4a. Tweede bestuursrapportage 2023 - definitief
Tekst van het document
Wijzigingen 2e BERAP
Totaal
V/N
208.850
-75.000
133.850
N
208.850
-75.000
133.850
N
6 Rente Hogere rentelasten langlopende leningen Totaal
1e Bestuursrapportage In 2022 is een nieuwe langlopende lening van 9 miljoen euro afgesloten ter dekking van de vervangingsinvesteringen 2022. Deze lening geeft een structurele last van € 120.150,- en wordt in 2022 en 2023 incidenteel gedekt door de vrijval kapitaalslasten en in 2024 structureel verwerkt in de begroting. In 2023 is een lang lopende lening van 4 miljoen afgesloten ter dekking van de vervangingsinvesteringen 2023. Deze aflossingslening heeft een aflopende rentelast van incidenteel € 88.700,- in 2023 en € 127.055,- in 2024 gedekt uit de incidentele vrijval kapitaalslasten. In 2025 is dit structureel verwerkt in de begroting. 2e Bestuursrapportage Als gevolg van de stijgende rente vergoed de Bank Nederlandse Gemeenten nu ook het positieve saldo op de rekening Schatkistbankieren. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 75.000,-.
Overige kosten Kostencategorie
Wijzigingen 1e BERAP
Wijzigingen 2e BERAP
Totaal
V/N
8. Overige kosten Bijdrage Meldkamer Oost Nederland Totaal
-6.281
-
-6.281
V
-6.281
-
-6.281
V
1e Bestuursrapportage De financiële bijdrage van de veiligheidsregio aan de MON (Meldkamer Oost-Nederland) valt 6.281 euro lager uit dan vooraf was begroot en leidt derhalve tot een incidentele besparing.
Baten Kostencategorie
Wijzigingen 1e BERAP
Wijzigingen 2e BERAP
Totaal
V/N
-32.300
-10.700
-43.000
V
-32.300
-10.700
-43.000
V
9a Baten Detacheringen/uitkeringen UWV Totaal
1e en 2e Bestuursrapportage Incidenteel voordeel uit detacheringen en uitkeringen van het UWV.
31
Algemene dekkingsmiddelen Kostencategorie
Wijzigingen 1e BERAP
Wijzigingen 2e BERAP
Totaal
V/N
-356.479
-335.575
-692.054
V
-356.479
-335.575
-692.054
V
10 Algemene dekkingsmiddelen Hogere vastgestelde rijksbijdrage (BDuR) 2023 Totaal
1e Bestuursrapportage De gecorrigeerde rijksbijdrage voor het jaar 2023 is hoger dan de in de begroting 2023 geraamde rijksbijdrage (decembercirculaire 2021). Het positieve verschil wordt veroorzaakt door toegekende loon- en prijscompensaties. 2e Bestuursrapportage Met de junicirculaire rijksbijdrage 2023 is ook voor dit begrotingsjaar een loon- en prijscompensatie toegekend door het ministerie J&V.
Bestemmingsreserves Kostencategorie
Wijzigingen 1e BERAP
Wijzigingen 2e BERAP
Totaal
V/N
-100.000
-
-100.000
V
-100.000
-
-100.000
V
Bestemmingsreserves Onttrekking egalisatiereserve opleiden & oefenen Totaal
1e Bestuursrapportage Door de hogere opleidingskosten (zie toelichting incidentele afwijkingen Opleiden & Oefenen) is het noodzakelijk de egalisatiereserve opleiden & oefenen in te zetten.
Investeringen Ondanks dat er al na vaststelling van de investeringsbegroting wordt begonnen met de inkoop zullen niet alle gewenste investeringen in 2023 worden afgerond. Dit heeft voornamelijk te maken met lange inkoopprocedures en het oplopen van levertijden. Beheer & Techniek heeft in de voorgang van levering operationeel uniform gemeld dat deze waarschijnlijk ook niet in 2023 zal worden gerealiseerd. Hierdoor kan de post “nog te verwachten” dalen en de post “Mee naar 2024” toenemen met € 981.450.
32
Investeringscategorie
Aangemaakte kredieten 2023
Brandveiligheidsvoorzieningen
Realisatie
Nog verwacht
Mee naar 2024
4.372.069
2.141.705
1.449.675
790.200
Gebouwen
143.790
129.521
19.099
0
Automatisering
612.720
63.910
0
540.600
Oefenen
60.000
50.724
0
0
2.806.200
891.095
1.405.904
543.900
7.994.779
3.276.955
2.874.677
1.874.700
Voertuigen Totaal
Gewijzigde financiële overzichten Overzicht baten en lasten Omschrijving
Baten 2023
Lasten 2023
Saldo 2023
Veiligheid (voorkomen van branden en incidenten)
-17.500
2.547.547
2.530.047
Veiligheid (Bestrijden van branden en incidenten)
-480.044
36.059.019
35.578.975
Algemene dekkingsmiddelen: Gemeentelijke bijdrage
-39.958.323
-
-39.958.323
Rijksbijdrage
-7.633.632
-
-7.633.632
Overhead
-2.762.902
12.009.894
9.246.992
Heffing VPB
-
-
-
Bedrag onvoorzien
-
-
-
Saldo van baten en lasten
-50.852.401
50.616.461
-235.940
Toevoeging/onttrekking aan reserve programma veiligheid
-486.313
2.073
-484.240
Toevoeging/onttrekking aan reserve algemene dekkingsmiddelen
-144.477
48.803
-95.674
-51.483.186
50.667.337
-815.849
Resultaat
33
Overzicht taakvelden Taakveld
Baten 2023
0.1 Bestuur
Lasten 2023
Saldo 2023
-20.000
85.884
65.884
0.4 Overhead
-2.762.902
12.009.894
9.246.992
0.5 Treasury
0
0
0
0.8 Overige baten en lasten
0
939.526
939.526
0.9 Vennootschapsbelasting
0
0
0
-630.790
50.876
-579.914
0
0
0
-48.069.499
37.301.400
-10.768.099
2.1 Verkeer en vervoer
0
279.761
279.761
8.3 Wonen en bouwen
0
0
0
-51.483.191
50.667.337
-815.8499
0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Totaal
Specificatie taakveld overhead (0.4) Taakveld
Baten 2023
Bedrijfsvoering
Lasten 2023
Saldo 2023
-2.762.902
8.765.358
6.002.456
Directie
0
518.278
518.278
Staf & Beleid
0
1.464.566
1.464.566
Managers
0
784.137
784.137
Management ondersteuning
0
477.555
477.555
-2.762.902
12.009.894
9.246.992
Totaal
34
Bijlagen Bijlage 1: gegevens per gemeente Adviezen op evenementen
Aantal adviezen A- en B-evenementen 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
88
53 43 29
46 36
34
21
20
0
0
De A- en B-evenementen zijn de lichtere evenementen. De gemeente Kampen en Zwolle verzorgen zelf de advisering op de A- en B-evenementen. We focussen ons minder op aantallen en meer op de vakinhoud. Dat betekent dat we soms qua aantallen minder adviezen geven maar inhoudelijk wel langer of vaker op een aanvraag adviseren. Van januari tot en met augustus 2023 waren er 16 grote C-evenementen: 5 in Deventer, 1 in Olst-Wijhe, 3 in Raalte en 5 in Zwolle.
Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik 250 203 200 160 138
150
121
100
69 49
50 11
20
5
20
26
0
35
Controles brandweer op brandveilig gebruik 45 39
40 35 30 25
19
20 15 5
10
9
10
5 1
1
3
2
1
0
0
Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatieindicatoren uit te drukken is.
Activiteiten brandveilig leven 25 20 20
17
15 10
9
10 6 5
6 4
4
4
4
4
0
36
GRIP-incidenten Er hebben zich in de eerste acht maanden van dit jaar drie GRIP1-incidenten voorgedaan. Zie onderstaand overzicht. Daarnaast is er geen ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd. Nr.
Datum
GRIP
Plaats
Incident
Evaluatie
1
08-02-2023
GRIP 1
Zwolle
Ongeval A28
Quickscan evaluatie
2
23-03-2023
GRIP 1
Genemuiden
Brand bij afvalverwerker
Quickscan evaluatie
3
31-08-2023
GRIP 1
Staphorst
Brand in een schuur met asbestdak
Quickscan evaluatie
Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost Hieronder volgt een overzicht van: − de unieke incidenten per gemeente. − de unieke incidenten per brandweerpost. Dit kan een inzet zijn geweest binnen de gemeente, maar ook een inzet buiten de gemeente. Bij een inzet binnen of buiten een gemeente kunnen meerdere posten betrokken zijn. Vandaar dat het totale aantal inzetten per gemeente lager is dan het totaal van de inzetten per post. Als er bijvoorbeeld een brand is in Lemelerveld, waar een voertuig van alle drie de brandweerposten binnen de gemeente Dalfsen naar uitrukt, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen telt deze maar voor één incident. Alarm: betreft automatische brandmeldingen. Dienstverlening: betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek. Leefmilieu: betreft onder andere om assistentie bij storm- en waterschade. Wanneer we de cijfers vergelijken van de periode januari t/m augustus 2023 met voorgaande jaren, dan zien we een trend op de volgende thema’s: - Alarm: de incidenten ‘Alarm’ zijn wederom gedaald. Dit komt mede omdat op de meldkamer, naast het nabellen, ook een pauze van een paar minuten gehanteerd wordt.
Eigenaren, dan wel gebruikers krijgen dus iets langer de tijd om zelf de telefoon te pakken en de meldkamer te bellen als het een loze melding is. Ook is het aantal aangesloten abonnees de afgelopen jaren teruggelopen door strikter de landelijke regels en lokale beleidskeuzes van verplichte aansluitingen met doormelding te hanteren. - Brand: De ‘natte’ zomer heeft geleid tot minder incidenten in de natuur. - Dienstverlening: De dienstverlening aan de ambulancedienst neemt de afgelopen jaren circa 15% per jaar toe. Met name het afhijsen (met het redvoertuig een persoon van een verdieping halen) zien we veelal terugkomen in de alarmering. Daar staat de teller voor dit jaar al op 127 incidenten. - Leefmilieu: we hebben één voorjaarsstorm gehad welke met name het noorden de regio passeerde. We zitten hiermee onder het gemiddelde met 270 incidenten voor 2023 ten opzicht van 446 incidenten in 2022. 37
Alarm
Brand
Dienstverlening
Leefmilieu
Ongeval
Totaal
Gemeente Dalfsen
4
28
16
13
15
76
Post Dalfsen
2
18
10
7
8
45
Post Lemelerveld
2
11
6
3
5
27
Post Nieuwleusen
1
15
4
6
8
34
Totaal
106
Gemeente Deventer
32
137
91
27
28
315
Post Bathmen
1
15
2
5
5
28
Post Deventer
31
158
115
27
44
375
Post Diepenveen
1
16
7
1
3
28
Totaal
431
Gemeente Hardenberg
11
94
46
36
14
201
Post Balkbrug
3
19
6
5
1
34
Post Bergentheim
0
23
8
6
6
43
Post De Krim
1
11
5
1
4
22
Post Dedemsvaart
1
23
7
10
1
42
Post Gramsbergen
0
9
6
3
0
18
Post Hardenberg
4
63
28
13
5
113
Post Slagharen
3
19
9
2
4
37
Totaal
309
Gemeente Kampen
16
59
43
34
27
179
Post IJsselmuiden
5
24
14
11
6
60
Post Kampen
9
69
35
29
23
165
Totaal
225
Gemeente OlstWijhe
4
18
21
5
5
53
Post Olst
1
9
7
2
6
25
38
Alarm
Brand
Dienstverlening
Leefmilieu
Ongeval
Totaal
Post Welsum
0
1
4
1
0
6
Post Wesepe
0
13
2
2
3
20
Post Wijhe
4
31
19
6
10
70
Totaal
121
Gemeente Ommen
3
27
18
12
9
69
Post Ommen
3
38
14
7
9
71
Totaal
71
Gemeente Raalte
6
32
29
12
14
93
Post Heeten
1
8
3
4
3
19
Post Heino
4
13
6
3
5
31
Post Luttenberg
1
4
5
1
1
12
Post Raalte
7
49
30
13
16
115 Totaal
177
Gemeente Staphorst
1
24
13
5
10
53
Post Staphorst
2
26
10
4
10
52
Totaal
52
Gemeente Steenwijkerland
7
56
52
24
14
153
Post Giethoorn
1
13
11
6
6
37
Post Kuinre
0
5
5
1
0
11
Post Oldemarkt
0
8
6
4
2
20
Post Steenwijk
3
40
34
15
7
99
Post Vollenhove
3
30
7
5
3
48
Totaal
215
Gemeente Zwartewaterland
5
25
12
12
5
59
Post Genemuiden
3
13
2
8
1
27
Post Hasselt
1
27
9
3
4
44
39
Alarm
Brand
1
16
Post Zwartsluis
Dienstverlening
Leefmilieu
6
1
Ongeval
Totaal
3
27
Totaal
98
Gemeente Zwolle
52
186
129
105
35
507
Post Zwolle Noord
30
138
76
61
44
349
Post Zwolle Zuid
24
132
98
57
31
342
Totaal
691
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland
1758
Aantal post inzetten
2496
40
Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden In de eerste acht maanden van 2023 is in 97% van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. In 3% van de incidenten wordt de opkomsttijd dus overschreden. De opkomsttijd bestaat uit de verwerkingstijd op de meldkamer, de uitruktijd (de tijd tussen alarmering en het uitrukken van het brandweervoertuig) en de aanrijtijd (de tijd tussen het wegrijden uit de post en de aankomst op de incidentlocatie). De overschrijdingen doen zich zowel voor bij de verwerking, het uitrukken en het aanrijden. Hieronder worden de oorzaken hiervan kort benoemd. Oorzaken overschrijding tijdens het verwerken van de melding Bij automatische brandmeldingen wordt niet direct een brandweervoertuig gealarmeerd, maar wordt eerst door de meldkamer contact opgenomen met het desbetreffende bedrijf om te checken of er daadwerkelijk sprake is van brand. Aangezien er bij deze meldingen in circa 95% van de gevallen niet daadwerkelijk brand is, neemt het aantal nodeloze uitrukken hiermee significant af. Dit nabellen bij automatische meldingen zorgt echter wel voor langere opkomsttijden, indien het wel nodig is dat de brandweer ter plaatse komt. Het nabellen duurt namelijk maximaal twee minuten voordat er wordt door gealarmeerd.
Oorzaken overschrijdingen tijdens het uitrukken Het zijn vooral vrijwillige posten die de uitruktijden overschrijden (en niet de posten met beroeps-brandweer). Dat is natuurlijk niet zo vreemd, aangezien de vrijwilligers niet op de post verblijven, maar eerst van hun huis, werk of een andere locatie moeten komen. De uitruktijd is hiermee grilliger van aard. Daarnaast blijkt een oorzaak van de overschrijdingen tijdens het uitrukken te maken te hebben met de weersinvloeden waardoor het langer duurt voordat een vrijwilliger op de post arriveert. Oorzaken overschrijdingen tijdens het aanrijden De oorzaken van overschrijdingen op het gebied van het aanrijden komen door weersinvloeden, maar ook doordat het brandweervoertuig wat gealarmeerd wordt zich niet in de post bevindt. Dit is aan de orde wanneer het voertuig vertrekt vanaf een andere incidentlocatie, binnen het gebied aan het oefenen is of niet beschikbaar is. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen als het brandweervoertuig al ingezet is bij een ander incident, waardoor een brandweervoertuig van een andere post, met een langere aanrijtijd, gealarmeerd moet worden. Ontwikkelingen Om te voldoen aan de opkomsttijden zoals die zijn gesteld in het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan lopen op dit moment verschillende verbeterprojecten.
Zoals projecten om het aantal nodeloze meldingen terug te dringen en het project ‘Uitruk op maat’. Daarnaast werken we sinds enige tijd met een vernieuwd dekkingsplan dat is opgesteld volgens de nieuwe landelijke methodiek.
41