Beslisnota Uitkomsten meicirculaire 2023 Gemeentefond

10

voorstel

Beslisnota voor de raad Datum

13 juni 2023

Openbaar

Onderwerp Versienummer

Uitkomsten meicirculaire 2023 Gemeentefonds 1

Portefeuillehouder Informant Afdeling Telefoon Email

P. Guldemond Jan van Dijk Concernstaf (038) 498 2664 J.van.Dijk@zwolle.nl

Financiële gevolgen Betreft doel Begroting wijzigen Verrekening resultaat

Diverse doelen Ja Ten gunste van de algemene concernreserve/algemene middelen

Bijlagen 1. Begrotingswijziging voor het jaar 2023 (laatste bladzijde van deze beslisnota) 2. Meicirculaire 2023 Gemeentefonds

De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1 Kennis te nemen van de uitkomsten van de meicirculaire 2023 van het Gemeentefonds. 2 In te stemmen met de verwerking van de uitkomsten in de begroting 2023, middels bijgevoegde

3

begrotingswijziging en het voordelig resultaat van € 818.000 te verrekenen met de algemene concernreserve. In te stemmen met de verwerking van de uitkomsten voor de jaren 2024 tot en met 2027 in de begroting 2024 c.q. meerjarenraming tot en met 2027.

1/10

10

voorstel

Datum

13 juni 2023

Toelichting op het voorstel

Inleiding In dit voorstel zijn de gevolgen van de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds voor Zwolle nader uitgewerkt en vragen wij u in te stemmen met de voorgestelde verwerking in de begroting 2023 en 2024 en de meerjarenraming t/m 2027. De meicirculaire is gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het kabinet. In het kader van de nieuwe financieringssystematiek van de gemeentelijke bekostiging is besloten de eenmalig in 2026 beschikbaar gestelde accresverhoging van € 1 miljard vanaf 2027 structureel beschikbaar te stellen. Daarnaast heeft het rijk besloten dat het gemeentefonds vanaf 2027 wordt geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product en niet meer via een koppeling aan de rijksuitgaven (trap op trap af systematiek). Verder is onder andere rekening gehouden met de uitkomsten van het principeakkoord over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd en zijn middelen toegevoegd voor flankerend beleid energiearmoede en aanpak armoede en schulden. Vanaf 2025 wordt het Wmo abonnementstarief afgeschaft en vanaf 2026 wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo heringevoerd. Voor dakloosheid en aanpak jeugdwerkloosheid worden gelden ontvangen. De bekostiging van het tweede deel van de energietoelage voor 2023 wordt meegenomen in de septembercirculaire.

Bij beschermd wonen is aangegeven dat de invoering van het woonplaatsbeginsel en nieuw objectief verdeelmodel met een jaar is uitgesteld naar 1 januari 2025. In het financieel perspectief van de Perspectiefnota 2024-2027 is reeds rekening gehouden met de belangrijkste budgettaire aanpassingen van de meicirculaire. De definitieve uitkomsten van de circulaire voor 2024 en verder verwerken we in de begroting 2024.

Beoogd effect De budgettaire gevolgen van de meicirculaire voor Zwolle in beeld brengen en in te stemmen met de voorgestelde verwerking in de begroting 2023, de begroting 2024 en de meerjarenraming tot en met 2027. Argumenten 1.1 Algemeen: budgettaire uitkomsten De mutaties in het gemeentefonds hebben deels betrekking op algemene (niet aan een bepaalde taak gekoppelde) aanpassingen en worden verrekend met de algemene middelen. Het overige deel van de mutaties betreft verrekeningen om rijksbeleid uit te voeren, waarvoor grotendeels geldt dat de middelen ingezet worden voor de uitvoering van het rijksbeleid, tenzij het compensatie betreft voor reeds gemaakte kosten door de gemeente. Is het laatste van toepassing dan vindt verrekening plaats met de algemene middelen. Accres In deze circulaire is een actualisering van de accresraming opgenomen voor het jaar 2022 (bijstelling achteraf) 2023 en verder. Het accres bestaat uit een volumedeel en een loon- en prijsdeel. Het volumedeel van het accres is in afstemming met de VNG voor de jaren 2022 tot en met 2025 bevroren op de stand van de meicirculaire 2022. Voor 2026 is vorig jaar het accres eenmalig vastgesteld op circa € 1 miljard, dit bedrag wordt nu structureel doorgetrokken. Voor de loon- en prijsontwikkelingen 2/10

10

voorstel

Datum

13 juni 2023

zijn de meest recente indexen van het Centraal Planbureau (maart 2023) toegepast, dat leidt tot hogere accresramingen. Ook is een aanvullende prijscompensatie over 2022 beschikbaar gesteld, die echter behoorlijk lager uitvalt dat eind vorig jaar door het rijk werk verondersteld. Het besluit om vanaf 2027 de groei van het gemeentefonds te koppelen aan het Bruto Binnenlands Product is nog niet in de meicirculaire vertaald. Dat zal op een later moment plaatsvinden. Het netto resultaat van de meicirculaire op de algemene middelen is vooral het gevolg van de accresmutaties, loon- en prijsontwikkelingen en actuele gegevens over de verdeelmaatstaven. Samengevat geeft de meicirculaire in 2023 een eenmalig voordelig resultaat van € 0,8 miljoen en in de jaren 2024 tot en met 2027 een structureel voordeel van € 5,3 miljoen oplopend naar € 16,6 miljoen. In het financieel perspectief van de Perspectiefnota is al rekening gehouden met de structurele voordelen. Tabel 1 Uitkomsten meicirculaire 2023 (bedragen cumulatief x € 1 ). Saldo resultaat algemene uitkering

2023

2024

2025

2026

2027

807.000

5.303.000

9.314.000

8.954.000

16.876.000

Saldo resultaat integratie-/decentralisatie-uitkeringen

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Totaal te verrekenen met de algemene middelen

818.000

5.314.000

9.125.000

8.965.000

16.887.000

Onder de rubriek financiën is een nadere detaillering van de diverse mutaties opgenomen.

2. Voorstellen tot verwerking in de begroting 2023 t/m 2027. 2.1 Incidenteel voordeel accres en verdeelsystematiek 2023 parkeren op concernstelpost Het hogere accres in 2023 is het gevolg van aanvullende prijscompensatie over 2022 en een bijstelling van de loon- en prijsaanpassingen over 2023. Voorgesteld wordt het voordeel van € 3.374.000 voorlopig op concernstelpost te parkeren (zie ook toelichting bij programma 10 in de beleidsrapportage 2023-1) om eventuele nadelen vanwege hogere loon- en prijscompensatie in 2023 op te vangen. Bij de 2e beleidsrapportage over 2023 komen we met een voorstel over inzet of vrijval van deze stelpost. 2.2 Compensatie tekorten jeugdzorg Het kabinet stelt voor 2024 € 1,36 miljard en voor 2025 € 0,859 miljard beschikbaar voor compensatie tekorten jeugdzorg. In deze compensatie is rekening gehouden met de uitkomsten van het principeakkoord over de landelijke hervormingsagenda jeugd, te weten opschorten besparingsmaatregelen 2024 en 2025. De compensatie valt in 2024 en 2025 lager uit doordat besloten is in 2024 € 91 miljoen en in 2025 € 95 miljoen toe te voegen aan de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor uitvoeringskosten van de hervormingsagenda. In het financieel perspectief van de Perspectiefnota 2024-2027 is al rekening gehouden met de compensatie en aanpassingen op basis van het principeakkoord.

De compensatie na 2025 wordt via latere circulaires doorgevoerd. Vanaf 2025 wordt het gemeentefonds gekort door de extra ingeboekte besparing door het rijk van € 500 miljoen. De invulling van deze besparing valt onder de verantwoordelijkheid van het rijk, dat wil zeggen dat de besparing moet leiden tot lagere lasten of hogere inkomsten (ingeval er een landelijke eigen bijdrageregeling wordt ingevoerd) bij de gemeenten. Wij zetten voorlopig in ons financieel perspectief een concernstelpost tegenover de door te voeren korting voor een bedrag van € 4.275.000, zodat het effect voorlopig budgetneutraal is.

2.3 Flankerend beleid energiearmoede 3/10

10

voorstel

Datum

13 juni 2023

Het kabinet stelt in totaal incidenteel € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag wordt in 2023 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op de bijzondere bijstand. In een latere circulaire wordt u geïnformeerd over de middelen voor 2024 en de verdeling daarvan. Zwolle ontvangt in 2023 € 427.000, dit bedrag parkeren wij voorlopig op concernstelpost in afwachting van nadere uitwerking. 2.4 Aanpak armoede en schulden Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet in 2023 in totaal € 118 miljoen beschikbaar gesteld. Van deze middelen wordt € 40 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld als investering in betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden, zoals het verdubbelen van het gebruik van de schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede.

Zwolle ontvangt in 2023 € 341.000, dit bedrag parkeren wij voorlopig op concernstelpost in afwachting van nadere uitwerking. 2.5 Loon- en prijsbijstelling participatie, jeugd en voogdij 18+ via algemene uitkering Via de algemene uitkering wordt afzonderlijke loon- en prijscompensatie ontvangen voor de onderdelen die met ingang van 2023 van een decentralisatie-uitkering zijn overgeheveld naar de algemene uitkering. De compensatie is nog een gevolg van de per 1-1-2023 doorgevoerde herverdeling van het gemeentefonds. De hogere compensatie voegen we toe aan de algemene middelen, omdat we aan de uitgavenkant van de begroting al rekening houden met de hogere loon- en prijsaanpassingen. 2.6 Compensatieregeling voogdij 18+ en werkdrukverlaging jeugdbescherming Beide maatregelen leiden tot een onttrekking aan het gemeentefonds in 2023 en hebben geen invloed op de gemeentelijke uitgaven. De onttrekking (€ 256.000) met betrekking tot voogdij 18+ betreft een compensatie voor gemeenten die meer dan evenredig een nadeel hadden van de gewijzigde financieringssystematiek voor voogdij 18+. De onttrekking (87.000) voor werkdrukverlaging jeugdbescherming betreft een overheveling naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit nadeel komt ten laste van de algemene middelen.

2.7 Afschaffen Wmo abonnementstarief en herinvoering eigen bijdrage Wmo In het kader van het integraal Zorgakkoord worden de gemeenten vanaf 2025 gecompenseerd voor de gestegen kosten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief Wmo. Vervolgens wordt het Wmo abonnementstarief ingaande 2025 afgeschaft en wordt vanaf 2026 de eigen bijdrageregeling Wmo weer ingevoerd. Per saldo leiden deze verrekeningen in het gemeentefonds voor Zwolle tot een nadeel van € 87.000, het nadeel parkeren wij voorlopig op concernstelpost in 2026 en zullen we betrekken bij het opstellen van de begroting 2026 op basis van actuele informatie. De compensatie in 2025 voegen we toe aan de algemene middelen.

2.8 Voorschoolse opvang

4/10

10

voorstel

Datum

13 juni 2023

De gemeenten ontvangen via de algemene uitkering vanaf 2020 een aanvullende bijdrage voor het (eerstelijns) toezicht dat de GGD’en houden. Over 2020 en 2021 zijn de gelden al ontvangen, nu worden de gelden voor 2022 en verder beschikbaar gesteld. Incidenteel in 2023 € 14.000 (inclusief 2022) en vanaf 2024 jaarlijks € 6.000. De gelden voegen we toe aan de algemene middelen. 2.9 Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen Op 1 januari 2023 is de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in werking getreden. Vanaf dit uitkeringsjaar is er structureel jaarlijks € 3,3 miljoen beschikbaar voor de financiële gevolgen die de uitvoering van deze wet met zich meebrengt voor gemeenten. Dit houdt in dat er geen koppeling is met het daadwerkelijk plaatsvinden van verkiezingen in een gegeven jaar. Zwolle ontvangt structureel € 22.000, dit bedrag voegen we toe aan het budget/reserve verkiezingen. 2.10 GDI voorzieningen Een centrale financiering draagt bij aan de gewenste bredere deelname en een hoger gebruik van de generieke digitale infrastructuur (GDI). Tot en met 2022 werden de kosten voor het beheer en exploitatie van de GDI doorbelast aan de afnemers, zoals gemeenten en provincies. Deze doorbelasting leidde tot onzekerheid over de bijdragen die gemeenten en provincies moesten doen aan de GDI.

Vanaf het begrotingsjaar 2023 wordt de financiering van de GDI ondergebracht bij het ministerie van BZK. Om dat mogelijk te maken is in de Programmeringsraad GDI, waar de VNG en het IPO zitting in hebben, afgesproken dat alle gebruikers van de GDI een eenmalige bijdrage leveren aan de centrale financiering door het ministerie van BZK. Voor Zwolle betekent dit een onttrekking van € 58.000 ten laste van de algemene middelen. 2.11 Handhaving energielabel C kantoren In het Bouwbesluit is vastgelegd dat per 1 januari 2023 een kantoor energielabel C of beter moet hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. De gemeente is het bevoegde gezag en handhaaft de wetgeving. De spreiding van het budget voor toezicht en handhaving over een lange periode, zoals oorspronkelijk gepland, is ongewenst. Daarom worden middelen naar voren gehaald, zodat het zwaartepunt van de financiering ligt in de jaren 2023 tot en met 2025. De verschuiving bedraagt van Zwolle € 3.000 per jaar die vanaf 2026 weer verrekend wordt. Gelet op de geringe bedragen verrekenen we deze gelden met de algemene middelen. 2.12 Prijscompensatie participatie onderdeel WSW en beschut werken De uitkering participatie is gewijzigd door toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2023, in totaal ontvangen we € 938.000 extra in 2023.

De compensatie voegen we toe aan het budget voor Tiem om met name de hogere loon- en prijsontwikkelingen op te vangen. 2.13 Beschermd wonen De integratie-uitkering Beschermd wonen wordt verhoogd door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling over 2023. De aanpassingen werken structureel door en Zwolle ontvangt als centrumgemeente van deze regionale regeling in 2023 € 4.522.000. Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt wordt de hogere uitkering doorgezet naar het regionale samenwerkingsverband.

2.14 Maatschappelijke opvang 5/10

10

voorstel

Datum

13 juni 2023

Vanwege verdeel-technische aanpassingen van de uitkering maatschappelijke opvang wordt vanaf 2023 € 14.000 minder ontvangen. Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt wordt de lagere uitkering verrekend met het regionale samenwerkingsverband van de maatschappelijke opvang. 2.15 Maatschappelijke begeleiding In het kader van de Wet inburgering ontvangen gemeenten middelen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. In 2023 ontvangt Zwolle € 126.000. De middelen parkeren wij voorlopig op concernstelpost in afwachting van nadere uitwerking in hoeverre de middelen verband houden met reeds in gang gezet beleid inzake de opvang van statushouders in de gemeente. 2.16 Nationaal actieplan dakloosheid Voor de uitvoering van het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst Een Thuis ontvangen de centrumgemeenten gelden uit het gemeentefonds. In de kamerbrief van 1 december 2022 zijn de uitgangspunten van het actieplan beschreven. Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Ons land telt een te groot aantal dakloze mensen, die deze basis van een eigen thuis niet hebben. Terwijl juist voor dakloze mensen een eigen thuis het beste startpunt is voor het werken aan herstel en het opbouwen van een toekomst. Zwolle ontvangt als centrumgemeente € 1.428.000 in 2023.

De gelden worden toegevoegd aan het budget voor maatschappelijke opvang voor invulling door de regiogemeenten. Bij de voorjaarsbesluitvorming van 2024 wordt duidelijk of de gelden structureel beschikbaar komen. 2.17 Begeleiding jongeren naar werk Voor de coördinatie van regionale aanpak jeugdwerkloosheid, ondersteuning naar werk van kwetsbare aankomend mbo-gediplomeerden en ondersteuning naar werk van voortijdig schoolverlaters ontvangen de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s middelen voor de uitvoering van deze taken. Zwolle ontvangt als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio € 208.000 in 2023. De gelden worden doorgezet naar de arbeidsmarktregio Zwolle. 2.18 Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP) In het bestuurlijk overleg van april 2020 tussen het ministerie van SZW en de VNG over het ondersteunen van de zogenaamde Einde lening inburgeringsplichtig (ELIPs) zijn afspraken gemaakt over de financiering. De vergoeding is voor inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. Gemeenten kunnen inburgeraars die tot deze doelgroep behoren begeleiden. Via een decentralisatie-uitkering worden hiertoe middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor begeleiding en het in een beperkt aantal gevallen financieel ondersteunen van ELIPs bij het betalen van extra cursusuren of examengelden.

Zwolle ontvangt in 2023 € 10.000. Dit bedrag voegen we toe aan het budget inburgering voor de uitvoering van deze taak. 2.19 Taal voor ontheemden uit Oekraïne Ontheemden uit Oekraïne hebben nu beperkte mogelijkheden om de Nederlandse taal op vrijwillige basis te leren. Om een hogere arbeidsparticipatie te stimuleren, het mogelijk te maken voor Oekraïners om werk te doen dat past bij hun vaardigheden en opleiding en om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij, is het leren van de Nederlandse taal essentieel. De beschikbaar gestelde middelen hebben tot doel het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren. Dit kunnen ontheemden zijn die daar behoefte aan hebben, die dat nodig 6/10

10

voorstel

Datum

13 juni 2023

hebben om werk te vinden of die werk willen vinden dat beter past bij hun vaardigheden, werkervaring en onderwijsachtergrond. Zwolle ontvangt in 2023 € 127.000. Dit bedrag parkeren we op concernstelpost in afwachting van de rapportage bij de tweede beleidsrapportage 2023 over de resterende middelen op het krediet opvang Oekraïners. . 2.20 Leerlingenvervoer Oekraïne Eind januari 2023 zijn er meer dan 88.000 vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland gekomen en ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP), onder wie circa 18.000 kinderen en jongeren. Scholen en gemeenten spannen zich in om deze leerlingen onderwijs te bieden. Hier hoort in sommige gevallen ook het vervoer naar de school bij. Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan leerlingen uit Oekraïne. Voor de periode van januari 2023 tot en met 31 juli 2023 ontvangt Zwolle € 168.000. Dit bedrag parkeren we op concernstelpost in afwachting van de rapportage bij de tweede beleidsrapportage 2023 over de resterende middelen op het krediet opvang Oekraïners. 2.21 Wet Goed Verhuurderschap Het kabinet heeft in haar Coalitieakkoord afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel goed verhuurderschap.

Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden. Het wetsvoorstel introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap, in de vorm van algemene regels, waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden. Het Rijk stelt incidentele en structurele middelen ter beschikking voor de invoering van de landelijke regels en het instellen van het meldpunt. De structurele compensatie is al in de decembercirculaire 2022 verwerkt. In 2023 ontvangt Zwolle € 95.000 incidenteel. De gelden parkeren we voorlopig op concernstelpost in afwachting van nadere uitwerking.

Risico’s De grootste risico’s bij de gemeentefondsuitkering zijn de onzekerheid over de inkomsten vanaf 2026/2027 vanwege de uitwerking van de nieuwe financieringssystematiek, het effect van de aanvullende herverdelingsmaatregelen, de werkelijke realisatie van de besparingsmaatregelen van de Hervormingsagenda jeugd en wel/of geen afschaffing opschalingskorting. Financiën De mutaties van de meicirculaire hebben betrekking op de algemene uitkering, de integratie- en decentralisatie-uitkeringen. Algemene uitkering Conform bestaand beleid worden de algemene mutaties direct verrekend met de algemene middelen. Hieronder vallen de bijstellingen in het accres, de verrekening van het BTW-compensatiefonds over 2022 en diverse mutaties in de verdeelsystematiek. De specifieke taakmutaties zijn deels budgetneutraal verwerkt, met uitzondering van enkele posten die of al verwerkt zijn in de begroting of een algemene correctie betreffen, waaronder loon- en prijsbijstellingen.

7/10

10

voorstel

13 juni 2023

Datum

Tabel 2 Mutaties in de algemene uitkering (bedragen x € 1 ).

2023

2024

2025

2026

2027

2.145.000

4.814.000

8.035.000

8.676.000

9.071.000

Algemene mutaties 1.

Accres: loon en prijs ontwikkelingen

2.

Accres structureel vanaf 2027

3.

BTW-compensatiefonds

4.

Verdeelsystematiek/ afronding

1.252.000

5.

Stelpost loon- en prijsontwikkelingen

-3.374.000

7.303.000 -23.000 209.000

383.000

275.000

499.000

5.023.000

8.418.000

8.951.000

16.873.000

Compensatie jeugdzorg

11.658.000

7.305.000

Verrekening met reeds geraamd bedrag

-12.300.000

-12.300.000

824.000

824.000

0 Specifieke- en taakmutaties: 1.

Stelpost ivm besparing rijk 500 miljoen 2. 3.

4.275.000

Flankerend beleid energiearmoede

427.000

Voorlopig parkeren op concernstelpost

-427.000

Aanpak armoede en schulden

341.000

Voorlopig parkeren op concernstelpost

-341.000

4.

Participatie: loon- en prijsbijstelling

57.000

60.000

5.

Jeugdhulp: loon- en prijsbijstelling

698.000

417.000

6.

Voogdij/18+: loon- en prijsbijstelling

436.000

436.000

7.

Compensatieregeling Voogdij 18+

-256.000

8.

Werkdrukverlaging jeugdbescherming

-87.000

9.

Compensatie Wmo abonnementstarief

63.000

824.000

10. Afschaffing Wmo abonnementstarief

720.000

11. Herinvoering eigen bijdrage Wmo Budgetaanpassing Wmo (ivm 9,10 en 11) 12. Voorschoolse educatie

14.000

6.000

6.000

720.000

720.000

-1.631.000

-1.631.000

87.000

87.000

6.000

6.000

13. Procedure vaststelling verkiezingsuitslag

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Toevoegen aan budget verkiezingen

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

3.000

3.000

-3.000

-3.000

14. GDI voorzieningen 15. Handhaving energielabel C kantoren

Totaal resultaat op de algemene middelen

-58.000 3.000 807.000

280.000

896.000

3.000

3.000

807.000

5.303.000

9.314.000

8.954.000

16.876.000

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen Onderdeel van deze uitkeringen zijn ook de door Zwolle als centrumgemeente te ontvangen regionale uitkeringen, zoals Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en middelen bestemd voor arbeidsmarktregio Zwolle. Hiervoor geldt de algemene beleidslijn dat de middelen in eerste instantie worden verrekend met het doel waarvoor ze worden ontvangen. Vrijval van eventuele overtollige middelen zal via besluitvorming door het samenwerkingsverband plaatsvinden. Met uitzondering van een technische bijstelling van de uitkering voorschoolse voorzieningen peuters worden de ontvangen middelen gereserveerd of ingezet voor het doel waarvoor de middelen worden ontvangen. Met betrekking tot de uitkering vrouwenopvang ontvangen de gemeenten naar verwachting vanaf 2024 compensatie voor de verhoogde instroom bij de Centra voor Seksueel Geweld naar aanleiding van de Wet Seksuele Misdrijven.

8/10

10

voorstel

Datum

13 juni 2023

Tabel 3 Mutaties in de integratie- en decentralisatieuitkeringen x € 1 ). 1. Participatie: loon- en prijsaanpassing Te verrekenen met budget Tiem bv 2. Beschermd wonen (centrumgemeente) Te verrekenen met uitgaafbudget beschermd wonen 3. Maatschappelijke opvang (centrumgemeente) Te verrekenen met uitgavenbudget maatsch.opvang

2023

2024

2025

2026

2027

938.000

906.000

894.000

916.000

958.000

-938.000

-906.000

-894.000

-916.000

-958.000

4.522.000

4.523.000

4.525.000

4.527.000

4.527.000

-4.522.000

-4.523.000

-4.525.000

-4.527.000

-4.527.000

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

4. Maatschappelijke begeleiding

126.000

Parkeren op concernstelpost

-126.000

5. Bodembescherming Reeds geraamd in begroting 2023 6. Nationaal actieplan dakloosheid (centrumgem.) Te verrekenen met uitgavenbudget maatsch. opvang

296.000 -296.000 1.428.000 -1.428.000

7. Begeleiding jongeren naar werk (centrumgem.)

208.000

Te verrekenen met budget arbeidsmarktregio

-208.000

8. Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP) Inzetten voor uitvoering van deze taak

10.000 -10.000

9. Taal voor ontheemden Oekraïne

127.000

Parkeren op concernstelpost

-127.000

10. Leerlingenvervoer Oekraïne

168.000

Parkeren op concernstelpost

-168.000

11. Wet Goed Verhuurderschap

95.000

Parkeren op concernstelpost

-95.000

12. Voorschoolse voorzieningen peuters

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Totaal resultaat op algemene middelen

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Verder wordt € 499.000 ontvangen inzake de zogenaamde bommenregeling (ruiming explosieven) over het jaar 2022. In de jaarrekening 2022 is voor de bommenregeling € 72.000 meegenomen. Er vindt nog overleg plaats over het verschil. Voor bodembescherming wordt in 2022 € 296.000 toegekend, dit bedrag is al in de begroting 2023 verwerkt en bij de uitkering voorschoolse voorzieningen peuters is sprake van een technische bijstelling in de verdeelmaatstaven. Vervolg De verwerking van de meicirculaire verloopt via het reguliere begrotings-/beleidscyclusproces. De uitkomsten voor de jaren 2024 tot en met 2027 worden verwerkt in de begroting 2024. Openbaarheid Openbaar. Burgemeester en Wethouders van Zwolle, voorzitter, Peter Snijders secretaris, Dick Emmer

9/10

10

voorstel

13 juni 2023

Datum

Bijlage:

Begrotingswijziging 2023 behorend bij de meicirculaire 2023.

Doel

Omschrijving

10.1.1

We hebben een solide financieel beleid 1.

Algemene uitkering Gemeentefonds Stelpost nog functioneel te ramen (loon-/prijsontwikkelingen)

Inkomsten

4.971.000 3.374.000

Stelpost nog functioneel te ramen (energiearmoede)

427.000

Stelpost nog functioneel te ramen (aanpak armoede/schulden)

341.000

2.

Integratie-uitkering Participatie

3.

Integratie-uitkering Beschermd Wonen

4.

Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang

-14.000

5.

Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding

126.000

Stelpost nog functioneel te ramen

938.000 4.522.000

126.000

6.

Decentralisatie -uitkering Nationaal Actieplan Dakloosheid

1.428.000

7.

Decentralisatie-uitkering Begeleiding jongeren naar werk

208.000

8.

Decentralisatie-uitkering Einde lening Inburgeringsplichtig

10.000

9.

Decentralisatie-uitkering Taal voor ontheemden uit Oekraïne

127.000

Stelpost nog functioneel te ramen

127.000

10.

Decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne

168.000

11.

Wet Goed Verhuurderschap

95.000

Stelpost nog functioneel te ramen 12.

1.3.2

95.000

Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorzieningen peuters

11.000

Doorgaande leerlijnen 1.

2.2.1

Leerlingenvervoer Oekraïne

168.000

Deelname arbeidsmarkt 1.

Budget Tiem bv

938.000

2.

Begeleiding jongeren naar werk (arbeidsmarktregio)

208.000

3.

Einde lening inburgeringsplichtig

10.000

3.3.1

Maatschappelijke opvang 1.

Maatschappelijke opvang (centrumgemeente)

2.

Nationaal Actieplan Dakloosheid (centrumgemeente)

3.3.2

-14.000 1.428.000

Beschermd wonen psychische problemen 1.

8.2.1

Beschermd Wonen (centrumgemeente)

4.522.000

Dienstverlening 1.

10.1.1

Verkiezingen

22.000

We hebben een solide financieel beleid 1.

Totaal

Uitgaven

Voordelig resultaat verrekenen met Algemene concernreserve

818.000

12.590.000

12.590.000

10/10