8. Veiligheidsregio IJsselland- Aanbiedingsbrief Tweede bestuursrapportage 2024

VEILIGHEIDSREGIO Usselland Semen werken aan veiligheid

Veiligheidsregio Usselland Postbus 1453 8001 BL Zwolle

Datum: Kenmerk: Doorkiesnummer: Onderwerp:

Aan de raden van de gemeenten in Veiligheidsregio Usselland i.a.a. burgemeesters, gemeentesecretarissen, ACB'ers en financieel adviseurs

7 november 2024, Zwolle V24.001058 088-1197362 Tweede bestuursrapportage 2024

Geachte raad, Hierbij ontvangt u, ter informatie, de tweede bestuursrapportage 2024 van Veiligheidsregio IJsselland. Deze is op 6 november vastgesteld door ons algemeen bestuur. De rapportage is gerelateerd aan de begroting en gaat in op de behaalde resultaten en de financiele stand van zaken na de eerste acht maanden van het jaar. De begroting geeft de opdracht en kaders voor de uitvoering van de ambities, taken en budgetten. In de bestuursrapportage wordt beschreven wat de stand van zaken hiervan is. Beleidsmatige stand van zaken Het merendeel (29) van de in totaal 35 ambities uit de begroting staat op groen. Dat betekent dat we bij deze onderwerpen op schema liggen en ze, naar verwachting, dit jaar worden gerealiseerd. Voor de overige ambities is dat nog niet zeker en zal het management bezien welke bijsturing nodig en mogelijk is. Het betreft ambities op het gebied van duurzame inzetbaarheid, gebouwenbeheer en informatieveiligheid. De brandweer staat altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. In de eerste acht maanden van het jaar hebben we bijna 1992 incidenten bestreden. Zie voor meer informatie hierover de bijlage bij deze brief. Daarnaast zijn er ook zes GRIP-incidenten1 geweest. Dit zijn grotere incidenten waarbij bij de bestrijding meerdere disciplines betrokken zijn. Een overzicht hiervan vindt u ook in de bijlage.

Financiele stand van zaken Op basis van de eerste acht maanden van 2024 wordt het jaarlijkse resultaat geschat op een positief saldo van 434.581 euro. Het grootste deel hiervan, 284.000 euro, bestaat uit BDuRgelden, terwijI de overige 150.000 euro afkomstig is uit een overschot van gemeentelijke middelen. Deze gunstige ontwikkeling is voornamelijk te danken aan openstaande vacatures en een incidentele prijscompensatie van de BDuR vanwege de hoge inflatie in voorgaande jaren. Desondanks blijven de kosten voor energie, brandstof en opleidingen hoger dan 1

GRIP staat voor gecoOrdineerde regionale bestrijdingsprocedure

Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

1 088-119 70 00

E infoevrijsselland.n1 I www.vrijsselland.n1

begroot. Deze extra uitgaven worden echter geconnpenseerd door een aantal voordelen binnen de begroting waardoor we tot nu toe in staat zijn geweest om deze kostenstijgingen op te vangen. Nadat het algemeen bestuur deze tweede bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiele wijzigingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2024. Raadpleeg de onderstaande tabel voor een gedetailleerde toelichting. Primaire begroting 2024

l e BERAP 2024

2e BERAP 2024

TotaaI 2024

V/N

Gewijzigde begroting 2024

1 Personeelskosten

31.122.767

202.203

-258.246

-56.043

V

31.066.724

2 Huisvestingskosten

5.960.413

409.109

357.146

766.255

N

6.726.668

3 Brandweermaterieel

6.215.442

20.803

-140.554

-119.751

V

6.095.691

4 Opleiden & Oefenen

2.937.965

613.174

-97.661

515.513

N

3.453.478

5 Automatisering & verbindingen

2.248.229

-91.385

-91.385

V

2.156.844

126.976

N

510.526

Kostencategorieen

6 Rente

383.550

126.976

7 Beheerskosten

1.227.560

8 Overige kosten

1.846.413

50.000

93.502

143.502

N

1.989.915

51.942.339

1.203.904

81.163

1.285.066

N

53.227.406

-220.094

-252.339

-120.284

-372.623

V

-592.717

9b Bijdrage GGD

-2.987.695

-

10 Algemene dekkingsmiddelen

-48.413.574

-481.401

-375.624

-857.025

V

-49.270.599

Totaal baten

-51.621.363

-733.740

-495.908

-1.229.648

V

-52.851.011

Saldo baten en lasten

320.976

470.164

-414.745

55.419

N

376.395

Toevoeging aan reserves

63.322

Onttrekking aan reserves

-384.298

-490.000

Resultaat 2024

0

-19.836

Totaal lasten 9a Baten

1.227.560

-2.987.695

63.322

-414.745

-490.000

V

-874.298

-434.581

V

-434.581

Afwijkinden op kostencategorie ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2024: 1. Personeelskosten (V): We verwachten met betrekking tot de personeelskosten een incidenteel overschot van 258.246 euro. Aan de ene kant is er overschot op de loonsom van beroepsmedewerkers (357.094 euro). Dit komt voornamelijk door niet ingevulde vacatureruimte en het feit dat niet alle medewerkers het maximumsalaris in hun schaal ontvangen. Aan de andere kant ontstaan er tekorten door de hogere kosten voor woon-werkverkeer (98.847 euro).

Brandweer I GHOR Crisisbeheersing

2. Huisvestingskosten (N): Het nadeel van 766.255 euro op de huisvestingskosten wordt veroorzaakt door aanhoudend hoge energielasten, onverwachte afrekeningen van servicekosten voor diverse kazernes en hogere kosten voor afvalverwerking. De afrekeningen van servicekosten zijn afkomstig uit 2023, wat heeft geleid tot een incidenteel tekort in 2024.0m dit in de toekomst te voorkomen, zijn aanvullende afspraken gemaakt met de betrokken gemeentes. Deze afspraken zijn erop gericht om de voorschotten meer te baseren op de werkelijk gemaakte kosten, waardoor dergelijke afrekeningen in de toekomst nauwkeuriger zullen zijn. Daarnaast zijn er voor de hogere energielasten, schoonmaakkosten en afvalverwerking al aanpassingen verwerkt in de begroting voor 2025. Hierdoor wordt verwacht dat dergelijke tekorten zich in de toekomst niet meer in deze mate zullen voordoen. 3. Brandweermaterieel (V): In de eerste bestuursrapportage werd op deze post een klein tekort verwacht. De prognose in de tweede bestuursrapportage laat per saldo een voordeel van 119.751 euro over 2024 zien. Dit wordt veroorzaakt doordat er een incidenteel overschot is voor de kosten van het eigen risico van de verzekering voor het wagenpark. Daarnaast bestaat er een incidenteel overschot op de kosten voor bedrijfskleding- en uitrusting. 4.

Opleiden & Oefenen (V): Het nadeel van 515.513 euro is 97.661 euro lager uitgevallen dan in de eerste bestuursrapportage geprognotiseerd (613.174 euro). Deze gunstige afwijking is te verklaren doordat enkele geplande opleidingen niet zijn uitgevoerd vanwege recente beleidswijzigingen. Hierdoor zijn de verwachte kosten voor opleiden en oefenen in 2024 lager dan aanvankelijk was geraamd. 5. Rentekosten (N): In 2023 is er een langlopende lening van 4 miljoen afgesloten ter dekking van de vervangingsinvesteringen die zijn uitgevoerd in 2023. Deze annuItaire lening met jaarlijkse aflossingen heeft een aflopende rentelast van €126.976 euro in 2024 gedekt uit de incidentele vrijval van kapitaalslasten. Voor de primitieve begroting van 2025 zijn de rentelasten opgenomen in de reguliere begroting. 6. Overige kosten (N): De overige kosten laten een incidenteel nadeel zien van 93.502 euro. Dit tekort wordt enerzijds veroorzaakt door de voorlopige prognose van de dotatie aan de voorziening spaarverlof (160.652 euro) en een desinvestering van brandweermaterieel (30.596 euro). Het tekort wordt gedempt door een lagere voorschotbijdrage aan de MKoN (97.746 euro). 7. Baten (V): Dit is een incidenteel voordeel van €372.623 euro.

Dat ontstaat door hogere rentebaten door het saldo op de schatkistrekening bij de BNG, hogere opbrengsten van detacheringen aan externe partijen en uitkeringen afkomstig van het UVVV. 8. Algemene dekkingsmiddelen (V): Met de junicirculaire rijksbijdrage 2024 is voor dit begrotingsjaar een loon- en prijscompensatie van €375.624 euro toegekend door het ministerie van Justitie & Veiligheid. Tot slot Wij hopen u op deze manier voldoende geinformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Henk Schreuders op het telefoonnummer 088-1197362 of mailadres h.schreuders@vrijsselland.n1 of Danielle Homans op telefoonnummer 08811491769 of mailadres d.homans@vrijsselland.n1 Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Usselland,

A.H. Schreuders, secretaris

Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

Bijlage 1: gegevens per gemeente Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatieindicatoren uit te drukken is.

Adviezen op A en B evenementen 90

80

80 70 60

48

50 35

40

28

30

25 15

20 10

1

0

0 eo (:)°\

ec‘ k.e e° c'\.° .0'• e' sk-' 6 ,Dtz' c 0....,

e

•e

e

...\-\' 0-,k,

o

c-2'

,,,,,,e

\-,o-c,̀ .•-''c.„,„o e9

‹,''

s'c

c`-3*:'

\e(\ c..ec , b. 44

\\e' 'V,40

De A- en B-evenementen zijn de lichtere evenementen. De gemeente Kampen en Zwolle verzorgen zelf de advisering op de A- en B-evenementen. Van januari tot en met augustus 2024 waren er 13 grote C-evenementen: 5 in Zwolle, 4 in Deventer, 3 in Raalte en 1 in Kampen.

Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik 250 206 200

171 112

150 84

100

75 49

50 16

12

MI

0

I

44

31 I

e

I

I

e •0e,c% ,,,e

e,ok

-re

40

0

9

IIII

I

c's

I.r•e

oe

Nu r

0c4L

4§

se'

Cs

ci t

I

e ..P6 ..stt

I

I

,s* , ...,..

dt

kN.e, At

Controles brandweer op brandveilig gebruik

25

23

22

20

15

13

10 6 5 O

2

U \,,,`,

e e,,, 0

3

•

2

re C

e

1

..... 0

Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

0

e

4' cc'

e,

S'sra''' •

,c.. \\occ'

c'i

c.'•

\a•

• 2

e,c 44,e) C '"& 1,4

••k-ec

1

til4

Activiteiten brandveilig !even 30 25 23

25 20

17

15 10 5 0 44'

c N.e•

e,c%

e,c`

e,

•1/.4

k•F'

-`k•°

c7C

•Sbae

6

cie

s(I) 4 .t

34°

.1•1

c'ce

Scholen waar lesprogramma 'Brandweer op school' is gehouden 7 6 6 5 4

4

4 3 2 2 1 0 0 c

e,c• c,

e 0

e,•c• cc` c`

a c'3"

e r aC'

o'kc '

cic

Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

-44

c

GRIP-incidenten Er hebben zich in de eerste vier maanden van 2024 vijf GRIP1-incidenten voorgedaan. Zie onderstaand overzicht. Daarnaast is er geen ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd. Nr.

Datum

GRIP

Pleats

Incident

Evaluatie

1

23-01-2024

1

Raalte

IBGS

Quickscan evaluatie

2

27-01-2024

1

Staphorst

Ongeval A28

Quickscan evaluatie

3

08-02-2024

1

De Krim

Zeer grote brand in bedrijfspand

Quickscan evaluatie

4

26-02-2024

1

Steenwijk

Brand in Fletcher hotel

Quickscan evaluatie

5

25-04-2024

1

Raalte

Zeer grote brand in bedrijfspand

Quickscan evaluatie

6

24-06-2024

1

Steenwijk

Zeer grote brand industrie

Quickscan evaluatie

Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost Hieronder volgt een overzicht van: — de unieke incidenten per gemeente. — de unieke incidenten per brandweerpost. Dit kan een inzet zijn geweest binnen de gemeente, maar ook een inzet buiten de gemeente of veiligheidsregio. Bij een inzet binnen of buiten een gemeente kunnen meerdere posten betrokken zijn. Vandaar dat het totale aantal inzetten per gemeente lager is dan het totaal van de inzetten per post. Als er bijvoorbeeld een brand is in Lemelerveld, waar een voertuig van alle drie de brandweerposten binnen de gemeente Dalfsen naar uitrukt, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen telt deze maar voor een incident. Alarm: betreft automatische brandmeldingen. Dienstverlening: betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek. Leefmilieu: betreft onder andere om assistentie bij storm- en waterschade. Wanneer we de cijfers vergelijken met de periode januari tim augustus 2023 dan zien we een trend op de volgende thema's: - Het aantal incidenten in 2024 laat een stijging zien van 5 procent zien ten opzichte van 2023. - De incidenten 'alarm' laten een stijging zien van 35 procent, belangrijk om te melden echter is dat 2023 onder gemiddeld was.

- 10 procent minder woningbranden ten opzichte van 2023. - Branden waarbij voertuigen zijn betrokken liet over 2023 een stijging zien van circa 50 procent. 2024 laat een stijging zien van 5 procent ten opzichte van 2023.

Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

-

De hulpverlening afhijsen en assistentie ambulance laat een stijging zien van circa 10 procent naar 207 incidenten voor 2024. Als gevolg van de hoge waterstand eind 2023 laten januari en februari een verhoogd aantal incidenten zien. Voor de rest van het jaar liggen de cijfers weer op nornnale aantallen. Brand

Dienstverlening

Leefmilieu

Ongeval

Totaal

Gemeente Dalfsen

4

25

15

14

13

71

lost Dalfsen

2

17

9

6

8

42

Post Lemelerveld

6

16

2

7

5

36

Post Nieuwleusen

2

20

3

8

8

41

Totaal

109

`41111.7

1111"P'137

100

63

29

395

Post Bathmen

5

17

6

7

5

40

Post Deventer

60

143

115

59

44

421

Post Diepenveen

2

13

10

4

3

32

Totaal

493

Gemeente Deventer

Gemeente Hardenberg

44

94

52

36

29

255

Post Balkbrug

18

23

3

10

5

59

Post Bergentheim

5

19

3

2

5

34

Post De Krim

0

12

7

0

1

20

Post Dedemsvaart

10

22

11

9

6

58

Post Gramsbergen

5

17

3

2

3

30

Post Hardenberg

17

59

35

19

12

145

Post Slagharen

0

14

9

8

7

39

Totaal

385

Gemeente Kampen

25

64

55

31

22

197

Post IJsselmuiden

5

28

11

7

6

57

Post Kampen

17

69

44

20

22

172

Brandweer I GHOR Crisisbeheersing

Alarm

l

Brand

Dienstverlening

Leefmilieu

Ongeval

Totaal

Totaal

229

Gemeente OlstWijhe

9

22

10

11

9

61

Post 01st

5

11

1

2

3

22

Post We!sum

1

1

0

2

0

4

Post Wesepe

1

24

5

2

2

34

Post Wijhe

4

22

3

5

3

37

Totaal

97

Gemeente Ommen

10

27

17

13

9

76

Post Ommen

5

28

12

8

9

61

Totaal

61

Gemeente Raalte

10

36

22

20

19

107

Post Heeten

2

12

3

1

5

23

Post Heino

2

18

8

9

4

41

Post Luttenberg

5

13

3

5

4

30

Post Raalte

4

25

11

9

6

55

Totaal

149

Gemeente Staphorst

1

31

9

6

6

53

Post Staphorst

3

28

6

3

6

46

Totaal

46

Gemeente Steenwijkerland

11

66

60

24

21

182

Post Giethoorn

2

10

19

6

10

47

ost Kuinre

0

11

5

0

4

20

Post Oldemarkt

0

15

8

1

2

26

Post Steenwijk

6

53

23

9

7

98

Post Vollenhove

2

30

11

5

9

57

Totaal

247

Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

Ongeval

Totaal

15

9

87

4

5

8

33

33

7

10

2

54

22

13

2

3

42

Totaal

129

Alarm

Brand

Dienstverlening

Gemeente Zwartewaterland

4

36

23

Post Genennuiden

1

15

Post HasseIt

2

Post Zwartsluis

2

Leefmilieu

Gemeente Zwolle

86

160

134

69

58

507

Post Zwolle Noord

53

128

86

46

54

367

Post Zwolle Zuid

34

115

91

43

56

339

Totaal

702

Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio Usselland

1992

Aantal post inzetten

2647

Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing