1. Halfjaarrapportage Sociaal Domein: Hervormingsagenda 2e helft 2023

Blik vooruit

In maart 2024 start het basisteam Maatwerk en heeft de Doorbraakmethode een structurele plek gekregen binnen onze reguliere dienstverlening om tot passende oplossingen voor onze inwoners te komen.

28

mvoortgang

8

Communicatie

In september en december 2023 verstuurden we de nieuwsbrief ‘Ontwikkelingen sociaal domein’ met hierin artikelen over diverse onderwerpen uit de Hervormingsagenda. In de loop van de tijd heeft het lezerspubliek van deze nieuwsbrief zich behoorlijk uitgebreid. We startten de nieuwsbrief begin 2023 met 370 lezers. Aan het einde van het jaar 2023 hadden we 641 abonnees en slechts enkele afmeldingen. De nieuwsbrieven worden ook op LinkedIn gedeeld. In de toekomst worden de nieuwsbrieven van het sociaal domein voortgezet.

Stadsdialogen

Tijdens de ‘Stadsdialoog Zwolle Gezonde Stad’ op 23 november 2023 stond gezond gewicht centraal. In De Swollenaer en op social media hebben we hier bekendheid aan gegeven. “Wat kunnen we samen doen om Zwollenaren een zeker bestaan te bieden?” Meer dan 100 Zwollenaren gingen over die vraag in gesprek tijdens de ‘Stadsdialoog Zwolle Armoedevrij’ op 1 december 2023. We verzorgden de publiciteit voor deze stadsdialoog en de opbrengst is gedeeld op sociale media en in de nieuwsbrief ‘Zwolle Armoedevrij!’.

Wonen en Zorg

Stadsdialoog Gezondheid

Vrijdag 6 oktober waren 129 professionals actief aanwezig op het ‘Community festival wonen en zorg’. Hoewel het thema van het festival gemengd wonen in community’s was, hebben we samen breder gekeken: welke grote maatschappelijke opgaven zijn er? Wat betekenen deze opgaven voor community’s? Ook presenteerden diverse gemengd wonen projecten zich op het communityplein.

Jeugd

Op 21 november 2023 was er een drukbezochte bijeenkomst voor professionals over het Relatie- en Scheidingsteam. Hier werden de resultaten van de evaluatie gedeeld. Op social media besteedden we aandacht aan deze bijeenkomst. Ook werd er die dag een paginagroot interview in De Stentor gepubliceerd over het Relatie- en Scheidingsteam.

Communityfestival Wonen en Zorg 29

mvoortgang

9

Monitoring

Update voortgang Lijn 1: ontwikkeling monitoring sociaal domein gericht op bedrijfsvoering Het afgelopen halfjaar zijn we verdergegaan met de lopende projecten die bijdragen aan de monitoring van de bedrijfsvoering van het sociaal domein. Ook het dashboard jeugdzorg, ontwikkeld binnen het project Verbetering sturing en sturingsinformatie jeugdzorg, blijft zich doorontwikkelen. In 2023 hebben we, naast de specialistische jeugdzorg van jeugdhulpaanbieders, ook de eigen hulpverlenende inzet van het Sociaal Wijkteam opgenomen in het dashboard. Verder wordt voor beschermd wonen en beschermd thuis momenteel een dashboard gebouwd. In het tweede halfjaar van 2023 is gewerkt aan de inrichting van de registratie van beschermd wonen en beschermd thuis. Verder is gestart met het voorbereiden en bouwen van een dashboard. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij het dashboard jeugdzorg. In 2024 loopt deze ontwikkeling door.

inkopen van data, waarvoor de middelen niet toereikend waren. In 2023 hebben we gekeken of het model zonder deze ingekochte data nog kan werken en of er nog behoefte is aan een kinderindex. Dat blijkt het geval, waardoor we in de loop van 2024-2025 alsnog de jongeren- en kinderindex gaan ontwikkelen. Hiervoor zijn vanuit het programma middelen gereserveerd. Lijn 3: ontwikkeling kwalitatieve en reflexieve monitoring Deze vorm van monitoring wordt steeds verder ontwikkeld binnen lopende projecten zoals de proeftuin Samenspel in de wijk en de gesprekken over de woonzorgconcepten.

Hoewel de Hervormingsagenda is afgelopen, blijven we ons inzetten voor lijn 1. Hiervoor wordt intern steeds meer en beter afgestemd. Ook zijn inmiddels tools en randvoorwaarden gerealiseerd binnen het programma datagedreven werken, waardoor we kunnen blijven verbeteren. Lijn 2: beter gebruik en verdere ontwikkeling bestaande monitoren en indexen Ook in het tweede halfjaar van 2023 zijn we aangehaakt bij de projectgroep van het Buurtvoor-Buurt Onderzoek. Een aantal interessante vragen is toegevoegd voor het sociaal domein. Bijvoorbeeld over bestaanszekerheid en maatschappelijke voorzieningen. Dit geeft in de toekomst meer inzicht op deze thema’s. Verder is de kinder- en jongerenindex voorbereid. De afgelopen jaren was het niet mogelijk om de jongerenindex te publiceren omdat cruciale data weggevallen was. In het voorwerk hebben we uitgezocht hoe haalbaar het is om alternatieve data te gebruiken voor de jongerenindex. Verder is gekeken of er nog wel behoefte is aan een jongerenindex. Ook voor de kinderindex is gekeken naar wat mogelijk is. Hoewel de kinderindex nooit is gebouwd, ligt er een model op de plank. Helaas vroeg dit eerste model om het structureel

30

mvoortgang

10 Financiën Financieel overzicht totaalopgave Hervormingsagenda 2023 (in euro’s) 2023 1b

Toegang dyslexiezorg

200.000

1d

Pilot Ambelt/ Samen voor een stevige basis

30.000

Totaal in €

230.000

Voor 2023 staan nog twee te realiseren besparingen die behaald moeten worden met interventies uit spoor 3 Jeugd: Herstel in het gewone leven. Bij de voortgang van spoor 3 wordt verder ingegaan op de inhoudelijke stand van zaken van deze interventies. Dyslexie Voor 2023 staat een besparing van €200.000,- gepland voor dyslexie. Met ingang van schooljaar 2022-2023 is in dat kader de proeftuin dyslexie van start gegaan. In 2023 zijn bij de scholen lees-/spellingexperts aan het werk gegaan met preventie en extra ondersteuning. Die inzet leidt naar verwachting tot verdere verbeteringen in de ondersteuning van leerlingen bij leren lezen en spellen. Dyslexiezorg blijft beschikbaar voor die leerlingen die daarop zijn aangewezen. Gedurende heel 2023 heeft een poortwachter de dossiers beoordeeld die door scholen zijn aangeleverd voor diagnostiek, nadat deze zijn besproken in het ondersteuningsteam op school. We zien ten opzichte van 2022 een stijging van het aantal diagnosetrajecten en het aantal behandeltrajecten, terwijl die eerder juist waren gedaald. Verschillende factoren zijn van invloed op het aantal aanmeldingen, zoals een verandering van het landelijke dyslexieprotocol, effecten van onze proeftuin en corona effecten. Het is daarom op dit moment niet te duiden of de stijging qua diagnostiek en behandeling structureel gaat zijn.

Tegelijk zijn de uitgaven voor diagnostiek en behandeling in 2023 wel verder gedaald. De belangrijkste oorzaak is naar verwachting de invoering van een ander bekostigingsmodel per 2023. We betalen nu de werkelijke kosten en niet meer op basis van een trajectprijs. Ten opzichte van startjaar 2019 zijn de uitgaven over 2023 ruim € 200.000 lager (peildatum: 26 februari 2024). Daarmee is de beoogde besparing gerealiseerd, met de kanttekening dat we

vanwege de overgang naar een ander bekostigingsmodel pas na afloop van 2024 kunnen vaststellen of die besparing ook volledig structureel is. De proeftuin zelf loopt nog door tot einde schooljaar 2023-2024. In het tweede kwartaal van 2024 volgen een evaluatie van de proeftuin en besluitvorming over het vervolg. Samen voor een stevige basis In een samenwerking tussen jeugd- en jongerenwerk van Travers en professionals van het Sociaal Wijkteam wordt in het voortgezet onderwijs ingezet op groepen met dezelfde vraagstukken. Door tijdig de ervaren problemen te delen met de groep en bespreekbaar te maken, wordt zwaardere hulp voorkomen. In de tweede helft van 2023 zijn hiermee ca. 15 individuele jeugdhulptrajecten voorkomen. Met het blijven inzetten van deze werkwijze betekent dat een blijvende verandering en daarmee besparing. Een gemiddeld jeugdhulptraject in Zwolle kost €11.000,-. In plaats van dat traject wordt vooral gebruikgemaakt van inzet die grotendeels al gefinancierd is. Daarmee kunnen we concluderen dat de beoogde besparing van €30.000,- ruimschoots behaald is. Landelijke Hervormingsagenda Jeugd Aan de realisatie van de landelijke Hervormingsagenda is een fikse besparingsopgave gekoppeld door het Rijk. De komende twee jaar (tot en met 2025) wordt deze besparing door het Rijk nog niet gekort op het budget.

Maar vanaf 2026 loopt voor Zwolle de totale korting op het gemeentefonds met betrekking tot de besparingsmaatregelen Hervormingsagenda Jeugd in een aantal jaar waarschijnlijk op naar € 8,7 mln. Omdat we in de afgelopen jaren al een aantal besparingen hebben gerealiseerd, moet van de € 8,7 mln die wordt gekort op het gemeentebudget nog € 4,8 mln daadwerkelijk bespaard worden. Ervan uitgaande dat de besparingen doorgaan. In het coalitieakkoord en in het financieel perspectief is in 2023 de nog te realiseren besparing van € 4,8 mln verdeeld over 5 jaarschijven. Cumulatief: 2023: 0,2 mln, 2024: 1,0 mln, 2025: 2,0 mln, 2026: 3,0 mln, 2027: 4,8 mln. Voor deze besparingen zijn nog geen extra interventies bepaald en ze staan los van de eerder in deze paragraaf beschreven besparing van het programma van onze lokale Hervormingsagenda. De verwachting is wel dat de hervormingen die we al uitvoeren voor 2023 en 2024 de ingeboekte besparing opleveren. Over het resterende bedrag dat bespaard moet worden (vanaf 2025), zijn nog geen besluiten genomen. Die besluiten hangen samen met de verdere uitwerking van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. 31

mvoortgang

De landelijke Hervormingsagenda Jeugd is geen onderdeel van onze lokale Hervormingsagenda, maar de benodigde besparingen zullen wel deels behaald moeten worden met de in ons programma ingezette hervormingen. Begrotingswijziging In de tweede helft van 2023 zijn alle voorbereidingen getroffen om de in de vorige rapportage beschreven begrotingswijziging vanaf 2024 te realiseren. De indeling gaat vanaf 1 januari 2024 van 4 naar 2 samenhangende programma’s met 11 doelen. De samenhang tussen de doelen in de programma’s sluit aan bij de bewegingen van de ingezette hervormingen, die ook na het programma doorlopen. Deze nieuwe indeling helpt om lichte en preventieve vormen van ondersteuning snel en eenvoudig in te zetten voor onze inwoners.

32