Bijlage 3 - Financiële tabel

1

Bijlage 4 In onderstaande tabel is samen met het Fysieke Domein een schatting weergegeven van de financiële middelen die nodig zijn om fase 1 en fase 2 te doorlopen. Waarbij voor fase 2 de kosten voor één openbaar toegankelijk toilet zijn berekend. Benodigde financiële middelen Aanpak 1: Toiletaanbod uitbreiden door toiletten open te stellen Samenwerking Hoge Nood (app) €2600 per jaar (deze kosten zijn al betaald) Ureninzet ambtenaren €nader te bepalen Geschat totaalbedrag: €2600 (exclusief ureninzet ambtenaren) Aanpak 2: Realisatie van nieuw toiletaanbod (schatting kosten 1 toegankelijk toilet) Eenmalige kosten Kosten in euro’s Aanschaf toiletunit €100.000 Nutsaansluiting E&W €3.000 (afhankelijk van de afstand) Aansluiting riolering €3.000 (afhankelijk van de afstand) Grond en straatwerk €10.000 (afhankelijk van de plek) Transport en aansluiten toiletunit €2.750 Bouwvergunning €3.500 Aanschaf betaalsysteem €775 Onvoorziene kosten 10% €12.500 Ambtelijke capaciteit €Uren inzet ambtenaar (VAT- kosten) Geschat totaalbedrag: €135.525 (exclusief VAT-Kosten) Jaarlijkse kosten (afhankelijk gebruik toilet) Technisch onderhoud Hygiënisch onderhoud Verbruik Elektra en water Kosten betaalsysteem Onvoorzien schade/vandalisme Geschat totaalbedrag: Beschikbare financiële middelen Incidentele middelen bij het plan van aanpak Motie Swollwacht en PvdA -De aanlegkosten zijn hierin niet

meegenomen Projectgeld Toegankelijkheid (voor 4 jaar) (niet alleen bestemd voor toiletvoorzieningen) Budget Fysiek Domein Het budget voor toiletten zit in het projectgeld. Daarom kan hier geen concreet bedrag genoemd worden. Totaalbudget:

Kosten in euro’s €5.000 €10.000 €1.000 (inschatting) €2.500 (afhankelijk van de plaats) €1.500 €18.500

€22.000 €85.000 (Stelpost binnen concern voor plaatsing) €15.000 Kan mogelijk een beroep op gedaan worden voor een bijdrage. €onbekend

€107.000 (mogelijke bijdrage Projectgeld Toegankelijk niet meegerekend).

1/1