Raadsvoorstel Kadernotitie en begroting RSJ IJsselland 2026

voorstel

Raadsvoorstel Datum

20 mei 2025

Onderwerp Versienummer

Kadernotitie en begroting RSJ IJsselland 2026 2

Portefeuillehouder

Michiel van Willigen

Samenvatting Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) heeft aan de elf betrokken gemeenteraden zijn jaarlijkse kadernotitie gestuurd en de concept begroting voor 2026. Het college stelt voor daarover geen zienswijze in te dienen bij gedeputeerde staten van de provincie Overijssel. Financiële gevolgen Betreft doel Begroting wijzigen Budgetnummer

123 Langdurige en/of intensieve ondersteuning Nee nvt

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief RSJ aan gemeenteraden inzake RSJ begroting 2026 2. Concept kadernotitie begroting RSJ 2026 3. Aanbiedingsbrief RSJ Jaarverslag en jaarrekening 2024 4. RSJ Jaarverslag en jaarrekening 2024 5. Accountantsverklaring RSJ Jaarrekening 2024 Openbaarheid Openbaar Geheim

De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 en de kadernotitie 2026 van het RSJ. 2. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening RSJ 2024 en de daarop betrekking hebbende accountantsverklaring. 3. Geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2026 van het RSJ.

1/4

voorstel

Datum

20 mei 2025

Inleiding Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) ondersteunt de 11 samenwerkende gemeenten in de regio IJsselland bij de inkoop van jeugdhulp, het contractmanagement, de monitoring en de uitvoering van regionale inhoudelijke thema’s. Jaarlijks legt het RSJ de kadernotitie en de begroting voor aan de betrokken gemeenteraden. Kader • Jeugdwet • Voor de regionale inkoop van specialistische jeugdhulp hebben de elf betrokken gemeenten een Gemeenschappelijke Regeling RSJ IJsselland getroffen. De bekostiging van het RSJ als bedrijfsvoeringsorganisatie dragen de elf gemeenten gezamenlijk op basis van een verdeelsleutel. De begrotingsstukken worden in het kader van de GR jaarlijks voorgelegd aan de gemeenteraden. • De inzet van jeugdhulp via onder meer het Sociaal Wijkteam is een lokale aangelegenheid. Ook de betaling daarvan loopt niet via het RSJ, maar via de backoffice van het Sociaal Wijkteam vanuit de gemeentelijke begroting. Beoogd effect Met deze nota en de bijgevoegde stukken wordt u geïnformeerd over de begroting en kadernota 2026 van het RSJ IJsselland. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen. In het voorbereidende proces heeft het RSJ goed rekening gehouden met de inbreng die door de gemeenten is geleverd. Het college stelt dan ook voor geen zienswijze in te dienen bij gedeputeerde staten van de provincie Overijssel. Argumenten 1.

De aanbiedingsbrief van het RSJ en de ontwerpbegroting 2026 en de kadernotitie 2026 zijn duidelijk. Het RSJ heeft in de aanbiedingsbrief en de kadernotitie met de concept begroting 2026 de taken van het RSJ en de plannen voor 2026 duidelijk opgeschreven. Het RSJ voert voor de elf gemeenten in jeugdregio IJsselland een aantal taken uit inzake de jeugdzorg: inkoop, contractmanagement, contractbeheer en monitoring. Daarnaast werken we via het RSJ samen bij de uitvoering van het Transformatieconvenant en de Regioagenda (incl. Aanpak wachttijden) 2. De aanbiedingsbrief van het RSJ en de jaarrekening en het jaarverslag over 2024 zijn duidelijk. Conform de Gemeenschappelijke Regeling legt het RSJ in de aanbiedingsbrief, de jaarrekening en het jaarverslag 2024 inhoudelijk en financieel verantwoording af over de taken die het RSJ in 2024 uitgevoerd hebben in opdracht van de elf deelnemende gemeenten. Het Bestuurlijk Overleg van RSJ IJsselland heeft in de vergadering van 23 april 2025 besloten akkoord te gaan met het jaarverslag en jaarrekening voor 2024. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. 3.1 In de voorbereiding is de inbreng van de gemeenten voldoende meegenomen. De regionale werkgroep Financiën en het Ambtelijke Overleg RSJ (AO) hebben de begroting 2026 in januari 2025 besproken. De opmerkingen en suggesties uit deze overleggen zijn verwerkt.

Hierdoor is ook het opstellen van een nieuwe regionale visie jeugdhulp (of het actualiseren daarvan) toegevoegd aan de begroting 2025, aangezien de huidige visie een looptijd heeft t/m 2025. 2/4

voorstel

Datum

20 mei 2025

3.2 Het bestuur van het RSJ heeft op 29 januari 2025 ingestemd met de kadernotitie en de ontwerpbegroting, inclusief de verdeelsleutel Besparingsmogelijkheden In de bijgevoegde kadernotitie en begroting 2026 schetst het RSJ de financiële en beleidsmatige kaders voor 2026. Het RSJ heeft bij het opstellen van de begroting voor 2026 nadrukkelijk gekeken naar besparingsmogelijkheden in het licht van de bezuinigingsopgaven van gemeenten in de komende jaren. Met name op incidentele uitgaven is extra scherp gekeken of ze noodzakelijk zijn. Ontwikkelingen in het kader van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd kunnen wellicht nog leiden tot aanvullende opdrachten voor 2026. Wanneer zich dat voordoet zal het RSJ daarvoor een separaat plan en begroting indienen. Toekomstbestendigheid en fusie met GGD IJsselland In juli 2024 heeft het bestuur van het RSJ IJsselland de opdracht aan het RSJ IJsselland opnieuw gedefinieerd en de regiomanager-directeur gevraagd een plan op te stellen waarin wordt aangegeven wat het RSJ IJsselland nodig heeft om de opdracht adequaat te kunnen uitvoeren. In dit kader heeft het bestuur van het RSJ in december 2024 een richtingsbesluit genomen een fusie tussen het RSJ IJsselland en de GGD IJsselland per 1 januari 2026 te verkennen. Hierover wordt u separaat geïnformeerd. Definitieve besluitvorming vindt later dit jaar plaats.

Bij het opstellen van deze kadernotitie en begroting 2026 is daarom uitgegaan van continuering van de huidige situatie. Alternatieve mogelijkheden De raad kan besluiten wel een zienswijze in te dienen inzake de begroting RSJ 2026. Maatschappelijk draagvlak & participatie Nvt Communicatie Het RSJ wordt geïnformeerd over de besluitvorming in de gemeenteraden. Indien nodig voert het RSJ naar aanleiding van ontvangen zienswijzen nog aanpassingen door in de stukken. Na vaststelling van de begroting stuurt het bestuur van het RSJ de begroting weer aan de raden, die dan nog de mogelijkheid hebben hun zienswijze bij de gedeputeerde staten van Overijssel naar voren te brengen. Zo is dit geregeld in de Gemeenschappelijke Regeling RSJ IJsselland. Ook zendt het bestuur van het RSJ de begroting uiterlijk 15 september aan de gedeputeerde staten van Overijssel. Financiën De totale begrote kosten in 2026 zijn € 46.081 lager dan de begroting 2025. Dit is ruim 2% en op deze wijze wordt ook invulling gegeven aan het verzoek van een aantal gemeenten een besparing te realiseren. Er is wel sprake van een kostenstijging voor de formatie door het (onder voorbehoud) indexeren van de salarissen met 5% per 1 april 2025 en jaarlijkse periodieke verhogingen, met een totaalbedrag van € 97.419.

De lagere begroting wordt voornamelijk gerealiseerd door lagere incidentele posten met een totaalbedrag van € 137.800.

3/4

voorstel

Datum

20 mei 2025

Risico’s Geen Vervolg Het bestuur van het RSJ IJsselland zendt de begroting 2026 vóór 15 september 2025 aan gedeputeerde staten van Overijssel.

Openbaarheid Deze nota en de bijlagen zijn openbaar.

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

burgemeester, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer

4/4