schoolpleinen op een vergelijkbare wijze in een contract opgenomen. Om te voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen is voor deze schoolpleinen een nulmeting gedaan. Voor het upgraden van zeven schoolpleinen wordt een bijdrage van € 5.000 per schoolplein beschikbaar gesteld. De overige kosten dient de school zelf te financieren. Het schoolplein aan Baccarastraat 3 is eigendom van de gemeente en voldeed niet aan het genoemde attractiebesluit. Daarom heeft de Jozefschool, vooruitlopend op het schoolpleinenplan, een bedrag van € 40.000 voorgefinancierd, zodat de kinderen van de Jozefschool en in de wijk weer op een veilige manier buiten kunnen spelen. Totaal is een budget van € 75.000 nodig. Voor het beheer en onderhoud is structureel een bedrag van € 31.400 (excl. IKC Triade). Verwijderen 5 daklokalen De Mikado (nadeel € 565.000) Het blok van vijf tijdelijke daklokalen op De Mikado zijn voor het onderwijs niet meer nodig en om die reden in 2019/2020 gefaseerd aan de gemeente teruggegeven. Afgelopen jaar is gekeken of deze lokalen verhuurd konden worden aan maatschappelijke instellingen, maar hier is onvoldoende belangstelling voor.
Het blok van vijf daklokalen kan verwijderd worden en hiervoor is een bedrag van € 565.000 nodig, dat deels bestaat uit het afboeken van het restant boekwaarde. Het af te boeken bedrag is € 367.500, dat ineens als last wordt opgenomen. Dit resulteert in lagere kapitaallasten voor De Mikado uitgesmeerd over de komende 10 jaren. 2.3 Sportaccommodaties Investeringsplan 2021 – 2025, onderdeel buitensport: periodieke renovaties exploitatie (nadeel € 45.000) ESA is verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitensportaccommodaties in Aalsmeer en ontvangt daarvoor een jaarlijkse bijdrage van de gemeente. Deze bijdrage wordt gebaseerd op het meerjaren investeringsplan van de buitensportaccommodaties. De buitensportlocaties waar het om gaat, zijn de sportvelden van FC Aalsmeer, RKDES en VZOD. Actualisatie kapitaallasten (voordeel € 70.000) Op basis van de in de jaarrekening 2020 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden.
Onvermijdelijk / onuitstelbaar 2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Extensivering Onderwijsachterstandenbeleid (voordeel lasten € 132.000 in 2021) Op het budget voor onderwijsachterstanden lijkt in de komende jaren ruimte te ontstaan om te extensiveren. Extensivering gaat mogelijk in beperkte mate ten kosten van de beleidsdoelstellingen op de langere termijn, echter dat is onzeker en nog niet te overzien. Op dit moment is geen sprake van wachtlijsten/meer aanmeldingen/indicaties dan plaatsen voor voorschoolse educatie noch voor peuterarrangementen. Beleidsdoel is wel om het bereik van peuterarrangementen te vergroten maar onzeker is of dat gaat gebeuren. Grote fluctuaties in het budget dat het rijk beschikbaar stelt kunnen in de toekomst mogelijk minder goed opgevangen worden. Verder zal uitwerking van de ambities t.a.v. internationalisering pas inzicht geven of daarvoor later onvoldoende budget beschikbaar is. Het rijk heeft vanwege de Corona-crisis een fikse miljarden investering in het onderwijs aangekondigd om achterstanden op te lossen/voorkomen.
1e bestuursrapportage 2021
15
Gemeente Aalsmeer
2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Professioneel voorlichtingsmodel Watertoren (nadeel lasten € 16.000 in 2021) Stichting Watertoren ontvangt jaarlijks duizenden bezoekers van binnen en buiten Aalsmeer en basisschoolleerlingen bezoeken de watertoren in het kader van het cultuureducatieproject "Horen in de Toren". Begin 2020 is er bij de gemeente het verzoek gedaan financieel bij te dragen aan een professioneel voorlichtingsmodel om de werking van de watertoren nog beter voor het voetlicht te brengen. De gemeente heeft ingestemd bij te dragen mits aanvullende financiering werd gevonden. Het heeft de stichting de nodige tijd gekost de aanvullende financiering te realiseren met als gevolg dat de binnen het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie gereserveerde bijdrage bij sluiting van boekjaar 2020 vrijgevallen is naar de algemene middelen. Als de vrijgevallen bijdrage aan het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2021 wordt toegevoegd kan daarmee in het inmiddels ontvangen subsidieverzoek worden voldaan.
Bestaand beleid 2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 36.000, dekking € 28.000 uit inkomsten)
2.3 Sportbeleid en activering Lokaal Sportakkoord (neutraal € 40.000) Het ministerie van VWS heeft € 40.000 toegekend aan de gemeente. Dit bedrag wordt doorgezet naar de uitvoeringscoördinator van het Lokaal Sportakkoord om toe te kennen aan de diverse uitvoeringsplannen en projecten zoals beschreven in het sportakkoord om zoveel mogelijk Aalsmeerders in beweging te krijgen en te houden. Dit uitvoeringsbudget is voor het jaar 2021 éénmalig verhoogd om een extra impuls te geven aan de lokale sport en beweegaanbieders die flink zijn gedupeerd door de bestrijding van het coronavirus in 2020 en de eerste helft van 2021.
1e bestuursrapportage 2021
16
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000) Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving
Lasten
Baten
Mutaties Meerjarenraming
Saldo
2022
2023
2024
2025
03 Economie en duurzaamheid 3.1 Economische ontwikkeling
205
-
-205
115
115
115
115
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
112
-
-112
-112
-112
-112
-112
3.1 Economische promotie
15
-
-15
-
-
-
-
Mutatie saldo voor bestemming
332
-
-332
3
3
3
3
-
-
-
-
-
-
-
332
-
-332
3
3
3
3
3. Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020) 3.1 Economische promotie Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 15.000 eenmalig 2021).
Bestaand beleid 3.1 Economische ontwikkeling Zaai Aalsmeer- Subsidie ondernemersfondsen (voordeel € 112.000 structureel vanaf 2021) ZAAI Aalsmeer heeft een als doel: startende ondernemers uit de Gemeente Aalsmeer helpen succesvol te ondernemen, door coaching en mentorclasses en door starters te verbinden met elkaar en het lokale MKB. In de Iv3-informatievoorschriften staat dat het stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers valt onder het taakveld Bedrijfsloket en -ontwikkelingen in plaats van onder taakveld Economische ontwikkeling (€ 25.000). In de gemeente Aalsmeer wordt de geïnde reclamebelasting minus perceptiekosten als subsidie aan de ondernemersverenigingen uitgekeerd. Conform de Iv3-voorschriften valt dot ook onder taakveld Bedrijfsloket en -ontwikkelingen en niet onder taakveld Economische ontwikkeling (€ 87.000). Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel € 3.000).
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen Zaai Aalsmeer- Subsidie ondernemersfondsen (nadeel € 112.000 structureel vanaf 2021) Zie toelichting hierboven onder 3.1 Economische ontwikkeling.
1e bestuursrapportage 2021
17
Gemeente Aalsmeer
2.4 Openbare ruimte Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000) Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving
Lasten
Baten
Mutaties Meerjarenraming
Saldo
2022
2023
2024
2025
04 Openbare ruimte 4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie
6
4.2 Verkeer en vervoer
-
-6
-80
-40
-40
-40
56
-
-56
-
-
-
-
1.782
1.782
-
-
-
-
-
4.3 Afval
317
187
-130
-130
-
-
-
4.3 Milieubeheer
60
-
-60
-55
-22
-22
-22
4.2 Riolering
4.4 Begraafplaatsen
1
-
-1
-1
-1
-1
-1
Mutatie saldo voor bestemming
2.222
1.969
-253
-266
-63
-63
-63
4. Reservemutatie
3.459
1.980
-1.479
113
40
40
40
Mutatie saldo na bestemming
5.681
3.949
-1.732
-153
-23
-23
-23
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020) 4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie MPP 2020-2023 (nadeel € 48.000 eenmalig 2021) Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 25.000 eenmalig 2021) 4.2 Verkeer en vervoer MPP 2020-2023 (nadeel € 292.000 eenmalig 2021) 4.3 Milieubeheer Plan van aanpak AM fossiel onafhankelijk via duurzaamheidsfonds (nadeel € 40.000 eenmalig)
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 3.000 eenmalig)
4.4 Begraafplaatsen Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 1.000 structureel) Reservemutaties MPP 2020-2023 (voordeel € 379.000 eenmalig 2021).
Nieuw beleid 4.3 Afval Uitwerking Afvalplan (nadeel lasten € 130.000 in 2021 en 2022) Met het ‘Van afval naar grondstofbeleid 2020-2024’ wil Aalsmeer voldoen aan de doelstelling in het Landelijk Afvalbeheerplan van 75% afvalscheiding van huishoudelijk afval en een hoeveelheid van 100 kg restafval per inwoner per jaar. Het college kiest na consultatie in de commissievergadering Ruimte en 1e bestuursrapportage 2021
18
Gemeente Aalsmeer
Economie en een sessie met de woordvoerders over het taakveld Afvalinzameling voor de optie van nascheiding van PMD uit Restafval. De besluitvorming van het plan is voorzien op 27 mei 2021. Het restafval met PMD wordt 1 x per 2 weken in 140 liter voor éénpersoonshuishoudens en 240 liter minicontainers voor meerpersoons huishoudens ingezameld. De huidige (grotendeels) afgeschreven restafval-minicontainers met verschillende inhoudsmaten worden vervangen door nieuwe circulaire minicontainers met een uniform uiterlijk, die van gerecycled plastic zijn gemaakt. De minicontainers worden voorzien van containermanagement, zodat het inzamelbedrijf (Meerlanden) het containerbestand goed kan managen qua inzamelfrequenties, verloren/en of dubbele containers etc. Dit leidt tot een betere kostenbeheersing voor Meerlanden en de gemeente. De tweewekelijkse inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt geïntensiveerd en vindt in de zomermaanden wekelijks plaats. De inzameling van OPK (oud papier en karton) aan huis wordt voortgezet en aangevuld met inzameling met ondergrondse containers op centrale punten. Hiervoor worden de ondergrondse PMD containers hergebruikt. De nascheidingsvariant heeft tot gevolg dat de afvalstoffenheffing gemiddeld ca € 24,- per huishouden hoger wordt.
De kosten nemen daardoor met 12.997 betalende huishoudens toe met € 312.000, te dekken via de afvalstoffenheffing. Deze extra kosten worden veroorzaakt door de vervanging van de minicontainer restafval/PMD (240 liter) en containermanagement bij de laagbouw, uitbreiding van de inzamelcapaciteit rest/PMD bij de hoogbouw, wekelijkse zomerinzameling gft en extra ondergrondse papiercontainers. De incidentele projectkosten (inclusief implementatie) en communicatie worden geraamd op € 260.000. Voorgesteld wordt deze ten laste te brengen van de algemene middelen, aangezien de egalisatievoorziening hier, gezien alle ontwikkelingen bij afval, geen ruimte toe bied. Tevens is via het raadsvoorstel voorgesteld de afvalstoffenheffing per 1 januari 2022 aan te passen naar een één- en meerpersoonshuishoudens tarief zonder dat dit effect heeft op de totale opbrengsten uit de afvalstoffenheffing, en dit uit te werken t.b.v. de begroting/tarieventabel 2022. Extra papierinzameling in Kudelstaart (neutraal lasten € 13.000 in 2021) In Kudelstaart wordt papier/karton door verenigingen opgehaald. Dit gebeurt op vrijdagavond. In/bij/tegen sommige flatgebouwen/appartementscomplexen staan blauwe rolcontainers waar 24/7 papier/karton in gedaan kan worden. Dit is brandgevaarlijk en niet toegestaan met betrekking tot de verzekering. Bij enkele complexen zijn de rolcontainers al weggehaald.
Bij andere complexen zal dat binnenkort gebeuren. Dit geeft beduidend minder service voor bewoners. Om de service te verhogen is het voorstel op elke zaterdag 1 inzamelvoertuig op drie verschillende tijdstippen en drie verschillende locaties te laten staan waar inwoners hun papier/karton naar toe kunnen brengen. De opbrengsten van het papier gaan naar de verenigingen. De kosten hiervan worden voor een deel van 2021 ingeschat op € 13.000 per jaar. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze pilot (extra inzamelen op zaterdag) alleen voor 2021 wordt uitgevoerd, daarna gaat afhankelijk van de besluitvorming van het afvalplan de nieuwe afvalinzameling in 2022 van start. In het afvalplan zijn aanvullend op de inzameling door de verenigingen enkele ondergrondse papiercontainers nabij de hoogbouw voor Kudelstaart voorzien. In overleg met de verenigingen zal worden onderzocht of de inzamelfrequentie omhoog kan om met name karton in te zamelen.
Reservemutaties Voorbereidingskrediet herinrichting Raadhuisplein, Van Cleeffkade/Stationsweg (nadeel € 200.000 in 2021) Op 31 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de Centrumvisie Aalsmeer vastgesteld, inclusief de amendementen ‘A19-7 verkeersafwikkeling op en om het Raadhuisplein’,’A19-8 verbinding Raadhuisplein met Drie-Kolommenplein’ en ‘A19-9 Behoud zichtlijn Marktstraat’. De Centrumvisie ziet toe op de
1e bestuursrapportage 2021
19
Gemeente Aalsmeer
ontwikkeling van Aalsmeer centrum tot een aantrekkelijke, herkenbare en karakteristieke plek voor Aalsmeer en haar bezoekers. In de Centrumvisie zijn hoofddoelstellingen en kaders gesteld om deze ambitie te bereiken. Het verbeteren van bereikbaarheid en zichtbaarheid en verhogen van de beeld- en verblijfskwaliteit, twee hoofddoelstellingen uit de Centrumvisie, vergt de noodzakelijke investeringen in (herinrichting van) de openbare ruimte. Maatregelen uit de Centrumvisie met betrekking tot de openbare ruimte vallen uiteen in: 1. Herinrichting Zijdstraat-Molenplein-Punterstraat, aangevuld met relinen riolering. 2. Herinrichten Raadhuisplein (en plein voor gezondheidscentrum) 3. Aanleg rotonde kruispunt Van Cleeffkade/Stationsweg, aangevuld met afkoppelen riolering. De herinrichting van Raadhuisplein en de aanleg van een
rotonde op
het kruispunt Van
Cleeffkade/Stationsweg, vormen de vervolgmaatregelen op de herinrichting Zijdstraat-MolenpleinPunterstraat. Ook vanwege de noodzakelijke opgaven met betrekking tot riolering en wegenonderhoud en voor de verbetering van de verkeersdoorstroming en -veiligheid rond het kruispunt Van CleeffkadeStationsweg, zijn hier investeringen nodig. De herinrichting van Raadhuisplein en de aanleg van een rotonde op het kruispunt Van Cleeffkade/Stationsweg moeten leiden tot verbeteren van bereikbaarheid en zichtbaarheid en het verhogen van de beeld- en verblijfskwaliteit. Dit geeft kansen voor meer ‘aanloop’ en een verlenging van de verblijfsduur van de consument in het centrum. Hiermee ontstaat een hoger niveau aan consumentenbestedingen en een dorpscentrum waar ondernemers en vastgoedeigenaren een goede boterham verdienen en zich graag willen vestigen. De verwachting is dat hierdoor stabilisatie van het voorzieningenaanbod ontstaat en dat het centrum als hoofdwinkelgebied van Aalsmeer een toekomstbestendig en divers voorzieningenaanbod kan behouden. Om de maatregelen voor het Raadhuisplein, Van Cleeffkade en Stationsweg tot uitvoering te kunnen brengen, is het van belang dat de voorbereiding voor de herinrichting van het Raadhuisplein, Van Cleeffkade en Stationsweg nu wordt opgepakt. Hiervoor is een voorbereidingskrediet van € 200.000,- nodig.
Het bedrag wordt gestort in de reserve Buitenruimte, het project wordt dan ook verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Hiermee kan de uitvoering worden doorgepakt na afronding van herinrichting Zijdstraat – Molenplein – Punterstraat. Vanuit dit voorbereidingskrediet zullen milieu- en civieltechnische onderzoeken worden uitgevoerd en wordt een ontwerp inrichtingsplan opgesteld. Dit ontwerp vormt de basis voor een bestek en besteksraming waaruit de uiteindelijke investeringskosten naar voren komen. Agenda en actieplan Klimaatadaptatie Aalsmeer 2021-2026 (nadeel lasten € 280.000 in 2021) Het is van belang om de leefomgeving aan het veranderende klimaat aan te passen. Het Rijk heeft in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) de landelijke aanpak van klimaatadaptatie vastgesteld. Gemeenten en het Rijk hebben hierin met elkaar afgesproken dat klimaatadaptatie vanaf 2020 een integraal onderdeel is van het beleid, zodat in het jaar 2050 ons land klimaatbestendig ingericht is. De gemeente Aalsmeer volgt de landelijke aanpak voor klimaatadaptatie. De ‘Agenda en actieplan Klimaatadaptatie 2021-2026’ is een eerste stap op weg naar een klimaatbestendige gemeente in 2050 en is vastgesteld in de raad van 4 maart. De financiële paragraaf in de ‘Agenda en actieplan Klimaatadaptatie 2021-2026’ brengt de benodigde investeringen voor de gemeente in beeld.
Bij klimaatadaptatie in Aalsmeerse projecten is het van belang om klimaat in ontwerp en inrichting door te voeren en afwegingen te maken welke (uitvoerende) maatregelen de meeste waarde toevoegen tegen acceptabele (meer)kosten. Een belangrijk deel hiervan wordt gedekt vanuit een klimaatopslag in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2021-2026 (GRP 2021-2026). Naast het de klimaatopslag vanuit het GRP is voor de periode 2021-2026 totaal € 280.000 aanvullend budget benodigd om de
doelstellingen in de klimaatadaptatie agenda te behalen. Dit bedrag wordt
1e bestuursrapportage 2021
20
Gemeente Aalsmeer
beschikbaar gesteld via de Kadernota 2022. Zijnde € 40.000 per jaar voor de bewonersagenda: het stimuleren en faciliteren van bewoners en bedrijven om een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendig Aalsmeer en eenmalig € 40.000 in 2022 voor het onderzoek en aanpak van hittestress locaties. Vrijliggend fietspad Bilderdammerweg-Robend (nadeel lasten € 1.060.000 in 2021) De autonome groei van het verkeer en de diverse nieuwbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen in de regio leiden tot een toename van de verkeersdrukte op de Bilderdammerweg en het Robend. Nu fietsers daar momenteel nog op de rijbaan rijden, komen zij in het gedrang. Het is om verkeersveiligheidsredenen gewenst om een vrijliggend fietspad aan te leggen. In de raad van mei is hiervoor een krediet aangevraagd. Deze kredietaanvraag is echter nog globaal. Het project moest op dat moment nog worden opgestart en de kosten voor bijvoorbeeld het verleggen van kabels en leidingen waren nog niet bekend. Ook waren er nog geen technische onderzoeken verricht. Daarnaast was het nog niet bekend of de Vervoerregio kan bijdragen aan het project. Een onzekere factor qua tijd en geld in het project is bovendien dat er nog diverse particuliere gronden moeten worden verworven.
Onvermijdelijk / onuitstelbaar 4.2 Riolering Gemeentelijk rioleringsplan (neutraal € 2.461.000 in 2021) Op 21 januari 2021 heeft de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan Aalsmeer 2021-2026 vastgesteld. Hierin is besloten de financiële uitwerking van het GRP op te nemen in de Kadernota 2022 en tevens een financieel perspectief op langere termijn uit te werken. In dit kader is de afschrijvingstermijn, de inzet van de spaarvoorziening en de wijze van verwerking van de kosten van de eerste aanleg van riolering geanalyseerd. Voorgesteld wordt de afschrijvingstermijnen van riolering te verlengen (van 30 naar 50 jaar) naar een meer realistische periode, gestoeld op de technische levensduur van de riolering. Hiermee worden de kapitaallasten gespreid over een langere periode. De ruimte die hiermee jaarlijks vrijkomt (ca € 250.000), wordt ingezet om de spaarvoorziening riolering te voeden, zodat deze gebruikt kan worden ter dekking van investeringen in de riolering. Hiermee wordt gezorgd voor een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk voor burgers op langere termijn. De kosten van eerste aanleg van riolering komen ten laste van de betreffende grondexploitatie. Op dit moment is er geen aanleiding om deze werkwijze te veranderen.
Tevens wordt voorgesteld het in de spaarvoorziening vervanging riolen aanwezige saldo van € 1.500.000 te benutten ter dekking van investeringen in 2021, 2022 en 2023 (€ 500.000 per jaar).
4.3 Afval Kostenstijging DVO1 Afval (neutraal € 224.000 in 2021 e.v.) De DVO1 afvalinzameling door Meerlanden wordt structureel duurder. In 2020 werd al duidelijk dat de kosten van de afvalinzameling en verwerking stijgen, dit is een landelijk beeld. In de raadsbrief dd 2 juli 2020 is dit reeds beschreven en ook in de 2e burap 2020 zijn de stijgende kosten inzichtelijk gemaakt. De kostenstijging zet zich structureel door in DVO1 afvalinzameling van Meerlanden. De belangrijkste meerkosten worden veroorzaakt door meer restafval en hogere verwerkingskosten hiervan, hogere kosten van verwerking van afvalstromen over de gehele linie, lagere opbrengsten van waardevolle stromen (o.a. papier, glas) en een verhoging van het aantal ledigingen van met name minicontainers. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de kosten van de afvalinzameling structureel toenemen met 224.000 per jaar. Binnen het taakveld afval kan voor € 50.000 structureel dekking worden gevonden. Het
1e bestuursrapportage 2021
21
Gemeente Aalsmeer
restant ad € 174.000 wordt in 2021 gedekt uit de egalisatievoorziening afval die op 1-1-2021 een saldo kende van € 226.000. Voor de jaren daarna zal de afvalstoffenheffing moeten worden verhoogd om deze kosten te dekken.
Reservemutaties Inlopen achterstand onderhoud speelplaatsen (nadeel lasten € 100.000 in 2021) In november 2020 is in de gemeenteraad de motie ‘Inlopen achterstanden onderhoud en renovaties speelplaatsen’ aangenomen. In deze motie wordt gevraagd de achterstand in het onderhoud en de renovaties van speelplaatsen inzichtelijk te maken en aan te geven hoe dit kan worden ingelopen en welke middelen daarvoor nodig zijn. Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is, aanvullend op de reguliere, technische inspecties, een inventarisatie uitgevoerd van het speelplaatsenareaal. Bij deze inventarisatie is per speelplaats (speeltoestellen en valondergrond) een reële inschatting gemaakt van het moment waarop deze vervangen moeten worden. Hierbij is geconstateerd dat er een achterstand is bij de renovaties van speelplaatsen. Om de achterstand weg te werken dienen speelplaatsen extra gerenoveerd te worden. Om dit uit te kunnen voeren en om in de toekomst geen nieuwe achterstanden op te lopen is structureel € 100.000 extra budget nodig. Er is gekozen om in eerste instantie eenmalig € 100.000 in 2021 aan te wenden en te bezien of dit voldoende is om groot deel van achterstanden weg te werken. Het bedrag wordt gestort in de reserve Buitenruimte. Het project wordt vervolgens verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.
Bestaande beleid 4.2 Verkeer en vervoer Actualisatie kapitaallasten (voordeel € 84.000) Op basis van de in de jaarrekening 2020 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden.
1e bestuursrapportage 2021
22
Gemeente Aalsmeer
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000) Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving
Lasten
Baten
Mutaties Meerjarenraming
Saldo
2022
2023
2024
2025
05 Ruimtelijke ontwikkelingen 5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-
-
-
-
-
-
-
5.1 Ruimtelijke ordening 5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
388
27
-361
-438
-207
-2
-2
2.711
2.988
277
142
142
142
142
5.2 Wonen en bouwen
266
250
-16
-16
-10
-10
-10
5.4 Parkeren 5.5 Beheer overige gebouwen en gronden Mutatie saldo voor bestemming 5. Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming
-
-
-
-
-
-
-
108
-169
-277
-218
-218
-218
-218
3.473
3.096
-377
-530
-293
-88
-88
162
18
-144
-
-
-
-
3.635
3.114
-521
-530
-293
-88
-88
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020) 5.1 Ruimtelijke ordening Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel € 27.000 eenmalig 2021). 5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) De Tuinen van Aalsmeer (voordeel € 142.000 structureel vanaf 2021). Diverse grondexploitaties (voordeel € 135.000 eenmalig 2021). 5.5 Beheer overige gebouwen en gronden Actualisatie pandenbegroting 2020 (nadeel € 218.000 structureel vanaf 2021). 5. Reservemutaties Diverse grondexploitaties (nadeel € 144.000 eenmalig 2021).
Nieuw beleid 5.1 Ruimtelijke ordening Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Vliegverkeer Schiphol (nadeel lasten € 30.000 eenmalig 2021) In december 2020 heeft de gemeenteraad unaniem de motie ‘Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse vliegverkeer Schiphol’ (MKBA) aangenomen. Voor het laten uitvoeren van een MKBA zijn onderzoeksbureaus benaderd die op basis van bovengenoemde motie een onderzoeksvraag hebben geformuleerd en na bespreking met de klankbordgroep een offerte hebben opgesteld. Op basis hiervan stelt het college voor rekening te houden met een bedrag van maximaal € 40.000.
1e bestuursrapportage 2021
23
Gemeente Aalsmeer
Bij de jaarrekening 2020 is voorgesteld om € 10.000 van het budget Schiphol op programma 6 over te hevelen naar 2021 ter gedeeltelijke dekking van het MKBA onderzoek.
5.2 Wonen en bouwen Woonruimteverdeling (nadeel lasten € 10.000 structureel vanaf 2021) Op 8 april 2021 heeft de gemeenteraad het beleidsvoorstel "een sociale huurwoning verandert" vastgesteld. Doel van het beleidsvoorstel is meer ruimte te bieden aan Aalsmeerse woningzoekenden met een dringende verhuiswens ten opzichte van huishoudens met vooral een kwalitatieve verhuiswens. Naar verwachting treedt het voorstel medio 2022 in werking. Het voorstel introduceert situatiepunten: mensen in specifieke situaties krijgen extra punten waardoor de kans op het vinden van een woning wordt vergroot. De afspraak is om de toetsing van aanvragen voor toekenning van situatiepunten te beleggen bij een externe partij. De jaarlijkse kosten voor inschakeling van de externe partij zijn voor Aalsmeer zijn geraamd op afgerond €10.000 per jaar. Gelijktijdig met de vaststelling van het beleidsvoorstel heeft de Raad ingestemd met de structurele kosten en opname hiervan in de kadernota 2022-2025. Versnelling woningbouwproductie 5 prioritaire projecten (nadeel lasten € 356.000 in 2021) Conform het vastgestelde ‘Plan van Aanpak voortvarende woningbouw’ geeft het college de komende jaren prioriteit aan de versnelling van 5 woningbouwprojecten. Daarnaast wil zij dat capaciteit beschikbaar is voor de begeleiding van (kleinschaliger) woningbouwplannen van derden.
Alle woningbouwprojecten in Aalsmeer concurreren op dit moment te veel met elkaar daar waar het gaat om de inzet van capaciteit. Dit komt overall de voortgang niet ten goede. Voor de 5 prioritaire projecten, Westeinderhage, Hoofdweg Zuid, Studio's Aalsmeer, Zwarteweg en Oosteindedriehoek, moet de komende jaren, totdat de zachte planvoorraad is omgezet in harde plannen, capaciteit exclusief beschikbaar zijn. Deze projecten bevinden zich in verschillende stadia van planvorming. Dat zorgt ook voor een gedifferentieerde capaciteitsvraag. Voor enkele locaties is de bestemmingsplanprocedure gestart of aanstaande, voor andere locaties wordt nog gewerkt aan het opstellen van startnotities. Dit vraagt in eerste instantie nog om inzet van beleidsadviseurs. Voor de begeleiding van bestemmingsplannen is hoe dan ook gemeentelijke (juridische) capaciteit nodig. Dat geldt in ieder geval ook voor het opstellen van anterieure overeenkomsten en/of exploitatieplannen. Deze zijn nodig voor het kunnen vaststellen van bestemmingsplannen. Het kunnen inzetten van planeconomen en juristen is daarmee van groot belang. Inherent aan het opstellen van bestemmingsplannen is ook het toetsen van (milieu)onderzoeken. Het opstellen van de bestemmingsplannen zelf kan mogelijkerwijs ook uitbesteed worden.
De startnotities geven al de nodige kaders mee voor het bestemmingsplan, diverse onderzoeken worden aangeleverd door ontwikkelaars zelf, net zoals het stedenbouwkundig plan. Daarmee komt het accent te liggen op het in eigen hand houden van de aansturing, de toetsing en het opstellen van contracten. Het begeleiden van woningbouwplannen van derden (initiatiefnemers) betekent dat niet zozeer gemeentelijke capaciteit nodig is voor het uitwerken van plannen of het bijhouden van planningen, maar wel voor het toetsen en begeleiden van die plannen. En waar nodig voor opstellen van anterieure overeenkomsten. Om een actueel en accuraat overzicht te houden over de voortgang van de woningbouwplannen is inzet van een planner onontbeerlijk. Om bovenstaande opgave met voldoende kwaliteit en kwantiteit te kunnen uitvoeren is tijdelijk interne dan wel externe extra capaciteit nodig. De verwachting is dat benodigde capaciteit grotendeels zal worden ingehuurd, dan wel dat bestaande formatie op deze opgave wordt ingezet, waardoor vervangende externe capaciteit benodigd is.
1e bestuursrapportage 2021
24
Gemeente Aalsmeer
Onvermijdelijk / onuitstelbaar 5.2 Wonen en bouwen Woonakkoord Amstelland-Meerlanden 2021-2025 (nadeel lasten € 6.000 voor 2021 en 2022) Vanuit de Provinciale Woonagenda zijn gemeenten verplicht om samen te werken op het beleidsveld wonen. De samenwerking moet worden geformaliseerd d.m.v. een woonakkoord tussen samenwerkende gemeenten en de provincie. Er is gekozen voor een woonakkoord op het schaalniveau van de bestaande regio Amstelland-Meerlanden. In het woonakkoord is vastgelegd wat de gemeenten onderling bindt, vindt de verplichte afstemming van woningbouwlocaties plaats en zijn acties opgenomen die op regionale schaal worden uitgevoerd. Het gevraagde budget is voor uitvoering van deze acties. Programma huisvesting arbeidsmigranten (nadeel lasten € 250.000 in 2021 en € 200.000 in 2022) Op basis van rijksbeleid is er landelijk geld beschikbaar gekomen voor de verbetering van de huisvesting van zwakkere groepen in de samenleving. Voor Aalsmeer is voor de periode 2021-2022 een bedrag van 450.000 beschikbaar voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Aalsmeer gaat deze gelden inzetten voor de verbetering van de huisvesting van arbeidsmigranten in Aalsmeer. Naar aanleiding van het verleende voorschot zijn een aantal acties in beeld gebracht die leiden tot meer en een kwalitatief betere huisvesting van arbeidsmigranten. Deze acties zijn hierna kort weergegeven.
Fase 1 bepalen opgave (februari – juni 2021) Analyse feitelijke situatie Stakeholdersanalyse Quick scan flexwonen Bepalen opgave Fase 2 maatregelen en pilots (mei 2021- dec 2022)
convenant met Greenpark stimuleren kwaliteit initiatieven aanpak realisatie flexwonen
Fase 3 Actualisatie beleidskader (april 2022 – dec 2022) Het programma Huisvesting arbeidsmigranten is niet opgenomen in de begroting 2021. Aangezien de gemeente Aalsmeer dit programma binnen de aanwezige ambtelijke inzet wil laten uitvoeren, betekent dit dat zoveel mogelijk aansluiting moet worden gezocht bij reeds in gang gezet beleid, zoals de versnelling van de woningbouw. Ook betekent dit dat herprioritering van werkzaamheden kan leiden tot aanpassingen in de planning van de activiteiten voor de huisvesting van arbeidsmigranten. 5.5 Beheer overige gebouwen en gronden Kosten ontruiming Molenvlietweg 22 (€ 35.000) De gemeente is eigenaar van het terrein en heeft sinds 1 augustus 2013 een huurovereenkomst met afhankelijk recht van opstal voor de aanwezige loods met Autodemontage Het Anker. In april 2019 heeft de politie in 2 omgebouwde voertuigen, die stonden geparkeerd op het bedrijfsterrein, 2 in werking zijnde hennepkwekerijen aangetroffen en heeft de burgemeester per augustus 2019 voor een periode van 6 maanden de toegang tot het terrein afgesloten tot februari 2020. Voorts was er al sinds juli 2018 geen huur meer betaald. De zaak voor het innen van de achterstallige huurbetalingen is uit handen gegeven aan een incassobureau.
In oktober 2019 heeft de kantonrechter besloten de bestaande huurovereenkomst te ontbinden, het gehuurde te ontruimen en de huurder veroordeeld alle achterstallige huurbetalingen, rente en bijkomende kosten aan de gemeente te voldoen. In december 2019 is de huurder in beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank. In oktober 2020 heeft de kantonrechter uitspraak gedaan en het vonnis van oktober 2019 bekrachtigd. Na betekening van het
1e bestuursrapportage 2021
25
Gemeente Aalsmeer
vonnis heeft de huurder het terrein niet vrijwillig ontruimd en derhalve is overgegaan tot aanzegging van een gedwongen ontruiming in maart 2021. Met deze onvoorziene kosten was in de begroting 2021 geen rekening gehouden en kunnen als extra opdracht beheer gronden 403004 meegenomen worden. Renovatie woning aan de Oosteinderweg 143 te Aalsmeer (neutraal € 46.000) Aan deze woning in de LIB-zone dienen renovatiewerkzaamheden te worden uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen renovatie € 46.000. Daar tegenover staat een opbrengst € 46.000, omdat deze kosten vergoed worden door Rijkswaterstaat. Met deze kosten en opbrengsten was in de begroting 2021 geen rekening gehouden.
Bestaand beleid 5.1 Ruimtelijke ordening Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel € 2.000).
5.5 Beheer overige gebouwen en gronden Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 25.000)
1e bestuursrapportage 2021
26
Gemeente Aalsmeer
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000) Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving
Lasten
Baten
Mutaties Meerjarenraming
Saldo
2022
2023
2024
2025
06 Bestuur, bevolking en veiligheid 6.1 Crisisbeheersing en brandweer
20
-
-20
-20
-20
-20
-20
6.1 Openbare orde en veiligheid
165
-
-165
-300
-300
-
-
6.2 Burgerzaken
159
-
-159
-25
-
-
-
6.4 Bestuur
297
210
-87
-
-
-
-
Mutatie saldo voor bestemming
641
210
-431
-345
-320
-20
-20
6. Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming
-
-
-
-
-
-
-
641
210
-431
-345
-320
-20
-20
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
Reeds genomen raadsbesluiten 2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020) 6.2 Burgerzaken Verkiezingen (nadeel lasten € 50.000 eenmalig in 2021). 6.4 Bestuur Extra wensen B&W 2021 (nadeel € 51.000 eenmalig in 2021).
Toekomst dienstverlening Aalsmeer en samenwerking met gemeente Amstelveen (raadsbesluit 10 december 2020) 6.4 Bestuur Transitie nieuwe organisatie (nadeel lasten € 3.000.000 eenmalig in 2021).
Decembercirculaire 2020 (raadsbrief 20 januari 2021) 6.2 Burgerzaken Verkiezingen (nadeel lasten € 39.000 eenmalig in 2021).
Nieuw beleid 6.1 Openbare orde en veiligheid Ondermijning (nadeel lasten € 150.000 in 2021 en € 300.000 in 2022 en 2023) De aanpak van ondermijning is landelijk, regionaal en lokaal een zeer grote prioriteit geworden in het veiligheidsbeleid. Ondermijning is een sluipend maatschappelijk probleem. Er sprake is van verwevenheid onderwereld en bovenwereld en gaat om misbruik van legale structuren. Soms is het een optelsom van ‘gewone’ criminaliteit. De aanpak vergt een lange adem.
1e bestuursrapportage 2021
27
Gemeente Aalsmeer
Ondermijning is namelijk niet goed zichtbaar. Het gebruik van legale structuren moet voor goedwillenden toegankelijk blijven. En aanpassing van wet- en regelgeving is (terecht) een langdurig traject. Je hebt ondermijning niet snel in het zicht én je hebt niet ‘zomaar’ het arsenaal aan mogelijkheden geregeld. De 4 pijlers waarop de aanpak is gebaseerd krijgen desalniettemin steeds meer vorm. We hebben beter zicht op de ondermijnende activiteiten en het bestuurlijk instrumentarium daartegen is verder ontwikkeld en de verwachting is dat dit in de komende jaren nog zal leiden tot verdere landelijke regelgeving en mogelijkheden. We brengen de aanpak onder de aandacht van de medewerkers van onze gemeente om ze te wijzen op ondermijnende activiteiten. Dit zijn werkzaamheden onder de term ‘thuisfrontmanagement’. Om een waterbedeffect tegen te gaan werken we op alle fronten nauw samen met de Amstellandgemeenten en Amsterdam. Ook in Aalsmeer is de afgelopen jaren sprake van een toename van ondermijnende activiteiten c.q criminele activiteiten. De zichtbaarheid daarvan is vergroot door een verbeterde informatiedeling en wie goed zoekt die vindt. Ook het incident met de Poolse supermarkt is een indicatie van ondermijnende activiteiten. De toepassing van de Wet Bibob kan hierin een preventief middel zijn.
De lopende projecten/programma’s betreffende de weerbare sierteeltsector (bloemenveiling) en het handhavingsknelpunt Aalsmeer, waarbij enkele kleine bedrijventerreinen achter de linten onder de loep worden genomen, worden uitgevoerd onder de vlag van het RIEC. De regionale mensenhandeltafel waaronder het belangrijke onderwerp arbeidsuitbuiting valt is in 2020 gestart onder voorzitterschap van de burgemeester van Aalsmeer. Met een grote populatie van arbeidsmigranten in Aalsmeer c.q. de regio die “packagedeals” sluiten met werkgevers of bemiddelaars ligt arbeidsuitbuiting eenvoudig op de loer. De relatie met de sierteeltsector is ook hier aanwezig. Via signalen van woonfraude en de aanpak daarvan stuiten we ook op andere factoren als scheefgroeien, overbezetting, prostitutie, overlast en (brand)onveilige situaties. Genoemde onderwerpen grijpen allemaal in elkaar en vergen een integrale aanpak niet alleen op lokaal, maar ook op regionaal niveau, waarbij de contacten met Uithoorn vanwege de vergelijkbare problematiek en de liggen van de bloemenveiling op beider grondgebied het meest intensief is. Ook de intensivering van de samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer in het kader van de mainportfunctie veiling Aalsmeer/Schiphol wordt uitgebreid. De eerste resultaten hiervan worden al zichtbaar. Dit zijn grote opgaven.