Raadsvoorstel Zomernota 2022

Raadsvoorstel Raadsvergad ering; 24 iuni 2022

Agendapunt:

Portefeuillehouder: 4. Weth. M. Slingerland.

Portefeuille: Financiën Voor informatie: Mariska Derksen - Zondervan, telefoonnummer 14038, m.derksen@zwartewaterland'nl petra Schraa - van Emmen, telefoonnummer 14038, p.schraa@zwartewaterland'nl Karin Jager, telefoonnummer 14038, k.iaoer@zwartewaterland.nl

o . o

JOIN-nr,: 20.548 Bijlage( n) : (On i ne) Tomernota 2022 I

Onderwerp : Zomernota 2022

Voorstel

te stellen 1. De Zomernota 2022, inclusief de daarin opgenomen begrotingswijzigingen vastAlgemene uit de onttrekken te 131.000 € 2022van Z. Het verwachte negatieve saldo over Reserue 3. De structurele effecten te betrekken bij de Kadernota2023-2026

Aan de gemeenteraad' Onderwerp Zomernota 2022

Voorstel

1. De Zomernota 2022, inclusief de daarin opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen' Z. Het verwachte negatieve saldo over 2022 van € 131.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve

3. De structurele effecten te betrekken bij de Kadernota2023-2026 Aanleiding per jaar In de door?e gemeenteraad vastgestelde planning- en controlcyclus is bepaald dat twee keer een bestuursrapportage wordt aañgeboden. In de zomer is dat de Zomernota en in het najaar volgt nog de Najaarsnota. De Zomernota2022ligt nu aan u voor. Samenvatting het De Zomernotal, in de door uw raad vastgestelde besturingscyclus, de bestuursrapportage waarin college aan de raad de voortgang van de lopende begroting rapporteert. Met deze bestuursrapportage van stellen wij u in staat uw kaderstellende en controlerende rol in te vullen en besluiten tot wíjziging de begroting te nemen. De Kadernota en de Zomernota worden de gemeenteraad gelijktijdig aangeboden. Structurele effecten die vooftkomen uit de Zomernota nemen we direct al mee in de Kadernota. De gemeenteraad beschikt op deze wijze over een centraal moment in het jaar waarin een integrale ãnyeging gemaakt wordt ten aanzien van het voorgestelde beleid en bijbehorende budgetten.

-1"-

Op basis van de onwangen input voor de Zomernota verwachten wij in 2021 een incidenteel nadeel van € 131.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting. In de tabel lichten wij de voor- en nadelen toe. Het structurele effect nemen we mee in de Kadernota2022'

In de Zomernota stellen we de raad voor om in te stemmen met opnemen van een reek van wijzigingen met een budgettair neutraal karakter. Daarnaast zijn er wel mutaties die van invloed zijn it. ziet het resultaat er 2022 zoMERltorA 2022 635 -3

Autonome ontwikkelingen : Governance en bedrijfsvoering Sociaal domein en onderwijs Beheer openbare orde en leefbaarheid

72

Externe dienstverleni ng -1

Keuzes

Resuftaat t.l.v. A ñEne Reserve In de Zomernota 2022 wordt een toelichting op de verschillende onderdelen gegeven,

Argumenten Het doel van de Zomernota is om de kaderstellende en controlerende rol van de raad zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. We informeren de raad over de voortgang en realisatie van doelstellingen, activiteiten en daarmee samenhangende budgetten zoals opgenomen in de programmabegroting 2022. De gemeenteraad neemt op grond van het budgetrecht besluiten over bijstell i ngen/wijzig ingen va n de Prog ra m ma begroting 2022.

Kanttekeningen Zowel in de Zomernota2022 als in de Kadernota 2023-2026 zijn aannames gedaan op de te verwachten middelen vanuit het gemeentefonds. Bij het opstellen van deze rapportage was de Meicirculaire 2022 namelijk nog niet bekend. Voor de Zomernota gaat het voornamelijk over de dekking van de loon- en prijsstijgingen. Wanneer blijkt dat deze inschatting onjuist is, zal dit in de Najaarsnota worden aangepast, Ook zal in de Najaarsnota de Meicirculaire van het gemeentefonds worden verwerkt. De verwachting is dat bij het aanbieden van deze Zomernota ook de uitwerking vanuit de Meicirculaire van het gemeentefonds bekend is. Wanneer dat het geval is, zal deze informatíe aan u beschikbaar worden gesteld.

Communicatie en paÉicipatie Over de inhoud van deze Zomernota hebben wij in samenhang met de Jaarrekening 2021 en de Kadernota 2023-2026 actief met de pers gecommuniceerd en een persbericht gepubliceerd. Daarnaast zijn de stukken op onze website gepubliceerd.

Planning Wij stellen u voor te besluiten conform bijgevoegd ontwerp raadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland, de de secretaris,

drs. D.S. Ruddijs

. Bilder

-2-

Raadsbesluit De raad van de gemeente Zwartewaterland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d'd.;

Besluit:

1. De Zomernota 2022, inclusief de daarin opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen. Z. Het verwachte negatieve saldo over 2122van € 131.000 te onttrekken uit de Algemene Reserue

3. De structurele effecten te betrekken bij de Kadernota 2023-2026 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van

de griffier,

de voorzitter,

ing. H.W. Schotanus - Schutte

ing. E.J. Bilder

JOIN-nr,:20.548

-3-