Bijlage II - begroting.pdf

Bijlage II: Indicatieve begroting Deze begroting geeft een beredeneerde indicatie van de kosten. Deze is geraamd aan de hand van recente lokale beraden in Nederland van vergelijkbare omvang. Afhankelijk van te maken keuzes kunnen offertes worden opgevraagd en wordt een definitieve begroting opgesteld. Vaste kosten Tabel I laat een raming voor vaste kosten zien welke niet persé afhankelijk zijn van het aantal bijeenkomsten. Tabel I: Vaste kosten Activiteit

Communicatiekosten en campagne

Toelichting *Website en social media *Vormgeving *Brieven en uitnodigingen 1e en 2e loting (€ 2.500,--) *Banners *Advertenties

Inhuur onafhankelijke begeleiding, externe voorzitter en eventuele gespreksfacilitatoren*1

Het is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het beraad om te zorgen dat het proces duidelijk en transparant verloopt met ruimte voor bijsturing, welke ook regie voert op organisatie en inhoud.

Inhuur experts

Experts op het onderwerp welke begrijpelijk het onderwerp kunnen uitleggen en niet één belang vertegenwoordigen t.b.v. twee sessies “fase 1: leren”.

Totaal vaste kosten

Kosten indicatief

€ 10.000,--

Max €70.000,--

€ 7.500,--

Ca.87.500

Kosten per bijeenkomst Het definitieve aantal bijeenkomsten is nog niet bepaald. Dit om gelegenheid te bieden om, wanneer de deelnemers van het burgerberaad dit wensen, een extra bijeenkomst te organiseren. Tabel II geeft een raming van kosten per bijeenkomst weer. Tabel II: Kosten per bijeenkomst Activiteit Toelichting Een plenaire zaal waar 100 deelnemers kunnen zitten incl. techniek (beamer, Locatie geluidsversterking) is wenselijk. Daarnaast moet men de ruimte hebben om in groepen uit een te

Kosten indicatief

€ 2.500,--

* Gemiddelde o.b.v. ervaringen van Vliedberg Duurzaam (€ 37.500, inhuur onafhankelijke begeleiding), Het Hogeland (€ 25.000, alleen voor inhuur externe voorzitter/productieleider) en Rheden (€ 84.000, inhuur onafhankelijke begeleiding)

gaan. Kosten zijn mede afhankelijk van de gekozen locatie.

Onkosten vervoer

Onkosten kinderopvang

Aanwezigheidsvergoeding

Catering

Totaal kosten per bijeenkomst

€ 0,21 per kilometer per deelnemer met een maximum van 20 kilometer per retour per bijeenkomst Indicatief. *kosten achteraf declareren? € 50,-- per deelnemer per bijeenkomst, uit te keren na afloop beraad (fase 3) op basis van aanwezigheid. € 30,-- per deelnemer per bijeenkomst (lunch (?), drinken, fruit) 100 deelnemers 15 crew (uitgaande van 12 gespreksleiders, 1 voorzitter, 2 ambtenaren) Let op! Dit is een rekenvoorbeeld voor de kosten per bijeenkomst

€ 420,--

€ 500,--

€ 5.000,--

€ 3.450,--

€ 11.870,--

Voor een aanwezigheidsvergoeding á € 60 per deelnemer worden de kosten € 1000,-- per bijeenkomst hoger geraamd dan in tabel II. Voor een aanwezigheidsvergoeding € 70,-- per deelnemer worden de kosten € 2000,-- per bijeenkomst hoger geraamd dan in tabel II. Tabel III: Totale kosten Aantal bijeenkomsten

Kosten per bijeenkomst * . aantal bijeenkomsten

Totale kosten

Totaal 5 bijeenkomsten

€ 11.870,-- * 5 = € 59.350

€ 59.350 + € 87.500 = € 146.850

Totaal 6 bijeenkomsten

€ 11.870,-- * 6 = € 71.220

€ 71.220 + € 87.500 = € 158.720

Totaal 7 bijeenkomsten

€ 11.870,-- * 7 = € 83.090,

€ 83.090 + € 87.500 = € 170.590