Raadsvoorstel uitkomsten septembercirculaire 2025 gemeentefonds
Tekst van het document
voorstel
Raadsvoorstel Datum
26 september 2025
Onderwerp Versienummer
Uitkomsten septembercirculaire 2025 Gemeentefonds 1
Portefeuillehouder
Paul Guldemond
Samenvatting Jaarlijks verschijnen er drie circulaires. De meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september de vertaling van de Miljoenennota en december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. De septembercirculaire 2025 bevat informatie over aanpassing accressen, gedeeltelijke compensatie voor de tekorten in het budget voor jeugdzorg 2023 en 2024, de vergoeding vervroegde tweede kamer verkiezingen en Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) voor het jaar 2026. Financiële gevolgen Betreft doel Begroting wijzigen Budgetnummer
1011 Solide financieel beleid (in 2026 doel 7.1.1) Ja 56288090
Bijlagen 1. Begrotingswijziging voor het jaar 2025 en 2026 2. Septembercirculaire 2025 Gemeentefonds Openbaarheid Openbaar Geheim
De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1 Kennis te nemen van de uitkomsten van de septembercirculaire 2025 van het Gemeentefonds. 2 De uitkomsten in de begroting 2025 en 2026 vast te stellen middels bijgevoegde begrotingswijziging en het voordelig resultaat van € 8.655.000 in 2025 en € 363.000 nadelig in 2026 te verrekenen met de algemene concernreserve. 3 De verwerking van de uitkomsten voor de jaren 2027en verder te verwerken bij de eerstvolgende actualisering financieel perspectief.
1/10
voorstel
Datum
26 september 2025
Inleiding In dit voorstel zijn de gevolgen van de septembercirculaire 2025 van het gemeentefonds voor Zwolle nader uitgewerkt en vragen wij u in te stemmen met de voorgestelde verwerking in de begroting 2025 en begroting 2026 c.q. meerjarenraming tot en met 2029. De septembercirculaire is gebaseerd op de miljoenennota van het kabinet en bevat onder andere informatie over de gedeeltelijke compensatie voor de tekorten in het budget voor jeugdzorg 2023 en 2024 en de actualisatie van het volume accres en LPO accres gebaseerd op de actuele raming van het Centraal Planbureau en voorschot ruimte BTW-compensatiefonds. Kader Financiële verordening Beoogd effect De budgettaire gevolgen van de septembercirculaire voor Zwolle in beeld brengen en in te stemmen met de voorgestelde verwerking in de begroting 2025 en 2026 en de meerjarenraming tot en met 2029. Argumenten 1.1 Algemeen: budgettaire uitkomsten De mutaties in het gemeentefonds hebben deels betrekking op algemene (niet aan een bepaalde taak gekoppelde) aanpassingen en worden verrekend met de algemene middelen. Het overige deel van de mutaties betreft verrekeningen om rijksbeleid uit te voeren, waarvoor grotendeels geldt dat de middelen ingezet worden voor de uitvoering van het rijksbeleid, tenzij het compensatie betreft voor reeds gemaakte kosten door de gemeente.
Is het laatste van toepassing dan vindt verrekening plaats met de algemene middelen. Accresramingen Het volume accres wordt gebaseerd op een 8-jaars historisch gemiddelde (t-9 t/m t-2) van de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP). In de septembercirculaire is voor het volume accres en LPO accres gebruik gemaakt van de aangepaste raming van het Centraal Planbureau. Voor de jaren 2026 tot en met 2029 is de raming naar beneden bijgesteld. BTW-compensatiefonds (BCF) Jaarlijks wordt bij de septembercirculaire een voorschot verstrekt op de verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar. In deze circulaire bedraagt het voorschot voor het jaar 2025 € 428 miljoen, voor Zwolle een bedrag van € 3,5 mln. In onze begroting hadden we al rekening gehouden met € 2,6 mln. Samengevat leidt de septembercirculaire tot een voordelig resultaat van € 8.655.000 in 2025 en een nadelig resultaat in 2026 van € 369.000. Deze resultaten verrekenen we met de algemene concernreserve. De jaren 2027 en verder nemen we mee bij de eerste actualisatie van het meerjarenperspectief. Tabel 1 Uitkomsten septembercirculaire 2025 (bedragen cumulatief x € 1 ) Saldo resultaat algemene uitkering (tabel 2)
2025
2026
2027
2028
2029
8.570.000
-371.000
-612.000
-524.000
-787.000
Saldo integratie-/decentralisatie-uitkeringen (tabel 3)
85
2
0
0
0
Totaal te verrekenen met de algemene middelen
8.655.000
-369.000
-612.000
-524.000
-787.000 2/10
voorstel
Datum
26 september 2025
Onder de rubriek financiën is een nadere detaillering van de diverse mutaties opgenomen. 2. Voorstellen tot verwerking in de begroting 2025-2029. 2.1 Rijksvaccinatieprogramma Per 1 januari 2025 worden er op advies van de Gezondheidsraad verschillende wijzigingen aangebracht in het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De budgettaire impact van de wijzigingen in het vaccinatieschema van het RVP verschilt in de periode 2025 t/m 2029 per jaar. De kosten voor gemeenten stijgen in de gehele periode 2025 tot en met 2029 in totaal met € 2,3 miljoen. Dit bedrag wordt voor de hele periode in één keer in 2025 toegevoegd. Voor Zwolle gaat het om een bedrag van € 19.000 in 2025, dit is dus gemiddeld nog geen € 4.000 per jaar voor de jaren 2025-2029. Deze gelden voegen we toe aan de algemene middelen, eventuele kosten lopen mee in de begroting van de GGD die voor ons aandeel wordt verwerkt in onze begroting. 2.2 Wet integrale suïcidepreventie Op 1 januari 2026 treedt de Wet integrale suïcidespreventie in werking. Gemeenten worden op grond van deze wet geacht suïcidepreventie in hun gezondheidsbeleid op te nemen en uit te voeren. Hiertoe wordt vanaf 2026 jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Zwolle is dit een bedrag van € 80.000 in 2025 oplopend naar € 91.000 in 2029.
Medio 2026 komt er een voorstel voor de invoering binnen Zwolle, daarom zetten we deze gelden voor nu op een stelpost. 2.3 Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024 Naar aanleiding van de eerdere afspraken in het voorjaar met de VNG heeft het kabinet besloten tot compensatie van de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Gemeenten ontvangen in totaal € 728 miljoen van het Rijk die ze kunnen inzetten ter ondersteuning van de transformatie van de Jeugdhulp conform de afspraken in de Hervormingsagenda. Deze middelen voegen we toe aan de algemene middelen, het gaat om de jaren 2023 en 2024 en deze zijn financieel al afgesloten. Voor de jaren 2025 en verder zijn voor nu voldoende middelen beschikbaar. 2.4 Loon- en prijsbijstelling middelen op de Aanvullende Post (AP) jeugdhulp Dit betreft op de Aanvullende Post gereserveerde middelen voor loon- en prijsbijstelling die samenhangen met de voor Jeugdzorg gereserveerde middelen uit het Coalitieakkoord Rutte IV. De middelen voor de jaren 2024 en 2025 zijn reeds in de meicirculaire 2023 aan de algemene uitkering toegevoegd. Nu worden de middelen voor de jaren 2026 en verder overgeheveld. Voor Zwolle een bedrag van € 200.000 in 2026, in 2027 en verder zijn de bedragen iets lager. In onze begroting houden we reeds rekening met loon- en prijsbijstellingen waardoor we deze gelden toevoegen aan de algemene middelen.
2.5 Toezicht gastouderopvang De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de kwaliteit van gastouderopvang beter te waarborgen. De nieuwe kwaliteitseisen gaan gelden vanaf 1 juli 2026. De wetswijziging leidt tot meerkosten voor toezicht en handhaving op de gastouderopvang. Deze middelen worden nu toegevoegd aan de algemene uitkering en kunnen worden aangewend voor toezicht en handhaving in voorbereiding op de nieuwe kwaliteitseisen, bijvoorbeeld voor training/scholing. Het gaat om € 1,4 miljoen in 2026, € 2,2 miljoen in 2027 en 2028 en daarna aflopend naar € 1,8 miljoen in 2029 en structureel € 1,7 miljoen vanaf 2030. Voor Zwolle gaat het om een 3/10
voorstel
Datum
26 september 2025
bedrag van € 14.000 in 2026, € 18.000 in 2027 en 2028 en € 16.000 in 2029 en verder. Met de GGD is reeds overleg geweest over inzet van deze gelden, deze gelden zijn nodig voor het uitvoeren van deze taak en worden daarom toegevoegd aan doel 5.2.1. 2.6 Implementatie Participatiewet in balans Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. In totaal wordt € 58,1 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Er wordt € 55,5 miljoen beschikbaar gesteld in de periode 2025-2030 ten behoeve van de implementatie van deze wet. Deze € 55,5 miljoen is inclusief een bijdrage voor de regeling Verrekenen. De bijdrage voor de regeling Verrekenen start in 2026 met € 500.000. Vanaf 2027 gaat het om een structurele bijdrage van € 1 miljoen per jaar. Er wordt € 600.000 beschikbaar gesteld in 2025 en € 1 miljoen in 2026 en 2027 ten behoeve van het verstrekken van de premie arbeidsinschakeling voor jongeren. Voor Zwolle gaat het om een bedrag van € 324.000 in 2025, € 140.000 in 2026, € 34.000 in 2027 en vanaf 2028 € 10.000. Deze gelden zijn voornamelijk nodig voor inzet van mensen en communicatiemiddelen om de maatregelen te kunnen implementeren.
De precieze omvang hiervan is nog niet volledig duidelijk waardoor we deze gelden parkeren op een stelpost. 2.7 Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen Het kabinet stelt eenmalig € 60 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober. Deze vergoeding is aanvullend op de vergoeding die gemeenten krijgen voor de uitvoering van hun wettelijke taken bij het organiseren van verkiezingen. Bij Berap II 2025 zijn de lasten voor Zwolle meegenomen waardoor we deze gelden, € 441.000, toevoegen aan de algemene middelen. 2.8 Volume-indexatie 2026 Beschermd Wonen (IU) Ten behoeve van de volume indexatie 2026 wordt er structureel € 14,9 miljoen toegevoegd aan de Integratie Uitkering Beschermd wonen. Hiermee wordt voor de volume indexatie beschermd wonen aangesloten bij de groei van het accres. Dit bedrag wordt over de centrumgemeenten verdeeld naar rato van de huidige verdeling van deze uitkering. Voor Zwolle een bedrag van € 177.000 in 2025 oplopend naar € 621.000 in 2029. Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt wordt de hogere uitkering doorgezet naar het regionale samenwerkingsverband. Doel 1.3.1 2.9 Participatie De integratie-uitkering Rijksbijdrage Beschut Werk.
In de periode 2025-2027 wordt in totaal ruim € 110 miljoen beschikbaar gesteld om de werking van loonkostensubsidie (LKS) bij beschut werk te verbeteren. Voor werknemers met een indicatie beschut werk zal een forfaitaire LKS (vaste vergoeding voor gemiste loonkosten) worden ingevoerd. Deze maatregel vergt een wetswijziging die naar verwachting in 2028 in werking zal treden. Tot het moment dat de wetswijziging is gerealiseerd worden de extra middelen toegevoegd aan de Rijksbijdrage Beschut Werk (IU Participatie).De ontvangen gelden, voor Zwolle € 297.000 in 2025, € 322.000 in 2026, € 343.000 in 2027 en vanaf 2027 € 4.000 voegen we toe aan het gemeentelijk budget voor participatie. Doel 2.1.2
4/10
voorstel
Datum
26 september 2025
2.10 Impulsbudget sociale infrastructuur Door de toekenning van de loon- en prijsontwikkeling (LPO) wijzigt de omvang van de decentralisatie-uitkering ‘Impulsbudget sociale infrastructuur’. Ook is de verdeling vanaf 2026 bijgewerkt op basis van veranderingen in samenwerkingsverbanden en de nieuwste gegevens voor de verdeelmaatstaf. Deze decentralisatie-uitkering loopt van 2025 tot en met 2034 (zie ook paragraaf 3.2.3 van de meicirculaire 2025). In 2025 gaat het om € 1,7 miljoen en vanaf 2026 tot en met 2034 om € 1,5 miljoen. Voor Zwolle gaat het om een bedrag van € 18.000 in 2025 en vanaf 2026 € 23.000. Dit bedrag voegen we toe aan het participatiebudget. Doel 2.1.2 2.11 Versterking arbeidsmarktregio’s In de meicirculaire 2025 zijn de middelen voor de verhoging voor de jaren 2025-2028 opgenomen (zie paragraaf 3.2.8 van de meicirculaire 2025). Nu wordt vanaf 2029 een structurele bijdrage van € 8,8 miljoen per jaar aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor wat betreft de verdeling wordt dezelfde verdeelsleutel gehanteerd als voor de eerdere jaren. Voor Zwolle gaat het om een bedrag van € 248.000 in 2029, gelijk aan de bedragen voor 20252028, wij ontvangen deze gelden als centrumgemeente en deze gelden worden daarom doorgezet naar het budget arbeidsmarktregio. doel 2.1.2.
2.12 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten De VNG, namens de gemeenten, en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zijn overeengekomen (in het bestuurlijk omgevingsberaad van 24 oktober 2024) dat bepaalde taken van het vervolg op de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO) door gemeenten worden uitgevoerd. Het gaat om wettelijke taken op het terrein van de omgevingsveiligheid. Het gaat om een bedrag van € 3,9 miljoen in 2025, € 4,9 miljoen in 2026 en in 2027 en € 3,8 miljoen in 2028. De verdeling is gebaseerd op de gemeentelijke verdeelsleutel Externe Veiligheid (gebaseerd op aantal risicobronnen en inwonersdichtheid). Voor Zwolle gaat het om een bedrag van € 27.000 in 2025, € 33.000 in 2026 en 2027 en € 26.000 in 2028. Aangezien er nog overleg moet plaatsvinden tussen de Omgevingsdienst IJsselland en haar deelnemers over deze gelden parkeren we deze voorlopig op een stelpost. 2.13 Spreidingswet Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken (zie ook paragraaf 3.2.3 van de decembercirculaire 2024). Zij ontvangen hiervoor middelen vanuit het gemeentefonds. Voor gemeenten is er een bijdrage van in totaal € 15,3 miljoen beschikbaar. Elke gemeente ontvangt een vast bedrag van € 20.000. Het resterende bedrag wordt verdeeld op basis van de verdeling van het aantal opvangplaatsen per gemeente.
Het bedrag van € 83.000 voor 2025 voegen wij toe aan de algemene middelen, deze zijn al begroot. 2.14 Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) De decentralisatie-uitkering CDOKE vervangt de SPUK CDOKE. In 2026 wordt een bedrag van ruim € 666 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op he gebied van klimaat- en energiebeleid. Van dit bedrag wordt € 30,5 miljoen in een volgende circulaire verdeeld op basis van een nog vast te stellen verdeelsleutel. De middelen zijn ook beschikbaar voor de periode 2027 tot en met 2030 maar de uitkeringsvorm na 2026 is nog niet bepaald. 5/10
voorstel
26 september 2025
Datum
Deze decentralisatie-uitkering bestaat uit basisfinanciering en planfinanciering. Alle gemeenten ontvangen basisfinanciering voor de vergroting van hun capaciteit. Daarnaast zijn aanvullend middelen beschikbaar voor gemeenten die in 2024 of 2025 planfinanciering hebben aangevraagd voor bijvoorbeeld het instellen van een zero emissie-zone, het aanleggen van zonneweiden of windparken en het aardgrasvrij maken van woningen. Voor Zwolle gaat om een bedrag van € 4.517.000 in 2026. Deze gelden worden voor een bedrag van € 2.500.000 toegevoegd aan doel 4.1.1 en 3.3.1 en € 2.017.000 naar een stelpost. Deze € 2.500.000 is nodig voor uitvoering bestaand ambitiepakket. Voor de overige middelen komen op een later moment voorstellen. 2.15 Overheidsbrede dienstverlening De SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) wordt vanaf 2026 omgezet naar de DU Overheidsbrede Dienstverlening. Via deze uitkering worden gemeenten gefaciliteerd om laagdrempelige en empathische ondersteuning te bieden bij regelzaken met de (digitale) overheid en om hun regierol in het lokale netwerk in te vullen. Hiervoor is vanaf 2026 een structurele bijdrage van € 15,4 miljoen beschikbaar. Voor Zwolle gaat het vanaf 2026 om een bedrag van € 110.000, deze gelden voegen we toe aan doel 1.1.3, De Stadkamer voert deze werkzaamheden voor ons uit.
Alternatieve mogelijkheden Voorstellen zijn conform verwerking voorgaande circulaires. Maatschappelijk draagvlak & participatie Uitvoering loopt voor de meeste onderdelen al waardoor nu niet apart ingezet hoeft te worden op draagvlak en participatie. Communicatie De uitwerking wordt meegenomen in de begroting waardoor communicatie nu niet van toepassing is. Financiën Voor- en nadelige mutaties kleiner dan € 10.000 verrekenen we met de algemene middelen en worden niet toegelicht. Tabel 2 Mutaties in de algemene uitkering (bedragen x € 1 ).
2025
2026
2027
2028
2029
Algemene mutaties 1.
Accresmutaties
0
-736.000
-985.000
-1.208.000
-1.468.000
2.
Voorschot BTW-compensatiefonds (BCF)
3.451.000
0
0
0
0
3.
Reeds begroot BCF
-2.600.000
0
0
0
0
4.
Verdeelsystematiek/ afronding
1.082.000
165.000
203.000
508.000
500.000
1.933.000
-571.000
-782.000
-700.000
-968.000
Specifieke- en taakmutaties: 1.
Rijksvaccinatieprogramma
2.
Wet integrale suïcidepreventie
3.
Hervormingsagenda jeugd 2023 & 2024
4.
Loon- en prijsbijstelling AP jeugdhulp
Stelpost opnemen
19.000
0
0
0
0
0
80.000
84.000
87.000
91.000
0
-80.000
-84.000
-87.000
-91.000
6.177.000
0
0
0
0
200.000
170.000
176.000
181.000 6/10
voorstel
26 september 2025
Datum
5.
Toezicht gastouderopvang
0
6.
Implementatie Participatiewet in balans Stelpost opnemen
7.
Vervroegde 2e Kamer verkiezingen
Kinderopvang doel 5.2.1
Totaal resultaat op de algemene middelen
14.000
18.000
18.000
16.000
0
-14.000
-18.000
-18.000
-16.000
324.000
140.000
34.000
10.000
10.000
-324.000
-140.000
-34.000
-10.000
-10.000
441.000
0
0
0
0
6.637.000
200.000
170.000
176.000
181.000
8.570.000
-371.000
-612.000
-524.000
-787.000
Integratie- en decentralisatie-uitkeringen Onderdeel van deze uitkeringen zijn ook de door Zwolle als centrumgemeente te ontvangen regionale uitkeringen, zoals Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en middelen bestemd voor arbeidsmarktregio Zwolle. Hiervoor geldt de algemene beleidslijn dat de middelen in eerste instantie worden verrekend met het doel waarvoor ze worden ontvangen. Vrijval van eventuele overtollige middelen zal via besluitvorming door het samenwerkingsverband plaatsvinden. Met uitzondering van register externe veiligheidsrisico’s en spreidingswet en worden de ontvangen middelen gereserveerd of ingezet voor het doel waarvoor de middelen worden ontvangen. Tabel 3 Mutaties in de integratie- en decentralisatieuitkeringen x € 1 ).
2025 177.000
444.000
621.000
621.000
621.000
Te verrekenen met uitgaafbudget beschermd wonen
-177.000
-444.000
-621.000
-621.000
-621.000
1. Beschermd wonen (centrumgemeente 2. Participatie Te verrekenen met budget participatie 3. Maatschappelijke opvang en OGGz Te verrekenen met budget maatschappelijke opvang 4. Vrouwenopvang Te verrekenen met budget maatschappelijke opvang
2026
2027
2028
2029
297.000
322.000
343.000
4.000
4.000
-297.000
-322.000
-343.000
-4.000
-4.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-4.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5. Impulsbudget sociale infrastructuur
18.000
23.000
23.000
23.000
23.000
Toevoegen aan budget participatie
-18.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
6. Aanpak laaggeletterdheid Toevoegen aan budget laaggeletth. (centrumgem.) 7. Versterken arbeidsmarktregio’s Toevoegen aan budget arbeidsmarkt (centrumgem.) 8. Versterken omgevingsveiligheidsdiensten
0
6.000
6.000
6.000
0
0
-6.000
-6.000
-6.000
0
0
0
0
0
248.000
0
0
0
0
-248.000
27.000
33.000
33.000
26.000
0
-27.000
-33.000
-33.000
-26.000
0
9. Register externe veiligheidsrisico’s
2.000
2.000
0
0
0
10. Spreidingswet
83.000
0
0
0
0
Energiebeleid (CDOKE)
0
4.517.000
0
0
0
Energietransitie en mobiliteit 3.1.1./4.1.1
0
-2.500.000
0
0
0
Stelpost opnemen
0
-2.017.000
0
0
0
Stelpost opnemen
11. Capaciteit decentrale overheden klimaat- en
12. Overheidsbrede Dienstverlening Uitvoering Stadskamer Totaal resultaat op algemene middelen
0
110.000
110.000
110.000
110.000
0
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000
85.000
2.000
0
0
0 7/10
voorstel
Datum
26 september 2025
Risico’s Door het volumeaccres te koppelen aan het 8-jaarsgemiddelde van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product wordt de stabiliteit in het gemeentefonds verbeterd. Wel is er nog onduidelijkheid over de wijze van compensatie van stijgende zorgkosten na 2027. Vanaf 2024 is de loon- en prijsontwikkelingen gekoppeld aan de prijsindex Bruto Binnenlands Product, hierdoor wordt het risico dat de loonkosten voldoende worden gecompenseerd vergroot. Vervolg De verwerking van de septembercirculaire verloopt via het reguliere beleidscyclusproces. Het jaar 2025 en 2026 in de begroting 2025 en 2026 en 2027 en verder wordt verwerkt in de eerstvolgende actualisatie van het financieel perspectief. Openbaarheid Openbaar
Burgemeester en wethouders van Zwolle,
burgemeester, Peter Snijders
secretaris, Dick Emmer
8/10
voorstel
Datum
26 september 2025
Bijlage :
Begrotingswijziging 2025 behorend bij de septembercirculaire 2025.
Doel
Omschrijving
10.1.1
Uitgaven
Inkomsten
We hebben een solide financieel beleid 1.
Algemene uitkering Gemeentefonds
2.
Stelpost, implementatie participatiewet in balans, versterking
8.894.000 351.000
omgevingsveiligheidsdiensten 3.
Integratie-uitkering Beschermd Wonen
177.000
4.
Integratie-uitkering participatie
297.000
5.
Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang en OGGz
-1.000
6.
Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang
-4.000
7.
Decentralisatie-uitkering Impulsbudget sociale infrastructuur
18.000
8.
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten
27.000
9.
Register Externe Veiligheidsrisico’s
2.000
10
Spreidingswet
83.000
1.3.1
Tijdelijk verblijf in een instelling 1.
Beschermd Wonen (centrumgemeente)
2.
Maatschappelijke opvang en OGGz
-1.000
3.
Vrouwenopvang
-4.000
2.1.2
Arbeidsparticipatie 1.
Participatie
297.000
2.
Impulsbudget sociale infrastructuur
18.000
10.1.1
We hebben een solide financieel beleid 1.
Totaal
177.000
Voordelig resultaat verrekenen met Algemene concernreserve
8.655.000
9.493.000
9.493.000
9/10
voorstel
Datum
26 september 2025
Bijlage :
Begrotingswijziging 2026 behorend bij de septembercirculaire 2025.
Doel
Omschrijving
10.1.1
Uitgaven
Inkomsten
We hebben een solide financieel beleid 1.
Algemene uitkering Gemeentefonds
2.
Stelpost, Wet integrale suïcidepreventie, implementatie
-151.000 2.270.000
participatiewet in balans, versterking omgevingsveiligheidsdiensten, CDOKE 3.
Toezicht gastouderopvang
14.000
4.
Integratie-uitkering Beschermd Wonen
444.000
5.
Integratie-uitkering participatie
322.000
6.
Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang en OGGz
-1.0000
7.
Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang
-3.000
8.
Decentralisatie-uitkering Impulsbudget sociale infrastructuur
23.000
9.
Decentralisatie-uitkering Aanpak laaggeletterdheid
6.000
10.
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten
33.000
11.
Register Externe Veiligheidsrisico’s
12.
CDOKE
13.
Overheidsbrede Dienstverlening
1.1.3
110.000
Gelijke kansen 1.
Oveidsbrede Dienstverlening
2.
Aanpak laaggeletterdheid (basisvaardigheden)
1.3.1
110.000 6.000
Tijdelijk verblijf in een instelling 1.
Beschermd Wonen (centrumgemeente)
2.
Maatschappelijke opvang en OGGz
-1.000
3.
Vrouwenopvang
-3.000
2.1.2
444.000
Arbeidsparticipatie 1.
Participatie
322.000
2.
Impulsbudget sociale infrastructuur
23.000
3.3.1/4.1.1
Bereikbaarheid en mobiliteit / Energietransitie CDOKE
5.2.1
2.500.000
Veiligheid Toezicht gastouderopvang
7.1.1
14.000
We hebben een solide financieel beleid 1.
Totaal
2.000 4.517.000
Nadelig resultaat verrekenen met Algemene concernreserve
-369.000
5.316.000
5.316.000
10/10