Beslisnota Uitkomsten septembercirculaire 2023 Gemeentefonds
Tekst van het document
12
voorstel
Beslisnota voor de raad Datum
25 september 2023
Openbaar
Onderwerp Versienummer
Uitkomsten septembercirculaire 2023 Gemeentefonds 1
Portefeuillehouder Informant Afdeling Telefoon Email
P. Guldemond Jan van Dijk/Mark Pierik Concernstaf (038) 498 2664/2163 J.van.Dijk@zwolle.nl / M.Pierik@zwolle.nl
Financiële gevolgen Betreft doel Begroting wijzigen Verrekening resultaat
Diverse doelen Ja Ten gunste van de algemene concernreserve/algemene middelen
Bijlagen 1. Begrotingswijziging voor het jaar 2023 en 2024 (laatste bladzijde van deze beslisnota) 2. Septembercirculaire 2023 Gemeentefonds
De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1 Kennis te nemen van de uitkomsten van de septembercirculaire 2023 van het Gemeentefonds. 2 In te stemmen met de verwerking van de uitkomsten in de begroting 2023, middels bijgevoegde
3
4
begrotingswijziging en het voordelig resultaat van € 222.000 te verrekenen met de algemene concernreserve. In te stemmen met de verwerking van de uitkomsten in de begroting 2024, middels bijgevoegde begrotingswijziging en het voordelig resultaat van € 2.852.000 te verrekenen met de algemene concernreserve. In te stemmen met de verwerking van de uitkomsten voor de jaren 2025 tot en met 2027 in de meerjarenraming tot en met 2027.
1/12
12
voorstel
Datum
25 september 2023
Toelichting op het voorstel
Inleiding In dit voorstel zijn de gevolgen van de septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds voor Zwolle nader uitgewerkt en vragen wij u in te stemmen met de voorgestelde verwerking in de begroting 2023 en 2024 en de meerjarenraming t/m 2027. De septembercirculaire is gebaseerd op de Miljoenennota 2024 van het kabinet. Deze circulaire bevat informatie over de nieuwe financieringssystematiek vanaf 2027 en een actualisatie van de loon- en prijsontwikkeling (LPO). Verder zijn er diverse taakmutaties en aanpassingen bij de integratie- en decentralisatieuitkeringen. Beoogd effect De budgettaire gevolgen van de septembercirculaire voor Zwolle in beeld brengen en in te stemmen met de voorgestelde verwerking in de begroting 2023, de begroting 2024 en de meerjarenraming tot en met 2027. Argumenten 1.1 Algemeen: budgettaire uitkomsten De mutaties in het gemeentefonds hebben deels betrekking op algemene (niet aan een bepaalde taak gekoppelde) aanpassingen en worden verrekend met de algemene middelen. Het overige deel van de mutaties betreft verrekeningen om rijksbeleid uit te voeren, waarvoor grotendeels geldt dat de middelen ingezet worden voor de uitvoering van het rijksbeleid, tenzij het compensatie betreft voor reeds gemaakte kosten door de gemeente. Is het laatste van toepassing dan vindt verrekening plaats met de algemene middelen.
Accres Het accres bestaat uit een volumedeel en een loon- en prijsdeel. Het volumedeel van het accres is in afstemming met de VNG voor de jaren 2022 tot en met 2025 bevroren op de stand van de meicirculaire 2022. Het accres voor 2026 is in de meicirculaire structureel vastgesteld op € 1 miljard. Voor de loonen prijsontwikkelingen zijn de meest recente indexen van het Centraal Planbureau toegepast, dat leidt tot hogere accresramingen. De nieuwe financieringssystematiek is, zoals aangekondigd in de meicirculaire 2023, in de Miljoenennota 2024 uitgewerkt. De indexatie voor het volumedeel wordt vanaf 2027 gebaseerd op een 8-jaars historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). BTW compensatiefonds (BCF)
Als de gezamenlijke declaraties onder het plafond van het BCF blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond volgt een uitname. In het systeem is opgenomen dat jaarlijks bij de septembercirculaire een voorschot wordt verstrekt op de verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar. Voor Zwolle gaat het om een bedrag van € 2,5 mln. Het netto resultaat van de septembercirculaire op de algemene middelen is vooral het gevolg van de accresmutaties, BCF, loon- en prijsontwikkelingen en actuele gegevens over de verdeelmaatstaven. Samengevat geeft de septembercirculaire in 2023 een eenmalig voordelig resultaat van € 0,2 miljoen. De jaren 2024 tot en met 2026 laten wisselende voordelen zien. Vanaf 2027 ontstaat een structureel voordeel van € 5,3 miljoen, vooral als gevolg van de nieuwe financieringssystematiek. 2/12
12
voorstel
Datum
25 september 2023
Tabel 1 Uitkomsten septembercirculaire 2023 (bedragen cumulatief x € 1 ). Saldo resultaat algemene uitkering
2023
2024
2025
2026
2027
222.000
2.852.000
1.788.000
980.000
5.338..000
Saldo resultaat integratie-/decentralisatie-uitkeringen
0
0
0
0
0
Totaal te verrekenen met de algemene middelen
222.000
2.852.000
1.788.000
980.000
5.338.000
Onder de rubriek financiën is een nadere detaillering van de diverse mutaties opgenomen. 2. Voorstellen tot verwerking in de begroting 2023 t/m 2027. 2.1 Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) De algemene uitkering wordt vanaf 2023 structureel verhoogd in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De regeling heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Naar aanleiding van EPBD III is er een verplichting geïntroduceerd voor het documenteren van de energieprestatie van een installatie, voor het installeren van zelfregulerende apparatuur per verblijfsruimte en voor laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Ook zijn de eisen voor de energieprestatie van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en airconditioningssystemen aangepast. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Zwolle ontvangt vanaf 2023 € 10.000, dit bedrag zetten we in voor de controle op de uitvoering van de richtlijn energieprestatie gebouwen. 2.2 Wet Visueel beperkten De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen dat tot doel heeft om de uitvoering van technische werkvoorzieningen voor mensen uit de doelgroep Participatiewet met een visuele beperking over te dragen aan het UWV.
Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen is het de bedoeling dat de middelen voor de werkvoorzieningen en de structurele uitvoeringskosten budgettair neutraal worden overgeheveld van het cluster Participatie in het gemeentefonds naar de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De “korting” voor Zwolle van € 8.000 zal verrekend worden met het budget voor participatie. 2.3 Bijzondere bijstand en vroegsignalering Het kabinet stelt in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Voor 2024 wordt in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld. Zwolle ontvangt in 2024 € 427.000, dit bedrag parkeren wij voorlopig op concernstelpost in afwachting van nadere uitwerking. 2.4 Hulpmiddelen thuis laten staan De motie Westerveld (GroenLinks) en Bikker (Christen-Unie) verzoekt de regering om met betrokken partijen landelijke afspraken te maken over het behoud van hulpmiddelen thuis voor cliënten die verhuizen naar een instelling in de zin van de Wet langdurige zorg (Wlz) en aangeven thuis te willen logeren. Naar aanleiding van deze motie heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bestuurlijke afspraken gemaakt met betrokken partijen.
Onderdeel van deze bestuurlijke afspraken is dat de hulpmiddelen die vanuit de Wmo zijn verstrekt thuis blijven staan en gemeenten de financiering daarvan voortzetten. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd. Vanaf 2023 wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de algemene uitkering oplopend tot € 1 miljoen per 2028.
3/12
12
voorstel
Datum
25 september 2023
Zwolle ontvangt vanaf 2023 € 1.000 oplopend naar € 4.000 in 2027, dit bedrag voegen we toe aan het budget Wmo-hulpmiddelen. 2.5 Jeugdzorg loon- en prijsbijstelling In de meicirculaire 2023 is de loon- en prijsbijstelling 2023 voor jeugdzorg, voor zover deze betrekking heeft op de reserveringen voor jeugdzorg op de Aanvullende Post (AP), aan het gemeentefonds toegevoegd voor de jaren 2024 en 2025. In deze circulaire worden de middelen voor de loon- en prijsbijstelling 2022 over de reserveringen jeugdzorg op de AP toegekend. Ook deze overboeking heeft nu betrekking op 2024 en 2025. De hogere compensatie, 2024 € 388.000 en 2025 € 234.000 voegen we toe aan de algemene middelen, omdat we aan de uitgavenkant van de begroting al rekening houden met de hogere loon- en prijsaanpassingen. 2.6 Rijksvaccinatieprogramma Vanaf december 2019 krijgen zwangere vrouwen maternale kinkhoestvaccinatie aangeboden door de Rijksoverheid. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van deze maternale kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten. Zwolle ontvangt vanaf 2024 € 37.000, deze gelden voegen we toe aan het budget voor de GGD die deze werkzaamheden uitvoert..
2.7 Prijscompensatie participatie onderdeel WSW en beschut werken Het kabinet heeft besloten om gemeenten te compenseren voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw). Dit betreft een meerjarige reeks die toegevoegd wordt aan het Wsw-onderdeel in deze integratie-uitkering. De bedragen in de reeks lopen af met de afbouw van de Wsw tot 2048. Zwolle ontvangt € 191.000 in 2023 aflopend naar € 148.000 in 2027. De compensatie voegen we toe aan het participatiebudget (Tiem) om de hogere loonontwikkeling op te vangen. 2.8 Beschermd wonen De gewijzigde verdeling over de gemeenten voor de integratie-uitkering Beschermd wonen is gepubliceerd. Zwolle ontvangt als centrumgemeente van deze regionale regeling in 2023 € 141.000 meer en in 2024 € 177.000 minder. Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt wordt de hogere en lagere uitkering doorgezet naar het regionale samenwerkingsverband. 2.9 Maatschappelijke opvang Vanwege verdeel-technische aanpassingen van de uitkering maatschappelijke opvang wordt vanaf 2023 € 682.000 meer ontvangen. Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt wordt de hogere uitkering verrekend met het regionale samenwerkingsverband van de maatschappelijke opvang.
2.10 Vrouwenopvang Zodra de Eerste Kamer instemt met de invoering van de Wet Seksuele Misdrijven ontvangen de centrumgemeenten compensatie om de kosten vanwege hogere instroom bij de Centra voor Seksueel Geweld op te vangen. In 2023 worden enkele bedragen onttrokken aan de uitkering vrouwenopvang vanwege specialistische functies die niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. Hierbij gaat het om de volgende functies: 4/12
12
voorstel
Datum
25 september 2023
- Hulp aan slachtoffers eergerelateerd geweld seksuele uitbuiting - Het Landelijk Centrum Seksueel Geweld - Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating Daarnaast spelen er nog verdeel-technische aanpassingen. Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt wordt de per saldo hogere uitkering, 2023 € 42.000 en 2024 en verder € 70.000, doorgezet naar het regionale samenwerkingsverband. 2.11 Versterking arbeidsmarktregio’s De decentralisatie-uitkering is in 2023 geëvalueerd door het ministerie van SZW en de VNG met als doel of voor een vervolg de doelomschrijving en uitkeringsvorm nog volstaat. Beide partijen stellen vast dat de regierol van de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s per 1 januari 2021 is versterkt, en hebben besloten de huidige uitkeringsvorm en de huidige verdeelwijze (elke centrumgemeente ontvangt hetzelfde budget) in 2024 en verder te continueren. Voor 2024 en verder is aanvullend op de reeds beschikbare middelen € 42.000 beschikbaar gesteld. Voor Zwolle een verhoging van de bijdrage met € 1.000. Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt wordt de hogere uitkering doorgezet naar het regionale samenwerkingsverband.
2.12 Aanpak laaggeletterdheid De bijdrage voor 2024 is opgenomen in deze circulaire en valt € 3.000 lager uit dan eerder aangenomen. Deze wordt verrekend met het betreffende budget. 2.13 Veilig wonen De veiligheid van decentrale bestuurders is een vereiste voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Per 1 oktober 2023 wordt de werkgeversverantwoordelijkheid voor hun veiligheid daarom geëxpliciteerd met een wijziging van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. Ten behoeve van een veilige woonplek krijgen decentrale bestuurders een beveiligingsadvies op maat aangeboden. Bij de advisering zal een breder pakket van preventieve maatregelen worden gehanteerd, waaronder fysieke, elektronische en digitale maatregelen. Gemeenten dienen op basis van de nieuwe regeling het beveiligingsadvies altijd over te nemen en de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen te bekostigen. Vanuit het programma Weerbaar Bestuur wordt hier een tegemoetkoming tegenover gesteld voor de periode 2023-2026. Zwolle ontvangt voor 2023 tot en met 2026 jaarlijks een bedrag van € 7.000, dit bedrag parkeren wij voorlopig op concernstelpost in afwachting van nadere uitwerking. .
2.14 LHBTI beleid regenboogsteden Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstelling de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenderpersonen en intersekse personen (LHBTI) verder te bevorderen. In totaal ontvangen 32 gemeenten een voor de samenhangende aanpak van de Regenboogsteden voor lokaal LHBTI-beleid voor de periode 2023 tot en met 2026. Als onderdeel van het Programma Regenboogsteden is er naar aanleiding van de motie Bergkamp een speciaal traject binnen Regenboogsteden dat zich richt op veiligheid in wijken voor LHBTI personen. De middelen worden volgens bestaande afspraken met de deelnemende gemeenten verdeeld, Zwolle ontvangt voor de periode 2023 tot en met 2026 jaarlijks een bedrag van € 20.000, dit bedrag toevoegen aan budget diversiteit en inclusie. 5/12
12
voorstel
Datum
25 september 2023
2.15 Regionale doelgroepen specifieke aanpak Het plan van aanpak ‘Statushouders aan het werk’ en de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur van het ministerie van SZW beogen om de doelgroep statushouders en andere kwetsbare doelgroepen extra te ondersteunen om kansen die de arbeidsmarkt biedt te benutten. Doelstelling van de decentralisatie-uitkering is om de doelgroep statushouders te ondersteunen door middel van de aanstelling van regionale verbinders in elke arbeidsmarkregio. Beoogde effecten zijn onder meer opschaling en nieuwe inzet van (start)banen en leerwerktrajecten/duale trajecten waarin (vak)taal, werk en opleiding gecombineerd worden, mogelijkheden van Praktijkleren in het mbo (gecombineerd met jobcarving) verbeteren en meer inzet van jobcoaching voor statushouders. Voor de andere kwetsbare doelgroepen kan binnen de arbeidsmarktregio’s ingezet worden op coördinatie en verbinding tussen partijen waar extra actie op nodig is om deze kwetsbare groepen te begeleiden naar werk. De decentralisatie-uitkering wordt verstrekt aan de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s, Zwolle ontvangt voor 2023 een bedrag van € 68.000. Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt wordt de hogere uitkering doorgezet naar het regionale samenwerkingsverband versterking arbeidsmarktregio’s.
2.16 Begeleiding jongeren naar werk Met de Aanpak Jeugdwerkloosheid zetten gemeenten, scholen en hun partners zich in om kwetsbare jongeren te ondersteunen naar vervolgonderwijs of werk. De jongeren op wie de Aanpak Jeugdwerkloosheid zich primair richt hebben een structurele achterstand op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft derhalve besloten de tijdelijke maatregelen om te zetten in structurele wet- en regelgeving. Totdat het wetsvoorstel in werking is getreden (naar verwachting in 2025) worden de middelen, net als voorgaande jaren, gelijkelijk verdeeld over de arbeidsmarktregio’s en verstrekt via een decentralisatie-uitkering. In 2024 zijn de middelen als volgt onderverdeeld: 1. Coördinatie van regionale aanpak jeugdwerkloosheid De centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s ontvangen middelen voor het coördineren van de aanpak in de regio. Hierbij kunnen centrumgemeenten partners betrekken. 2. Ondersteunen naar werk van kwetsbare aankomend mbo-gediplomeerden Daarnaast ontvangen centrumgemeenten middelen voor het ondersteunen naar werk van aankomend mbo-gediplomeerden die naar verwachting een moeilijke start zullen hebben op de arbeidsmarkt. 3. Ondersteunen naar werk van voortijdig schoolverlaters Ook ontvangen centrumgemeenten middelen voor het ondersteunen naar werk van voortijdig schoolverlaters.
Het gaat om jongeren zonder startkwalificatie tot 23 jaar van wie het Regionale Meld- en Coördinatie (RMC) heeft vastgesteld dat terugkeer naar het initieel onderwijs geen optie meer is. Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt wordt de hogere uitkering van € 384.000 doorgezet naar het regionale samenwerkingsverband versterking arbeidsmarktregio’s.
6/12
12
voorstel
25 september 2023
Datum
Risico’s Door het verschaffen van helderheid over de uitwerking van de nieuwe financieringssystematiek (vanaf 2027) zijn de risico’s in de accresontwikkelingen afgenomen. Door het volumeaccres te koppelen aan het 8-jaarsgemiddelde van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product wordt de stabiliteit in het gemeentefonds verbeterd. Financiën De mutaties van de septembercirculaire hebben betrekking op de algemene uitkering, de integratie- en decentralisatie-uitkeringen. Algemene uitkering Conform bestaand beleid worden de algemene mutaties direct verrekend met de algemene middelen. Hieronder vallen de bijstellingen in het accres, de verrekening van het BTW compensatiefonds en diverse mutaties in de verdeelsystematiek. De specifieke taakmutaties zijn deels budgetneutraal verwerkt, met uitzondering van enkele posten die of al verwerkt zijn in de begroting of een algemene correctie betreffen, waaronder loon- en prijsbijstellingen. Tabel 2 Mutaties in de algemene uitkering (bedragen x € 1 ).
2023
2024
2025
2026
2027
3.420.000
2.911.000
2.671.000
8.331.000
-400.000
-400.000
-400.000
Algemene mutaties 1.
Accres: loon en prijs ontwikkelingen
2.
Reeds geraamd meerjarenraming
3.
Doorwerking hoger LPO in begrote uitgaven
4.
BTW-compensatiefonds
2.538.000
5.
Verdeelsystematiek/ afronding
-2.316.000
-956.000
-957.000
-1.291.000
-1.393.000
222.000
2.464.000
1.554.000
980.000
5.338.000
-1.200.000
Specifieke- en taakmutaties: 1.
2. 3. 4.
Europses richtlijnen energieprestatie
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Voorlopig parkeren op concernstelpost
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Wet visueel beperkten
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
Verrekening met reeds geraamd bedrag
8.000
8.000
8.000
8.000
Bijzondere bijstand en vroegsignalering
427.000
Voorlopig parkeren op concernstelpost
-427.000
Hulpmiddelen thuis laten staan
1.000
2.000
3.000
4.000
4.000
Voorlopig parkeren op concernstelpost
-1.000
2.000
3.000
4.000
4.000
5.
Jeugdzorg: loon- en prijsbijstelling
388.000
234.000
6.
Rijksvacinatieprogramma
37.000
37.000
37.000
37.000
Inzetten voor uitvoering van deze taak
-37.000
-37.000
-37.000
-37.000
Totaal resultaat op de algemene middelen
0
388.000
234.000
0
0
222.000
2.852.000
1.788.000
980.000
5.338.000
Integratie- en decentralisatie-uitkeringen Onderdeel van deze uitkeringen zijn ook de door Zwolle als centrumgemeente te ontvangen regionale uitkeringen, zoals Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en middelen bestemd voor arbeidsmarktregio Zwolle. Hiervoor geldt de algemene beleidslijn dat de middelen in eerste instantie
7/12
12
voorstel
Datum
25 september 2023
worden verrekend met het doel waarvoor ze worden ontvangen. Vrijval van eventuele overtollige middelen zal via besluitvorming door het samenwerkingsverband plaatsvinden. Met uitzondering van een technische bijstelling van de uitkering voorschoolse voorzieningen peuters worden de ontvangen middelen gereserveerd of ingezet voor het doel waarvoor de middelen worden ontvangen. Met betrekking tot de uitkering vrouwenopvang ontvangen de gemeenten naar verwachting vanaf 2024 compensatie voor de verhoogde instroom bij de Centra voor Seksueel Geweld naar aanleiding van de Wet Seksuele Misdrijven. Tabel 3 Mutaties in de integratie- en decentralisatieuitkeringen x € 1 ).
2023
2024
2025
2026
2027
1. Participatie: loon- en prijsaanpassing
191.000
183.000
168.000
158.000
148.000
Te verrekenen met budget Tiem bv
-191.000
-183.000
-168.000
-158.000
-148.000
141.000
-177.000
-141.000
177.000
2. Beschermd wonen (centrumgemeente) Te verrekenen met uitgaafbudget beschermd wonen 3. Maatschappelijke opvang (centrumgemeente) Te verrekenen met uitgavenbudget maatsch.opvang 4. Vrouwenopvang Te verrekenen met uitgavenbudget vrouwenopvang
682.000
682.000
682.000
682.000
682.000
-682.000
-682.000
-682.000
-682.000
-682.000
42.000
70.000
70.000
70.000
70.000
-42.000
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
5. Versterking arbeidsmarktregio’s Te verrekenen met budget arbeidsmarktregio’s 6. Aanpak laaggeletterdheid
Parkeren op concernstelpost 8. LHBTI beleid Regenboogsteden Te verrekenen met budget diversiteit en inclusie 9. Regionale doelgroepen specifieke aanpak Te verrekenen met budget arbeidsmarktregio’s
1.000
1.000
-1.000
-1.000
3.000 7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
20.000
20.000
20.000
20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
0
0
68.000 -68.000
10. Begeleiding jongeren naar werk
384.000
Te verrekenen met budget arbeidsmarktregio’s Totaal resultaat op algemene middelen
1.000 -1.000
-3.000
Te verrekenen met budget arbeidsmarktregio’s 7. Veilig wonen
1.000 -1.000
-384.000 0
0
0
In de meicirculaire is € 499.000 ontvangen inzake de zogenaamde bommenregeling (ruiming explosieven) over het jaar 2022. In de jaarrekening 2022 is voor de bommenregeling € 72.000 meegenomen. In de septembercirculaire is dit gecorrigeerd naar het juiste bedrag. Vervolg De verwerking van de septembercirculaire verloopt via het reguliere begrotings-/beleidscyclusproces. De doorwerking van de uitkomsten naar 2024 en verder wordt verwerkt in de eerstvolgende actualisatie van het financieel perspectief. Openbaarheid Openbaar. Burgemeester en Wethouders van Zwolle,
8/12
12
voorstel
Datum
25 september 2023
voorzitter, Peter Snijders secretaris, Dick Emmer
9/12
12
voorstel
25 september 2023
Datum
Bijlage:
Begrotingswijziging 2023 behorend bij de septembercirculaire 2023.
Doel
Omschrijving
10.1.1
We hebben een solide financieel beleid
Inkomsten
1.
Algemene uitkering Gemeentefonds
233.000
2.
Integratie-uitkering Participatie
191.000
3.
Integratie-uitkering Beschermd Wonen
141.000
4.
Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang
682.000
5.
Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang
42.000
6.
Decentralisatie -uitkering Veilig wonen
7.000
Stelpost nog functioneel te ramen
7.000
7.
Decentralisatie-uitkering Begeleiding jongeren naar werk
68.000
8.
Decentralisatie-uitkering LHBTI Regenboogsteden
20.000
Stelpost nog functioneel te ramen
2.1.3
20.000
Maatwerk WMO 1.
2.2.1
Hulpmiddelen thuis
1.000
Deelname arbeidsmarkt 1.
Budget Tiem bv
191.000
2.
Begeleiding jongeren naar werk (arbeidsmarktregio)
68.000
3.1.2
Aanpak huidelijk geweld 1.
3.3.1
Vrouwenopvang
42.000
Maatschappelijke opvang 1.
3.3.2
Maatschappelijke opvang (centrumgemeente)
682.000
Beschermd wonen psychische problemen 1.
6.1.3
Beschermd Wonen (centrumgemeente)
141.000
Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving 1.
10.1.1
Europese richtlijnen energieprestatie
10.000
We hebben een solide financieel beleid 1.
Totaal
Uitgaven
Voordelig resultaat verrekenen met Algemene concernreserve
222.000
1.384.000
1.384.000
10/12
12
voorstel
25 september 2023
Datum
Bijlage:
Begrotingswijziging 2024 behorend bij de septembercirculaire 2023.
Doel
Omschrijving
10.1.1
We hebben een solide financieel beleid 1.
Uitgaven
Algemene uitkering Gemeentefonds Stelpost nog functioneel te ramen (vroegsignalering)
Inkomsten
3.320.000 427.000
2.
Integratie-uitkering Participatie
3.
Integratie-uitkering Beschermd Wonen
4.
Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang
682.000
5.
Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang
70.000
6.
Decentralisatie -uitkering Veilig wonen
7.000
Stelpost nog functioneel te ramen
183.000 177.000
7.000
7.
Decentralisatie-uitkering Begeleiding jongeren naar werk
384.000
8.
Decentralisatie-uitkering LHBTI Regenboogsteden
20.000
9.
Decentralisatie-uitkering arbeidsmarktregio’s
10.
Decentralisatie-uitkering laaggeletterdheid
1.1.2
1.000 3.000
Samenkracht 1.
1.2.1
LHBTI Regenboogsteden, COC en Zwolle Pride
20.000
Gezondheid 1.
2.1.3
Rijksvaccinatie
37.000
Maatwerk WMO 1.
2.2.1
Hulpmiddelen thuis
2.000
Deelname arbeidsmarkt 1.
Budget Tiem bv
2.
Versterking arbeidsmarktregio’s
3.
Aanpak laaggeletterdheid
4.
Begeleiden jongeren naar werk
5.
Wet visueel beperkten
3.1.2
183.000 1.000 3.000 384.000 8.000
Aanpak huidelijk geweld 1.
3.3.1
Vrouwenopvang
70.000
Maatschappelijke opvang 1.
3.3.2
Maatschappelijke opvang (centrumgemeente)
682.000
Beschermd wonen psychische problemen 1.
6.1.3
Beschermd Wonen (centrumgemeente)
177.000
Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving 1.
10.1.1
Europese richtlijnen energieprestatie
10.000
We hebben een solide financieel beleid 1.
Voordelig resultaat verrekenen met Algemene concernreserve
2.852.000 11/12
12
voorstel
Datum
Totaal
25 september 2023
4.855.000
4.855.000
12/12