Tweede periodieke begrotingswijziging 2022

Specificatie 2e periodieke begrotingswijziging 2022 De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 50.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3 1. Samenleving Doel 1.3.3 Doel 1.3.3

2 november 2021 (9j)

Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (2de tranche) Doorbetaling aan betreffende schoolbesturen Toelichting: Het college heeft besloten om namens de schoolbesturen middelen vanuit de "Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen "aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemen en de verleende subsidie door te betalen aan de betreffende schoolbesturen.

-162.962 ink 162.962 uitg

Doel 1.1.2 Doel 1.1.1 Doel 1.1.3 Doel 1.3.1 Doel 1.3.2 Doel 3.3.1 Doel 4.3.1 Doel 5.3.1

1e Berap 2022

Verdeling subsidies welzijn Subsidie Present Subsidie WIJZ en Zwolle doet Subsidie Impluz en Humanitas Subsidie Travers Subsidie Tactus Subsidie De Kern Subsidie Stad en Cultuur Toelichting: De raad heeft met de 1e Berap besloten de extra middelen voor de welzijn subsidies in eerste instantie toe te voegen aan doel 1.1.2. Nu is de toekenning van de subsidies duidelijk en ook de verdeling per doel.

-70.218 uitg. 927 uitg. 27.272 uitg. 1.543 uitg. 4.681 uitg. 12.735 uitg. 10.462 uitg. 12.598 uitg.

Doel 1.2.1 Doel 3.1.2

rb 11 juli 2022 (16)

Doelverschuiving uitstapprogramma prostituees Budget huiselijk geweld Toelichting: De raad heeft met de meicirculaire de middelen voor het uitstapprogramma prostituees aan doel 1.2.1 toegekend. De kosten horen bij nader inzien thuis op doel 3.1.2 Huiselijk geweld.

-31.000 uitg. 31.000 uitg.

1e periodieke wijz. 2022

Doelverschuiving handhaving participatiewet (incl. Digitale recherche) Budget handhaving participatiewet Toelichting: Dit budget is bij de begroting 2022 structureel beschikbaar gesteld vanaf 2022 op doel 4.1.1. Bij nader inzein hooort dit beter bij doel 2.1.3 thuis.

194.248 uitg -194.248 uitg

2e Berap 2021

Doelverschuiving Arbeidsparticipatie statushouders Doelverschuiving Arbeidsparticipatie statushouders Wet Inburgering Wet Inburgering Toelichting: De raad heeft in de 2de berap 2021 de middelen voor de nieuwe wet inburgering aan doel 2.2.1 toegevoegd. Bij nader inzien moet dit doel 112 worden.

-600.000 uitg. 600.000 ink. 600.000 uitg. -600.000 ink.

1e periodiek 2022

Subsidie stichting Jeugdeducatie Nederland Budget kindregelingen Toelichting: Het college heeft besloten in te stemmen met de cofinancieren van stichting Jeugdeducatie Nederland met als doel het bevorderen van gelijke kansen door ondersteuning van scholen met een groot aandeel leerlingen uit minimahuishoudens

36.000 uitg -36.000 uitg

Zwolse Cultuur Zomer Budget toerisme, economie, cultuur en binnenstad Corona noodsteunbudget Toelichting: Het college heeft besloten in te stemmen met de opzet en uitvoering van de cultuurmanifestatie “Stad In Verandering”, editie 2022. Een eventueel vervolg in 2023 hangt af van de mate van succes van 2022.

118.000 uitg. -40.000 uitg. -78.000 uitg.

Begroting 2021

Doelverschuiving Westerlaan verlichting vervangen voor LED Budget verhuurde panden Toelichting: De raad heeft bij de Begroting 2021 de middelen voor voor rendabele vervangingsinvesteringen beschikbaar gesteld voor doel 6.3.3 .Bij nader inzien past het vervangen van de verlichting aan de Westerlaan beter in doel 7.1.4.

-36.000 uitg. 36.000 uitg.

Diverse

Doelverschuiving stelposten BOR

-89.982 uitg.

2. Inwonersondersteuning Doel 2.1.3 Doel 4.1.1

Doel 2.2.1 Doel 2.2.1 Doel 1.1.2 Doel 1.1.2

4. Inkomen Doel 4.3.1 Doel 1.3.1

5. Ondernemende en levendige stad Doel 5.3.1 12 april 2022 (9g) Diverse doelen Doel 10.1.1

6. Toekomstgerichte stad Doel 6.3.3 Doel 7.1.4

7. Vitale wijken Doel 7.1.2

Doel 7.1.3 Doel 7.3.2

Doel 7.1.1 Doel 9.1.3

1e Berap 2022

Budget groen, blauw en paars Budget riolering Toelichting: De raad heeft in eerdere besluiten middelen ter beschikking gesteld voor beheer en onderhoud van areaaluitbreidingen in de openbare ruimte (Breezicht Zuid, Prinsenpoort, Spoorzone (busperron, reizigerstunnel en busbrug), parallelgedeelte N35 en N340). Een deel van deze middelen is in eerste instantie op doel 7.1.2 (grijs) geraamd, maar dienen aan doel 7.1.3 (groen, blauw en paars) en doel 7.3.2 (riolering) te worden toegekend.

89.484 uitg. 498 uitg.

Doelverschuiving Bewonersinitiatieven en ‘MijnWijk’ Budget Informatievoorziening Toelichting: De raad heeft bij de 1e Berap 2022 middelen voor bewonersinitiatieven en MijnWijk beschikbaar gesteld op doel .7.1.1. De licentiekostenn horen bij nader inzicht beter thuis op doel 9.1.3 Informatievoorziening.

-10.000 uitg. 10.000 uitg.

B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4 6. Toekomstgerichte stad Doel 6.3.1 Doel 6.3.1

7. Vitale wijken Doel 7.2.2

9. Bedrijfsvoering Doel 9.1.4 Doel 10.1.1

rb 8 juli 2019 (15)

Regionale infrastructurele en mobiliteitsmaatregelen Reserve NUTVW Fysiek Toelichting: De raad heeft besloten een bijdrage te doen aan de verbreding van de N50 Kampen Kampen-Zuid. De middelen hiervoor staan gereserveerd in de reserve nutvw.

150.000 uitg. -150.000 ink.

1e periodiek 2022

Eigen bijdrage bommenregeling (restant) Reserve NUTVW Fysiek Toelichting: De raad heeft bij het voorjaarsmoment de 1e periodiek vastgesteld. In de 1e periodiek is ten onrechte het totale restant voor de eigen bijdrage bommenregeling opgenomen. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

-28.906 uitg. 28.906 ink.

1e periodiek 2022

Corona SWT Budget reserveverrekeningen Toelichting: De raad heeft bij het voorjaarsmoment de 1e periodiek vastgesteld. In de 1e periodiek is ten onrechte de onttrekking Corona SWT opgenomen onder doel 914. Het budget moet echter van de reserve NUTVW N&O overgezet worden naar de reserve NUTVW sociaal.

-32.095 uitg. 32.095 uitg.

C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egalisatiereserves conform artikel 4 lid 5 7. Vitale wijken Doel 7.3.1 Doel 7.3.1

Begroting 2022

Technische wijzigingen voorziening afval Reserve afval Voorziening afval Reserve afval Toelichting: In de voorziening afval is het niet toegestaan om plussen en minnen van derden te verrekenen en om eigen middelen toe te voegen. Met deze boeking worden de bedragen gecorrigeerd met de reserve afval.

-2.569.021 ink 2.569.021 ink 3.250.000 uitg. -3.250.000 uitg.

2e Berap 2020

Doelverschuiving project Herinrichting Stinspark Storting reserve kapitaallasten Toelichting: De raad heeft bij de 2de Berap 2020 de middelen voor het herinrichten van het Stinspark aan doel 7.1.1 toegekend. De kosten horen bij nader inzien thuis op doel 7.1.3 Groen en recreatiestructuur. Het project wordt herkoppeld.

7.233 uitg. -7.233 uitg.

10 mei 2022 (9a)

Eerherstel en erkenning leed Molukse KNIL-militairen Zwolle Reserve incidentele bestedingen Toelichting: Het college heeft besloten om in het belang van eerherstel en erkenning van (de doorwerking van) leed van de eerste generatie Molukse KNIL-militairen en hun echtgenotes die in 1951 naar Nederland kwamen, de 50 Molukse KNIL-graven te behouden waarvan 49 op begraafplaats Bergklooster en één op begraafplaats Kranenburg. De bijkomende kosten worden door de reserve incidentele bestedingen gedekt.

29.000 uitg. -29.000 ink.

2e periodiek 2022

Overlopende opdrachten 2021 rekenkamer Bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie Toelichting: Bij de jaarrekening heeft de raad besloten een bedrag in de reserve te storten voor overlopende opdrachten van de rekenkamer. Deze middelen kunnen nu toegevoegd worden aan het budget voor de rekenkamer.

24.420 uitg. -24.420 ink.

MTZ 18 mei 2022 (5a)

Budget preventief medisch onderzoek 2022 (Vitaliteitscheck) Reserve bedrijfsvoering Toelichting: In de bedrijfsvoeringsreserve is een reservering om elke 3 jaar een preventief medisch onderzoek (Vitaliteitscheck) te houden. Het MTZ heeft besloten dat in 2022 een PMO wordt uitgevoerd.

139.932 uitg. -139.932 ink.

Doel 9.1.4 Doel 9.1.4

MTZ 15 juni 2022 (5a)

Digitale vaardigheden medewerkers gemeente Zwolle Reserve bedrijfsvoering Toelichting: Het MTZ heeft besloten een kwartiermaker digitale vaardigheden aan te stellen die in opdracht van HR en IV een analyse van de ist situatie doet om vanuit daar een aanpak te ontwikkelen voor de komende jaren. Deze kwartiermaker wordt betaald vanuit de reserve bedrijfsvoering.

40.000 uitg. -40.000 ink.

Doel 9.1.4 Doel 9.1.4

MTZ 9 maart 2022 (8d2)

Financiering organisatie-ontwikkeling fysiek Reserve bedrijfsvoering Toelichting: Het MTZ heeft besloten in te stemmen met de impuls voor 2022 om de basis te versterken en een eerste stap te zetten in het werken aan de “groei van de stad”. Het benodigd incidenteel budget van € 350.000 is beschikbaar gesteld vanuit de reserve Bedrijfsvoering

350.000 uitg. -350.000 ink.

Doel 7.1.3 Doel 7.1.1

8. Bestuur en Dienstverlening Doel 8.1.2 Doel 8.1.2

Doel 8.1.1 Doel 8.1.1

9. Bedrijfsvoering Doel 9.1.1 Doel 9.1.1