1 Specificatie 3e periodieke begrotingswijziging 2024

Specificatie 3e periodieke begrotingswijziging 2024 De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

A. Besluiten college conform artikel 4 lid 3 1. Samen sterk in Zwolle Doel 1.1.1 Doel 1.1.3

Begroting 2024

Jongerenraad Jongerenraad Toelichting: Bij nader inzien hoort het budget voor de jongerenraad beter bij doel 1.1.3 Gelijke kansen dan bij doel 1.1.1 Sociale contacten daginvulling

-41.478 uitg. 41.478 uitg.

Doel 1.1.1 Doel 2.1.3

2e Berap 2023

Compensatie lagere regioinkomsten Reserve NUTVW Sociaal Toelichting: Bij nader inzien hoort het budget voor de compensatie van lagere regioinkomsten beter bij doel 2.1.3 Inkomensondersteuning dan bij doel 1.1.1 Sociale contacten daginvulling

217.000 ink. -217.000 ink.

Doel 1.1.3 Doel 10.1.1

22 oktober 2024 (02.b.17)

Aansprakelijkheid voor schade aan garages Post onvoorzien Toelichting: Het college heeft besloten een vergoeding voor geleden schade aan de eigenaren van garages aan Rhijvis Feithlaan uit te keren.

31.000 uitg. -31.000 uitg.

2e Berap 2022

Opvang kansrijke vluchtelingen Doorbelaste kosten Toelichting: Bij nader inzien hoort het budget voor de opvang van kansrijke vluchtelingen beter bij doel 1.1.3 Gelijke kansen dan bij doel 2.1.2 Arbeidsparticipatie

-373.465 uitg. 373.465 uitg.

9 juli 2024 (02.b.07)

OZAA Ambeldt Wapenveld Zwolse bijdrage vanuit rijksbijdrage Preventie met gezag Zwolse bijdrage vanuit rijksbijdrage Preventie met gezag Regionale bijdragen Toelichting: Het college heeft besloten om in te stemmen met inzet van een onderwijs-zorg-arbeidarrangement bij Ambelt/Wapenveld. De bijdrage voor de Ambelt wordt deels vanuit de rijksbijdrage Preventie met gezag gedekt en deels vanuit regiobijdragen gedekt.

48.230 uitg. 17.110 uitg. -17.110 uitg. -48.230 ink.

3de periodieke wijziging

Ontwikkeling Nieuwe Veemarkt 23 Bijdrage derden Toelichting: Op het project ontwikkeling Nieuwe Veemarkt hebben we een bijdrage van derden ontvangen. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de Nieuwe Veenmarkt

7.500 uitg. -7.500 ink.

Doel 6.3.1 Doel 6.3.1

3de periodieke wijziging

Project Zwolle Wereldfietsdag Ontvangen subsidie Zwolle Wereldfietsdag Toelichting: Er is meer subsidie ontvangen voor het project dan was geraamd. Deze extra subsidie wordt besteed binnen het project.

11.750 uitg. -11.750 ink.

Doel 6.3.1 Doel 6.3.1

3de periodieke wijziging

Herinrichting Industrieweg Compensatie gekapte bomen Waterschap Toelichting: De gemeente Zwolle neemt een verplichting voor compensatie van gekapte bomen over van het Waterschap Drenst Overijsselse Delta, deze wordt uitgevoerd binnen het bestaande project Herinrichting Industrieweg. Hiervoor worden lasten en baten verhoogd met 58.988 euro.

58.988 uitg. -58.988 ink.

22 oktober 2024 (02.b.17)

Schadevergoeding garages Rhijnvis Feithlaan Post onvoorzien Toelichting: Het college heeft besloten tot uitbetalingen van schadevergoedingen voor garages aan de Rhijnvis Feithlaan en deze middelen te dekken vanuit de post onvoorziene uitgaven. Bij nader inzien hoort deze schadevergoeding beter thuis bij doel 7.1.2. Fysieke voorzieningen dan bij doel 1.1.3. Gelijke kansen

31.000 uitg. -31.000 uitg.

2. Werken aan bestaanszekerheid Doel 2.1.2 Doel 1.1.3

Doel 2.1.2 Doel 7.2.1 Doel 2.1.2 Doel 2.1.2

6. Toekomstgerichte stad Doel 6.2.1 Doel 6.2.1

7. Vitale wijken Doel 7.1.2 Doel 10.1.1

B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4 1. Samen sterk in Zwolle Doel 1.1.1 Doel 1.1.1 Doel 1.1.3 Doel 1.1.3

2e Berap 2022

Kinderraad en burgemeester Reserve NUTVW Sociaal Kinderraad en burgemeester Reserve NUTVW Sociaal Toelichting: Bij nader inzien hoort het budget voor de kinderraad en burgemeester beter bij doel 1.1.3 Gelijke kansen dan bij doel 1.1.1 Sociale contacten daginvulling

-120.400 uitg. 52.000 ink. 120.400 uitg. -52.000 ink.

Doel 1.1.1 Doel 2.1.3

2e berap 2023

Lagere regio-inkomsten schuldhulpverlenging Reserve NUTVW Sociaal Toelichting: Bij nader inzien passen de regio-inkomsten schuldhulpverlening beter thuis onder doel 2.1.3. Inkomensondersteuning dan onder doel 1.1.1. Sociale contacten daginvulling

217.000 ink. -217.000 ink.

Doel 1.1.1 Doel 1.1.1 Doel 1.2.2 Doel 1.2.2

Begroting 2024 / 1e periodiek 2024 Collectivisering Reserve NUTVW Sociaal Collectivisering Reserve NUTVW Sociaal Toelichting: Bij nader inzien horen de budgetten voor collectivisering en de reserve collectivisering beter thuis onder doel 1.2.2. Kortdurende en/of laagintensieve ondersteuning dan onder doel 1.1.1. Sociale contacten daginvulling

-1.231.772 uitg. 675.600 ink. 1.231.772 uitg. -675.600 ink.

Doel 1.2.2 Doel 1.2.2

3de periodieke wijziging

Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen Reserve NUTVW Sociaal Toelichting: Bij de septembercirculaire 2022 heeft de gemeente Zwolle € 246.000 ontvangen voor Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen. Deze middelen zijn gestort in de reserve nog uit te voeren sociaal. In 2024 zullen deze middelen worden ingezet in het kader van de Wet inburgering.

246.000 uitg. -246.000 ink.

1e periodieke wijziging

Flankerend energie Reserve NUTVW Sociaal Toelichting: In afwachting van een bestedingsvoorstel aan de raad blijven deze middelen gereserveerd.

427.000 ink. -427.000 ink.

3de periodieke wijziging

Reserve Beschermd Wonen, Coordinatie zorg en veiligheid Reserve NUTVW Sociaal, Uitvoering WEB Reserve NUTVW Sociaal, SHP Reserve NUTVW Sociaal, Jeugd Reserve NUTVW Bedrijfsvoering Toelichting: Binnen de reseres NUTVW Sociaal en de reserve beschermd wonen staan middelen die bedoeld zijn voor de dekking van overhead op de loonkosten. Deze middelen worden toegevoegd aan de reserve NUTVW Bedrijfsvoering

-33.250 ink. -10.767 ink. -14.500 ink. -14.500 ink. 73.017 uitg.

2. Werken aan bestaanszekerheid Doel 2.1.3 Doel 2.1.3

10. Algemene dekkingsmiddelen Doel 10.1.1 Doel 10.1.1 Doel 10.1.1 Doel 10.1.1 Doel 10.1.1

C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egalisatiereserves conform artikel 4 lid 5