Document · PDF

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen 2023-2026

Raad Besluitvormingsronde 25 september 2023, gemeente ZwolleBij agendapunt: Concept - Nota beheer kapitaalgoederen 2023 - 202613.516 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Door de ouder wordende stad en veranderende (strengere) regelgeving moeten we kapitaalgoederen vervangen. Daarvoor is te weinig geld gereserveerd. De opgaven en ambities zetten nog meer druk op de financiën (tabel 4.5). opgaven en ambities

plus op onderhoud

verstedelijking

€ 800.000

energietransitie

-€ 300.000

klimaatopgave

€ 1.200.000

€ 800.000

biodiversiteit

nog niet bekend

circulariteit

nog niet bekend

mobiliteit aanpassen aan ambitie omgevingsvisie

aparte financiering € 700.000

participatie

€ 800.000

ouder wordende stad (VVI-tegels)

€ 2.000.000

VAT

is incl.

klimaatverandering (plagen etc.)

€ 500.000

gas, water, elektra

€ 900.000

formatie

€ 1.000.000

grondstoffenstijging

nog niet bekend

totaal

€ 4.800.000

€ 3.600.000

tabel 4.5. Inschatting extra kosten ambities en opgaven

plus op VVI (aparte aanvragen)

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

Een korte toelichting per kapitaalgoed; • We hebben een achterstand bij het onderhouden en vervangen van wegen. Vooral bij de tegels, klinkers, zandwegen en bermen. Dit komt doordat de structurele middelen ontoereikend zijn. Bij het onderhoud richten we ons op de veiligheid en het voorkomen van kapitaalvernietiging. • Door de ouder wordende infrastructuur zien we de vervangingsinvesteringen toenemen. Per jaar verschillen de bedragen. Investeringsgeld vragen we projectmatig aan. Voor 2023 is er €2,6 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het vervangen van asfaltverhardingen om de veiligheid te borgen. • Voor riolering hebben we voldoende geld. In 2021 is het Gemeentelijk rioleringsPlan (GRP) vastgesteld met de financiële onderbouwing. • We hebben goed beeld van onze waterwerken (kades en hun funderingen). Er zijn geen achterstanden en er komt wel een tekort voor de vervangingen aan. • Voor civiele kunstwerken (bruggen) zijn de komende jaren meer vervangingsinvesteringen nodig. Dat komt vooral door de Machinerichtlijn. Per jaar verschillen de bedragen. Investeringsgeld vragen we projectmatig aan. Voor 2023 is er €2,3 miljoen extra beschikbaar gesteld voor aanpassing aan de Machinerichtlijn. De sterkte van de kunstwerken is in beeld. De benodigde maatregelen zijn in uitwerking en zo nodig is tijdelijke versterking toegepast.

• Het speelvoorzieningenbeleid actualiseren we in 2024. Eventuele financiële gevolgen leggen we dan voor. Het verschil in de budgetten nemen we in deze nota niet mee. • Bij straatmeubilair zien we tekorten voor onderhoud aan bebording en markeringen. Voor verkeerslichten (VRI) is voldoende budget. Voor de verkeerslichten (VRI) is alleen onvoldoende budget beschikbaar voor het verven van de portalen. De ombouw naar LEDverlichting is buiten beschouwing gelaten. Hierover is aparte besluitvorming geweest, namelijk het raadsbesluit over de ombouwvisie 2020-2035. De extra middelen hiervoor zijn tot en met 2023 beschikbaar. Inmiddels is ruim 80% omgebouwd tot LED. In 2023 volgt een aanvraag voor de periode vanaf 2024. • Door klimaatverandering hebben we te maken met extra onderhoud en vervanging van onze groenvoorzieningen. Budget hiervoor vragen we apart aan. Met het actualiseren van het groenbeleid moet blijken welke financiële gevolgen dit met zich meebrengt. De capaciteitskosten zijn nog niet in lijn met wat we nodig hebben voor een bestendige en professionele beheer- en onderhoudsorganisatie. Momenteel loopt een onderzoek naar de organisatie en benodigde capaciteit.

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

5 Conclusies

De meeste kapitaalgoederen voldoen aan het basisniveau voor onderhoud. In het verleden is bezuinigd op onderhoud voor tegels en klinkers en zand- en onverharde wegen. Hier is achterstallig onderhoud ontstaan. Klein onderhoud borgt de veiligheid en er is geen sprake van kapitaalvernietiging. Deze keuze leidt wel tot achterstalligheid, teruglopende beeldkwaliteit, toenemende klachten en kans op letsel door scheefliggende stoeptegels. Ook voor groen- en speelvoorzieningen zien we Onderhoud verschillen in de benodigde en beschikbare budgetten. Om te voldoen aan de Omgevingsvisie is het nodig de Hiervoor stellen we momenteel nieuw beleid op. budgetten structureel op te hogen met €1,6 miljoen Zodra dit beleid en de vertaling ervan in financiële voor onderhoud. Hiermee voorkomen we nieuwe consequenties is uitgewerkt, leggen we dat ter achterstalligheid. Incidenteel is €1,4 miljoen nodig om besluitvorming voor. In de extra benodigde middelen zijn de huidige achterstalligheid weg te werken. Daarnaast die bedragen nu niet meegenomen. is €700.000 per jaar extra nodig om het grotere Zwolse centrumgebied te kunnen onderhouden op een hoog Capaciteit niveau. De capaciteit van de beheerorganisatie staat onder druk. De formatie is niet meegegroeid met de stad. In Vervangingen 2023 brengen we de benodigde de capaciteit in beeld en We zien de vervangingsinvesteringen toenemen.

Dit doen een aanvraag in de perspectiefnota 2024 en verder. is het gevolg van de ouder wordende stad (slijtage) én De meeste urgente formatie behoefte waardoor de veranderende wet- en regelgeving. Het budget voor organisatie nu al knelt (zeer urgent) vragen we apart aan. vervangingsinvesteringen bedraagt momenteel €4,2 miljoen per jaar terwijl er gemiddeld €6,6 miljoen per Transities en opgaven jaar nodig is. Een gemiddeld tekort van €2,3 miljoen per De transities en opgaven zetten de leefbaarheid van de jaar dus (tabel 5.2). In 2023 valt het tekort veel hoger uit stad onder druk. En daarmee ons fysiek fundament. De dan het gemiddelde. Voor 2023 betekent dit: Omgevingsvisie stelt: de transities vragen een scherp • Dat de kosten voor het vervangen van verhardingen oog en doortastend handelen op de kwaliteiten die toeneemt tot €2,6 miljoen. Dit leidt tot een kapitaallast Zwolle al eeuwenlang heeft. van €120.000. De afschrijftermijnen wisselen tussen Het is belangrijk dat we de komende 4 jaar deze de 25 en 30 jaar. kwaliteiten gebruiken als kader voor alle fysieke ingrepen • Dat er meer geld nodig is voor de machines in de in de stad. Alleen zo kunnen we de leefbaarheid borgen. beweegbare kunstwerken. Intensiever onderhoud en De kwaliteiten zijn basis voor monitoring. vervangingen zijn nodig om te voldoen aan de stengere eisen van de machinerichtlijn (MRL).

In totaal is hier Verstedelijking zet druk op het in stand houden ongeveer €2,3 miljoen mee gemoeid. De vervanging in De groei van de stad door verdichting zet druk op de 2023 betekent een kapitaallast van ongeveer €135.000 buitenruimte. Het leidt tot intensiever gebruik van de per jaar vanaf 2024. De afschrijftermijnen wisselen groene, infra- en watersystemen. Bij projecten houden tussen de 15 en 20 jaar. we hier rekening mee. Vanuit beheer monitoren we de effecten.

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

Energietransitie verlaagt potentieel tijdelijk de onderhoudsbehoefte De energietransitie (warmtenet en aanpassing van het elektriciteitsnet) betekent ondergrondse en bovengrondse aanpassingen. De planning stemmen we af via de meerjaren opgave programmering (MJOP). Inhoudelijke en financiële gevolgen borgen we in de beheerparagraaf van de projectplannen. Onderhoud kapitaalgoederen als vliegwiel voor klimaatadaptie Voor een deel van de stad (de versteende wijken) hebben we in beeld hoe we tot 2050 de bestaande stad klimaatbestendig gaan ombouwen. Circulariteit is de ultieme vorm van beheer Het onderhoud van kapitaalgoederen is eeuwigdurend: het eindigt nooit. Daarom past circulariteit naadloos in het denkpatroon van de beheerder. De grondstoffen blijven eeuwigdurend in de cyclus en behouden hun waarde. Hoe we dat gaan bereiken, werken we nader uit. Dit vraagt om een projectmatige aanpak en inzicht in de financiering. Ook communicatie is een wezenlijk onderdeel van de bewustwording hierover. Circulariteit betekent het aanpassen van ons referentiebeeld van ‘goed= nieuw’ naar ‘goed=hergebruik’. Ook naar de Zwolse inwoners toe.

Tot slot Deze nota geeft goed overzicht van onze bezittingen en de staat ervan op dit moment. We zijn goed ‘in control’. We kennen de risico’s. Als er onvoldoende middelen beschikbaar zijn, kunnen we de veiligheid en leefbaarheid niet goed borgen. Dit is een risico en dat zorgt ervoor dat het fundament afbrokkelt. Het is lastig in te schatten wat de energie- en grondstoffenprijsstijgingen gaan doen. Een onzekere factor is of er voldoende capaciteit in de markt en materiaal beschikbaar is. De nota gaat over de periode tot en met 2026. In 2026 bieden wij de nota 2027 – 2030 aan. Hierin geven we een betrouwbare doorkijk op de actualiteit van dat moment. Inclusief de nu nog ontbrekende kapitaalgoederen. Ook hebben we dan risico gestuurd beheer en onderhoud uitgewerkt. We mogen best concluderen dat onze buitenruimte er op dit moment behoorlijk goed bij ligt. Met deze nota willen we dat dit zo blijft:

omgevingskwaliteit is geen toevalligheid

Mobiliteit en beheerbudgetten Mobiliteitsverandering betekent vaak een kwaliteitsverbetering van de buitenruimte. Dit vraagt een goede planning (MJOP) en projectmatige uitwerking. Bij de voorbereiding van werkzaamheden nemen we in de beheerparagraaf de eventuele verlaging van de onderhoudskosten op.

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Bijlage 1 Beheerplan per kapitaalgoed Beleidsdocument voor alle kapitaalgoederen is de in 2021 vastgestelde Omgevingsvisie ‘Ons Zwolle van Morgen, 2030’. Kosten nodig voor aanpassing aan dit beleid zijn nog niet in de beheerplannen opgenomen. Spelen Beleid

2022 Beleid niet in lijn met actualiteit en huidige opgaven (gebiedsaanpak, veranderend aanbod bij doorgroei wijk,

Groen (heesters, gras, bermen, parken) Beleid

Beleid is actueel (Groenbeleidsplan 2015-2025) en vertaald naar product- en taakbladen DVO met ROVA.

Areaal

De arealen zijn goed in beeld en grotendeels in Obsurv. Faunapassages en keerwanden ontbreken nog.

Kwaliteit

De beeldkwaliteit (momentopname) voldoet grotendeels aan de gewenste beeldkwaliteit (A Centrum, B rest van de stad).

trapveldjes) Areaal

Betrouwbaar, moet alleen nog in Obsurv opgenomen worden.

Kwaliteit

Voldoet aan landelijke Warenwet attractiebesluit – kwaliteit Basis (veiligheid). Geen inspectie op beeldkwaliteit. Onderhoud

Vervanging

Achterstand

Benodigd budget

€ 395.096

€ 489.416

Geen

Beschikbaar budget

€ 330.342

€ 545.000

Geen

Aandachtspunt

• Benodigd en beschikbaar niet in balans. Kosten gaan na 2025 stijgen. In 2022/2023 opstellen beleidsplan, beheerstrategie en lange termijnkosten. Dan budget aanvragen. • Nu 1 op 1 vervangen van de toestellen. Geen reconstructie van speelplekken (combinatie spelen en groen).

2022

Onderhoud

Vervanging

Achterstand

Ziekten/plagen

Benodigd budget

€ 6.619.853

€ 90.000

geen

€ 500.000

Beschikbaar budget

€ 6.288.296

€ 90.000

Nvt

€0

Aandachtspunt

• Voor ziekten en plagen is in 2022 incidentele middelen beschikbaar gesteld. Dit blijven we monitoren. • Een aantal plantvakken naderen niveau van kapitaalvernietiging. Dit baseren we op de NEN-inspectie. Jaarlijks een 6e deel van de stad. In komende jaren zo nodig een vervangingsplan opstellen. Nog niet voorzien in de budgetten. • Ecologisch beheer leidt tot omvorming en verandering onderhoudskosten veranderen. Uitwerking in groenbeleidsplan actualisatie (2022/2023). • Open begroting met ROVA leidt tot maatregelpakketten en cycli, etc.

Conclusie Paars • Knelpunt lijken de vervangingsbudgetten voor spelen te zijn, maar nog niet onderbouwd. • Nieuw beleid maken en op basis daarvan budgetten onderbouwd aanvragen.

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Bomen Beleid

2022 Groenbeleidsplan 2015-2025, bomenverordening 2021. Beheerstrategie in product- en taakbladen DVO ROVA beschreven.

Areaal

Het areaal is goed in beeld en volledig in Obsurv.

Kwaliteit

Boomveiligheidscontroles (BVC) worden uitgevoerd (3-jaarlijks) en leidt tot maatregelen, dus kwaliteit in Basis.

Verhardingen Beleid

Beleid kadernota 2005, dit is vervangen door CROW Wegbeheer richtlijnen (in lijn met Omgevingsvisie).

Areaal

Het areaal is in grotendeels beeld en in Obsurv. Areaal zandwegen en bermen ontbreekt echter.

Kwaliteit

Technische CROW inspectie in 2020; 89% voldoende, 2% matig en 9% onvoldoende, mn door elementenverharding (hier 6% achterstand). Zandwegen niet objectief in beeld, maar voldoet niet aan Basis.

Beeldkwaliteit wordt niet beoordeeld. Onderhoud

Vervanging

Benodigd budget

€ 1.912.504

€ 400.000

Beschikbaar budget

€ 1.600.000*

€ 400.000

Aandachtspunt

• * een deel is op basis van incidenteel geld t/m 2024.

Achterstand

Niet

Onderhoud

Vervanging

Achterstand

Benodigd budget

€ 5.868.800

€ 2.410.400

€ 1.414.800

Beschikbaar budget

€ 4.727.484

€ 1.300.000

Nvt

Aandachtspunt

• Alleen klein onderhoud op elementen en geen vervangingen voldoet niet aan ambitie. Achterstand op elementen en zandwegen/bermen. Beheerkosten Waterdoorlatend nog niet in beeld. • Vervangingen asfalt gaan toenemen. De grote piek pas echt na 2060.

• Vervanging agv droogte in 2021 was € 875.000 nodig. Nu ingeschat op € 400.000, (obv huidige inzichten).

• Reiniging verharding beschikbaar ongeveer € 1,8 mio, gelijk aan benodigd. Aanpassen aan ambitie

Jaarlijks monitoren.

omgevingsvisie.

• Maatregelen en kosten voor boomziektes, plagen en droogteschade jaarlijks monitoren. Is opgenomen in de

• Bebording en markering zit hier niet in. Ongeveer € 100.000 tekort.

risicoparagraaf van de gemeente.

Conclusie Groen • Benodigde budgetten voor instandhouding en vervangingen zijn voor nu in lijn. In de komende periode wordt het groenbeleid geactualiseerd. Hieruit kan naar de toekomst toe nog verandering komen in keuzes die in onderhoud en vervanging worden gemaakt. • Achterstand bij begeleidingssnoei jonge bomen is weggewerkt. • Benodigde budgetten voor gevolgen van klimaat huidige ervaringen aangehouden als representatief. Benodigd is hoger dan beschikbaar. In 2024 wordt gestart met opzetten van een programmering om de stad klimaat adaptief in 2050 te hebben. Het opzetten start samen met cluster blauw en grijs. • Open begroting van ROVA is bekend en komende jaren wordt proefgedraaid met de openbegroting. In 2023 wordt dienstverleningsovereenkomst (dvo) geactualiseerd.

2022

Kunstwerken

2022

Beleid

Voldoen aan technische normen en richtlijnen zoals CUR117, Machinerichtlijn (MRL) en Installaties (NEN3140).

Areaal

Het areaal is goed in beeld en grotendeels in Obsurv.

Kwaliteit

Technische CUR117 inspectie in 2019; areaal voldoet. Nieuwe inspectie in 2022. Kwaliteit Basis. Aanpassingen a.g.v. de MRL zijn nodig. Technische zijn de installaties in orde (B), maar er gelden strengere eisen. Vervangingspiek aanstaande. Onderhoud

Vervanging

Achterstand

Benodigd budget

€ 1.310.000 (gemiddeld)

€ 1.467.200 (gemiddeld)

€0

Beschikbaar budget

€ 1.228.963

€ 578.480

Nvt

Aandachtspunt

• MRL consequenties voor Pelser-, Diezer- en Vischpoortbrug (samen ongeveer € 2,3 mio. Kerkbrug gaat mee in ontwikkelingen N Weezenland en Stadshart. • Installatieverantwoordelijkheid volgens de NEN3140 niet belegd. • Onderzoek Cyber security loopt. Onduidelijk momenteel of er eventuele maatregelen nodig zijn.

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Openbare verlichting (OVL) Beleid

2022 Beleid is afgestemd op landelijke richtlijnen en normen van de NEN1010, NEN3140, CROW96b en vertaald naar

Riolering Beleid

uitvoeringscontract. Ombouwplan / visie 2020-2035 (25112019 vastgesteld) ihkv energietransitie in uitvoering om OVL versneld te verledden. Areaal

Het areaal is goed in beeld en grotendeels in Obsurv.

Kwaliteit

Technisch areaal goed in beeld en voldoet aan Basis. Vervanging

Achterstand

Benodigd budget

€ 1.446.240

€0

Beschikbaar budget

€ 1.282.391

€0

Nvt

Aandachtspunt

• Beleid actualiseren

normen, als NEN-EN752, NEN-EN13508, NEN3560, NEN3140. Risicogestuurde aanpak. Areaal

Het areaal is goed in beeld en grotendeels in Obsurv.

Kwaliteit

Technische beoordeling genoemde normen (steeds jaarlijks een gedeelte). Geen achterstanden. Kwaliteit Onderhoud

Vervanging

Achterstand

Benodigd budget

€ 4.218.699

€ 838.400

€0

Beschikbaar budget

€ 4.221.887

€ 800.000

Nvt

Aandachtspunt

• Beleid is actueel (nieuw GRP in 2021).

• Budgetten in balans mede agv businesscase verledding. Daarom geen vervangingsbudget nodig (tm 2023)

• Installatieverantwoordelijkheid volgens de NEN3140 niet belegd.

• Onderzoek Cyber security loopt. Onduidelijk momenteel of er eventuele maatregelen nodig zijn.

• Onderzoek Cyber security loopt. Onduidelijk momenteel of er eventuele maatregelen nodig zijn. Verkeersregelinstallatie (VRI)

Waterwerken 2022

Beleid

2022 Kademuren moeten voldoen aan SBR-CURnet 186 en houten funderingspalen aan F3O richtlijn (beoordeling houten funderingspalen).

Beleid is afgestemd op landelijke richtlijnen en normen van de NEN1010, NEN3140, CROW96b en vertaald naar uitvoeringscontract. Daarnaast vervangen tot i-VRI in lijn met de functionele levensduur.

Areaal

Het areaal is in beeld en nog niet in Obsurv.

Areaal

Het areaal is goed in beeld en grotendeels in Obsurv.

Kwaliteit

Jaarlijks inspectie tbv onderhoud op 1/3 van het areaal. Kwaliteitsoverzicht beschikbaar. Draagvermogen

Kwaliteit

Technische beoordeling VRI op NEN3140, jaarlijks. Kwaliteit meubilair, armaturen, lussen en bekabeling op

kritische kademuren voldoet (inspectie 2015 en herhaling 2020/2021).

orde. Theoretische vervangingsprogramma in lijn met werkelijke situatie Niet specifiek in beeld op beeldkwali-

Onderhoud

Vervanging

Achterstand

Benodigd budget

€ 314.400

€ 272.480

€0

Beschikbaar budget

€ 297.599

€ 80.000

Nvt

Aandachtspunt

• Areaal, kwaliteit, restlevensduur, beheersmaatregelen en de kosten in beeld. Budgetbehoefte voor nu

teit. Geen achterstanden. Kwaliteit voldoet aan Basis. Onderhoud

Vervanging

Achterstand

Benodigd budget

€ 482.080

€ 586.880

€0

Beschikbaar budget

€ 358.714

€ 450.000

Nvt

Aandachtspunt

• Beleid actualiseren. • Budgetten in balans, mede door subsidies • Installatieverantwoordelijkheid volgens de NEN3140 niet belegd. • Onderzoek Cyber security loopt. Onduidelijk momenteel of er eventuele maatregelen nodig zijn.

Conclusie Grijs • Benodigde budgetten voor instandhouding verhardingen structureel lager dan beschikbaar budget. Achterstand op elementenverhardingen en zandwegen en bermen. • Benodigd budget voor vervanging asfaltverhardingen is niet gedekt. • Bij de overige kapitaalgoederen is te weinig budget beschikbaar voor conserveren VRI, en onderhoud aan markering en bebording. evt. achterstand is onbekend. 58

Beleid is nog actueel (GRP 2016-2021). Voor de riolering, persleidingen en gemalen specifieke landelijke

voldoet aan Basis.

Onderhoud

Beleid

2022

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

voldoen en gelijk gehouden aan beschikbaar budget, obv geen achterstanden.

Conclusie financiën Blauw • Budgetten voor instandhouding in balans met beschikbare middelen. • Areaal goed in beeld, geen achterstanden. • Komen wel vervangingen aan, waar nu onvoldoende dekking voor is.

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Bijlage 2 Buurt voor Buurt

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Tevredenheid stoepen - Zwolle (zeer) tevreden

(zeer) ontevreden

neutraal

59,3%

19,2%

21,5%

Zwolle

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Bijlage 3 Beschikbare middelen Begroting 2022 (beschikbaar budget)

Begroting 2022 (beschikbaar budget) onderhoud

onderhoud

vvi (excl. VAT)

wegen

€ 7.759.660

speelvoorzieningen

€ 668.000

onderhoud verhardingen

€ 4.727.484

onderhoud

€ 330.342

straatreiniging

€ 1.642.247

kapitaallast

€ 242.177

gladheidsbestrijding

€ 551.797

interne uren

€ 106.610

recognities en waterschapslasten

€ 392.536

Vastgestelde begroting

€ 679.129

gegevensbeheer

€ 86.895

k&l kosten

€ 83.325

straatmeubilair

€ 2.900.000

kapitaallasten

€ 110.492

onderhoud ovl

€ 1.282.391

interne uren

€ 945.801

onderhoud vri

€ 358.714

Inkomsten k&l

-€ 584.917

onderhoud verkeers- en straatnaamborden

€ 272.820

Vastgestelde begroting

€ 7.955.660

kapitaallasten

€ 619.174

interne uren

€ 345.759

Vastgestelde begroting

€ 2.878.858

€ 1.300.000

vvi (excl. VAT)

€ 545.000

€ 450.000

riolering

€ 7.478.372

onderhoud riolering

€ 3.374.006

reiniging

€ 335.381

groen

€ 8.500.000

onderzoek en bijdrage Rivus en KA

€ 512.500

structureel onderhoud groen

€ 7.888.296

dienstverlening GBLT en oninbaar

€ 210.419

gegevensbeheer

€ 79.509

kapitaallasten

€ 1.609.034

kapitaallasten

€ 132.642

interne uren

€ 778.497

interne uren

€ 738.717

gegevensbeheer

€ 66.351

Vastgestelde begroting

€ 8.839.164

€ 490.000

Ontrekking voorziening

-€ 1.122.534

Btw en overhead

€ 1.714.718

totaal

€ 29.610.032

€ 4.243.480

Vastgestelde begroting

€ 7.478.372

Vastgestelde begroting

€ 30.398.197

€ 4.243.480

water

€ 304.000

onderhoud sluizen, remmingwerken, kademuren

€ 268.534

onderhoud fonteinen

€ 23.501

overig

€ 5.564

kapitaallast

€ 161.967

interne uren

€ 79.753

Vastgestelde begroting

€ 539.319

civiele kunstwerken

€ 2.000.000

onderhoud kunstwerken

€ 1.228.963

kapitaallast

€ 587.228

interne uren

€ 211.504

Vastgestelde begroting

€ 2.027.695

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

€ 800.000

€ 80.000

€ 578.480

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Bijlage 4 Afschrijftermijnen Omschrijving Activa

Afschrijvingstermijn in jaren

Type nut

Omschrijving Activa

Bruggen

Afschrijvingstermijn in jaren Openbaar groen, recreatieplassen, speeltuin-/plein, begraafplaatsen

Aandrijving (mechanisch)

Maatschappelijk

Aanleg/herinrichting plantsoenen e.d.

maatschappelijk

Aanleg bruggen (beton / staal)

Maatschappelijk

Banken

maatschappelijk

Aanleg bruggen hout

Maatschappelijk

Kunstwerk

Maatschappelijk

Aanpassen voegovergangen

Maatschappelijk

Speelwerktuigen

10 à 15

Maatschappelijk

Camera’s en software brugbediening

Maatschappelijk

Speeltuinen / -pleinen

Maatschappelijk

Elektrische installaties

Maatschappelijk

Zandstranden, recreatieplassen

Maatschappelijk

Epoxy deklaag

Maatschappelijk

Houten keerwanden / geluidsschermen

Maatschappelijk

Hydro unit

Maatschappelijk

Rieten dak aula

Economisch

Intercom en veldintercom-installatie

Maatschappelijk

Begraafplaatsen

Economisch

Remmingswerken bruggen

Maatschappelijk

Bomen

maatschappelijk

Renovatie bruggen beton / staal

Maatschappelijk

Heesters/hagen

Maatschappelijk

Slagbomen

Maatschappelijk

Gazons

maatschappelijk

Stalen hangkabels

Maatschappelijk

Vaste planten/perkgoed

maatschappelijk

Verfsystemen/geheel conserveren

Maatschappelijk

Verfsystemen/geheel conserveren

Maatschappelijk

Havens

Type nut

Parkeervoorzieningen

Aanleg / nieuwbouw

Economisch

Aanleg parkeerterreinen

Economisch

Meerstoel / dukdalf - hout

Economisch

Bouw parkeergarages

Economisch

Meerstoel / dukdalf

Economisch

Camera's / systeemmonitoren e.d.

Economisch

Reconstructies / verbeteringen

Economisch

Kenteken camera's

Economisch

Havenkasten

Economisch

Parkeerautomaten/apparatuur parkeergarages

Economisch

Walstroomvoorziening

Economisch

Parkeermeters

Economisch

Dynamische verkeersafsluiting (bollards)

Economisch

Parkeerverwijssysteem

Economisch

Brandveiligheidsvoorzieningen parkeergarages / -dekken

Economisch

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Omschrijving Activa

Afschrijvingstermijn in jaren

tperspectief

Type nut

Omschrijving Activa

Riolen en gemalen

Type nut

Tunnels, viaducten

Gemalen (gebouwen)

Economisch

Aanleg viaduct

Maatschappelijk

Riolering

Economisch

Dilatatievoegen

Maatschappelijk

Installaties

Economisch

Nieuwbouw tunnel

Maatschappelijk

Technische installaties

Maatschappelijk

Verfsystemen

Maatschappelijk

Sportparken en terreinen Aanleg speelvelden, tennisvelden e.d.

Economisch

Afrastering/ballenvangers

Economisch

Drainage

Economisch

Rotonde

Maatschappelijk

Kleedkamers

Economisch

Schakelkast verkeersregelinstallatie (computer)

Maatschappelijk

Kuipstoelen tribunes

Economisch

Verkeersregelinstallatie (compleet)

Maatschappelijk

Kunstgrasveld fundering

Economisch

Verkeerslichtbakken

Maatschappelijk

Kunstgrasveld toplaag

Economisch

Verkeerslichtportalen

Maatschappelijk

Kunststofbaan

Economisch

(Vervanging) grondkabels verkeersregelinstallatie

Maatschappelijk

Toplagen verharding sportparken

Economisch

Natuurgrasvelden

Economisch Straatmeubilair

Verkeersregulering

Waterbouwkundige werken Betongording

Maatschappelijk

Fonteinen

Maatschappelijk

Interlokale bewegwijzering

Maatschappelijk

Houten beschoeiing

Maatschappelijk

Mast interlokale bewegwijzering

Maatschappelijk

Reconstructies / verbeteringen

Maatschappelijk

Rijwielklemmen en –blokken

Maatschappelijk

Drijvende steigers

Maatschappelijk

Straatnaamborden

Maatschappelijk

Vijvers

Maatschappelijk

Verkeersborden

Maatschappelijk

Wegwijzers

Maatschappelijk

Asfaltering

Maatschappelijk

Inzinkbare palen

Maatschappelijk

Bermverbetering buitengebied

Maatschappelijk

(Her-)bestrating wegen

Maatschappelijk

Straatverlichting

Afschrijvingstermijn in jaren

Wegen, straten en pleinen

Armaturen

Maatschappelijk

Grasbetonstenen

Maatschappelijk

Masten (ijzer, aluminium)

Maatschappelijk

Betonnen en asfalt fietspaden

Maatschappelijk

Sfeerverlichting

Maatschappelijk

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Bijlage 5 Vervangingsinvesteringen

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Bijlage 6 BBV Welke randvoorwaarden stelt de BBV?

Voor het uitwerken van de mogelijke keuzes is het van belang dat deze in lijn zijn met de BBV. Daarbij hebben we te maken met verschillende kostensoorten en verschillende financieringsvormen.

Welke kostensoorten onderscheidt de BBV?

In de begroting komen meerdere kostensoorten voor. In de tabel B5.1 staan deze volgens de BBV en hoe ze in de gemeentelijke begroting op te nemen.

Begrip

Definitie

Dagelijks onder-

Preventieve beheermaatregelen en dagelijkse reparaties die noodzakelijk zijn om het object in goede werkende en veilige

houd (cyclisch) en

staat te houden tegen een van tevoren vastgesteld verzorgings-/kwaliteitsniveau. De frequentie hiervan is cyclisch, zeer

klein onderhoud.

hoog en de omvang van de kosten relatief laag. Dit onderhoud is niet levensduur verlengend.

Groot onderhoud

Uitvoering van correctieve maatregelen, als gevolg van slijtage na een langere periode van gebruik, om een object in goede staat (op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. Groot onderhoud dient zich in de regel aan, is daarom vaak gepland, is veelal ingrijpend van aard en betreft een groot of belangrijk deel van het object. De frequentie is planmatig, laag en de omvang van de kosten relatief hoog. Dit onderhoud is in principe niet levensduur verlengend.

Vervangingen

Vervangen van bestaande kapitaalgoederen door soortgelijke kapitaalgoederen. De frequentie is planmatig en zeer laag en de omvang van de kosten zeer hoog. Vervangingen zijn levensduur verlengend.

Achterstallig

Onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd, waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet (meer) wordt voldaan

onderhoud

aan technische normen of het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Achterstallig onderhoud kan in geval van

Welke randvoorwaarden stelt de BVV aan de financiering?

Groot onderhoud Ook de kosten voor groot onderhoud mogen niet als te activeren investering beschouwd worden. Voor groot onderhoud mág wel een voorziening gehanteerd worden. De kosten voor groot onderhoud worden óf in hetzelfde jaar ten laste van de exploitatie gebracht (gelijk aan kosten klein (dagelijks) onderhoud), óf uit een voorziening betaald (eveneens in hetzelfde jaar van realisatie). Het betreft een voorziening conform BBV-artikel 44 lid 1c. Groot onderhoud betreft bijvoorbeeld het vervangen van asfaltdeklagen.

Klein (dagelijks) onderhoud Voor klein (dagelijks) onderhoud geldt dat de kosten in hetzelfde jaar ten laste van de exploitatie gebracht moeten worden. Dit betreft bijvoorbeeld het herstellen van verzakkingen in klinkerwegen en/of het repareren van gaten in asfaltwegen.

Kapitaalvernietiging en onveilige situaties De BBV verplicht tot het inrichten van een voorziening wanneer er sprake is van kapitaalvernietiging of wanneer er sprake is van onveilige situaties. In dat geval betreft het een voorziening voor achterstalligheid conform BBV-artikel 44 lid 1a. De gemeente dient deze situatie te voorkomen.

De BBV stelt dat investeringen vallen onder maatschappelijk nut, omdat ze leiden tot grote waarde voor de gemeente: leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid, etc. Investeringen brengen veel kosten met zich mee en kunnen geactiveerd en meerjarig afgeschreven worden, afhankelijk van de financiële positie van de gemeente. Investeringen mogen alleen gebruikt worden bij aanleg en vervangingen, niet voor onderhoud.

overschrijding van de technische normen leiden tot schade en/of onveilige situaties, hetgeen vaak leidt tot hogere herstelkosten. In dat geval is er een zodanig slechte onderhoudstoestand dat de waarde, het gebruik en/of de levensduur van het investeringsgoed wordt aangetast. Hiervoor geldt dat deze kosten direct ten laste van de exploitatie moeten komen. Tabel B5.1 kostensoorten BBV

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026

tperspectief

Colofon Titel Uitgave: Vormgeving: juli 2023 www.zwolle.nl

Concept - Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte 2023 - 2026 Gemeente Zwolle Communicatie, Gemeente Zwolle

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zwolle&id=80c576c6-589d-4166-a055-6c7b56c5b578