1b. Aansluiting begrotingen
Tekst van het document
Aansluiting begrotingen 2024, 2025 en doorwerking 2026 Omschrijving
Begroting 2024
Formatie Door mutaties vast personeel, vervallen post flexibele, schil, begroten interimmers vanwege moeilijk vervulbare functies zoals inkoper is er per saldo tijdelijk meer begroot
waarvan incidenteel
waarvan structureel
Begroting 2024 herzien
verschil met begroting 2024
waarvan incidenteel
waarvan structureel
Begroting 2025
verschil waarvan waarvan Begroting 2026 met incidenteel structureel begroting 2024
,
1.291.037
0
1.291.037
1.350.302
59.265
39.124
20.141
1.383.081
92.044
0
92.044
1.383.081
35.000 0
35.000 0
0 0
85.000 20.000
50.000 20.000
50.000 20.000
0 0
75.000 20.000
40.000 20.000
40.000 20.000
0 0
0 0
Compliance Advieskosten AO/IC Projekt archivering Functionaris gegevensbescherming Advieskosten digitale toegangkelijkheid Projekt data op orde
15.000 0 2.500 30.000 0
15.000 0 0 10.000 0
0 0 2.500 20.000 0
25.000 25.000 10.000 40.000 10.000
10.000 25.000 7.500 10.000 10.000
10.000 25.000 0 10.000 10.000
0 0 7.500 0 0
12.500 20.000 11.000 20.000 0
-2.500 20.000 8.500 -10.000 0
-2.500 20.000 0 -10.000 0
0 0 8.500 0 0
0 0 11.000 20.000 0
Overig: Advieskosten hervormingsagenda Middelen regio-agenda ICT Procesbegeleiding herziening regiovisie
0 45.000 70.000 0
0 0 0 0
0 45.000 70.000 0
23.000 50.000 95.000 0
23.000 5.000 25.000 0
23.000 5.000 0 0
0 0 25.000 0
23.000 110.000 101.000 50.000
23.000 65.000 31.000 50.000
23.000 65.000 0 50.000
0 0 31.000 0
0 45.000 101.000 0
332.420
0
332.420
332.700
280
0
280
336.800
4.380
4.380
336.800
1.820.957
60.000
1.760.957
2.066.002
245.045
192.124
52.921
2.162.381
341.424
135.924
1.896.881
2024 H 1.760.957 € 52.921 € 1.813.878 €
2025 1.813.878 € 83.003 1.896.881 €
2026 1.896.881
€
2024 1.760.957 € € 1.760.957 €
€
60.000 €
252.124 €
265.500
€
60.000 €
252.124 €
265.500
€
1.820.957 €
2.066.002 €
2.162.381 €
Overige vaste kosten -algemene kosten Contractmanagement & -beheer: Adviesk. beheersplan, normering contractmanagement Doorontwikkeling datagedreven werken Werkorganisatie RSJ:
Diversen per saldo Totaal
Vast:
Incidenteel:
basis extra
€
1.896.881
1.896.881
205.500