8. Begroting 2025 in één oogopslag

Begroting 2025 in één oogopslag Inkomsten

Standaard:

€ 38.9m

P&Q apparatuur:

€ 2,6m

P*Q licenties:

€ 4,7m

Overig maatwerk

€ 3,3m

TOTAAL € 38,9 m

“Samen met onze partners hebben we de afgelopen jaren mooie stappen gezet. In 2025 gaan we afmaken waar we mee begonnen zijn en verder bouwen op wat we gerealiseerd hebben.” Vincent Siegmund

AANDEEL PARTNERS

35 % Zwolle

6 % Zwartewaterland

26 % Overijssel

6 % Westerveld

15 % Kampen

4 % Ommen

8%

Dalfsen

ONZE 3 PIJLERS

→ Kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening → Sterk partnerschap → Professionele en aantrekkelijke organisatie

Uitgaven Kengetallen Personeel

€ 19,1 m

Kostencategorie

Bedrijfsvoering

€ 1,5 m

I&C Kosten

€ 0,2 m

Overige kosten 1,9 m

HR Systemen

€ 0,6 m

P*Q apparatuur

€ 2,6 m

Gebruikerslicenties

€ 4,7 m

ICT Meerjarenbandbreedte€ 3,2 m ICT Infra & netwerk

€ 4,1 m

ICT Overige maatwerk

€ 1,8 m

Meerjarenbandbreedte 2,0 m Externe inhuur 0,7m

Loonkosten 18,4m Licenties &

Laptops 4.620

Port replicators 2.355

Kapitaallasten 3,1m

onderhoud 12,8m

TOTAAL € 38,9 m

Smartphones 4.145

ICT Gebruikers 5.600 Studytube licenties 5.500

Applicaties 1.300 Inkoop & contracturen 31.000