5. Veiligheidsregio IJsselland- Eerste bestuursrapportage 2022.pdf

Veiligheidsregio IJsselland Postbus 1453 8001 BL Zwolle

Datum: Kenmerk: Doorkiesnummer: Onderwerp:

Aan de raden en de colleges van de gemeenten, die deelnemen aan Veiligheidsregio IJsselland

30 juni 2022, Zwolle V22.001117 088-1197362 Eerste bestuursrapportage 2022

Geachte gemeenteraad, geacht college, In het voorjaar van 2021 legden wij u de concept programmabegroting 2022 voor. Omdat de reacties vanuit de gemeenten positief waren, kon het algemeen bestuur deze begroting op 23 juni 2021 vaststellen. Daarmee gaf het algemeen bestuur opdracht en kaders voor uitvoering van de ambities, taken en budgetten, opgenomen in deze begroting. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur periodiek op de hoogte van de realisatie van de programmabegroting door middel van tussentijdse rapportages. Na het algemeen bestuur bieden wij deze rapportages ter informatie aan de gemeenten aan. Als bijlage zenden wij u de eerste bestuursrapportage van 2022. Deze gaat in op de inhoudelijke en financiële stand van zaken over de maanden januari – april 2022. Wij lichten er enkele hoofdlijnen uit. Ontwikkeling Tijdens de afbouwfase van de coronacrisis, in het eerste kwartaal van dit jaar, moesten en konden we als organisatie omschakelen om binnen 2 weken de coördinatie op te pakken voor de realisatie van 1.000 opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne. Deze aantallen zijn naderhand door het kabinet verhoogd. Om deze opdracht op een goede manier beet te pakken, is een programma ‘Opvang ontheemden uit Oekraïne’ gestart. Eén en ander betekent, dat we opnieuw een beroep moeten doen op medewerkers waarop in 2020 en 2021 al een extra beroep is gedaan.

Ambities en taken Basis voor de bestuursrapportage zijn de taken en ambities, opgenomen in de begroting 2022. Per eind april staat het merendeel (30) van de in totaal 36 ambities op groen. Dat wil zeggen: ze liggen op schema en zullen dit jaar worden uitgevoerd. Voor de andere ambities is dat nog niet zeker en is – waar mogelijk en nodig – bijsturing in gang gezet. De bestuursrapportage gaat onder meer in op de inzet van de brandweer volgens het nieuwe dekkingsplan (met gebiedsgerichte brandweerdekking). Daarin gaat het bijvoorbeeld over de meldingen, waarbij de brandweer binnen de gestelde opkomsttijd ter plaatse is gekomen; de oorzaken van overschrijdingen bij andere meldingen en de uitwerking van maatregelen om

de risico’s ten aanzien van brand te verkleinen bij aandachtsobjecten en -gebieden, aangewezen in het dekkingsplan. Verder om overzichten van het aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost. Er hebben zich in de eerste 4 maanden van 2022 zes GRIP1-incidenten voorgedaan. Daarnaast was er drie keer sprake van een kern-ROT voor niet-acute situaties. Het betreft: Covid19 (afsluiting), extreem weer/hoge waterstanden, opvang ontheemden Oekraïne. Over het geheel genomen laat de bestuursrapportage zien, dat medewerkers en organisatie, na de coronaperiode en met de inzet voor ontheemden uit Oekraïne, de reguliere taken zo veel mogelijk weer op de normale manieren uitvoeren. Budgetten De bestuursrapportage geeft een beeld van de financiële uitvoering van de begroting 2022 en van de financiële positie in het lopende jaar. Op basis van de eerste vier maanden wordt als resultaat van 2022 een negatief saldo van ca. 356.000 euro geprognotiseerd. Zie daarvoor de tabel hierna. Primaire begroting 2022

1e BERAP 2022

V/N

1 Personeelskosten

27.469.113

-450.000

V

27.019.113

2 Huisvestingskosten

5.339.953

837.000

N

6.176.953

3 Brandweermaterieel

5.609.946

-123.096

V

5.486.850

4 Opleiden & Oefenen

2.758.533

190.750

N

2.949.283

5 Automatisering & verbindingen

2.266.165

-139.475

V

2.126.690

632.122

92.500

N

724.622

Kostencategorieën

6 Rente

Gewijzigde begroting 2022

7 Beheerskosten

1.135.610

-

-

1.135.610

8 Overige kosten

1.041.187

-

-

1.041.187

46.252.628

407.679

N

46.660.307

-196.211

70.000

N

-126.211

-

-

-2.705.003

Totaal lasten 9a Baten 9b Bijdrage GGD

-2.705.003

10 Algemene dekkingsmiddelen

-43.054.114

-122.083

V

-43.176.197

Totaal baten

-45.955.328

-52.083

V

46.007.411

Saldo baten en lasten

297.300

355.596

N

652.896

Toevoeging aan reserves

27.179

-

-

27.179

Onttrekking aan reserves

-324.479

-

-

-324.479

355.596

N

355.596

Resultaat 2022

0

Veiligheidsregio IJsselland krijgt de kosten van haar coördinatietaken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne vergoed van de rijksoverheid tot een maximum van 500.000 euro per maand. Zolang deze regeling geldt, bestaat er voor VRIJ geen financieel risico op dit onderdeel. In de eerste 4 maanden van dit jaar bedroegen de kosten: Activiteit

Bedrag

Inhuur coördinatiecapaciteit

21.600

Huisvestingskosten

128.800

Inzet huisartsen + medicijnverstrekking

22.500

Totaal

172.900

Beeld Wat we in deze bestuursrapportage zien is, dat door geopolitieke ontwikkelingen de energieen brandstofkosten dit jaar flink hoger zijn dan in de begroting is geraamd. Een overschot op bepaalde posten wordt als het ware (hopelijk tijdelijk) opgesoupeerd door de hogere energiekosten (837.000 euro). Naar verwachting gaat dit het jaarrekeningresultaat beïnvloeden. Als organisatie kunnen we de energieprijzen niet direct beïnvloeden. De enige knoppen waaraan VRIJ kan draaien – en ook draait – om zelf het energieverbruik te beperken zijn die van het verlagen van de temperatuur in de kazernes en het beïnvloeden van gedrag van medewerkers. Voor (verdere) verduurzaming van de gebouwen is VRIJ afhankelijk van en voert zij overleg met gemeenten als eigenaren. Indien u vragen heeft over de eerste bestuursrapportage 2022, kunt u contact opnemen met Henk Schreuders, telefoonnummer 088-1197922, mailadres h.schreuders@vrijsselland.nl of Marjolein Fransen, telefoonnummer 088-1197362 en mailadres m.fransen@vrijsselland.nl. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,

P.H. Snijders, voorzitter

A.H. Schreuders, secretaris