Beslisnota Ontwerpbegroting 2023 Regionaal Serviceteam Jeugd
Tekst van het document
3
voorstel
Beslisnota voor de raad Datum
20 april 2022
Openbaar
Onderwerp Versienummer
Ontwerpbegroting 2023 Regionaal Serviceteam Jeugd 2
Portefeuillehouder Informant Afdeling Telefoon Email
M.W.J. van Willigen Ronald Buitenhuis Maatschappelijke Ontwikkeling (038) 498 2679 R.Buitenhuis@zwolle.nl
Financiële gevolgen Betreft doel
Begroting wijzigen Dekking ten laste van Bijlagen
2.3.2 We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen Nee nvt 1. Aanbiedingsbrief RSJ 2. Begroting en kadernota RSJ 2023 3. Jaarverslag 2021 incl. jaarrekening RSJ
De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1 Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ),
2
de concept begroting en de kadernota 2023 van het RSJ en het concept jaarverslag 2021 incl. de jaarrekening van het RSJ. Geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2023 van het RSJ en het college te vragen het bestuur van het RSJ daarover te informeren.
1/3
3
voorstel
Datum
20 april 2022
Toelichting op het voorstel
Inleiding Op basis van een Gemeenschappelijke Regeling ondersteunt het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) de 11 samenwerkende gemeenten in de regio IJsselland bij de inkoop van jeugdhulp, het contractmanagement, de monitoring en de uitvoering van regionale inhoudelijke thema’s. Voor de duidelijkheid: de inzet van jeugdhulp via onder meer het Sociaal Wijkteam is een lokale aangelegenheid. Ook de betaling daarvan loopt niet via het RSJ, maar via de backoffice van het Sociaal Wijkteam vanuit de gemeentelijke begroting. Het bestuur van het RSJ (bestaande uit de wethouders van de 11 deelnemende gemeenten) heeft op 30 maart 2022 de begroting en de kadernota 2023 en het voorlopig jaarverslag 2021 incl. de concept jaarrekening vastgesteld. Vervolgens zijn deze stukken aan de gemeenteraden verzonden. De gemeenteraden worden zo in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de financiële stukken en kunnen in reactie daarop een zienswijze inbrengen bij het bestuur. Op 19 april 2022 stonden deze documenten op de raadsagenda bij de binnengekomen stukken. Daarin vermeldde het RSJ 13 mei 2022 als uiterste datum voor het indienen van een eventuele zienswijze. Met het RSJ is afgestemd dat coulant wordt omgegaan met de indieningstermijn, mits alle informatie tijdig beschikbaar is voor besluitvorming in het regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd op 22 juni 2022.
Beoogd effect Met deze nota en de bijgevoegde stukken wordt u geïnformeerd over de begroting en kadernota 2023 en de jaarstukken 2021 van het RSJ IJsselland. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen bij het bestuur van het RSJ IJsselland. In het voorbereidende proces is voldoende rekening gehouden met de inbreng die door de gemeenten is geleverd. Argumenten Proces: In de voorbereiding is gewaarborgd dat de inbreng vanuit de gemeenten is meegenomen. Allereerst via een regionale werkgroep financiën. En vervolgens zijn deze stukken besproken in een regionaal ambtelijk overleg en in een regionaal managersoverleg. De feedback vanuit de gemeenten is verwerkt en de bijgewerkte stukken zijn besproken in het college. Op 30 maart 2022 heeft het bestuur van het RSJ ingestemd met de stukken. Vervolgens heeft het RSJ de financiële stukken aan de gemeenteraden verzonden. Inhoud: De concept begroting 2023 geeft het RSJ de mogelijkheden de taken op grond van de GR (inkoop van jeugdhulp, contractmanagement, monitoring en uitvoering van regionale inhoudelijke thema’s) doeltreffend en doelmatig uit te voeren, ook gelet op het nieuwe inkoopmodel dat per 2023 ingevoerd wordt en waarbij nadrukkelijker op de kwaliteit van de jeugdhulp en de jeugdhulpaanbieders wordt gestuurd.
Het RSJ IJsselland is in 2021 doorontwikkeld naar een zelfstandige organisatie met eigen werknemers in loondienst en een beperkte flexibele schil. Daarmee wordt een toekomstbestendige, duurzame en stabiele organisatie geborgd. Sinds 2020 is het RSJ IJsselland erin geslaagd scherp te zijn op de uitvoeringskosten, zoals ICT-kosten, administratie en extern advies. Dit heeft jaarlijks geleid tot besparingen. De uitvoeringskosten van het RSJ IJsselland zijn voor 2023 begroot op 1,72 miljoen Euro en dat is lager dan de gerealiseerde kosten in 2021 en de begrote kosten voor 2022. 2/3
3
voorstel
Datum
20 april 2022
Risico’s Het begrote bedrag voor 2022 past binnen de begroting van de gemeente Zwolle. Op dit moment is de verklaring van de accountant bij de jaarstukken van 2021 nog niet ontvangen. Het RSJ IJsselland verwacht de goedkeurende verklaring uiterlijk begin juni 2022 van de accountant te ontvangen. Dat is dus nog tijdig vóór de definitieve vaststelling op 22 juni 2022. Financiën Het RSJ IJsselland heeft voor 2023 een bedrag van € 1.724.907 Euro begroot voor de uitvoeringskosten. De bijdrage van Zwolle is € 467.247 (27,61%), op basis van een verdeelsystematiek die gelijk is aan de voorgaande jaren. Communicatie en vervolg De begroting 2023 van het RSJ IJsselland wordt op 22 juni 2022 door het bestuur van het RSJ IJsselland vastgesteld. Na vaststelling worden de begroting en de definitieve jaarrekening uiterlijk 1 augustus 2022 aan de Gedeputeerde Staten van Overijssel gezonden. Ook de gemeenteraad ontvangt hiervan een bericht. Openbaarheid Deze nota is openbaar.
Burgemeester en Wethouders van Zwolle,
voorzitter, Peter Snijders
secretaris, Dick Emmer
3/3