Beslisnota Jaarstukken 2021- kadernota 2023 - programmabegroting 2023

6

voorstel

Beslisnota voor de raad Datum

20 april 2022

Openbaar

Onderwerp Versienummer

Jaarstukken 2021- kadernota 2023 - programmabegroting 2023 0.1

Portefeuillehouder Informant Afdeling Telefoon Email

P.H. Snijders Marcel Oldenburger / Mark Pierik Fysieke Leefomgeving (038) 498 M.Oldenburger@zwolle.nl

Financiële gevolgen Betreft doel

Begroting wijzigen Dekking ten laste van Bijlagen

7.2.2 We versterken de fysieke veiligheid door het voorkomen en tegengaan van branden, ongevallen, rampen, crises en gevoelens die daarmee samenhangen Ja

1. Jaarstukken 2021 2. Kadernota 2023 3. Concept programmabegroting 2023

De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1 Kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 en akkoord te gaan met de verdeling van het resultaat. 2 Kennis te nemen van de uitgangspunten uit de Kadernota 2023; 3 In te stemmen met de concept Programmabegroting 2023 en hierover geen zienswijze in te dienen.

1/6

6

voorstel

Datum

20 april 2022

Toelichting op het voorstel

Inleiding Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling biedt de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) de volgende stukken aan: 1. de Jaarstukken 2021 ter kennisname. Hierop is geen zienswijze mogelijk. 2. de Kadernota 2023 ter kennisname (dit zijn de beleidsmatige en financiële kaders voor het programma en de begroting 2023). Hierop is geen zienswijze mogelijk. 3. de Concept Programmabegroting 2023. Hierop is zienswijze mogelijk. De VRIJ continueert de lijn van de afgelopen jaren om de gemeentelijk bijdragen met uitzondering van autonome kostenstijgingen, niet te laten stijgen. Voor nieuw beleid vragen ze, ook in deze begroting, geen extra middelen. Hier blijven ze het principe hanteren ‘nieuw voor oud’.

Beoogd effect De raad informeren over de realisatie van de financiële en beleidsmatige doelen van Veiligheidsregio IJsselland binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders. Argumenten 1. Kennis nemen van de resultaten van de VRIJ in de Jaarstukken 2021 en akkoord te gaan met de verdeling van het resultaat Jaarverslag 2021 De coronacrisis drukte in 2021, net als in 2020, haar stempel op de werkzaamheden van Veiligheidsregio IJsselland. Door de lengte van de crisis, het altijd aan moeten staan van crisisfunctionarissen en verschillende piekmomenten was de druk op de crisisorganisatie en op de teams van bedrijfsvoering groot. De coronacrisis heeft er helaas ook voor gezorgd dat zij sommige ambities niet volledig gehaald hebben. Voor brandweerzorg is voorrang gegeven aan de meest noodzakelijke oefeningen en aan andere manieren van opleiden en oefenen, waardoor de kwaliteit van het brandweeroptreden niet door een ondergrens is gezakt. Voor crisisbeheersing hebben ze een inhaalslag ingezet. Zo wordt in 2022 de evaluatie van het nieuwe crisisplan en de implementatie ervan afgerond, is de actualisatie van de rampbestrijdingsplannen weer opgepakt en hebben er ook fysiek weer oefeningen en trainingen plaatsgevonden. Jaarrekening 2021 De financiële positie van Veiligheidsregio IJsselland is positief.

De jaarrekening 2021 van Veiligheidsregio IJsselland sluit af met een positief saldo van 3.070.600 euro. Dit is 1.282.800 euro hoger dan bij de tweede bestuursrapportage 2021 was verwacht (1.787.800 euro). Het positief saldo van 3.070.600 euro is voor een groot deel (1.901.600 euro) ontstaan door lagere uitgaven als gevolg van coronamaatregelen. Met name door lagere kosten aan vergoeding vrijwilligers, aan beheer materiaal en schadeherstel, aan opleiden en oefenen door zowel de brandweerzorg- als crisis-organisatie. Bij de reguliere bedrijfsvoering is een positief saldo van 1.169.000 euro te zien. 2/6

6

voorstel

Datum

20 april 2022

Belangrijke componenten daarin zijn: lagere kosten door vacatureruimte en indexeringsruimte, lagere afschrijvingslasten en onderhoud materieel en kleding, lagere licentie- en netwerkkosten, hogere opbrengsten door indexering rijksbijdrage, ontvangsten aansluiting openbaar meldsysteem. Uit analyse blijkt dat een aantal onderdelen in het jaarrekeningresultaat een structureel karakter hebben: - Lagere kosten door vacatureruimte en indexeringsruimte. - Lagere kosten van de afschrijvingslasten, onderhoud materieel en kleding. - Hogere opbrengsten door indexering rijksbijdrage. Daarom zal de structurele ontwikkeling van het jaarrekeningresultaat gemonitord worden in de bestuursrapportages en bij de begroting 2024 opnieuw tegen het licht te houden. Bestemming positief saldo Voor de bestemming van dit resultaat wordt aan het algemeen bestuur voorgesteld om hiervan: • 350.000 euro te bestemmen voor het verbeteren van de informatieveiligheid teneinde, conform landelijk afspraak versneld, te voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid Overheden en onze kwetsbaarheid als gevolg van digitale verstoringen te verkleinen. • 110.000 euro te bestemmen voor de vervanging van de huidige, totale voorraad blusschuim voor een schone samenstelling (zonder fluor). Hiervoor is een eenmalige investering nodig.

• 100.000 euro te bestemmen voor de versterking van het functioneel beheer en ondersteuning binnen het team HRM om de privacy en veiligheid van de persoonsgegevens beter te waarborgen. Deze onderwerpen kunnen, indien niet goed toegepast, grote risico’s met zich mee brengen op bijvoorbeeld het gebied van financiën en informatiebeveiliging. Mede door achterstanden bij het team HRM vanwege covid-19- werkzaamheden is hier nu een eenmalige investering op nodig. • 2.510.600 euro via de nog huidig geldende verdeelsleutel, eenmalig terug te geven aan de gemeenten. 2. Kennis nemen van de uitgangspunten van de Kadernota 2023; De Veiligheidsregio richt zich in 2023 op de volgende inhoudelijke punten en hanteert de onderstaande financiële kaders; 1. Veiligheidsregio IJsselland blijft in 2023 continue klaar staan met kennis, mensen en middelen om de kerntaken goed uit te voeren: het versterken van veiligheid, beperken van risico’s waar het kan en bestrijden van incidenten wanneer dat moet. De veiligheidsregio investeert daarvoor in vakmanschap van medewerkers, in verbinding met hun partners 2. Zij verwachten in het programma voor 2023 verder in te gaan op de volgende punten als concrete invulling van de hoofdlijnen van het beleid: 1. Positionering veiligheidsregio in actuele thema’s en bij bredere veiligheidsvraagstukken. 2. Ontwikkelingen brandweer: a.

Implementatie van de uitkomsten van landelijke besluitvorming in 2022 over de organisatorische, juridische en financiële consequenties van het dossier toekomstbestendig brandweerstelsel. b. De implementatie en uitvoering van het dekkingsplan.. 3. Ontwikkelingen risico- en crisisbeheersing:

3/6

6

voorstel

Datum

20 april 2022 a. Continue zorgen voor een adaptieve crisisorganisatie die voorbereid is op lokale, bovenregionale en nieuwe risico’s en crises. Het Crisisplan sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen. b. Preparatie op actuele risico’s (op basis van het geactualiseerde risicoprofiel). c. Continue risicomonitoring in combinatie met de verdere ontwikkeling van informatiemanagement. d. Afronding van invoering van de stelselherziening omgevingsrecht. 4. Interne organisatie: a. Verwerking van de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur in de jaarrekening. b. Basisbeveiliging voor onze informatievoorziening minimaal laten voldoen aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). c. Uitvoering van het Plan van aanpak tot reductie van de CO2-uitstoot.

Financiële kaders 1. In lijn met het AB-besluit van 11 mei 2016, waarin de kaders en spelregels zijn vastgesteld voor indexering, gelden de volgende percentages voor stijging van de prijzen en de lonen: a. prijsindexering: 2,50% b. loonindexering: 2,30% 2. Voor nieuw beleid blijft gelden het principe ‘nieuw voor oud’. Een aantal ontwikkelingen, denk aan informatieveiligheid en de invoering van de omgevingswet, leidt mogelijk tot kosten die niet uit de begroting gefinancierd kunnen worden. Dit geldt ook voor de meerkosten voor taakdifferentiatie in het geval het rijk deze niet compenseert. Mocht dit het geval zijn, dan zullen keuzes hierover aan het bestuur worden voorgelegd. 3. Realiseren van eerder vastgestelde structurele besparingen voor oplopend btw-nadeel (2023 € 65.000 en resterend 2024 € 65.000 van in totaal € 1.100.000). 4. De verwachte meerkosten vorming Meldkamer Oost Nederland van € 190.000 structureel verwerken in de begroting 2023 waarvan € 150.000 wordt verrekent met de structureel in de begroting verwerkte bijdrage aan het financieel perspectief gemeenten van € 516.000. Per saldo een structurele korting van € 366.000. Het structureel maken van deze bijdrage is gebaseerd op het uitgangspunt dat het rijk de meerkosten financiert van de taakdifferentiatie bouwsteen 1 bij de brandweer. 5.

Conform het besluit in het AB van 8 december 2021 de gemeentelijke bijdrage te berekenen op basis van 50 procent historische bijdrage en 50 procent op basis uitkering gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding en de nadeel gemeenten van 2023 tot en met 2025 aflopend te compenseren om in te groeien naar de aangepaste jaarlijkse bijdrage. 3. In te stemmen met de concept programmabegroting 2023 en hierover geen zienswijze in te dienen. Het advies is om geen zienswijze te geven op de concept programmabegroting 2023 omdat de begroting alleen toeneemt vanwege indexeringskosten. Deze indexatie is conform gemaakte afspraken en past binnen de uitgangspunten die de gemeente Zwolle hanteert voor verbonden partijen. Structurele taken en nieuwe ambities De begroting voor 2023 is op hoofdlijnen uitgewerkt. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen structurele taken en nieuwe ambities. Voor de nieuwe ambities worden vooralsnog 4/6

6

voorstel

Datum

20 april 2022

geen financiële middelen vrijgemaakt. De in 2022 met de gemeenten en overige partners op te stellen nieuwe strategische beleidsagenda voor de periode 2023 t/m 2026 levert wellicht nog andere nieuwe ambities op. De concrete uitwerking van de thema's en de ambities in de begroting gebeurt in de jaarplannen van 2023 Enkele 'highlights' in 2023 zijn: Voorkomen • De VRIJ beperkt, in samenwerking met de bijbehorende netwerken, de risico's die zijn vastgesteld in het risicoprofiel. De VRIJ is alert op nieuwe risico's en bepalen hierbij welke rol voor hen is weggelegd. • De VRIJ adviseert provincie en gemeenten onder andere over evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen (milieu, bouwen en gebruik), voert toezicht uit bij risicovolle bedrijven en hebben bij deze bedrijven de mogelijkheid om een bedrijfsbrandweer aan te wijzen. • Een speerpunt van het Programma Veilig Leven is om in 2023, samen met de gemeenten, de nieuwe verplichting tot plaatsing van rookmelders in bestaande woningen vorm te geven en hiertoe samenwerkingen aan te gaan met inwonersgroepen.

Bestrijden • In het programma Toekomstbestendige brandweerzorg vraagt het thema 'organisatie' in 2023 in de uitwerking veel aandacht met name op de organisatievorm tav vrijwilligers en met het nieuwe dekkingsplan als uitgangspunt wordt ook de gehele regionale uitrukorganisatie beoordeeld en worden er nieuwe scenario's uitgewerkt. Dit met als doel om de huidige uitrukorganisatie te verbeteren. • De VRIJ bereidt zich voor op de crises die voort kunnen komen uit de risico's in het regionaal risicoprofiel, zijn alert op nieuwe risico's en bepalen hierbij welke rol er voor hen is weggelegd. Op het gebied van crisisbeheersing willen ze de integrale sturing versterken. Er zijn steeds meer bovenregionale crises en daarnaast is er meer aandacht voor de voorbereiding op een eventuele crisis en op de nafase. • De VRIJ bereidt de samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland voor, samen met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel. De samenvoeging is begin 2023 gepland. • De GHOR-functionarissen geven leiding aan de processen waar zij rechtstreeks op sturen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg. Aanvullende ambities • De VRIJ geeft uitvoering aan de maatregelen die geselecteerd zijn om de CO²-uitstoot van de veiligheidsregio te verminderen. Op die manier blijven zij tevens gecertificeerd op niveau 3 van de CO²-prestatieladder.

• In 2022 wordt, samen met de gemeenten en onze partners, een nieuwe beleidsagenda 2023 2026 opgesteld. Over de nieuwe ambities die daarin worden opgenomen, en hun beslag krijgen in 2023, wordt in de bestuursrapportages gerapporteerd. Financiën De gehanteerde financiële uitgangspunten voor de begroting 2023 passen binnen de kaders van de gemeenten Zwolle. De bijdrage 2023 aan de VRIJ zullen verwerkt worden in de begroting 2023 van de gemeenten Zwolle. 5/6

6

voorstel

Datum

20 april 2022

Vervolg Op de concept programmabegroting is een zienswijze van de gemeenteraad mogelijk. Voorstel is om geen zienswijze in te dienen, mocht de raad anders besluiten zullen we de VRIJ zsm na de raad van 23 mei hierover informeren. Hiermee halen we niet de gestelde termijn van 23 mei zoals opgenomen in de brief van de VRIJ maar wel ruim voor de behandeling door het DB. Het algemeen bestuur bespreekt dit onderwerp op 22 juni 2022. De voorbereiding hiervan vindt plaats in de vergadering van het dagelijks bestuur op 2 juni 2022. De vastgestelde begroting is vanaf 1 juli vinden op de website van de veiligheidsregio; www.vrijsselland.nl Openbaarheid

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer

6/6