1d. Bestuur 1.3 Bijlage Begroting 2024 in 1 oogopslag.pdf

“Samen met onze partners hebben we de afgelopen jaren mooie stappen gezet. In 2024 gaan we afmaken waar we mee begonnen zijn en verder bouwen op wat we gerealiseerd hebben.” Vincent Siegmund

Begroting 2024 in één oogopslag Inkomsten

Standaard:

€ 23,9 m

Maatwerk:

€ 7,7

P*Q apparatuur:

€ 2,1 m

Overig:

€ 0,2 m

AANDEEL PARTNERS

35 % Zwolle

7 % Zwartewaterland

29 % Overijssel

6 % Westerveld

15 % Kampen

1 % Overige

7%

TOTAAL € 33,9 m

Dalfsen

ONZE 3 PIJLERS

→ Kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening → Sterk partnerschap → Professionele en aantrekkelijke organisatie

Uitgaven Kengetallen Personeel

€ 15,6 m

Bedrijfsvoering

€ 1,3 m

I&C Kosten

€ 0,2 m

HR Systemen

€ 0,5 m

P*Q apparatuur

€ 2,1 m

Informatieveiligheid

€ 1,2 m

Gebruikerslicenties

€ 3,9 m

ICT Meerjarenbandbreedte € 3,2 m ICT Infra & netwerk

€ 4,1 m

ICT Overige kosten

€ 1,8 m

TOTAAL € 33,9 m

Kostencategorie Overige kosten 5% Meerjarenbandbreedte 6% Externe inhuur 3% Kapitaallasten 8%

📱

Port replicators 2.200



Loonkosten 44% Licenties & onderhoud 34%

Smartphones 3.200

💼

ICT Gebruikers 5.000

Studytube licenties 5.000

Laptops 4.100

💻

 Applicaties 1.300

📃

Inkoop & contracturen 26.500