Kleurenschema ten behoeve van afwegingen ppn in retraite college april 2024
Tekst van het document
SCENARIO'S IN BEELD - CULTUURBELEID 2025-2028 Versie 8 april KEUZERUIMTE FINANCIEREN UIT STRUCTURELE MIDDELEN
Scenario 1: Huidig budget Schouwburg €4.326.398
Poppodium €1.597.560
Museum Beeldende kunst €1.076.540
Platform Beeldende Kunst €59.510
Museum Erfgoed €1.035.020
Filmtheater €106.000
Gezelschappen podiumkunst €309.440
Broedplaatsen en ateliers (bestaand) €215.130
Kennisontwikkeling en kennisdeling €5.040
Bemiddeling cultuureducatie en -participatie €844.200
Bibliotheek €5.213.560
Kenniscentrum cultuurhistorie en streektaal €34.660
Academiehuis €217.300
Buurtmuseum Kamperpoort €15.900
Collectie Overijssel (wettelijke Collectie Overijssel (museale taak archiefbeheer) €1.785.000 collectie) €127.542
Lokale media €93.669
Cultuureducatie- en participatie (Fondsen Stadkamer) €999.870
ArtPitch €53.204
Ateliers en expositieruimtes (nieuw) €233.585
Stelpost Exploitatie Rieteweg (R10) €54.826
Regelingen
Kunstactiviteit amateur (Zaalgebruik Zwolse theaters) €35.050
Artistieke leiding amateur €150.000
Projectsubs. professionele Projectsubs. professionele kunst - kunstactiviteit €203.058 kunst - evenementen €178.239
Overig en overhead
Commissie Beeldende Kunst Commissie BIS Cultuur €11.021 €17.415
BIS
Overige organisaties
Zwolse Cultuurprijs €10.000
Zwolse Beiaardstichting €2.992 Zwolse Zangraad €3.787
Formatie Cultuur €407.355
Communicatie t.b.v. cultuur €20.000
Scenario 2: Basis op orde
BIS Overige organisaties
Gezelschappen + €260.000 VAKTOR €110.000k
Regelingen
Projectregelingen +€113.269 (20% kostenstijging)
Overig en overhead
Advies & onderzoek €100.000
Bibliotheek + €288.500 (openingstijden vasthouden) Kunstwegen €12.500
Poppodium + €250k (basis, talentontwikkeling en educatie & participatie) ArtPitch + €25.000
IJsselbiennale €15.000
Formatie cultuur €140.000
Academiehuis €100.000 (€210k in 2025)
Kernevementen €221.810
Academiehuis - Stadsdichter €6.000
Basiliekwachten Peperbus €8.000
Beheer (Kunst in de openbare ruimte) €19.486
Openstelling Schepenzaal €12.000
Fraterhuis (na verbouwing) +600k (voor verbouwing +€37.852)
600.000
Museum Beeldende kunst + €451.500
451.500
incidenteel ingezet in 2024 905.000 (coalitieakkoord)
Museum Erfgoed + €130.000
130.000
nieuw budget per 2025 500.000 (coalitieakkoord)
Poppodium + €260.014
260.014
restant/overige bestedingsruimte 175.000 cultuurbegroting
Platform Beeldende kunst + €120.000
120.000
1.580.000 TOTAAL
1.561.514
18.486 Rest
TOTAAL
Beschikbaar budget (structurele middelen)
FINANCIEREN UIT ALGEMENE MIDDELEN (NIEUW BUDGET)
Begroot budget voor Fraterhuis in nieuwbouw, tot aanvang incidenteel te besteden in 2025, 2026 + 1/2 2027 = 1.500.000
260k+288.500+250k
798.500
Fraterhuis vóór verbouwing (2,5 jaar tot aanvang, à €37.852) + reservering 3 jaar hogere exploitatiekosten aanloop (à €200.000)
€ 694.630
12,5k+25k+15k
52.500
Vaktor 3 jaar (à €110.000)
€ 330.000
113.269
Academiehuis (€210.000 in 2025, €100.000 in 2026 en 2027)
€ 410.000
100k+140k
240.000
TOTAAL
1.204.269
TOTAAL
250k+272k
522.000
Legenda
185.000
Structureel budget 2024 (incl structureel budget coalitieakkoord a 595k) = contuiteit beleid
Scenario 3: Huidig activiteitenniveau behouden
BIS
Poppodium + €250.000 (Beatbox, maatschappelijke impact)
Overige organisaties
ArtFlow €110.000
Regelingen
Regelingen worden allemaal overvraagd, veld breder bedienen.
Overig en overhead
Beheer (Kunst in de openbare ruimte) +€30.000
Bibliotheek + €272.000 (alle vestigingen open houden)
Regisseur klassieke muziek €75.000
110k+75k
Structureel budget (coalitieakkoord) incidenteel ingezet, a 905k + 500k coalitieakkoord per 2025
X
30.000 CUM TOTAAL
737.000
Benodigd budget 2025 (ter 1.941.269 beoordeling) Nieuwe ambities, congruent met beleid
Scenario 4: Ambitie Cultureel perspectief
BIS
Schouwburg + €225.000
Bibliotheek €86.000 (gratis lidmaatschap tot 26 & boetes afschaffen)
Overige organisaties
Ambitie Culturele Hoofdstad reservering €150.000 + €850.000 (1mln volgens rapport Mitra van Raalten)
Kunst in de openbare ruimte €100k
Museum Erfgoed + €70K
Community Art €50k
225k+86k+70k
Talentalliantie €30k
Incidenteel budget Fraterhuis (voor 3 jaar (!)) a 500k
381.000
1.000k+100k+50k+30k
1.180.000
TOTAAL
1.561.000
Regelingen Overig en overhead
CUM 3.502.269
€ 1.434.630