Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026

Raadsvoorstel Raadsvergad ering: 27 oktober 2022 Agendapunt: (nummer)

Portefeuillehouder: 4. Weth. M. Slingerland.

Poftefeuille: Financiën Voor informatie: Petra Schraa, telefoonnummer 14038, Lschraa@zwartewaterland'nl Ma riska Derksen, telefoon n ummer 14038, m.derksen @zwartewaterland. n I JOIN-nr.: 20.564

Bijlage(n): online programmabegroting 2023 (via https://zwartewaterland.pcportal.nl) LT A 2023 be leidsthema's

LIA 2023 reguliere thema's Onderwerp : Prog ramma beg roti ng 2023-2026

Voorstel: de programmabegroting 2023 en meerjarenraming2024-2026 vast te stellen

Aan de gemeenteraad' Onderwerp Prog ra m ma beg roti n g 2023 en meerja re n ra ming 2024 -2026

Voorstei De programmabegroting 2023 vast te stellen

Samenvatting Door het vaststellen van de begroting besluit de raad: väst te stellen 'wat we willen bereiken'en 'wat is onze agenda'en 'wat gaan we daarvoor doen'in 2023 de opgenomen budgetten per programma hieryoor beschikbaar te stellen de invèsteringskredieten zoals opgenomen in de begroting beschikbaar te stellen In te stemmen met de toevoegingen en onttrekkingen aan reserues voor 2023 zoals

¡ . . . .

weergegeven in de staat van reserues 2023-2026 In te stemmen met de incidentele bUdrage van de algemene reserve ter dekking van het tekort in het begrotingsjaar 2023 van totaal € 425.000'

Aanleiding

Op grond vãn de Gemeentewet stellen gemeenten jaarlijks de begroting op waarin is opgenomen wbl[e doelstellingen zij voor het komende jaar hebben, welke kosten en inkomsten zij venryachten en welke investeringen eiworden uitgevoerd, Hierin wordt ook een doorkijk gegeven op de komende jaren. De begroting is een belangrì¡k instrument bij het uitoefenen van de kader stellende en tontrolerendé rol van de raad. Dôor het vaststellen van de begroting oefent de raad haar budgetrecht uit en kan het college rechtmatig de uitgaven doen. Daarnaast stelt de raad de te realiseren doelen vast waardoor het college de handvaten heeft om te handelen. De raad moet de begroting jaarlijks vóór 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar vaststellen.

1

Uitgangspunten programmabegroting 2023 De programmabegroting 2023 ís de eerste begroting in de nieuwe raadsperiode. De indeling van de begroting is hierdoor gewijzigd. We werken vanaf 2023 met 10 programma's. Deze komen overeen met de 10 thema's van het coalitieakkoord 'In veftrouwen verder bouwen'. Deze thema's bevatten belangrijke speerpunten en maatschappelijke opgaven voor de komende bestuursperiode. Aan deze 10 programma's zijn 2 verplichte programma's volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) toegevoegd (overhead en dekkíngsmiddelen).

In financieel opzícht is deze programmabegroting gebaseerd op de Kadernota 2023-2026 die de gemeenteraad op 30 juni2022 heeft vastgesteld. In deze Kadernota (die beleidsarm is opgesteld) zijn de autonome ontwikkelingen, zoals loon- en prijsontwikkelingen en onontkoombare mutaties verwerk. Verder zijn in de Programmabegroting 2023 en de Meerjarenraming 2024 - 2026 de uitgangspunten van het coalitieakkoord verwerkt. Het coalitieakkoord sluit in hoge mate aan bij de reeds bestaande bestuurlijke ambities.

In onderstaande tabel zijn op hoofdlíjnen de mutaties na de kadernota 2023 opgenomen. Voor een specificatie van de mutaties verwijzen wij u naar het meerjarenperspectief in de meerjarenbegroting.

2023 2024 2025

Omschrijvin Sal do Kade r nota 2023-2O26 OZB herberekening Meicirculaire 2022 Ravijnjaar Jeugdgelden 100% Resultaat voor opstellen begroting

Voorqestelde mutaties: Autonome ontwikkelingen Toezeggingen aan de raad Financiële verplichtingen/toezeggingen Coalitieakkoord

109 35

397

744

2026 -32

35

212

726

35 1.850

35 2.21'l

0 0

0

0

343

321

356

1.501

2.950

-1.502 482 1.194

-229 -340 -18 -810

-229 -1 05 -13

-925

-229 -60 -13 -740

-229 -60 -8 -630

-1.396

-1.271

-1.041

-926

-1.040 230 1.909

Resultaat na uitwerking Coalitieakkoord

615

Voorstel: incidentele kosten dekken uit algemene

0

0

268 0

reserve

425

Saldo na uitwerking Coalitieakkoord

230 1.909

268

Het negatieve resultaat voor 2023 brengen we ten laste van de algemene reserue. Per saldo stellen we dan een onttrekking van € 1.040.000 aan de algemene reserve voor. Dit betreft een eenmalige onttrekking voor grotendeels incidentele lasten. De schommeling in de jaarlijkse begrotingssaldi wordt voornamelijk veroorzaakt door de schommeling

in de algemene uitkering, Het maxímeren van het accres en de ontdooiing van de opschalingskorting veroorzaakt de lagere algemene uitkering in 2026. Een nadere toelichtÍng hierop is opgenomen in de

programmabegroting. LTA Bij de begrotingsstukken zijn de beleidsthema's en reguliere thema's ten behoeve van de L-|A2023 toegevoegd. Deze stukken zijn als bijlage toegevoegd aan de Programmabegroting 2023-2026.

-2-

Communicatie en PafticiPatie

Via diverse media verstrekkån we actief informatie over de inhoud van de programmabegroting'

Planning

De progrãmmabegroting wordt, volgens de wettelijke vereisten, uiterlijk 15 november aan GS van de Provincie Overijssel.

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgevoegd ontwerp raadsbesluit'

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland, de de secretaris,

drs. D.S. Ruddijs

Bilder

-3-

aangeboden

Raadsbesluit De raad van de gemeente Zwartewaterland; Overwegende, dat gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d,d. 27 september 2022 Besluit: a

de programmabegroting 2023 vast te stellen en daarmee de opgenomen budgetten en nvesteri ngskred ieten besch ikbaa r te stellen in de in te stem-men met de toevoegingen en onttrekkingen aan reserues zoals weergegeven staat van reserues 2023-2026 het in te stemmen met de incidentele bijdrage van de algemene reserve ter dekking van tekort in het begrotingsjaar 2023 van totaal € 425'000' i

a

a

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland

november 2022.

de griffier,

de voorzitter,

ing. H.W. Schotanus - Schutte

ing. E.J. Bilder

JOIN-nr.: 20.564

5

van 10