Raadsvoorstel Vaststellen Zomernota 2025

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 26 juli 2025 Agendapunt: (nummer)

Portefeuillehouder: Weth. M. Slingerland. Portefeuille: Financiën Voor informatie: Petra Schraa, telefoonnummer 14 038, p.schraa@zwartewaterland.nl JOIN-nr.: 20.781 Bijlage(n): link naar online zomernota 2025 Onderwerp: Zomernota 2025

Voorstel: 1. De Zomernota 2025 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen vast te stellen. 2. Het positieve resultaat in de Zomernota 2025 van€ 750.000 als volgt te bestemmen: a. Het geprognosticeerde tekort op het sociaal domein van € 1.361.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein. b. Het voordeel uit de centrumregeling beschermd wonen van€ 800.000 te storten in de reserve sociaal domein. c. € 1.000.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Aan de gemeenteraad, Onderwerp Zomernota 2025

Voorstel 1. 2.

De Zomernota 2025 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen vast te stellen. Het positieve resultaat in de Zomernota 2025 van€ 750.000 als volgt te bestemmen: a. Het geprognosticeerde tekort op het sociaal domein van€ 1.361.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein. b. Het voordeel uit de centrumregeling beschermd wonen van€ 800.000 te storten in de reserve sociaal domein. c. € 1.000.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Aanleiding We hebben een

lanninu- & controle dus af es roken. Een onderdeel daarvan is de Zomernota. ES

feb

--- L.

.: -- -- : ·•--- -•I ••

Kademota

[mrt

[apr

[mei _

Begroting

begrotingsjaar [juni [juli [aug [sep

_J -· ------

~---L-

!Zomernotai

[nov

[okt

;

'

[dec [jan

{feb

[mrt

[apr

' .

Najaarsnota

barverslag

In de Zomernota geven we informatie over de uitvoering van de programmabegroting. En doen we voorstellen tot aanpassing van budgetten.

Beoogd effect De raad te informeren over de uitvoering van het beleid en eventuele afwijking van budgetten. En daarmee de raad in staat te stellen invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende taak.

-1-

In de begroting 2025 raamden wij een saldo van € 455.000 positief. Met de verwerking van de mutaties (zie mutaties Zomernota 2025) wordt het begrotingssaldo€ 750.000 positief. De grootste financiële mutaties zijn veroorzaakt door: • stijging van de kosten met€ 1,3 miljoen voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet; • verwacht voordelig saldo Beschermd wonen ad. € 800.000 • lagere kapitaallasten door afschrijving van investeringen en vertraging in de uitvoering van investeringen; • hogere rijksbijdragen uit het Gemeentefonds door een hogere prijsstijging van het bruto binnenlands product; • hogere opbrengsten onroerende zaakbelastingen door areaaluitbreiding. Er is blijvende onzekerheid over de hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De Meicirculaire 2025 van het Rijk is nog niet gepubliceerd. Wel is bekend dat het Centraal Planbureau voor 2025 een 3,6% prijsstijging van het bruto binnenlands product raamt. In de Meicirculaire 2025 zal daarom rekening worden gehouden met een prijsaccres van 3,6%. Dat is 1,3% meer dan in de Meicirculaire 2024 geraamd. In deze zomernota houden we daar al vast rekening mee.

Argumenten 1.1 De Zomernota geeft informatie over de uitvoering van het vastgestelde beleid. In de programmabegroting 2025 is opgenomen welke activiteiten worden uitgevoerd om beleidsdoelstellingen te realiseren. In de Zomernota geven we op hoofdlijnen informatie over de uitvoering van die activiteiten. 1.2 De Zomernota 2025 geeft inzicht in de besteding van budgetten 2025. In de Zomernota 2025 informeren we over noodzakelijke en gewenste aanpassingen in de budgetten. 1.3 Door het laten vaststel/en van begrotingswijzigingen werken we rechtmatig. In principe is iedere afwijking van de begroting onrechtmatig. Door begrotingswijzigingen voor 31 december vast te stellen geeft de raad toestemming voor de besteding van het benodigde bedrag. 2.1 De kosten van de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo stijgen. In de afgelopen jaren zijn overschotten op budgetten voor de Jeugdwet en de Wmo gestort in de reserve sociaal domein. Het is daarom consequent om de tekorten op deze domeinen te dekken uit deze reserve. 2.2 We ontvangen van de centrumgemeente een bedrag uit het budget voor beschermd wonen. Op basis van de resultaten van de afgelopen jaren verwachten we dat het budget voor beschermd wonen niet volledig door de centrumgemeente wordt besteed. We houden rekening met een teruggave van ongeveer€ 800.000. 2.3 De prognose van baten en lasten is nog niet definitief.

De prognose is gebaseerd op de eerste 4 maanden van dit jaar. Van het overschot in de Zomernota storten we 1 miljoen euro in de algemene reserve. Omdat zich nog allerlei ontwikkelingen in de baten en lasten kunnen voordoen die verdere aanpassingen van budgetten nodig maken, stellen we voor een bedrag van€ 312.000 beschikbaar te houden binnen de begroting.

Kanttekeningen 2.1 De geraamde inkomsten in de Zomernota 2025 zijn nog niet 100% zeker. Toekomstige circulaires van het rijk kunnen weer een ander beeld geven van de geraamde inkomsten. We hebben, voor zover mogelijk, de Voorjaarsnota van het rijk verwerkt. Na ontvangst van de meicirculaire informeren we u over de financiële gevolgen, waarmee ook de raad op de hoogte kan worden gesteld.

Randvoorwaarden Financiën:

-2-

De budgettaire ontwikkelingen zijn beschreven in de Zomernota en in dit voorstel. Samengevat geeft het volgende overzicht het verloop van het begrotingssaldo in de jaarschijf 2025 weer.

Saldo jaarschijf

2025

Uitgangspunt jaarschijf 2025 bij MJB Septembercirculaire 2024 Structurele mutaties najaarsnota 2024 Mutaties Zomernota 2025 Saldo 2025 na mutaties Onttrekking meerkosten Jeugd en WMO aan reserve SD saldo Beschermd wonen aan reserve SD

750 1.361 -800

aarschïf 2025

1.31

Communicatie en participatie: Op 10 juni 2025 is de pers geïnformeerd over de Zomernota 2025. De Zomernota is gepubliceerd op de website van de gemeente (zwartewaterland.pcportal.nl).

Planning Wij stellen u voor te besluiten conform bijgevoegd on

raadsbesluit.

Burgemeester en wethouders va~n Zwartewaterl cl, ~/ de secretaris,» ·--_...---:: de b meester, / e

lçC:,,

-

_...,..,.,-/,,..

~/_...

/

1

~J--'"'"1f.;;-Zwaag

-3-

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zwartewaterland;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 mei 2025; Gelet op het bepaalde in: Artikel 212 lid 1 van de Gemeentewet, waarin staat: "De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast"; Artikel 6 lid 1 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie, waarin staat: "In de Zomernota ontvangt de raad een verantwoording over de uitvoering en het bijstellen van het beleid over de eerste vier maanden en een voorstel voor aanpassingen van de begrote baten en de lasten per programma en de reservemutaties"; Besluit: 1.

2.

De Zomernota 2025 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen vast te stellen. Het positieve resultaat in de Zomernota 2025 van€ 750.000 als volgt te bestemmen: a. Het geprognosticeerde tekort op het sociaal domein van€ 1.361.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein. b. Het voordeel uit de centrumregeling beschermd wonen van € 800.000 te storten in de reserve sociaal domein. c. € 1.000.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 26 juni 2025.

De griffier,

De voorzitter,

ing. H.W. Schotanus - Schutte

ing. E.J. Bilder

JOIN-nr.: 20. 781

- 4-