Beslisnota Ontwerpbegroting 2022 Regionaal Serviceteam Jeugd

3

voorstel

Beslisnota voor de raad 2 juni 2021

Datum

Openbaar

Onderwerp Versienummer

Ontwerpbegroting 2022 Regionaal Serviceteam Jeugd 2

Portefeuillehouder Informant Afdeling Telefoon Email

M.W.J. van Willigen Ronald Buitenhuis Maatschappelijke Ontwikkeling (038) 498 2679 R.Buitenhuis@zwolle.nl

Financiële gevolgen Betreft doel

Begroting wijzigen Dekking ten laste van Bijlagen

2.3.2 We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen Nee nvt 1. Aanbiedingsbrief RSJ 2. Begroting en kadernota 2022 RSJ 3. Jaarverslag 2020 incl. jaarrekening RSJ

De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ), de concept begroting en de kadernota 2022 van het RSJ en het concept jaarverslag incl. de jaarrekening 2020 van het RSJ. 2. Geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2022 van het RSJ en het college te vragen het bestuur van het RSJ daarover te informeren.

1/3

3

voorstel

Datum

2 juni 2021

Toelichting op het voorstel

Inleiding Op basis van een Gemeenschappelijke Regeling ondersteunt het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) de 11 samenwerkende gemeenten bij de inkoop van jeugdhulp, het contractmanagement, de (financiële) administratie, monitoring en de uitvoering van regionale inhoudelijke thema’s. Het bestuur van het RSJ (bestaande uit de wethouders van de 11 deelnemende gemeenten) heeft in april 2021 de begroting en de kadernota 2022 en het voorlopig jaarverslag incl. de concept jaarrekening aan de gemeenteraden verzonden. Op 19 april 2021 stonden deze documenten op de raadsagenda bij de binnengekomen stukken. Gemeenteraden zijn zo in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de financiële stukken en kunnen in reactie daarop een zienswijze inbrengen bij het bestuur. Met het RSJ is afgestemd dat coulant wordt omgegaan met de indieningstermijn, mits alle informatie tijdig beschikbaar is voor besluitvorming in het regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd op 30 juni 2021. In deze nota wordt u geïnformeerd over de ontwerpbegroting incl. kadernota 2022 van het RSJ en het voorlopig jaarverslag incl. de concept jaarrekening.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze over de concept begroting 2022 bij het bestuur van het RSJ naar voren te brengen Beoogd effect Met deze nota en de bijgevoegde stukken wordt u geïnformeerd over de begroting en kadernota 2022 en de jaarstukken 2020 van het RSJ IJsselland. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen bij het bestuur van het RSJ IJsselland. In het voorbereidende proces is voldoende rekening gehouden met de inbreng die door de gemeenten is geleverd. Argumenten Proces: In de voorbereiding is gewaarborgd dat de inbreng vanuit de gemeenten is meegenomen. Onder meer via een regionale werkgroep financiën. Vervolgens zijn deze stukken op 18 maart 2021 besproken in een regionaal ambtelijk overleg en in een regionaal managersoverleg. De feedback vanuit de gemeenten is verwerkt en de bijgewerkte stukken zijn besproken in het college. Op 7 april 2021 heeft het bestuur van het RSJ ingestemd met de stukken. Vervolgens heeft het RSJ de financiële stukken aan de gemeenteraden verzonden.

Inhoud: De concept begroting 2022 van het RSJ geeft het RSJ de mogelijkheden de taken op grond van de GR (inkoop van jeugdhulp, contractmanagement, (financiële) administratie, monitoring en uitvoering van regionale inhoudelijke thema’s) doeltreffend en doelmatig uit te voeren, ook gelet op het nieuwe inkoopmodel dat per 2022 ingevoerd wordt en waarbij nadrukkelijker op de kwaliteit van de jeugdhulp en de jeugdhulpaanbieders wordt gestuurd. De uitvoeringskosten van het RSJ IJsselland zijn voor 2022 begroot op 1,74 miljoen Euro. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met het besluit dat het RSJ IJsselland zelf het werkgeverschap op zich neemt, met een beperkte flexibele schil. Dit is ongeveer 250.000 Euro voordeliger. Er is daarnaast sprake van een ophoging van 87.000 Euro ten opzichte van de jaarschijf uit de begroting van 2021. Dit bedrag bestaat voor het grootste deel uit het aanhouden van een flexibele schil en overheadkosten die ONS en Zwolle deels al maakten, maar die nog niet volledig werden doorbelast. 2/3

3

voorstel

Datum

2 juni 2021

Risico’s Het RSJ IJsselland heeft van de accountant een goedkeurende verklaring ontvangen bij de jaarstukken van 2020. Het begrote bedrag voor 2022 past binnen de begroting van de gemeente Zwolle. Financiën Op de begroting van het RSJ IJsselland is voor 2022 voor de totale kosten een bedrag opgenomen van 1.738.742 Euro. De bijdrage van Zwolle is 485.227 Euro, op basis van een verdeelsystematiek die gelijk is aan de voorgaande jaren. In het begrotingsdocument is ook de begroting van het transformatiefonds opgenomen; aangezien deze middelen uit een fonds van de VNG en het Rijk afkomstig zijn, drukken zij niet op het budget van de 11 gemeenten. Communicatie en vervolg De begroting 2022 van het RSJ IJsselland wordt op 30 juni 2020 door het bestuur van het RSJ IJsselland vastgesteld. Na vaststelling wordt de begroting alsmede de definitieve jaarrekening uiterlijk 1 augustus 2020 aan de Gedeputeerde Staten van Overijssel gezonden. Ook de gemeenteraad ontvangt hiervan een bericht. Openbaarheid Deze nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

interim-secretaris, Liesbeth Borsboom

3/3