8a. Tweede bestuursrapportage 2024 - vastgesteld

Voor 2025 is dit probleem opgelost, aangezien de begroting voor dat jaar voorziet in specifieke middelen voor afvalverwerking. Dit voorkomt dat vergelijkbare tekorten in de toekomst opnieuw ontstaan.

4.2.3 Brandweermaterieel Kostencategorie

Wijzigingen 1e BERAP

Wijzigingen 2e BERAP

Totaal 2024

V/N

Hogere brandstofkosten

160.000

-

160.000

N

Hogere verzekeringskosten

50.000

-

50.000

N

Hogere kosten doorontwikkeling PFAS

30.000

-

30.000

N

Lagere afschrijvingslasten

-219.197

-

-219.197

V

Lagere kosten eigen risico

-

-91.728

-91.728

V

Lagere kosten bedrijfskleding- en uitrusting

-

-48.826

-48.826

V

Totaal

20.803

-140.554

-119.751

V

3 Brandweermaterieel

1e Bestuursrapportage Brandstofkosten De brandstoftarieven zijn, vergelijkbaar met de ontwikkeling van de energietarieven, aanzienlijk gestegen. Daarnaast maken de voertuigen van de kazernes Zwolle en Deventer gebruik van HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) waarvan de kosten hoger zijn dan reguliere diesel. Als gevolg hiervan voorzien we een nadelig effect van ongeveer 160.000 euro op onze brandstofkosten. Verzekeringskosten Als gevolg van een Europese aanbesteding hebben we een nieuw contract afgesloten met 28

onze verzekeraar. Dit contract omvat een lagere startpremie, maar brengt ook een toename van het eigen risico met zich mee, van 1.000 euro naar 5.000 euro per schadegeval. Op basis van het verwachte aantal schade-incidenten op jaarbasis, voorzien we dat deze wijzigingen zullen leiden tot een stijging van de verzekeringskosten van 50.000 euro. Kosten reparaties Binnen de Veiligheidsregio IJsselland wordt duurzaamheid hoog in het vaandel gedragen. In het verleden is er gebruik gemaakt van blusschuim dat PFAS bevatte. Voor het uitfaseren en opruimen en afvoeren van het PFAS-blusschuim uit de voertuigen is in totaal 30.000 euro benodigd om dit te kunnen afvoeren en het aanwezige PFAS-blusschuim te vervangen met PFAS-vrij blusschuim. Afschrijvingslasten Door het vroegtijdig opstellen van de begroting van Veiligheidsregio IJsselland moet er voor de budgettering van de afschrijvingslasten uit worden gegaan van een prognose op nog toekomstige vervangingsinvesteringen. Bij het doorschuiven van vervangingsinvesteringen naar het volgende begrotingsjaar ontstaat een incidenteel voordeel van 219.197 euro. Het doorschuiven van investeringskredieten proberen we tot een minimum te beperken, door direct na het vaststellen van de kredieten in het volgende begrotingsjaar te beginnen met voorbereiden en bestellen van het materieel en materiaal.

2e Bestuursrapportage Kosten eigen risico Veiligheidsregio IJsselland heeft recent een nieuwe verzekering afgesloten voor haar wagenpark, waarbij de premie is verlaagd, maar het eigen risico aanzienlijk is verhoogd van 1.000 euro naar 5.000 euro per schadegeval. Als gevolg van deze wijziging werd het budget voor het dekken van het eigen risico verhoogd. Na een nieuwe analyse van de reeds gemaakte kosten en de verwachtingen voor de rest van het jaar, blijkt dat de oorspronkelijke raming van deze kosten te hoog is geweest. Dit heeft geleid tot een incidenteel overschot van 91.728 euro op de kosten van het eigen risico. Kosten bedrijfskleding- en uitrusting Afgelopen jaar is een nieuw operationeel uniform uitgerold voor alle repressieve medewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland. Deze upgrade heeft geleid tot lagere kosten voor vervangingen en onderhoud van de bedrijfskleding. Door de lagere uitgaven voor vervangingen die voortvloeien uit de uitrol van het nieuwe uniform, is er een incidenteel overschot van 48.526 euro ontstaan op de kosten voor bedrijfskleding- en uitrusting.

4.2.4 Opleiden & oefenen Kostencategorie

Wijzigingen 1e BERAP

Wijzigingen 2e BERAP

Totaal 2024

V/N

Hogere kosten warme opleidingen

605.748

-97.661

508.087

N

Hogere afschrijvingslasten activa

7.426

-

7.426

N

613.174

-97.661

515.513

N

4 Opleiden en oefenen

Totaal

29

1e Bestuursrapportage Warme opleidingen De overschrijding op warme opleidingen is het gevolg van het opstarten van meer opleidingsklassen voor nieuwe brandwachten in het boekjaar 2023/2024. In plaats van 36 opleidingsplekken hebben we 60 opleidingsplekken nodig om ervoor te zorgen dat onze posten op volle sterkte blijven. Dit is essentieel gezien de toenemende uitstroom, wat ook een zorg blijft voor de komende jaren. Bovendien heeft de uitstroom impact op de hoeveelheid opleidingen voor bevelvoerders en brandweerchauffeurs. Het verloop binnen de beroepsuitrukdienst resulteert ook in aanzienlijk hogere kosten voor duikopleidingen. Met deze ontwikkelingen in gedachten voorzien wij een tekort van 605.748 euro met betrekking tot de warme opleidingen. Afschrijvingslasten Door het vroegtijdig opstellen van de begroting van Veiligheidsregio IJsselland moet er voor de budgettering van de afschrijvingslasten uit worden gegaan van een prognose op nog toekomstige vervangingsinvesteringen. In het boekjaar 2023 is er meer geïnvesteerd in activa met betrekking tot opleiden & oefenen dan bij het opstellen van de begroting over 2024 was verwacht. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten in 2024 7.426 euro hoger uit dan begroot. 2e Bestuursrapportage Voor de tweede bestuursrapportage is een herziening van de kosten voor warme opleidingen gepresenteerd.

Het tekort van 605.748 euro, zoals gerapporteerd in de eerste bestuursrapportage, blijkt 97.661 euro lager uit te vallen. Deze vermindering is te danken aan enkele kostenbesparende maatregelen die dit jaar zijn doorgevoerd met betrekking tot de opleidingen die worden uitgevoerd. Specifiek is besloten om de opleiding voor gaspakken dit jaar niet uit te voeren, wat heeft geleid tot een aanzienlijke besparing op de opleidingskosten. Bovendien zullen er minder duikersopleidingen plaatsvinden dan oorspronkelijk gepland. Ondanks deze besparingen blijven de kosten voor warme opleidingen echter hoger dan begroot. Dit is vooral te wijten aan de noodzaak om voldoende opleidingsplekken te garanderen om de voortdurende uitstroom binnen de beroepsuitrukdienst op te vangen, zodat de kwaliteit van het brandweerkorps op peil blijft.

4.2.5 Automatisering & verbindingen Kostencategorie

Wijzigingen 1e BERAP

Wijzigingen 2e BERAP

Totaal 2024

V/N

-91.385

-

-91.835

V

-91.385

-

-91.835

V

5 Automatisering & verbindingen Lagere afschrijvingslasten Totaal

1e Bestuursrapportage Afschrijvingslasten Als gevolg van de veranderingen die zich zullen voordoen in de beheersomgeving door de implementatie van MS365, zijn bepaalde vervangingsinvesteringen in de afgelopen jaren uitgesteld zodat beleid op dit gebied kan worden gevormd. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van 91.385 euro. De vrijval van de afschrijvingslasten zal incidenteel worden aangewend en is benodigd om de kosten als gevolg van de implementatie van MS365 te dekken in 2024. Mede als gevolg van deze vrijval kan dit project plaatsvinden zonder dat er aanvullende gelden benodigd zijn vanuit de deelnemende gemeentes. 30

Risico De ontwikkelingen in de IT-wereld gaan razendsnel en zorgen steeds voor nieuwe inzichten en noodzakelijke aanpassingen in onze IT-omgeving. Dit kan de komende tijd leiden tot, nu nog niet te voorziene, extra kosten.

4.2.6 Rente Kostencategorie

Wijzigingen 1e BERAP

Wijzigingen 2e BERAP

Totaal 2024

V/N

-

126.976

126.976

N

-

-

126.976

N

6 Rente Rentelasten langlopende leningen Totaal

2e Bestuursrapportage In 2023 is er een langlopende lening van 4 miljoen afgesloten ter dekking van de vervangingsinvesteringen die zijn uitgevoerd in 2023. Deze annuïtaire lening met jaarlijkse aflossingen heeft een aflopende rentelast van 126.976 euro in 2024 gedekt uit de incidentele vrijval van kapitaalslasten. In 2025 zijn de rentelasten van deze lening structureel verwerkt in de begroting.

4.2.7 Overige kosten Kostencategorie

Wijzigingen 1e BERAP

Wijzigingen 2e BERAP

Totaal 2024

V/N

50.000

-

50.000

N

Hogere kosten voorziening spaarverlof

-

160.652

160.652

N

Hogere kosten desinvestering brandweermaterieel

-

30.596

30.596

N

Lagere bijdrage Meldkamer Oost-Nederland (MKoN)

-

-97.746

-97.746

V

50.000

93.502

143.502

N

8 Overige kosten Hogere kosten duurzaamheid

Totaal

1e Bestuursrapportage Duurzaamheid Duurzaamheid neemt een prominente plaats in binnen de Veiligheidsregio IJsselland, zoals eerder aangegeven. In feite was de VRIJ zelfs de eerste veiligheidsregio die de derde ladder van de CO2-prestatieladder heeft bereikt. Om deze certificering te behouden en de audit uit te voeren, is budget nodig. Daarnaast zijn er binnen de VRIJ diverse andere duurzaamheidsinitiatieven gestart die in totaal een budget van 50.000 euro vereisen voor het lopende jaar. 2e Bestuursrapportage Kosten voorziening spaarverlof Naast het reguliere overschot op de personeelskosten van 357.094 euro (zie bladzijde 26/27) moet er rekening worden gehouden met een dotatie aan de voorziening spaarverlof 31

van 160.652 euro. Deze toevoeging is gebaseerd op het aantal opgespaarde verlofuren per 31 augustus 2024. Het is echter belangrijk om te vermelden dat de toevoeging naar verwachting zal toenemen gedurende de rest van het jaar, aangezien medewerkers mogelijk nog meer verlofuren zullen opsparen. De dotatie aan de voorziening spaarverlof dient gefinancierd te worden vanuit het jaarrekeningresultaat, en is daarom meegenomen in de financiële prognose voor het jaar 2024. Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd van de voorziening spaarverlof met de stand van de voorziening op 31 augustus 2024. Voorziening Spaarverlof

Kosten voorziening in €’s

Aantal uren

2023 (stand per 31-12-2023)

6.313

252.892

2024 (stand per 31-08-2024)

9.770

413.543

(Voorlopige) toevoeging aan reserve 2024

160.652

Kosten desinvestering brandweermaterieel Er is een boekverlies geleden in verband met de desinvestering van een tankautospuit. Het verlies bedraagt 30.596 euro. Dit verlies is ontstaan doordat de verwachte verkoopwaarde van de tankautospuit lager is uitgevallen dan de boekwaarde op het moment van de desinvestering van het activum. Kosten MKoN-meldkamer Sinds 21 maart 2023 verzorgt de Meldkamer Oost-Nederland (MKoN) de meldkamerfunctie voor de vijf oostelijke veiligheidsregio’s. De kosten voor de exploitatie van de meldkamer worden verdeeld over deze regio’s, waarbij de Veiligheidsregio IJsselland ieder kwartaal een voorschot betaalt voor haar aandeel in de kosten. Uit de prognoses vanuit de MKoN over 2024 blijkt dat de financiële bijdrage van de Veiligheidsregio IJsselland aan de MKoN dit jaar 97.746 euro lager uitvalt dan oorspronkelijk begroot. Dit resulteert in een incidentele besparing voor het lopende jaar ter grootte van dat bedrag.

4.2.8 Baten Kostencategorie

Wijzigingen 1e BERAP

Wijzigingen 2e BERAP

Totaal 2024

V/N

Hogere rentebaten

-153.915

-19.543

-173.458

V

Hogere opbrengsten detacheringen

-98.424

-35.597

-134.021

V

Hogere opbrengsten uitkeringen UWV

-35.500

-35.500

V

Hogere overige opbrengsten

-29.644

-29.644

V

-120.284

-372.623

V

9a Baten

Totaal

-252.339

1e Bestuursrapportage Hogere rentebaten Als gevolg van een positief saldo op onze lopende schatkistrekening bij de BNG Bank, ontvangen we ieder kwartaal renteopbrengsten. De verwachte renteopbrengsten voor het jaar 2024, gebaseerd op het liquiditeitsverloop, bedragen 153.915 euro. De hoogte van de renteontvangsten zal gedurende het jaar nauwlettend worden gemonitord, gezien de grillige 32

aard van de rentestanden en de variabiliteit van het saldo op de rekening als gevolg van tussentijdse (grote) investeringen. Hogere opbrengsten detacheringen Een aantal medewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland worden gedetacheerd bij externe werkgevers, waarvoor we een vergoeding ontvangen ter hoogte van de werkelijke loonkosten. De totale verwachte opbrengsten van deze detacheringen bedragen 98.424 euro voor het jaar 2024. 2e Bestuursrapportage Hogere rentebaten De rentebaten over het uitstaande saldo van de lopende schatkistbankrekening bij de BNG Bank vallen hoger uit dan eerder voorspeld. Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage is er een stijging van 19.543 euro in de rentebaten te verwachten. Dit positieve verschil is voornamelijk het gevolg van gunstige marktomstandigheden en een efficiënter beheer van de liquiditeiten. Met deze stijging wordt de totale verwachte renteopbrengst voor het jaar 2024 nu geraamd op 173.458 euro. Hogere opbrengsten detacheringen Er is een positieve ontwikkeling te melden met betrekking tot de opbrengsten uit de externe uitleen van medewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland. De opbrengsten vallen 35.597 euro hoger uit dan eerder in de eerste bestuursrapportage werd gemeld. Deze stijging is toe te schrijven aan een toenemende vraag naar de inzet van medewerkers bij externe organisaties.

Door deze gunstige ontwikkeling komen de totale verwachte opbrengsten uit detacheringen van personeel voor het boekjaar 2024 uit op 134.021 euro. Hogere opbrengsten uitkeringen UWV Er is sprake van een incidenteel financieel voordeel van 35.500 euro te melden als gevolg van ontvangen uitkeringen vanuit het UWV. Deze uitkeringen zijn specifiek toe te schrijven aan lopende regelingen, met name in verband met medewerkers die met zwangerschapsverlof zijn. Voor deze medewerkers ontvangt de Veiligheidsregio IJsselland een vergoeding vanuit het UWV, wat heeft geleid tot het hiervoor genoemde voordeel van 35.500 euro. Hogere overige opbrengsten Als gevolg van de verhuur van een deel van de brandweerkazerne Kampen aan de Ambulancedienst IJsselland is er in 2024 sprake van 29.644 euro aan overige opbrengsten die niet in de reguliere begroting waren opgenomen.

4.2.9 Algemene dekkingsmiddelen Kostencategorie

Wijzigingen 1e BERAP

Wijzigingen 2e BERAP

Totaal 2024

V/N

-481.401

-375.624

-857.025

V

-481.401

-375.624

-857.025

V

10 Algemene dekkingsmiddelen Hogere ontvangsten BDuR Totaal

33

1e Bestuursrapportage Hogere ontvangsten BDuR-bijdrage De gecorrigeerde rijksbijdrage voor het jaar 2024 is hoger dan de eerder geraamde rijksbijdrage in de begroting van 2024, zoals vermeld in de decembercirculaire 2022. Het positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door toegekende loon- en prijscompensaties. Deze zijn hoger dan voorgaande jaren vanwege de toegenomen inflatie die we in de afgelopen jaren hebben ervaren. 2e Bestuursrapportage Hogere ontvangsten BDuR-bijdrage In het kader van een loon- en prijsbijstelling van de BDuR-uitkering over 2024 wordt een aanvullende bijdrage van 375.624 euro ontvangen vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hiervan wordt 75.597 euro toegekend als loon- en prijsbijstelling voor de extra BDuR-middelen die zijn verkregen voor het versterken van de crisisbeheersing en informatievoorziening. Het resterende bedrag van 300.027 euro wordt toegewezen aan de reguliere BDuR-gelden voor de uitvoering van wettelijke taken. Deze ontvangen loon- en prijstelling van de BDuR is hoger dan voorgaande jaren vanwege de inflatie in de afgelopen jaren die door middel van deze bijdrage wordt gecompenseerd.

4.2.10

Bestemmingsreserves Kostencategorie

Wijzigingen 1e BERAP

Wijzigingen 2e BERAP

Totaal 2024

V/N

-490.000

-

-490.000

V

-490.000

-

-490.000

V

Bestemmingsreserves Onttrekking bestemmingsreserve Ontwikkelingen VR Totaal

1e Bestuursrapportage Ontwikkelingen VR Zoals eerder vermeld, zal de Veiligheidsregio IJsselland dit jaar overgaan tot de implementatie van Microsoft 365. Vanuit het jaarrekeningresultaat over het boekjaar 2023 is voorgesteld om een bedrag van 490.000 euro te reserveren voor deze ontwikkeling in 2024. Met deze financiële middelen zullen de kosten voor het inhuren van externe partijen worden gedekt die nodig zijn voor de begeleiding van de implementatie van deze softwaretoepassing.

4.2.11

Investeringen

Als gevolg van projectwijzigingen, beleidswijzigingen (met name op het gebied van elektrificatie) en overige onvoorziene investeringen is het noodzakelijk om de investeringsbegroting voor 2024 te verhogen met een bedrag van 631.961 euro. Deze aanpassingen zijn essentieel om te blijven voldoen aan de gestelde beleidsdoelen en om adequaat in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie. De extra afschrijvingslasten die voortvloeien uit deze investeringen zullen volledig worden gedekt uit het beschikbare budget voor kapitaalslasten. Hierdoor is er geen sprake van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2024 en daaropvolgende jaren. Dit waarborgt dat de financiële impact van deze investeringen binnen de bestaande begrotingsruimte blijft.

34

Begroting Mutatie 2024 kredieten 2024

Investeringscategorie

Gewijzigde begroting 2024

Krediet vanuit 2023

Totaal krediet 2024

Bedrijfsgebouwen

100.000

160.936

260.936

0

260.936

Grond en terreinen

0

0

0

0

0

Vervoersmiddelen

3.309.921

0

3.309.921

653.900

3.963.821

Machines, apparaten en installaties

220.000

0

220.000

0

220.000

ICT

350.000

471.025

821.025

540.600

1.361.625

2.429.890

0

2.429.890

1.390.200

3.820.090

Oefenen

0

0

0

0

0

Jeugdbrandweer

0

0

0

0

0

6.409.811

631.961

7.041.772

2.584.700

9.626.472

Categorie

Begroting 2024

Prognose

Bedrijfsgebouwen

0

43.606

43.606 Onvoorzien

Bedrijfsgebouwen

0

42.890

42.890 Onvoorzien + elektrificatie

Bedrijfsgebouwen

0

74.440

74.440 Onvoorzien

ICT

0

471.025

471.025 Projectaanpassing - MS365

0

631.961

631.961

Brandveiligheidsvoorzieningen

Totaal

Specificatie Investering Verbouwing kazerne tijdelijke kazerne Heino Aanbrengen laadpalen kazernes Verbouwing keuken kazerne Deventer Investering laptops t.b.v. project MS365 Totaal

Mutatie

Toelichting

Toelichting Bedrijfsgebouwen Kazerne Heino: In 2024 zijn er onvoorziene investeringen gedaan voor de tijdelijke kazerne in Heino, ter waarde van 43.606 euro. Deze noodzaak ontstond door de ontdekking van asbest in de reguliere kazerne, waardoor de brandweer genoodzaakt was tijdelijk uit te wijken naar een ander pand. Om deze locatie operationeel te maken en de wettelijke taken te kunnen blijven uitvoeren, zijn verschillende aanpassingen en investeringen in het nieuwe pand uitgevoerd. Laadpalen: In lijn met de duurzaamheidsdoelstellingen van de Veiligheidsregio IJsselland zijn er op het terrein van meerdere brandweerkazernes verspreid door de regio laadpalen geplaatst voor elektrische voertuigen. Deze investering, die niet was opgenomen in de oorspronkelijke investeringsbegroting, heeft geleid tot een totaal investeringsbedrag van 42.890 euro. Keuken Deventer: Voor de 24-uurs-diensten van de brandweer in Deventer is de keuken in de kazerne verbouwd, zodat de manschappen voortaan zelf hun maaltijden kunnen bereiden. Hiermee vervalt de dagelijkse levering van maaltijden door een externe leverancier. De totale kosten voor deze aanpassing bedragen 74.440 euro. ICT In mei 2025 zal de Veiligheidsregio IJsselland de overstap maken naar MS365.

De huidige laptops zijn echter niet geschikt om dit platform optimaal te ondersteunen, waardoor besloten is om aan het einde van 2024 970 nieuwe laptops aan te schaffen. De totale investering hiervoor bedraagt 1.067.000 euro. Ten tijde van het opstellen van de investeringsbegroting voor 2024 was het implementatietraject van MS365 nog niet voorzien, en daarom was deze 35

investering niet meegenomen in de oorspronkelijke investeringsbegroting. Hoewel sommige geplande investeringen voor 2024 niet doorgaan, waardoor niet gebruikte kredieten beschikbaar zijn voor een deel van de kosten, is er voor een bedrag van 471.025 euro nog geen investeringskrediet beschikbaar. Dit tekort zal in de begroting van 2024 meegenomen moeten worden. Doorkijk investeringen 2024 Investeringskrediet 2024

Investeringscategorie

Realisatie

Nog Verwacht

Mee naar 2025

Bedrijfsgebouwen

260.936

189.695

71.241

0

Vervoersmiddelen

3.963.821

2.176.765

802.056

180.000

220.000

4.154

105.846

0

ICT

1.361.625

99.586

1.067.000

195.039

Brandveiligheidsvoorzieningen

3.820.090

1.343.136

1.155.815

774.162

9.626.472

3.813.337

3.201.958

1.149.201

Machines, apparaten en installaties

Totaal

Bedrijfsgebouwen Van het totale investeringskrediet van 260.936 euro is reeds 189.695 euro gerealiseerd, met een nog verwacht bedrag van 71.241 euro. Er wordt geen krediet doorgeschoven naar 2025. Vervoersmiddelen Voor vervoersmiddelen is een krediet van 3.963.821 euro beschikbaar gesteld, waarvan tot op heden 2.176.765 euro is gerealiseerd. Een bedrag van 802.056 euro wordt nog in 2024 verwacht, en er wordt 180.000 euro meegenomen naar 2025. Binnen deze categorie is besloten om een deel van het krediet anders in te zetten. In plaats van het aanschaffen van een nieuwe hoogwerker, is gekozen voor de revisie van een bestaande hoogwerker. De kosten voor deze revisie bedragen 220.000 euro, wat een duurzamer alternatief biedt doordat de levensduur van de hoogwerker met 10 jaar wordt verlengd. Deze keuze resulteert uiteindelijke in een kostenbesparing, aangezien de aanschaf van een nieuwe hoogwerker duurder zou zijn geweest. De kosten voor deze revisie worden gedekt vanuit de exploitatie. Machines, apparaten en installaties Van het krediet van 220.000 euro is 4.154 euro gerealiseerd. Er wordt nog een bedrag van 105.846 euro verwacht in 2024, zonder verdere verschuivingen naar 2025. ICT Het beschikbare krediet voor ICT-investeringen in 2024 bedraagt 1.361.625 euro, waarvan 99.586 euro reeds is gerealiseerd.

Een belangrijke verwachte investering betreft de aanschaf van laptops, ter waarde van 1.067.000 euro, noodzakelijk voor de overgang naar MS365. Voor deze aanschaf is echter 471.025 euro aan extra investeringskrediet benodigd. Van het totale ICT-investeringskrediet zal 195.039 euro worden doorgeschoven naar 2025. Dit roept de vraag op waarom er extra krediet wordt aangevraagd terwijl er tegelijkertijd geld wordt doorgeschoven. Dit komt doordat er binnen de ICT-investeringen onderscheid wordt gemaakt tussen investeringen voor bedrijfsvoering en voor VR-specifieke investeringen. Laptops vallen onder de investeringen voor bedrijfsvoering, waarvoor momenteel een tekort bestaat. Tegelijkertijd is er een overschot binnen het VR-specifieke ICT-investeringsbudget, wat niet ingezet kan worden voor bedrijfsvoering. Het tekort binnen de investeringscategorie bedrijfsvoering ontstaat onder andere doordat de laptops vanuit dit budget worden gefinancierd. De GGD IJsselland draagt bij aan dit budget, omdat de Veiligheidsregio IJsselland en de GGD IJsselland een gezamenlijke bedrijfsvoering delen. Hoewel er een overschot is binnen het VR-specifieke ICT-budget, kan dit niet worden aangewend voor de 36

financiering van de laptops. Daarom is er een extra kredietaanvraag nodig binnen het bedrijfsvoeringbudget om deze investering mogelijk te maken. Brandveiligheidsvoorzieningen Voor brandveiligheidsvoorzieningen is een investeringskrediet van 3.820.090 euro gereserveerd. Van dit bedrag is tot op heden 1.343.136 euro gerealiseerd en wordt nog 1.155.815 euro verwacht in 2024. Een bedrag van 774.162 euro zal worden doorgeschoven naar 2025.

4.3 Gewijzigde financiële overzichten 4.3.1 Overzicht baten en lasten Omschrijving

Baten 2024

Lasten 2024

Saldo 2024

Veiligheid (Voorkomen van branden en incidenten)

-19.097

2.399.117

2.380.020

Veiligheid (Bestrijden van branden en incidenten)

-657.022

38.203.123

37.546.101

Gemeentelijke bijdrage

-40.789.920

0

-40.789.920

Rijksbijdrage

-8.313.590

0

-8.313.590

Overhead

-3.387.923

12.498.189

9.110.266

-46.482

0

-46.482

Heffing VPB

0

0

0

Bedrag onvoorzien

0

0

0

-53.214.034

53.100.429

-113.605

-287.980

0

-287.980

-96.318

63.322

-32.996

-53.598.332

53.163.751

-434.581

Algemene dekkingsmiddelen:

Overige baten en lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan de reserve programma Veiligheid Toevoeging/onttrekking aan de reserves algemene dekkingsmiddelen Resultaat

4.3.2 Overzicht taakvelden Jaar 2024

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

-20.000

89.246

69.246

0.4 Overhead

-3.387.923

12.498.189

9.110.266

0.5 Treasury

-173.458

126.976

-46.482

0.8 Overige baten en lasten

-59.424

924.542

865.118

0.9 Vennootschapsbelasting

0

0

0

-874.298

63.322

-810.976

0

0

0

-49.210.205

39.292.749

-9.917.456

0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

37

2.1 Verkeer en vervoer

0

295.702

295.702

8.3 Wonen en bouwen

0

0

0

-53.725.308

53.290.727

-434.581

4.3.3 Specificatie taakveld overhead (0.4) Jaar 2024

Baten

Lasten

Saldo

Bedrijfsvoering

-3.387.923

9.063.294

5.675.371

Directie

0

642.225

642.225

Bestuur & Organisatie

0

239.063

239.063

Communicatie

0

502.280

502.280

Informatievoorziening

0

878.670

878.670

Managers

0

709.046

709.046

Management ondersteuning

0

463.611

463.611

-3.387.923

12.498.189

9.110.266

38

Bijlage 1: gegevens per gemeente Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatieindicatoren uit te drukken is.

Adviezen op A en B evenementen 90

80

80 70 60 48

50 35

40 30

28

25 15

20 10

0

1

0

0

0

0

De A- en B-evenementen zijn de lichtere evenementen. De gemeente Kampen en Zwolle verzorgen zelf de advisering op de A- en B-evenementen. Van januari tot en met augustus 2024 waren er 13 grote C-evenementen: 5 in Zwolle, 4 in Deventer, 3 in Raalte en 1 in Kampen.

39

Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik

Controles brandweer op brandveilig gebruik

25

23

22

20 15

13 10

10 6 5

2

3

2 0

2

1

0

40

Activiteiten brandveilig leven

Scholen waar lesprogramma ‘Brandweer op school’ is gehouden 7 6 6 5 4

4

4 3 3 2

2

2

2 1 1 0

0

0

0

GRIP-incidenten Er hebben zich in de eerste vier maanden van 2024 vijf GRIP1-incidenten voorgedaan. Zie onderstaand overzicht. Daarnaast is er geen ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd. Nr.

Datum

GRIP

Plaats

Incident

Evaluatie

1

23-01-2024

1

Raalte

IBGS

Quickscan evaluatie

2

27-01-2024

1

Staphorst

Ongeval A28

Quickscan evaluatie

41

Nr.

Datum

GRIP

Plaats

Incident

Evaluatie

3

08-02-2024

1

De Krim

Zeer grote brand in bedrijfspand

Quickscan evaluatie

4

26-02-2024

1

Steenwijk

Brand in Fletcher hotel

Quickscan evaluatie

5

25-04-2024

1

Raalte

Zeer grote brand in bedrijfspand

Quickscan evaluatie

6

24-06-2024

1

Steenwijk

Zeer grote brand industrie

Quickscan evaluatie

Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost Hieronder volgt een overzicht van: − de unieke incidenten per gemeente. − de unieke incidenten per brandweerpost. Dit kan een inzet zijn geweest binnen de gemeente, maar ook een inzet buiten de gemeente of veiligheidsregio. Bij een inzet binnen of buiten een gemeente kunnen meerdere posten betrokken zijn. Vandaar dat het totale aantal inzetten per gemeente lager is dan het totaal van de inzetten per post. Als er bijvoorbeeld een brand is in Lemelerveld, waar een voertuig van alle drie de brandweerposten binnen de gemeente Dalfsen naar uitrukt, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen telt deze maar voor één incident. Alarm: betreft automatische brandmeldingen. Dienstverlening: betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek. Leefmilieu: betreft onder andere om assistentie bij storm- en waterschade. Wanneer we de cijfers vergelijken met de periode januari t/m augustus 2023 dan zien we een trend op de volgende thema’s: - Het aantal incidenten in 2024 laat een stijging zien van 5 procent zien ten opzichte van 2023. - De incidenten ‘alarm’ laten een stijging zien van 35 procent, belangrijk om te melden echter is dat 2023 onder gemiddeld was.

- 10 procent minder woningbranden ten opzichte van 2023. - Branden waarbij voertuigen zijn betrokken liet over 2023 een stijging zien van circa 50 procent. 2024 laat een stijging zien van 5 procent ten opzichte van 2023. - De hulpverlening afhijsen en assistentie ambulance laat een stijging zien van circa 10 procent naar 207 incidenten voor 2024. - Als gevolg van de hoge waterstand eind 2023 laten januari en februari een verhoogd aantal incidenten zien. Voor de rest van het jaar liggen de cijfers weer op normale aantallen.

42

Alarm

Brand

Dienstverlening

Leefmilieu

Ongeval

Totaal

Gemeente Dalfsen

4

25

15

14

13

71

Post Dalfsen

2

17

9

6

8

42

Post Lemelerveld

6

16

2

7

5

36

Post Nieuwleusen

2

20

3

8

8

41

Totaal

109

Gemeente Deventer

66

137

100

63

29

395

Post Bathmen

5

17

6

7

5

40

Post Deventer

60

143

115

59

44

421

Post Diepenveen

2

13

10

4

3

32

Totaal

493

Gemeente Hardenberg

44

94

52

36

29

255

Post Balkbrug

18

23

3

10

5

59

Post Bergentheim

5

19

3

2

5

34

Post De Krim

0

12

7

0

1

20

Post Dedemsvaart

10

22

11

9

6

58

Post Gramsbergen

5

17

3

2

3

30

Post Hardenberg

17

59

35

19

12

145

Post Slagharen

0

14

9

8

7

39

Totaal

385

Gemeente Kampen

25

64

55

31

22

197

Post IJsselmuiden

5

28

11

7

6

57

Post Kampen

17

69

44

20

22

172

Totaal

229

Gemeente OlstWijhe

9

22

10

11

9

61

Post Olst

5

11

1

2

3

22

43

Alarm

Brand

Dienstverlening

Leefmilieu

Ongeval

Totaal

Post Welsum

1

1

0

2

0

4

Post Wesepe

1

24

5

2

2

34

Post Wijhe

4

22

3

5

3

37

Totaal

97

Gemeente Ommen

10

27

17

13

9

76

Post Ommen

5

28

12

8

9

61

Totaal

61

Gemeente Raalte

10

36

22

20

19

107

Post Heeten

2

12

3

1

5

23

Post Heino

2

18

8

9

4

41

Post Luttenberg

5

13

3

5

4

30

Post Raalte

4

25

11

9

6

55

Totaal

149

Gemeente Staphorst

1

31

9

6

6

53

Post Staphorst

3

28

6

3

6

46

Totaal

46

Gemeente Steenwijkerland

11

66

60

24

21

182

Post Giethoorn

2

10

19

6

10

47

Post Kuinre

0

11

5

0

4

20

Post Oldemarkt

0

15

8

1

2

26

Post Steenwijk

6

53

23

9

7

98

Post Vollenhove

2

30

11

5

9

57

Totaal

247

Gemeente Zwartewaterland

4

36

23

15

9

87

Post Genemuiden

1

15

4

5

8

33

Post Hasselt

2

33

7

10

2

54

44

Alarm

Brand

2

22

Post Zwartsluis

Dienstverlening

Leefmilieu

13

2

Ongeval

Totaal

3

42

Totaal

129

Gemeente Zwolle

86

160

134

69

58

507

Post Zwolle Noord

53

128

86

46

54

367

Post Zwolle Zuid

34

115

91

43

56

339

Totaal

702

Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland

1992

Aantal post inzetten

2647

45

Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden In de eerste acht maanden van 2024 is in 94.76 procent van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. In 5.24 procent van de incidenten wordt de opkomsttijd dus overschreden. De opkomsttijd bestaat uit de verwerkingstijd op de meldkamer, de uitruktijd (de tijd tussen alarmering en het uitrukken van het brandweervoertuig) en de aanrijtijd (de tijd tussen het wegrijden uit de post en de aankomst op de incidentlocatie). De overschrijdingen doen zich zowel voor bij de verwerking, het uitrukken en het aanrijden. Hieronder worden de oorzaken hiervan kort benoemd. Oorzaken overschrijding tijdens het verwerken van de melding Bij automatische brandmeldingen wordt niet direct een brandweervoertuig gealarmeerd, maar wordt eerst door de meldkamer contact opgenomen met het desbetreffende bedrijf om te checken of er daadwerkelijk sprake is van brand. Aangezien er bij deze meldingen in circa 95 procent van de gevallen niet daadwerkelijk brand is, neemt het aantal nodeloze uitrukken hiermee significant af. Dit nabellen bij automatische meldingen zorgt echter wel voor langere opkomsttijden, indien het wel nodig is dat de brandweer ter plaatse komt. Het nabellen duurt namelijk maximaal twee minuten voordat er wordt door gealarmeerd.

Oorzaken overschrijdingen tijdens het uitrukken Het zijn vooral vrijwillige posten die de uitruktijden overschrijden (en niet de posten met beroeps-brandweer). Dat is natuurlijk niet zo vreemd, aangezien de vrijwilligers niet op de post verblijven, maar eerst van hun huis, werk of een andere locatie moeten komen. De uitruktijd is hiermee grilliger van aard. Daarnaast blijkt een oorzaak van de overschrijdingen tijdens het uitrukken te maken te hebben met de weersinvloeden waardoor het langer duurt voordat een vrijwilliger op de post arriveert. Oorzaken overschrijdingen tijdens het aanrijden De oorzaken van overschrijdingen op het gebied van het aanrijden komen door weersinvloeden, maar ook doordat het brandweervoertuig wat gealarmeerd wordt zich niet in de post bevindt. Dit is aan de orde wanneer het voertuig vertrekt vanaf een andere incidentlocatie, binnen het gebied aan het oefenen is of niet beschikbaar is. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen als het brandweervoertuig al ingezet is bij een ander incident, waardoor een brandweervoertuig van een andere post, met een langere aanrijtijd, gealarmeerd moet worden. Ontwikkelingen Om te voldoen aan de opkomsttijden zoals die zijn gesteld in het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan lopen op dit moment verschillende verbeterprojecten.

Zoals projecten om het aantal nodeloze meldingen terug te dringen en het project ‘Uitruk op maat’. Daarnaast werken we sinds enige tijd met een vernieuwd dekkingsplan dat is opgesteld volgens de nieuwe landelijke methodiek.

46