Beslisnota Uitkomsten decembercirculaire 2021 Gemeentefonds + bijlage 1

10

voorstel

Beslisnota voor de raad Datum

24 januari 2022

Openbaar

Onderwerp Versienummer

Uitkomsten decembercirculaire 2021 Gemeentefonds 2

Portefeuillehouder Informant Afdeling Telefoon Email

D.S. de Jong Jan van Dijk Concernstaf (038) 498 2664 J.van.Dijk@zwolle.nl

Financiële gevolgen Betreft doel Begroting wijzigen Verrekening resultaat

Diverse doelen Ja Deels in de jaarrekening 2021 en deels in de begroting 2022.

Bijlagen 1. Begrotingswijziging voor het jaar 2022 2. Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1 Kennis te nemen van de uitkomsten van de decembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds. 2 In te stemmen met de verwerking van de uitkomsten van de jaarschijf 2021 in de jaarrekening 3

2021. In te stemmen met de verwerking van de uitkomsten van de jaarschijf 2022 in de begroting 2022, middels bijgevoegde begrotingswijziging en het nettoresultaat van € 292.000 (voordelig) toe te voegen aan de algemene concernreserve.

1/10

10

voorstel

Datum

24 januari 2022

Toelichting op het voorstel

Inleiding In dit voorstel zijn de gevolgen van de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds voor Zwolle uitgewerkt en vragen wij u in te stemmen met de voorgestelde verwerking in de jaarrekening 2021 en begroting 2022. De hoofdpunten uit de circulaire betreffen aanvullende compensatie vanwege de coronamaatregelen, gelden voor verbeteren dienstverlening door gemeenten vanwege de kinderopvangaffaire (POK-gelden1) en structureel geld om de salariskosten in het zorgdomein (jeugd en Wmo) te financieren. Verder wordt ingegaan op de stand van zaken omtrent de herijking van het gemeentefonds. In de decembercirculaire wordt normaliter ook inzicht gegeven in de ontwikkeling van het accres in het lopende jaar. Echter vanwege de corona-maatregelen is besloten het accres voor 2020 en 2021 te bevriezen. Dit betekent dat er in 2021 geen accresverrekening plaatsvindt op basis van werkelijke rijksuitgaven. Vanaf 2022 wordt de accressystematiek wel weer toegepast, dit is ook in de mei- en septembercirculaire verwerkt. Echter bij de behandeling van de Miljoenennota 2022 in de Tweede Kamer heeft het kabinet eenzijdig besloten het aanvullend uitgavenpakket ten opzichte van de septembercirculaire buiten de accressystematiek te houden. Een hoogst opmerkelijke actie waartegen de VNG ook bezwaar heeft aangetekend.

Beoogd effect De budgettaire gevolgen van de decembercirculaire voor Zwolle in beeld brengen en in te stemmen met de voorgestelde verwerking in de jaarrekening 2021 en begroting 2022. Argumenten 1.1 Algemeen: budgettaire uitkomsten De mutaties in het gemeentefonds hebben grotendeels betrekking op het toekennen van aanvullende compensatie als gevolg van de coronamaatregelen, gelden voor verbeteren dienstverlening gemeenten (POK), compensatie voor extra salariskosten in het zorgdomein en verdeel-technische aanpassingen. Een deel van de uitkeringen ontvangt Zwolle als centrumgemeente, besluitvorming over de aanwending van deze middelen zal in bestuurlijk overleg met de deelnemende gemeenten plaatsvinden. De voor 2021 ontvangen gelden worden in de jaarrekening verwerkt. In een aantal gevallen reserveren we de gelden in de jaarrekening voor uitvoering in 2022, zie hiervoor de verwerking zoals die onder de argumenten 2.1 t/m 2.9 is opgenomen. Per saldo betekent dit dat circa € 0,9 miljoen als voordeel in de jaarrekening 2021 wordt verwerkt. Door verdeel-technische aanpassingen ontstaat er in 2022 een voordeel van € 0,3 miljoen, dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene concernreserve. Tabel 1 Uitkomsten decembercirculaire 2021 (bedragen cumulatief x € 1 ).

2021

2022

Saldo resultaat algemene uitkering

836.000

292.000

Saldo resultaat integratie-/decentralisatie-uitkeringen

54.000

0

Totaal te verrekenen met de algemene middelen

890.000

292.000

2023

2024

2025

1 POK staat voor Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.

2/10

10

voorstel

Datum

24 januari 2022

Onder de paragrafen 2.1 tot en met 2.9 en in de rubriek financiën is een nadere detaillering en toelichting van de diverse mutaties opgenomen. 2.1 Compensatie coronamaatregelen Via de 6e tranche aan compensatiegelden via het gemeentefonds ontvangt Zwolle circa € 5,1 miljoen voor de volgende meerkosten of inkomstendervingen: • Voor continuïteit van zorg in 2021 • Voor exploitatietekorten bij Sociale Werkbedrijven in 2021 • Afrekening inkomstenderving 2020 • Lokaal cultuuraanbod (aanvulling 2021) • Gemeenteraadsverkiezingen 2022 In het raadsvoorstel ‘Begrotingswijzigingen vanwege corona in 2021’ dat 20 december 2021 in de Raad is behandeld, is reeds een deel van de ontvangen gelden meegenomen. Over de resterende gelden wordt onderstaand een voorstel gedaan hoe deze in te zetten. Verder zijn gelden beschikbaar gesteld aan de veiligheidsregio’s vanwege de extra handhavingsopgave die het kabinet bij de gemeenten heeft neergelegd, namelijk dat ondernemers, instellingen en verenigingen geacht worden te toetsen of bezoekers een geldig Coronatoegangsbewijs (CTB) hebben. De gelden worden in 2021 via de veiligheidsregio aan de gemeenten beschikbaar gesteld. De verwachting is dat vanaf 2022 de gelden rechtstreeks van het Rijk naar de gemeenten gaan. Nadelen door de nieuwe beperkende maatregelen vanaf medio november worden betrokken bij de compensatieafspraken over 2022.

Wel is bekend dat in 2022 er weer een regeling voor meerkosten in de Jeugdwet en Wmo komt en dat in 2022 compensatie ontvangen wordt voor de geleden inkomstenderving in 2021. 2.1.1 Inkomstenderving gemeenten 2020 In 2020 hebben de gemeenten een voorschot ontvangen voor de inkomstenderving vanwege de coronamaatregelen, in deze circulaire is de afrekening over 2020 verwerkt. Zwolle ontvangt €1.741.000. In het raadsbesluit ‘Begrotingswijzigingen vanwege corona in 2021’ van 20 december jongsleden is besloten deze gelden in te zetten om de nadelen vanwege de coronamaatregelen over 2021 op te vangen. 2.1.2 Continuïteit van zorg De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo) als gevolg van de Coronapandemie in 2021 door het Rijk worden gecompenseerd. In 2021 is landelijk onderzoek gedaan naar de omvang van de meerkosten. Op basis van dit onderzoek is de hoogte van de compensatie bepaald.

De volgende bedragen worden in 2021 ontvangen: • Meerkosten jeugd € 245.000 • Meerkosten Wmo € 154.000 • Meerkosten Beschermd wonen € 335.000 • Meerkosten maatschappelijke opvang € 2.051.000 • Meerkosten vrouwenopvang € 8.000 De gelden voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang ontvangen wij als centrumgemeente in 2021 en worden – na aftrek van het deel voor de regio Harderwijk – in de jaarrekening gereserveerd in de reserve Beschermd wonen en de reserve nog uit te voeren werken sociaal. In 2022 zal in het bestuurlijk overleg van de deelnemende gemeenten bepaald worden hoe de middelen worden ingezet.

3/10

10

voorstel

Datum

24 januari 2022

De gelden voor jeugd en Wmo worden als voordeel in de jaarrekening 2021 verwerkt, omdat eventuele nadelen in de uitvoering in 2021 ten laste van de jaarrekening komen, als onderdeel van de verantwoording door de gesubsidieerde en gecontracteerde instellingen. 2.1.3 Lokaal cultuuraanbod Voor het in stand houden van de lokale en regionale cultuur worden in 2021 aanvullende compensatiegelden ontvangen ter grootte van € 358.000. Het bedrag voegen we in 2021 toe aan het coronabudget (onderdeel van de reserve incidentele bestedingen). Via een afzonderlijk bestedingsvoorstel worden de gelden in 2022 ingezet voor ondersteuning van de lokale cultuur. 2.1.4 Sociale Werkbedrijven Ook in 2021 stelt het kabinet middelen beschikbaar voor het opvangen van exploitatietekorten bij Sociale Werkbedrijven vanwege de coronamaatregelen. Zwolle ontvangt hiervoor € 314.000. In het raadsbesluit ‘Begrotingswijzigingen vanwege corona in 2021’ van 20 december jongsleden is besloten hiervan € 190.000 aan te wenden voor dekking van het verwachte exploitatietekort van Tiem bv over 2021. Het resterende bedrag van € 124.000 voegen we toe aan het coronabudget (onderdeel van de reserve incidentele bestedingen). 2.1.5 Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Ter compensatie van de verwachte extra kosten bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 ontvangt Zwolle € 216.000.

De gelden voegen we toe aan de reserve verkiezingen, de werkelijke kosten worden in de loop van 2022 ten laste van deze reserve gebracht. 2.2 Versterking dienstverlening gemeenten (n.a.v. kinderopvangtoeslagaffaire / POK) In reactie op het rapport Ongekend onrecht heeft het kabinet tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor het verbeteren van dienstverlening van gemeenten. Om de gemeentelijke dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities over de volle breedte te kunnen versterken is tussen de VNG en het Rijk een verdeling langs acht actielijnen afgesproken. Er is een verdeling afgesproken die zoveel mogelijk de volle breedte van de gemeentelijke dienstverlening dekt. De middelen zijn onder andere bestemd voor de versterking van de rechtspositie van mensen, het versterken van het leervermogen van gemeenten, het opzetten van informatiepunten digitale overheid (IDO) in alle bibliotheken, versterking van wijkteams, stimulering van integraal werken in het sociaal domein, invoering van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en versterking van de aanpak van (hoog-risicovol) verward gedrag via de zorg- en veiligheidshuizen. Het grootste deel van de middelen komt via het gemeentefonds beschikbaar, voor het overige deel worden gerichte financieringsafspraken gemaakt. In de decembercirculaire is de verdeling van gelden via het gemeentefonds opgenomen.

De VNG komt begin 2022 met een meer gedetailleerde toelichting op de beoogde doelen van de POK-middelen. De acht actielijnen zijn hieronder toegelicht: 2.2.1 Digitale dienstverlening Voor ondersteuning van mensen die digitaal minder vaardig zijn worden er informatiepunten digitale overheid in alle bibliotheken opgezet. In 2021 en 2022 verloopt de bekostiging niet via het gemeentefonds, voor de jaren daarna wordt de uitkeringswijze nog bezien. 2.2.2

Robuust rechtsbeschermingssysteem 4/10

10

voorstel

Datum

24 januari 2022

Het doel is de burger dichtbij ondersteuning te geven om de weg te vinden om recht te kunnen halen, bijvoorbeeld als ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. Dit wordt vormgegeven door de toegang te versnellen, betere gemeentelijke juridische dienstverlening en via pilots leren om effectieve rechtsbescherming gemeentebreed toe te passen. Zwolle ontvangt in 2021 en 2022 € 172.000. Vanaf 2023 komt naar verwachting € 186.000 beschikbaar. 2.2.3 Systeemleren Binnen de gemeenten moet er ruimte zijn om te reflecteren op het eigen handelen in de dienstverlening aan inwoners. Het doel is de kwaliteit van dienstverlening aan de meest kwetsbare burgers te verhogen en zo in de gemeente een betere en veiligere leefomgeving te laten ontstaan. Voor projectmatige capaciteit om de ‘lerende uitvoeringspraktijk’ in de gemeente vorm te geven ontvangt Zwolle vanaf 2021 tot en met 2027 jaarlijks € 37.000. 2.2.4 Versterking ondersteuning wijkteams Voor de versterking van de wijkteams ontvangt Zwolle in 2021 tot en met 2025 € 346.000 en voor de jaren 2026 en 2027 naar verwachting € 384.000. De gelden worden beschikbaar gesteld ter compensatie van extra uitgaven om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren.

Gedacht kan worden aan extra uitvoeringscapaciteit voor de sociale wijkteams om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren. 2.2.5 Impuls integraal werken Als onderdeel van het versterken van de gemeentelijke dienstverlening ontvangt Zwolle in 2021 € 277.000, in 2022 € 46.000 en in 2023 € 23.000, waarmee een impuls kan worden gegeven aan het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgen gemeenten incidentele middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen met elkaar te delen. 2.2.6 Toekomstscenario’s Kind- en gezinsbescherming De centrumgemeenten ontvangen vanaf 2022 middelen om het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in hun regio in te voeren. Meer informatie over de toe te kennen middelen volgt in de meicirculaire 2022. 2.2.7 Risicovol verward gedrag Aan de Zorg- en Veiligheidshuizen worden middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. De gemeente Zwolle ontvangt als centrumgemeente € 280.000 in de jaren 2021 tot en met 2027.

Met deze bijdrage richten de gemeenten binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen een landelijk dekkend netwerk in om te zorgen dat personen met (verward gedrag en) een hoog veiligheidsrisico een persoonsgerichte aanpak krijgen met passende (beveiligde) zorg en begeleiding. De ontvangen gelden zetten we door naar het samenwerkingsverband Zorg- en Veiligheidshuis in onze regio. 2.2.8 Programmatische ondersteuning van gemeenten Het Rijk stelt middelen aan de VNG beschikbaar voor ondersteuning van gemeenten om de dienstverlening te verbeteren. De VNG gaat samen met de gemeenten en andere gemeentelijke dienstverleningskoepels een ondersteuningsaanpak uitwerken.

5/10

10

voorstel

Datum

24 januari 2022

2.2.9 Reservering beschikbaar gestelde gelden in 2021 en 2022 Voor de actielijnen genoemd onder 2.2.2 tot en met 2.2.5 ontvangt Zwolle in 2021 in totaal € 832.000. In afwachting van nadere bestedingsvoorstellen voegen we dit bedrag in 2021 toe aan de reserve nog uit te voeren werken bestuur en organisatie. Voor dezelfde actielijnen ontvangen we in 2022 € 601.000, aflopend naar € 570.000 vanaf 2024.. Bij de begroting 2022 is een structureel uitgavenbudget van € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor dienstverlening en toegankelijke stad (doel 8.2.1) waarbij op voorhand als dekking de nu beschikbaar gestelde middelen zijn ingezet. Via een afzonderlijk voorstel zullen we aangeven hoe het landelijk pakket aan maatregelen zich verhoudt tot de gemeentelijke maatregelen om de dienstverlening te verbeteren. De gelden van actielijn risicovol verward gedrag (2.2.6) gaan direct naar de samenwerkingsverband. Voor de actielijnen onder 2.2.1, 2.2.7 en 2.2.8 zijn in deze circulaire geen middelen toegekend. 2.3 Compensatie extra salariskosten jeugd en Wmo De gemeenten krijgen budget om de door de Tweede Kamer aangenomen motie om de extra verhoging van de salarissen in het zorgdomein (jeugdwet en Wmo) te financieren. Voor de jeugdhulp, Wmo, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang ontvangt Zwolle vanaf 2022 in totaal structureel € 661.000.

Voorlopig parkeren we deze middelen op een concernstelpost in afwachting van nadere informatie over het effect van de 1,13% gemiddelde extra loonstijging op de budgetten van de gesubsidieerde en gecontracteerde partijen die onder de genoemde taakvelden vallen. 2.4 Subsidiëring continuïteit cruciale jeugdzorg In 2019 hebben de VNG en het Rijk afspraken gemaakt over de inrichting van een subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg met een looptijd tot eind 2021. Via de subsidieregeling kunnen aanbieders van cruciale jeugdzorg tijdelijke liquiditeitssteun ontvangen indien dit noodzakelijk is om continuïteit van zorg te garanderen. Er is afgesproken dat de middelen na afloop van de regeling worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Zwolle ontvangt in 2021 € 177.000 en we voegen dit toe aan de algemene middelen, evenals de eerder ontvangen compensatie om de tekorten in de jeugdzorg op te vangen. 2.5 Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. De wet gaat gefaseerd in. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Zij dragen zorg voor het voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze taken vervallen hiermee bij de gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden.

Tegelijkertijd wijzigen bepaalde taken en krijgen gemeenten er extra taken bij, zoals registratie en beoordeling van de Wkb-meldingen. Hieronder vallen onder andere bouwmeldingen en gereed meldingen en informatieverstrekking van de start en einde van bouwwerkzaamheden. Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb ontvangt Zwolle in 2021 € 67.000. De gelden voegen we in de jaarrekening 2021 toe aan de reserve nog uit te voeren werken fysiek. Uiterlijk bij de beleidsrapportage 2022-1 komen we met een nadere inzet van deze gelden. 2.6 Ongeadresseerde briefstembiljetenveloppen Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 heeft een zestiental gemeenten op verzoek van het ministerie van BZK extra werkzaamheden verricht om de ongeadresseerde briefstembiljetenveloppen 6/10

10

voorstel

Datum

24 januari 2022

die bij deze gemeenten zijn bezorgd, voor te openen. Indien een stempluspas van een andere gemeente werd aangetroffen, tezamen met een briefstembiljet, moet de ontvangende gemeente de envelop bij de juiste gemeente bezorgen. Zwolle was één van de zestien gemeenten en ontvangt € 2.000 in 2021. Het bedrag wordt verrekend met de gemaakte kosten via de reserve verkiezingen. 2.7 Inburgering Er worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor informatievoorziening in voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel. Het betreft kosten die gemeenten maken voor de ICT-voorzieningen die gereed moeten zijn op 1 januari 2022. Zwolle ontvangt € 30.000 en verwerkt dit als inkomst in de jaarrekening 2021. In de begroting 2022 is reeds budget beschikbaar gesteld om voorbereidingskosten op te vangen. 2.8 Einde lening Inburgeringsplichtig Inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn, worden door de gemeenten begeleid. De gemeenten gaan zelf over de wijze van begeleiding. Voor 2021 ontvangt Zwolle € 24.000 voor de begeleiding en het in een beperkt aantal gevallen financieel ondersteunen voor extra cursusuren of examengelden. Voor de jaren 2022-2026 volgt meer informatie in de meicirculaire 2022. Eventueel gemaakte kosten in 2021 worden in de jaarrekening verwerkt.

De ontvangen uitkering in 2021 wordt in het jaarrekeningresultaat verwerkt. 2.9 Digitale voorzieningen De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat de bekostiging van een aantal gemeente brede digitale voorzieningen ten laste van het gemeentefonds worden gebracht, zoals Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), Mijn Overheid, Digid en Burgerservicenummer (BSN). De totale onttrekking in 2021 is voor Zwolle € 50.000, dit wordt verwerkt in de jaarrekening. 3.1 Herijking verdeling Gemeentefonds In oktober 2021 heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) advies uitgebracht over het voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. De ROB constateert dat de nieuwe verdeling een verbetering is ten opzichte van de huidige verdeling, maar stelt wel dat eerst aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Op 13 december jongstleden hebben de fondsbeheerders van het Rijk hun reactie gegeven op het ROB-advies. In grote lijnen kunnen de fondsbeheerders zich vinden in de adviezen van de ROB. De Fondsbeheerders stellen voor stapsgewijs met de invoering van de nieuwe verdeling te beginnen en voorafgaand en na invoering van de nieuwe verdeling onderzoek uit te voeren naar aangegeven verbeterpunten. Het vervolg is dat er een consultatieronde door de VNG wordt gehouden om te polsen hoe de gemeenten tegen het voorstel van de nieuwe verdeling aankijken.

Besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling (inclusief beschermd wonen) is aan het nieuwe kabinet Risico’s Aan de ontvangen gelden zijn geen risico’s verbonden. Financiën De mutaties van de decembercirculaire hebben betrekking op de algemene uitkering, de integratie- en decentralisatie-uitkeringen.

7/10

10

voorstel

24 januari 2022

Datum

Algemene uitkering Conform bestaand beleid worden de algemene mutaties direct verrekend met de algemene middelen. Hieronder vallen onder andere de bijstellingen in het accres (in deze circulaire niet van toepassing) en mutaties in de verdeelsystematiek, waaronder een verrekening over het jaar 2019. De in 2021 ontvangen en verrekende bedragen voor specifieke taakmutaties brengen wij – met uitzondering van toegankelijke overheid, lokaal cultuuraanbod en kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht - eveneens ten gunste van de algemene middelen. Tabel 2 Mutaties in de algemene uitkering (bedragen x € 1 ).

2021

2022

310.000

292.000

2023

2024

2025

Algemene mutaties 1.

Verdeelsystematiek

Specifieke- en taakmutaties: 1.

Jeugdhulp

2.

Salarislasten zorgdomein Wmo

284.000

284.000

284.000

284.000

Salarislasten zorgdomein jeugd

377.000

377.000

377.000

377.000

-661.000

-661.000

-661.000

-661.000

601.000

593.000

570.000

570.000

-601.000

-593.000

-570.000

-570.000

292.000

0

0

0

177.000

Parkeren op concernstelpost 3.

Continuïteit van zorg (jeugd) corona

245.000

4.

Continuïteit van zorg (Wmo) corona

154.000

5.

Lokaal cultuuraanbod (corona)

358.000

Toevoegen aan coronabudget

-358.000

6.

Toegankelijke overheid (POK)

832.000

Reserveren via reserve nog uit te voeren werken bestuur en organisatie

-832.000

Verrekenen met reeds geraamd budget 7.

Digitale voorzieningen (GDI, Digid etc)

-50.000

8.

Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht

67.000

Reserveren via reserve nog uit te voeren werken fysiek Totaal resultaat op de algemene middelen

-67.000 836.000

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen Onderdeel van deze uitkeringen zijn ook de door Zwolle als centrumgemeente te ontvangen regionale uitkeringen, zoals beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en Zorg- en Veiligheidshuis. Hiervoor geldt de algemene beleidslijn dat de middelen in eerste instantie worden verrekend met het doel waarvoor ze worden ontvangen. Vrijval van eventuele overtollige middelen zal via besluitvorming van het samenwerkingsverband plaatsvinden.

8/10

10

voorstel

Datum

24 januari 2022

Tabel 3 Mutaties in de integratie- en decentralisatie-uitkeringen x € 1 ). 1. Beschermd wonen (centrumgemeente)

2021

2022

2023

2024

2025

335.000

Te verrekenen met uitgaafbudget beschermd wonen en reserve beschermd wonen 2. Maatschappelijke opvang (centrumgemeente)

-335.000 2.051.000

Te verrekenen met uitgavenbudget maatsch.opvang en reserve nog uit te voeren werken sociaal 3. Vrouwenopvang (centrumgemeente)

-2.051.000 8.000

Te verrekenen met uitgavenbudget vrouwenopvang en reserve nog uit te voeren werken sociaal 4. Participatie / WSW

-8.000 314.000

Te verrekenen TIEM bv (al in begroting verwerkt)

-190.000

Restant toevoegen aan coronabudget

-124.000

5. Inburgering

30.000

6. Einde lening inburgeringsplichtig

24.000

7. Personen met verward gedrag (centrumgemeente) Te verrekenen met Zorg- en Veiligheidshuis 8. Ongeadresseerde briefstembiljetenveloppen Toevoegen aan reserve verkiezingen 9. Inkomstenderving gemeenten 2020 Dit bedrag is reeds in de begroting 2021 verwerkt

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

0

0

0

2.000 -2.000 1.741.000 -1.741.000

10. Gemeenteraadsverkiezingen 2022

216.000

Toevoegen aan reserve verkiezingen Totaal resultaat op algemene middelen

-216.000 54.000

0

Vervolg De verrekeningen in het jaar 2021 worden in de jaarrekening 2021 verwerkt en de mutaties in 2022 worden via een begrotingswijziging op de begroting 2022 verwerkt. Openbaarheid Openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer

9/10

10

voorstel

24 januari 2022

Datum

Bijlage:

Begrotingswijziging 2022 naar aanleiding van decembercirculaire 2021.

Doel

Omschrijving

10.1.1

We hebben een solide financieel beleid 1.

Algemene uitkering Gemeentefonds Stelpost nog functioneel te ramen uitgaven

Inkomsten

953.000 661.000

2.

Decentralisatie-uitkering Personen verward gedrag

280.000

3.

Decentralisatie-uitkering Gemeenteraadsverkiezingen

216.000

7.2.1

Sociale veiligheid 1.

8.2.1

Zorg- en Veiligheidshuis (personen verward gedrag)

280.000

We zijn gastvrij en leveren dienstverlening op maat 1.

10.1.1

Gemeenteraadsverkiezingen (reserve verkiezingen)

216.000

We hebben een solide financieel beleid 1.

Totaal

Uitgaven

Storting in algemene concernreserve

292.000

1.449.000

1.449.000

10/10