10. Veiligheidsregio IJsselland- Aanbiedingsbrief tweede bestuursrapportage.pdf
Tekst van het document
VEILIGHEIDSREGIO Usselland Semen werken aan veiligheid
Veiligheidsregio IJsselland Postbus 1453 8001 BL Zwolle
Datum: Kenmerk: Doorkiesnummer: Onderwerp:
Aan de raden van de gemeenten, die deelnemen aan Veiligheidsregio IJsselland
17 november 2021 V21.002291 088 — 1197362 Tweede bestuursrapportage 2021
Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de tweede bestuursrapportage 2021 van Veiligheidsregio IJsselland. Deze is op 10 november vastgesteld door ons algemeen bestuur. De rapportage is gerelateerd aan de begroting en gaat in op de behaalde resultaten en de financiele stand van zaken na acht maanden van het jaar. Hiermee geven we tijdig inzicht in de mate waarin de werkzaamheden, inkomsten en uitgaven in de pas !open met de begroting. Beleidsmatige stand van zaken De uitvoering van de begroting is beInvloed door de coronacrisis. Desalniettemin zijn de wettelijke taken van de veiligheidsregio, zijnde brandweerzorg en crisisbeheersing, onverminderd doorgegaan. De brandweer staat, ook tijdens de coronacrisis altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellingen en heeft in totaal in de eerste acht maanden van het jaar 1.320 incidenten bestreden. Zie hiertoe de bijlage bij deze brief. Ook de crisisorganisatie was volop in bedrijf. Er zijn vier aandachtspunten: 1. De focus van de veiligheidsregio ligt op de uitvoering van wettelijke taken. Daarbij hebben wij te maken met minder vraag naar bijvoorbeeld adviezen op vergunningen, voorlichting over brandveilig leven, en dergelijke. 2. Met name de crisisfunctionarissen, de GHOR en de medewerkers van de teams van Bedrijfsvoering hebben intern en extern een grote bijdrage geleverd aan de bestrijding van de coronacrisis.
Daardoor zijn niet alle ambities gehaald. 3. Daarnaast waren wij helaas genoodzaakt om diverse activiteiten te annuleren. Voor zover mogelijk zijn we op digitale werkwijzen overgegaan. 4. De effecten van de coronacrisis op de langere termijn zijn nu nog niet bekend. Een voorbeeld hiervan betreft de effecten van het maandenlang minder of niet oefenen van het brandweerpersoneel en de crisisfunctionarissen.
Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing
088-119 70 00 E info@vrijsselland.n1 I www.vrijsselland.n1
Financiele stand van zaken We kunnen dit jaar, zoals het er nu naar uitziet, afsluiten met een positief financieel resultaat. Dat was al bij de eerste bestuursrapportage voorzien. Toen was berekend dat het positief resultaat naar verwachting 700.000 euro zou zijn. Inmiddels is dit opgelopen tot 1,8 miljoen euro. De oorzaak hiervan ligt bij de coronacrisis. We zien dat vooral het cancelen van oefeningen en de daarmee gepaard gaande personeelskosten voor een groot deel de afwijkingen in 2021 bepalen. Navraag bij andere regio's laat overigens een vergelijkbaar beeld zien. De afwijkingen zijn vanwege de coronacrisis trendmatig minder goed te vergelijken met voorgaande jaren. De afwijkingen staan in onderstaande tabel.
Primaire
le
begroting
BERAP
2021
2021
1 Personeelskosten
27.021.626
-418.000
2 Huisvestingskosten
5.316.982
3 Brandweermaterieel
5.104.536
-34.905
4 Opleiden & Oefenen
2.722.885
-300.000
5 Automatisering & verbindingen
2.252.514
Kostencategorieen
6 Rente
564.516
7 Beheerskosten
1.165.582
8 Overige kosten
1.076.776 45.225.417
Totaal lasten 9a Baten
2e BERAP 2021
Totaal
V/N
Gewijzigde begroting 2021
V
26.148.626
wijzigingen 2021
-455.000
-873.000
5.316.982 -34.905
V
5.069.631
-275.000
-575.000
V
2.147.885
-75.000
-75.000
-18.385
-18.385
2.177.514
V
546.131
-15.000
-15.000
1.150.582
175.000
-60.000
115.000
1.191.776
-596.290
-880.000
-1.476.290
V
43.749.127
-90.000
-90.000
V
-283.183
-193.183
-2.595.731
9b Bijdrage GGD
-2.595.731
10 Algemene dekkingsmiddelen
-42.363.359
-103.016
-118.455
-221.471
V
-42.584.830
Totaal baten
-45.152.273
-103.016
-208.455
-311.471
V
-45.463.744
Saldo baten en lasten
73.144
-699.306
-1.088.455
-1.787.761
V
-1.714.617
Toevoeging aan reserves
190.836
190.836
Onttrekking aan reserves
-263.980
-263.980
Resultaat 2021
Pandomer G-IOR I Cris,sbeheerimg
0
-699.306
-1.088.45
-1.787.761
-1.787.761
Alle afwijkingen zijn incidentele afwijkingen, te weten: Personeelskosten: we verwachten aan het eind van het jaar circa 320.000 euro over te houden op de loonsom beroepsmedewerkers. DeeIs is dit het effect van gemiddeld vijf lopende vacatures waarvan de invulling is vertraagd. Vergoedingen vrijwilligers: we verwachten aan het eind van het jaar circa 478.000 euro over te houden op de vergoedingen aan brandweervrijwilligers. Dit wordt veroorzaakt door het tijdelijk stopzetten van de opleidingen en de reguliere- en realistische oefeningen vanwege de Covid-19-crisis. Materieelkosten: de afschrijvingslasten zijn circa 35.000 euro lager door uitgestelde investeringen. Kosten opleiden en oefenen: door de beperkingen in de eerste acht maanden is het de verwachting dat hierdoor een onderschrijding van 575.000 euro ontstaat. Het betreft de volgende onderschrijdingen: o 175.000 euro op de opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling; o 50.000 euro op de kosten VR-brede opleidingen; o 350.000 euro op de kosten voor regulier- en realistisch (inhuur externe centra) oefenen van de brandweer. - Rentekosten: de rentekosten zijn ruim 18.000 euro lager doordat de rentepercentages op de huidige drie langlopende leningen lager zijn dan de gehanteerde percentages op de investeringsbegroting.
Overige kosten: in de eerste bestuursrapportage hebben we 175.000 euro geprognotiseerd voor extra kosten Covid-19 en verwerkt in de begroting. Dit budget hadden we nodig voor extra inhuur communicatie, reservering zorghotel, uitvoering sneltesten, inkoop zelftesten en persoonlijke beschermings- en hygienegoederen. Met de huidige ontwikkelingen verwachten we hiervan circa 50.000 euro minder uit te geven. Daarnaast verwacht de Ondernemingsraad 10.000 euro minder uit te geven aan externe kosten. Baten: vanuit de GHOR wordt aan de GGD projectmanagement geleverd voor de bestrijding van de Covid-19-crisis. We verwachten hier circa 60.000 euro aan incidentele baten. Daarnaast wordt 30.000 euro aan incidentele baten gegenereerd door het team Risicobeheersing. Dit betreft het leveren van gastdocentschap aan het lnstituut Fysieke Veiligheid en incidentele ondersteuning aan de Provincie Overijssel. Baten: de rijksbijdrage is ruim 220.000 euro hoger, door compensatie van loon- en prijsontwikkelingen. Zie voor een nadere motivatie van bovenstaande punten de financiele paragraaf in de tweede bestuursrapportage. De voorstellen tot onttrekking en/of storting in de reserves betreft voorgenomen besluiten. Deze effectueren we met de jaarrekening en laten we dan door het algemeen bestuur vaststellen. Tot slot Wij hopen u op deze manier voldoende geInformeerd te hebben. lndien u nog vragen heeft
ITandweer 1 GHOR I Cris,sbeheersing
over deze brief kunt u contact opnemen met Henk Schreuders (088-1197922, h.schreuders@vrijsselland.n1) of Marjolein Fransen (088-1197362, m.fransen@vrijsselland.n1).
Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Usselland,
P.H. Snijders, voorzitter
Bijlage: 1. Gegevens per gemeente 2. Tweede bestuursrapportage 2021
Ikandweer 1 0 1-10R I Cri5sbEheersing
A.H. Schreuders, secretaris
Bijlage 1: gegevens per gemeente
Evenementen Aantal adviezen A ellL evenementen
Door het verbod op evenementen, vanwege de coronacrisis, zijn er in het eerste gedeelte van 2021 geen adviezen op evenementen verleend. De grote C-evenementen zijn er Oberhaupt nog niet geweest. Bovendien zeggen de cijfers niet alles. We focussen ons minder op aantallen en meer op vakinhoud. Dat betekent dat we soms qua aantallen minder adviezen geven, maar inhoudelijk wel langer bezig zijn met een aanvraag of vaker op een aanvraag adviseren.
Adviezen omgevingsvergunning en controles brandweer
Aantal brandweeradviezen omgevingsvergunning
Controles brandweer 10
149
150
110
110
10
7.5
100 5
68 50
41 15
0
Q
46
124
20 I
k, s.
e,
cs•
•
0
I
• a •2‘4
e,
4.
6
•
20 I 6
4
2.5
\e,
•"t- 4.1is• 6c. is:. czr
CD
A,
e,
4
'e
4, ..„.•\ ..i., e,cs e ca*S' sP
Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatieindicatoren uit te drukken is.
lkandweer I GHOR I Crisst•eheersing
GRIP-incidenten Er hebben zich in de eerste acht maanden van 2021 zes GRIP1-incidenten voorgedaan en een GRIP4-incident (de Covid-19-crisis). Zie onderstaand overzicht voor deze GRIPincidenten. Daarnaast is er zesmaal een Kern-ROT geformeerd voor niet-acute situaties. Het betreft de volgende situaties: oud & nieuw, schaatsen, boerenprotest, hoogwater rivieren/ bijstand Limburg en lossing graanschepen.
Nr. Datum
Incident
Evaluatie
1
12 maart 2020 - 1 juli 2021
4
Kisselland
Covid-19-crisis
Er zijn tussenevaluaties beschikbaar
2
31-03-2021
1
Steenwijk
Zeer grote brand binnenstad
Infographic
3
09-06-2021
1
Raalte
Zeer grote brand industrie
Infographic
4
16-06-2021
1
Zwolle
Zeer grote brand industrie. Plastic recycling
Infographic
5
25-06-2021
1
IJsselmuiden
Gaslekkage dorpskern
Geen evaluatie. Incident is vrij snel na alarmering afgeschaald.
6
02-07-2021
1
Zwolle
Gaslekkage binnenstad
Infographic
7
04-07-2021
1
Dalfsen
Wateroverlast door wolkbreuk.
Infographic
Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost Hieronder volgt een overzicht van: de unieke incidenten per gemeente. de unieke incidenten per brandweerpost. Dit kan een inzet zijn geweest binnen de gemeente, maar ook een inzet buiten de gemeente. Bij een inzet binnen of buiten de gemeente kunnen meerdere posten betrokken zijn. Vandaar dat het totale aantal inzetten per gemeente lager is dan het totaal van de inzetten per post.
VandweEr Ch-IOR I Cris,sbEheersing
Als er bijvoorbeeld een brand is in Lemelerveld, waar een voertuig van alle drie de brandweerposten binnen de gemeente Dalfsen naar uitrukken, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen test deze maar voor een incident.
Gemeente Dalfsen
Alarm
Brand
Dienstverlening
Leefmilieu
Ongeval
Totaal
2
22
17
13
10
64
16
8
11
2
37
6
3
5
6
22
17
11
3
3
38
Totaal
97
Post Dalfsen Post Lemelerveld
2
Post Nieuwleusen
Gemeente Deventer
47
101
83
21
20
272
Post Bathmen
1
9
2
5
2
19
Post Deventer
45
110
90
16
30
291
Post Diepenveen
1
10
10
4
2
27
Totaal
337
Gemeente Hardenberg
8
54
42
21
8
133
17
2
2
4
25
2
2
1
Post De Krim
9
2
3
Post Dedemsvaart
10
6
2
18 15
Post Balkbrug Post Bergentheim
1
6 1
15
Post Gramsbergen
1
5
6
3
Post Hardenberg
7
39
19
8
6
79
Post Slagharen
1
10
4
3
2
20
Totaal
178
Gemeente Kampen
5
Post Usselmuiden
Brand.wErI GHOR I Cris,sbEhEersing
39
64
23
13
144
24
23
1
5
53
Post Kampen
Alarm
Brand
Dienstverlening
Leefmilieu
Ongeval
Totaal
5
37
49
20
15
126
Totaal
179
Gemeente 01stWijhe
8
14
14
6
3
45
Post 01st
7
5
5
3
2
22
Post Welsum
3
2
Post Wesepe
4
4
2
1
11
12
6
1
3
26
Totaal
64
Post Wijhe
4
5
Gemeente Ommen
4
16
5
4
8
37
Post Ommen
3
21
4
3
5
36
Totaal
36
11
78
3
12
18
18
28
Post Heeten
5
4
Post Heino
7
7
6
2
22
Gemeente Raalte
3
Post Luttenberg
1
3
4
2
3
13
Post Raalte
2
10
17
7
3
39
Totaal
86
Gemeente Staphorst
1
19
7
3
12
42
Post Staphorst
2
17
4
2
16
41
Totaal
41
44
33
12
16
107
Post Giethoorn
11
3
1
5
20
Post Kuinre
5
4
3
12
Post Oldemarkt
11
3
1
1
16
28
17
8
8
63
9
5
2
5
21
Gemeente Steenwijkerland
Post Steenwijk
2
2
Post Vollenhove
Ikandweer 1 GHOR I Cris.,sbEheersing
Alarm
Brand
Dienstverlening
Leefmilieu
Ongeval
Totaal
Totaal
132
Gemeente Zwartewaterland
11
23
25
3
7
69
Post Genemuiden
5
7
8
1
2
23
Post HasseIt
6
19
11
3
2
41
12
7
1
2
22
Totaal
86
Post Zwartsluis
Gemeente Zwolle
36
128
117
22
26
329
Post Zwolle Noord
27
92
75
13
26
233
Post Zwolle Zuid
9
121
82
23
15
250
Totaal
483
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio Usselland
1320
Aantal post inzetten
1719
'Alarm' betreft de automatische brandmeldingen. In 2020 is de Covid-19maatregel getroffen dat de meldkamer bij bijna alle automatische brandmeldingen verificatie toepast door contrabellen. Deze maatregel, die nog steeds van kracht is, is getroffen om ervoor te zorgen dat de brandweer zo min mogelijk contact heeft met kwetsbare groepen, en met elkaar. Ook wordt bij een nodeloze melding de alarmering ingetrokken als voertuigen at vertrokken zijn. Aanrijdende brandweereenheden keren dan terug naar de kazerne. Normaliter rijden de voertuigen door om op de locatie nog een gesprek te voeren over de nodeloze melding en hoe deze in de toekomst te voorkomen. Het aantal uitrukken als gevolg van automatische brandmeldingen is door deze maatregel gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Dienstverlening: Dit betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek. Leefmilieu: Dit betreft onder andere assistentie bij storm- en waterschade. Alarm:
Pandweer 1 GHOR I CrisabehEersing