Specificatie 3e periodieke begrotingswijziging 2023

Specificatie 3e periodieke begrotingswijziging 2023 De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 50.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3 1. Samen sterk in Zwolle Doel 1.2.2 Doel 10.1.1

3de periodieke wijziging

Brede impuls buurtsportcoaches Algemene uitkering Toelichting: Het rijk heeft in de meicirculaire van 2022 het bedrag voor de brede impuls buurtsportcoaches meegenomen. In de meicirculaire 2023 is duidelijk geworden dat de bijdrage vanaf 2023 via specifieke uitkering GALA loopt.

-622.192 ink. 622.192 ink.

Doel 1.2.3 Doel 1.2.3

Begroting 2023

Exploitatiesubsidie Het Anker Specifieke uitkering Toelichting: De belastingdienst heeft in de loop van jaar besloten dat de BTW op de subsidie van Het Anker volledig compensabel is. Door deze uitspraak wordt er € 87.402 minder aan subsidie ontvangen maar mag ook € 87.402 aan BTW op de uitgaven gecompenseerd worden.

-87.402 uitg. 87.402 ink.

Doel 1.3.1 Doel 1.3.1

25 juli 2023 (8k)

Evaluatie Sociaal Herstelplan Rijksbijdrage Toelichting: Het college heeft besloten om het bedrag aan gereserveerde middelen voor het Sociaal Herstelplan in te zetten voor de extra inzet van JGW’ers bij de Ondersteuningsteams op alle 15 scholen in het Voortgezet Onderwijs.

234.000 uitg. -234.000 ink.

25 juli 2023 (8a)

Plankosten addendum intentieovereenkomst Nieuwstad Inkomsten derden Toelichting: Het college heeft een addendum intentieovereenkomst Nieuwstad getekend. Middels deze overeenkomst worden de plankosten met de ontwikkelaar verrekend.

13.578 uitg -13.578 ink.

Doel 6.1.2 Doel 6.1.2

10 oktober 2023 (8i)

Stand van zaken project zwartewaterkwartier Inkomsten derden Toelichting: Het college heeft eensamenwerkingsovereenkomst met Van Wijnen Projectontwikkeling getekend. Middels deze overeenkomst worden de plankosten met de ontwikkelaar verrekend.

61.500 uitg -61.500 ink.

Doel 6.4.1 Doel 6.4.1

21 november 2023 (2b10)

Subsidieregeling woningisolatie Zwolle 2024 Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie Toelichting: Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 959.560 en het krediet te dekken uit de specifieke uitkering Lokale aanpak Isolatie (C94)

959.560 uitg. -959.560 ink.

7. Vitale wijken Doel 7.1.4 Doel 7.1.4

3de periodieke wijziging

Subsidie Statenzaal en De Basis Rijkssubsidie Warmtepomp en SIM Toelichting: Voor de renovatie van de Statenzaal en De Basis hebben we een rijkssubsidie ontvangen voor de SIM en de warmtepomp.

35.229 uitg -35.229 ink.

8. Bestuur en dienstverlening Doel 8.1.3 Doel 8.1.3

3de periodieke wijziging

Extra bijdragen Ruimte voor de Vecht Projecten Drinkbare Vecht en Panorama Toelichting: Vanuit de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht is gemeld dat € 104.155 extra bijdragen worden ontvangen voor de projecten Drinkbare Vecht en Panorama. Het penvoerderschap van deze SOK ligt bij Regio Zwolle. Omdat Zwolle gastheergemeente is voor Regio Zwolle wordt de administratie door gemeente Zwolle uitgevoerd.

-104.155 ink. 104.155 uitg

6. Toekomstgerichte stad Doel 6.1.2 Doel 6.1.2

B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4 7. Vitale wijken Doel 7.1.1 Doel 7.1.1

18 juli 2023 (8o)

Maatregelen verbeteren leefbaarheid Kamperpoort Reserve NUTVW Fysiek Toelichting: Het college heeft besloten In te stemmen met de uitwerking en realisatie van de door de bewoners van de Kamperpoort aangegeven maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid van de wijk en hiervoor het budget van 200.000 dat hiervoor in de begroting 2023 is gereserveerd vrij te geven.

200.000 uitg -200.000 ink