Perspectiefnota 2025-2028

Welke keuzes maken we? We willen in de komende periode met minimale middelen zoveel mogelijk impact creëren op de vier terreinen economie, bouwen, afval en grondstoffen en bedrijfsvoering. We gebruiken de ervaringen met (regionale) ontwikkelingen, de opties binnen ons reguliere werk en de mogelijkheden van (keten) samenwerking. We geven in onze bedrijfsvoering zelf het goede voorbeeld met de ambitie om Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). We gaan door met wat we nu al doen op het gebied van afval en grondstoffen. Ook besteden we extra aandacht aan bedrijfsafval. We zorgen voor samenhang enverbinding tussen de vier terreinen. We werken in 2024 aan een uitvoeringsagenda per terrein. Hierin staat wat verder nodig is om te voldoen aan de rijksdoelstelling. Er zijn voldoende manieren hoe we meer impact met circulaire economie kunnen maken. Bijvoorbeeld de woningbouwopgave, verduurzaming, vervanging gemeentelijk vastgoed, duurzame bedrijventerreinen, verankering van concepten als WaardeRing en de doorontwikkeling van Port of Zwolle.

Financieel

8. Circulair Zwolle

Structureel

economie voor een brede welvaart

2025

2026

2027

2028

€200.000

€200.000

€200.000

€200.000

Incidenteel

Perspectiefnota 2025-2028 | juni 2024

25

hfocus

De afgelopen jaren hebben we onze organisatie versterkt en hier gaan we mee door. Onze uitvoerende taken blijven groeien. Dit komt onder andere door de groei van onze stad en doordat de complexiteit van onze opgaven en werkzaamheden toeneemt. We willen een goed georganiseerde gemeente zijn die een balans houdt tussen onze opgaven, taken, middelen en capaciteit. Ook willen we een gemeente zijn die er voor haar inwoners is, die waar kan maken wat zij belooft en een belangrijke rol neemt in de opgaven waar we voor staan. Een goed ingerichte organisatie is essentieel om de ontwikkeling van de stad maximaal te ondersteunen.

Welke keuzes maken we? In de begroting 2023 en 2024 hebben we budget gekregen om stappen te zetten in het op orde brengen van onze organisatie. Hiermee zijn we er nog niet. Een groeiende organisatie vraagt om een versterking van onze ondersteunende diensten. We hebben voor onze dienstverlening slimme digitale systemen nodig. We moeten de komende jaren investeren in een aantal van onze ICTsystemen, zoals ons financieel systeem of de e-suite bij Inwonerszaken. We zien in de organisatie dat afdelingen te groot zijn geworden voor de aansturing door één afdelingshoofd. We hebben een begin gemaakt met het versterken van het management en daar gaan we de komende jaren mee door. Met een extra structurele ruimte van 3,5 miljoen voor de organisatie blijft er een fors tekort om alles te kunnen doen wat nodig is. In de begroting komen we met een voorstel welke knelpunten we in 2025 gaan aanpakken en welke we doorschuiven naar komende jaren.

Financieel Structureel

2025

2026

2027

2028

€3.000.000

€3.500.000

€3.500.000

€3.500.000

Incidenteel

9. Staat van de organisatie

Perspectiefnota 2025-2028 | juni 2024

26

hfocus

In deze PPN hebben we aangegeven in welke onderwerpen we, binnen het financiële kader, de komende jaren willen en kunnen investeren. Per thema hebben we een voorstel aangegeven welke financiële middelen we hiervoor beschikbaar willen stellen. Dit werken we in de komende periode verder uit in concrete begrotingsvoorstellen. Deze krijgen een plek in de begroting 2025. Naast de gelden voor de thema’s houden we budget beschikbaar voor financiering van andere noodzakelijke begrotingsposten, waarover we bij de begroting 2025 met een voorstel komen. Dit zijn onderwerpen die niet onder één van de bovengenoemde thema’s vallen. Hierbij hanteren we dat deze aanvragen voor onontkoombare zaken, bestaand beleid en projecten kan worden ingezet. Dus geen nieuw beleid. De investeringsopgave om de stad verder te ontwikkelen is echter vele malen groter dan de investeringsruimte die we nu binnen het financieel kader kunnen inzetten. Een exact bedrag voor de toekomstige opgave is lastig aan te geven, omdat sommige investeringen over enkele jaren nodig zijn, de hoogte bepaald wordt door het na te streven ambitieniveau en bepaalde opgaven nog niet op geld zijn te zetten. Ook lopen er in 2026 diverse meerjarig incidenteel gefinancieerde posten af waarvoor mogelijk vervolgfinanciering nodig is. De toekomstig nog te financieren investeringsvraag ramen we tussen de € 25 en € 30 miljoen.

Denk bijvoorbeeld aan onze onderwijshuisvesting, ons eigen vastgoed, gebiedsontwikkelingen, onze eigen gemeentelijke organisatie en de energietransitie. Deze onderwerpen komen dan ook zeker terug in een volgende PPN. Ook komt dan aan de orde wat de vergrijzing van onze samenleving van ons als gemeente vraagt en wat nodig is om de ontwikkeling van onze stad te blijven bekostigen. De middelen die we in de toekomst krijgen van het Rijk zijn nog erg onzeker. Het is dan ook goed om behoedzaam te zijn met onze uitgaven.

10. Vertaling en doorkijk

Perspectiefnota 2025-2028 | juni 2024

27

hfocus

Bijlage 1: Structureel en incidenteel bestedingspakket per thema Structureel bestedingspakket per thema (bedragen x € 1 miljoen) 2025 2026 Woningbouw/stedelijke ontwikkeling -0,8 -0,8 Onderwijshuisvesting -0,5 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed -0,1 -0,2 Energietransitie -2,6 -3,1 Cultuur -0,65 -0,65 Klimaatadaptatie -0,5 -0,5 Circulaire economie -0,2 -0,2 Natuur Investeringsagenda (NIA) -0,2 -0,2 Koers sociaal domein -0,3 -1,0 Arbeidsparticipatie -0,5 -0,5 Jeugd -0,2 -0,2 Organisatie -3,0 -3,5 Totaal structureel -9,05 -11,35

Incidenteel bestedingspakket per thema (bedragen x € 1 miljoen) Woningbouw/stedelijke ontwikkeling Cultuur Evenementen Klimaatadaptatie Koers sociaal domein Arbeidsparticipatie Jeugd Totaal structureel

2027 -0,8 -2,0 -0,3 -3,1 -0,65 -0,5 -0,2 -0,2 -1,0 -0,5 -0,2 -3,5 -12,95

2028 -0,8 -3,75 -0,5 -3,1 -0,65 -0,5 -0,2 -0,2 -1,0 -0,5 -0,2 -3,5 -14,90

2025 2026 2027 2028 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,7 -0,5 -0,5 -1,0 -1,3 -0,5 -0,3 -0,2 -3,5 -3,4 -2,6 -1,9

Perspectiefnota 2025-2028 | juni 2024

28

hfocus

Bijlage 2: Totaaloverzicht investeringen SIA De investeringen die een beroep doen op de SIA zijn in 3 categorieën onderverdeeld: A. Dit betreft investeringen waar al een krediet voor is verstrekt en al gedekt zijn via de SIA, te weten: deel Spoorzone, deel Stadshart, Zwartewaterallee en Oosterenk. Totaal investeringsbedrag € 159 miljoen, waarvan dekking uit SIA € 67 miljoen. B. Dit betreft investeringen waarvoor cofinanciering van het Rijk in basis is toegezegd. In de SIA is hiervoor dekking gereserveerd. Dit betreft de verstedelijking en stationsomgeving Spoorzone en mobiliteitssysteem stedelijk netwerk. Totaal investeringsbedrag € 119 miljoen, waarvan dekking uit SIA € 38 miljoen. C. Hiertoe vallen alle overige nog te dekken investeringen, die mogelijk de komende jaren een beroep op de SIA gelden gaan doen. Daarbij zij opgemerkt dat nog niet alle ambities zijn te vertalen naar een investeringsbedrag. Totaal investeringsbedrag € 217 miljoen. Waarvan verwacht beroep op de SIA € 200 miljoen. Totaaloverzicht SIA (bedragen x € 1 miljoen) Investering Bijdrage derden A. Investeringen met raadskrediet/ reserveringsbesluit 159 -92 B. Aanvraag cofinanciering, nog geen kredietaanvraag 119 -81 C. Nog te dekken investeringen 217 -17 Totaal 495 -190

t.l.v SIA 67 38 200 305

De totale investeringsvraag onder C heeft betrekking op de komende 10 jaar, als we inzoomen op de nog te dekken investeringen tot en met 2028 dan is de indicatieve investeringsvraag € 101 miljoen, inclusief een stelpost van € 20 miljoen voor onrendabele top bij de parkeerhubs. In onderstaand overzicht zijn de investeringen uit categorie C gespecificeerd

Indicatief investeringsoverzicht t/m 2028 nog te dekken investeringen (categorie C) (bedragen x € 1 miljoen) Totaal Stadshart • Thorbeckegracht 4,0 • Herinrichting Diezerstraat 1,8 • Fietsring binnenstad (Koestraat een Walsstraat) 3,0 • 2 Grote fietsstallingen (10 mln, dekking 5 mln) 5,0 • 3 Kleine fietsstallingen 0,8 • Herinrichting Singelpark (noord-west) 11,0 • Ontwikkeling Singelpark Noord (oa Burg. Drijber) 5,0 • Brug Noordereiland verbinding Singelpark Noord 0,3 • Ontwikkeling Noorderkwartier 7,5 • Inprikker aanpassen Burg. Roelenweg 6,0 • Stelpost investeringen openbare ruimte binnenstad 5,0 Totaal Stadshart 49,4 Zwartewaterallee • Ontwikkeling winkelcentrum Aa-landen 6,0 Oosterenk • Verbeteren aansluiting Ceintuurbaan/Kuyerhuislaan 6,3 • Aanpassen wegprofielen naar woonstraten 3,8 • Nieuwe fiets-/voetverbindingen (fietsroute stadion) 1,6 • Groenstructuur/recreatie bij reconstructie Oosterenk 5,0 • Overige wandelpaden (halfverhard) 0,3 • 2 Gebiedshubs Oosterenk /dekking derden 0,0 Totaal Oosterenk 17,0 Mobiliteit • Realiseren nieuwe Kroesenallee 4,1 • Langzaamverkeerstunnel Breecamp-West 5,0 Totaal mobiliteit 9,1 Parkeerhubs (stelpost) 20,0 Totaal categorie C t/m 2028 101,5

Perspectiefnota 2025-2028 | juni 2024

29

hfocus

Perspectiefnota 2025-2028 | juni 2024

30