Raadsvoorstel zomernota 2021

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 24 juni 2021 Agendapunt: 463

Portefeuillehouder: 4. Weth. M. Slingerland.

Portefeuille: Financiën Voor informatie: Petra Schraa, telefoonnummer 14038, p.schraa@zwaftewaterland.nl JOIN-nr.: 20. Bijlage(n): (Online) Zomernota 2021 Onderwerp: Zomernota 2021

Voorstel:

1. De Zomernota 2OZI, inclusief de daarin opgenomen begrotingswijzigingen vgst te stellen 2. Het verwachte positieve saldo over 2021 van € 149.000 toe te voegen aan de algemene reserye

3. De structurele effecten te betrekken bij de Kadernota 2022

Aan de gemeenteraad' Onderwerp Zomernota 2021

Voorstel

1. De Zomernota 2021, inclusief de daarin opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen Z. Het verwachte positieve saldo over 2021 van € 149.000 toe te voegen aan de algemene resefve

3. De structurele effecten te betrekken bij de Kadernota 2022 Aanleiding In de doorãe gemeenteraad vastgestelde planning- en controlcyclus is bepaald dat één keer perjaar een bestuursrapportage, ãe zogenaamde Zomernota, aan de raad wordt aangeboden. Argumenten nel doel van de Zomernota is om de kaderstellende rol van de raad zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. We informeren de raad over de voortgang en realisatie van doelstellingen'

activiteiten en daarmee samenhangende budgetten zoals opgenomen in de programmabegroting 2021, De gemeenteraad neemt op grond van het budgetrecht besluiten over bijstel ingen/wijzigingen va n de Programmabeg roting 202L. I

Samenvatting

De Zomernota is, in de door uw raad vastgestelde besturingscyclus, de bestuursrapportage

waarin het

college aan de raad de vooftgang van de lopende begroting rapporteert. Met deze bestuursrapportage van stellen wij u in staat uw kaderstellende en controlerende rol in te vullen en besluiten tot wijziging de begroting te nemen. De Kadernota en de Zomernota worden de gemeenteraad gelijktijdig aangeboden. Structurele effecten die voortkomen uit de Zomernota nemen we direct al mee in de Kadernota. De

-L-

gemeenteraad beschiK op deze wijze over een centraal moment in het jaar waarin een integrale añrueging gemaaK wordt ten aanzien van het voorgestelde beleid en bijbehorende budgetten. Op basis van de onwangen input voor de Zomernota verwachten wij in 2021 een incidenteel voordeel van € 149.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het structurele effect nemen we mee in de Kadernota 2022.

In de Zomernota geven wij een actueel beeld van de impact van de Corona crisis. In tegenstelling tot vorig jaar is het nu duidelijker dat de rijksoverheid in beginsel voldoende compensatie biedt voor de extra uitgaven. Daarnaast is onlangs duidelijk geworden dat de rijksoverheid dit jaar extra middelen beschikbaar stelt voor de Jeugdwet. Als gevolg hiervan zijn de grote onzekerheden voor dit jaar weggenomen.

In de zomernota stellen we de raad voor om in te stemmen met opnemen van een reeks van wíjzigingen met een budgettair neutraal karakter. In totaal stijgt hierdoor de begroting met ruim € 9 miljoen. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan de grote omvang van de werkzaamheden die zijn gepland voor dit jaar. De begroting wordt hiermee flink completer en dat helpt de organisatie ook om het financieel beheer goed uit te voeren.

Actua I isatie g rondexploitaties

4,8 meerjarig

Overgang ICT ONS

l,3Incidenteel l,5Incidenteel

Corona uitgaven Groei gemeentefonds

0,2 Structureel

Compensatie woonplaatsbeginsel Jeugd 2019

0,3Incidenteel

Groeiwoningen

0,1 Structureel

rijkssubsid ie Onderwijsachterstanden beleid

0,4Incidenteel

Inzet reserues voor resultaatsbestemmingen 2019 en 2020

l,0Incidenteel

-2-

Financiële mutaties In onderstaande tabel geven we een ovezicht van de beleidsmatige afwijkingen in de Zomernota Voor een toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar het document Zomernota 2021. ZOMERNOTA

+ = een voordeel/- = een nadeel, bedragen x € 1.OOO 1a

Algemene uitkering gemeentefonds

- onderdeel Jeugdwet

1b

r/s

202L

244

S

309

I

1c

Rijkssteun Corona 3e + 4e Pakket

395

I

1d

Extra uitgaven Corona

-395

I

1e

Groei areaal meer woningen = meer algemene uitkering

B4

S

2

Prijseffect Sociaal Domein afwijkend van de standaard inflatie

-Lt4

S

3a

Aa n passing afschrijvi ngsterm ijn onderlaag Kunstg rasvelden

76

S

ztt

I

reseruing afschrijvingslasten door veftraging in realisatie

3b 4

Uitbreiding formatíe met een teamleider

-47

S

5

Dividend

15

I

6a

Leerlingenveruoer

-91

S

6b

U

-309

I

-25

S

nsel

tlv

6c Overige sociaal domein 7a

Bestemmi

n Hasselt Overwaters

-115

7b

115

B

Inzet reserue g rondexPloitaties Arbeidsmig ranten in Zwaftewaterland

I I

-57

S/I

9

Afkoop fosfaatrechten

-75

10

Inzet

-80

I I

30

S/I

L2

I

-12

I

en

11

I2a

unni rond

eruggave bijdrage Veiligheidsregio 2020 -/- verhoging bijdrage

202L

Lzb Toevoegen aan stelpost prijsindex

Kanttekeningen N,v.t.

Middeleninzet

Wij stellen voor het overschot in de Zomernota 2021 toe te voegen aan de algemene reserue.

wij in samenhans met de raarrekenin szL2lactier met SilHlilillïl5:*'i:H:lio.u n"oo"n gepubliceerd. de pers gecommuniceerd en een persbericht

-3-

Planning Wij stellen u voor te besluiten conform bijgevoegd ontwerp raadsbesluit. Bu rgemeester en wethouders va n Zwa ftewaterla nd,

de secretaris,

drs. D.S. Ruddijs

de

E:J. Bilder

-4-

Raadsbesluit De raad van de gemeente Zwartewaterland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 25 mei 202L; Besluit:

1. De Zomernota 2021, inclusief de daarin opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen 2. Het verwachte positieve saldo over 202L van € 149.000 toe te voegen aan de algemene resetve

3. De structurele effecten te betrekken bij de Kadernota 2022 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 24

juni 2021. de griffier,

de voozitter,

ing. H.W. Schotanus - Schutte

ing. E.J. Bilder

JOIN-nr.:20.463

-5-