Raadsvoorstel Zomernota 2026

gem,~

Zwartewaterland Genemuiden • Hasselt

Zwartsluis

Raadsvoorstel Onderwerp: Zaaknummer:

Zomernota 2026 1465

Datum PFO Datum College: Datum Raad: Portefeuillehouder: Opsteller: Domein/Opgave:

11 mei 2026 2juni 2026 18juni 2026 M. Slingerland Petra Schraa Bedrijfsvoering

Te nemen besluit(en) 1. De Zomernota 2026 vast te stellen. 2. De begroting met de in dit voorstel genoemde bedragen te wijzigen met totaal € 173.000. 3. Het negatieve resultaat in de Zomernota van € 306.000 te onttrekken aan de algemene reserve. 4. Voor de cofinanciering voor het gebiedsarrangement "Identiteit als Fundament" een bedrag van€ 160.131 beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van de reserve Leefbaarheidsplannen. 5. Het restantkrediet van € 73.030 voor Leader projecten te laten vrijvallen. 6. Een bedrag van € 73.030 ten laste van de algemene reserve beschikbaar te stellen voor leefbaarheidsprojecten.

Samenvatting In deze Zomernota geven wij een update over de financiële situatie voor 2026. We laten zien hoe de begroting is veranderd en welke belangrijke punten daarbij een rol spelen. Ook leggen we uit welke regels er gelden voor het aanpassen van de begroting. Zo blijft u op de hoogte van de stand van zaken. Met de mutaties in de Zomernota wijzigt het saldo van een negatief bedrag van € 133.000 naar € 306.000 negatief. De grootste financiële mutaties zijn veroorzaakt door:

Omschrïvin Inhuurkosten griffie Lagere afschrijvingslasten Voorjaarsnota Rijk Afrekening BCF 2025 Verlagen stelpost BCF 2026 Rente

voordeel

nadeel €

€ €

176.000

294.000 188.000 € 235.000 € 100.000

€ 300.000

Doel De raad te informeren over de uitvoering van het beleid en eventuele afwijking van budgetten. En daarmee de raad in staat te stellen invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende taak. Argumenten 1.1 De Zomernota geeft informatie over de uitvoering van het vastgestelde beleid In de programmabegroting 2026 is opgenomen welke activiteiten worden uitgevoerd om beleidsdoelstellingen te realiseren. In de Zomernota geven we op hoofdlijnen informatie over de uitvoering van die activiteiten. 1.2 De Zomernota 2026 geeft inzicht in de besteding van budgetten 2026. In de Zomernota 2026 informeren we over noodzakelijke en gewenste aanpassingen in de budgetten. 2.1 Door het laten vaststel/en van begrotingswijzigingen werken we rechtmatig. In principe is iedere afwijking van de begroting onrechtmatig. Door begrotingswijzigingen voor 31 december vast te stellen geeft de raad toestemming voor de besteding van het benodigde bedrag. Risico's en kanttekeningen 2.1 De geraamde inkomsten in de zomernota 2026 zijn nog niet 100% zeker. Toekomstige circulaires van het rijk kunnen weer een ander beeld geven van de geraamde inkomsten. We hebben, voor zover mogelijk, de Voorjaarsnota van het rijk verwerkt. Na ontvangst van de meicirculaire informeren we u over de financiële gevolgen, waarmee ook de raad op de hoogte wordt gesteld.

2.2 De prognose van baten en lasten is nog niet definitief. De prognose is gebaseerd op de eerste 4 maanden van dit jaar. Er kunnen zich allerlei ontwikkelingen in de baten en lasten voordoen die verdere aanpassingen van budgetten nodig maken. Achtergrond We hebben een planning- & controlcyclus afgesproken. Een onderdeel daarvan is de zomernota. In de zomernota geven we informatie over de uitvoering van de programmabegroting en doen we voorstellen tot aanpassing van budgetten. Financiën • Ja o Nee Toelichting:

De voorgestelde mutaties zijn beoordeeld aan de hand van criteria. De hoofdlijn van die criteria is: Mutaties binnen bestaand beleid worden via deze nota verwerkt als ze voldoen aan duidelijke criteria, zoals ongewijzigde beleidsdoelen en noodzakelijke afwijkingen. Juridisch

Communicatie De zomernota 2026 wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Zwartewaterland (zwartewaterland.pcportal.nl). Participatie Planning

Bijlagen 1. Online zomernota 2026 2. Raadsbesluit zomernota 2026

Zwartewaterland, 2 juni 2026 Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland, de secretarsr de burgemees