Raadsvoorstel Najaarsnota 2021

Raadsvoorsüel Raadwergadering: 9 december 2021 Agendapunt: (nummer)

Portefeuillehouder: 4. Weth. M. Slingerland. Po¡tefeuille: Financiën voor informatie: Mariska Derþen - Zonderuan, telefoonnummer 14038, m.derken@zwartewaterland.nl, werþaam van maandag tm donderdag

JOIN-nr.: 20.505

- í.' Ñaiaarsnota 2021 (https://zwartewaterland'pcportal'nl/ )

Bijlage(n):

2. Grondexploitatie Zevenhont Oost 3. GrondexPloitatie Kranerweerd

Onderwerp: Najaarsnota 2021

voorstel: In te stemmen met de Najaarsnota 2021 en gewijzigde grondexploitaties

Aan de gemeenteraad' Ondet.erp Voorctel 1. In te stemmen met de Najaarsnota 2021 2. Een bedrag van € 566.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserue sociaal domein, € 754.000 in de algemene reserue toe te voegen aan de reserue resultaatbestemming en € 40_2.000 te storten 3. De grondelpbitatie Zevenhont Oost (gewijzigd) vast te stellen 4. De lrondexploitatie Kranerweerd gewijzigd vast te stellen Samenvatting

taak en budgetrecht uit. Er Met het aanbieden van de Najaarsnota oefent de raad zijn controlerende zijn drie soorten financiële mutaties opgenomen in de Najaarsnota, te weten: positief Budgetaanvragen of budgeWr¡jval, ãeze zijn per saldo € 1,7 miljoen per nihil saldo zijn Budõet neutrale wijzigingen, deze deze zijn per saldo € 754'000 en komen ten laste

. . . ResultaatbestemmffiniUuãgetov;hèvelingen),

van het positieve saldo € 149.000 positief' Het Het geprognosticeerde resultaat over 2021 in de Zomernota 2021 bedroeg positief' totalã iaþã na de Najaarsnota 2021 bedraagt dan € 1.871.000

Aanleiding de gemeenteraad' Deze Voor u l¡gtãe eerste Najaarsnota zoals afgestemd met de auditcommissie en Najaarsnota heeft drie doelen, te weten: Rechtmatigheid van de begrotingswijzigingen Voorstelleñ voor budgetovèrhevel ingen ( resultaatbestem m ing) prognose afgeven ouér het inzicñtel¡ji< maken van de verwachte financiële ontwikkelingen afgelegd over de "n In deze Najaarsnota 2021 wordt, zoals voóaf afgesproken, geen verantwoording jaarrekening over 2021 de in komen Deze de programmaaoelsteitingen.

. . .

geformuleerde activiteiten bij weer aan bod.

-1-

Argumenten

t.{ Ooor de Najaarcnota aan u voor te teggen voldoet het ætlqe aan de toeqging aan de raad

In de raadsvergadering van 30 september 2021 heeft de raad ingestemd met het collegevoorstel om een Najaarsnota in te voeren. Met deze rapportage leggen we budgetafrvijkingen aan de raad voor zodat de rechtmatigheid hieruan niet in het geding komt. 2.1 De fustemmingsreserue fuciaal domein is de afgelopeniaren geslonken De afgelopen ¡areñ is door tekorten binnen het sociaal domein veelvuldig gebruik gemaakt van de dekkiñg u¡t Oe bestemmingsreserue sociaal domein. Deze bestemmingsreserve is teruggelopen naar een bedrag van € 200.000 per 31 december 2020. Nu er overschotten worden verwacht binnen het sociaal domein stellen we voor om deze overschotten weer terug te laten vloeien in de bestemmingsreserue sociaal domein. Op deze manier kunnen we toekomstige ontwikkelingen (tekorten) in het sociaal domein, na toestemming van de raad, opvangen door inzet van deze reserue. 2.2 Een aantal taken hæfr vertraging opgelopen en wordt in 2022 uitgevoerd Het afgelopen jaar is veel werk vèzeÇ maar, mede door corona, is een aantal zaken niet uitgevoerd, waarvoor wel in 2021 geld beschikbaar was gesteld. Dit zijn de volgende onderwerpen die nader worden in de

Aanvr

n resultaatbestemmin

Overschot legesopbrengsten vergunningen en invoering omgevingswet inzetten voor de invoering van de omqevinqswet Toowerklocatie 0BP middelen) Coronamiddelen: inzet in2O22 tbv hybride werken Coronamiddelen : verantwoordinq TOZO Coronamiddelen: Corona monument voor nabestaanden

324 50 139 25 25

26 90

KCC

Wiikuitvoerinqsplan Energietransitie RES / lokaal participatietraject

75

Vezocht wordt om deze bedragen over te hevelen naar het begrotingsjaar 2022 via de bestemmingsreserve resultaatbestemming. Daarmee kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden in2022 en drukken de lasten daaruan niet op het budget van2022. 2.3 Het voordelþe resultaat vercterkt de frnancrële positie uan de gemænte Door het toevoegen van het overtollige saldo aan de algemene reserye versterken we de financiële positie van de gemeente en kunnen we onvootziene ontwikkelingen, zoals schommelingen in de algemene uitkering, incidenteel opvangen. 2.4 De implementatie van de Omgevingswet vergt nog mær dan verwacht in 2022 Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan het inrichten van de processen, systemen en ontwikkeling pórsoneel rondom de invoering van de Omgevingswet per L iuli 2022. Hieruoor is in 2021 een bedrag gereserueerd welke een inschatting betrof van noodzakelijke werkzaamheden. Deze werkzaamheien worden dit jaar echter niet allemaal afgerond, maar lopen door naar 2022. Het komende jaar wordt weer veel inzet gevraagd vanuit de gemeentelijke organisatie en externe inhuur om hef proces, systeem en inhoud in te vullen en te begeleiden. Hiervoor is veel geld nodig. Op dit moment is geprognosticeerd datin 2022 een bedrag van € 680.000 noodzakelijk is voor de invoering.

In de bègrotiñg van jaarschijf 2022is vanuit een eerdere kadernota een incidentele bezuiniging opgenomen waardoor slechts € 245.000 beschikbaar is. Er is daarnaast nog € 111.000 beschik-baãr vanuit de resultaatbestemming van 2020, welke in 2022 ingezet kan worden. In 2022 is daarmee niet voldoende budget geraamd om alle taken voor invoering van de Omgevingswet goed uit te voeren. Via een aanvraag tot resultaatbestemming in deze najaarsnota wordt het noodzakelijke restant (€ 324.000) voor het komend jaar aangevraagd. 2

4.1 Vasßtellen grondarploitatê Zevenhont Oost het besluit genomen om het plangebied van de grondexploitatie Zevenhont In2}2Lheeft het college -uitbre¡d¡ng uañ het industrieterrein in Genemuiden wordt vormgegeven zonder oost te verkleinen. oe de grond van een particulier. Dit besluit is algedeeld met de gemeenteraad in een informatiesessie. de heøiene Van-u¡t de kaderstellende rol van de raad is het echter noodzakelijk dat de raad gionãexploitatie expliciet vaststelt. In deze najaarsnota stellen we daarom voor de heziene specificatie in de bijlage de geheimhouding õrondexploitatie Zevenhont Oost vast te stellen en voor de te bekrachtigen. 5.1 Vasßtetlen grondevploitatie K.ranerwærd In de De grondexp6lútie rranerweer¿ is een uitbreiding van het industrieterrein in Zwartsluis. groñdexploilatie lopen een particuliere ontwikkeling met bijbehorende anterieure overeenkomst en än '.zuiüere', gemeentelijke grondo<ploitatie voor ãe uitbrèiding van het industrieterrein door elkaar een heniene heen. Dat is oi grond uan OJregelgeving niet toegestaan. Daarom stellen we voor om is grondexploitatie gemeentelijke "zuivere" de alleen waarin grondexploiÞ¡te vast te stellen a.nterieure b'rjbehorende met particuliere ontwikkeling õpgenomen. Daarnaast wordt eén van beide overeenkomst vastgesteld. Hiermee brengen we ook een splitsing aan in de balanswa¿¡rden u teven om Wij vezoeken is.

rechtmatig 2021 in dãjaarrekening ãntwikkelingen zodãt de waardering bekrachtigen' geheimhouding te de van de in de b¡lage opgenomen specificatie

Kanttekeningen

1,.! Het overschot op jeugd r's æn inschatting over de eerste 9 De verwachte overscñottén op het thema jeugd z¡jn gebaseerd op een inschatting en de nog niet be-schikkingen de afgegeven nãar maanden van het jaar ZOZ¡. itierbij is ooligekeken jaren is wel afgelopen De ontstaan. te benutte bedragen. Op basis hiervañ l¡tct een overschot het laatste in domein) sociaal het van rest in de õãol"t"n dat jãugdaånbieders (en oor aanbieders over jaar sturen facturen veel nog [wartaal van iretlaar en het eerste kwartaal van het nieuwe inzichtelijk beter getroffen: hebben we eerdere perioden. Hieryoor hebben we twee maatregelen kwijting bij welke bedragen we nog moeten gaan betalen en we werken met het systeem van finale een zorgaanbieder de dat het afgeven van produä¡everaftúoordingen. Dat laatste betekent produãtieverantwoording voor 1 april vañ het navolgende jaar (t+1) aanlevert en daarmee ook na de ãangeeft dat alle faaurãn z¡n ingädiend. Er kan duã geen factuur meer worden ingediend dat het kans de nog steeds jaar. bestaat óndanks dat proã'uctieverantwoording over hõt onderhavige ingeschatte overschot lager uiWalt. nog ook voor de wmo is nog-niet geheel duidelijk wat de kosten zijn omdat er in het laatste kwartaal einde open betreffen aanvragen voor voozieÁingen kunnen worden gedaan.

Beide regelingen regelinlen waardoor het m-ogelük is dat de middelen ontoereikend zijn omdat we aan de vraag moeten voldoen.

2.1 Er zijn nog stæds onduidetäkhden omtrent de inværing van de Omgevingswet van de Het komende ¡aar wordt veel inzet gevraagd van de organisatie.voor de implementatie in de budget het Omgevingswei. Hier is een kostencãlculatié voor gemaãK waarbij gekeken is naar in de 2022. Deverwachte kosten in lozz liggen € 435.000 hoger dan beschikbaar huid-ige bãgroting -op gaat financieel di[ moment is onvoldoende duidelijk in hoeverre het Rijk gemeenten. nog oegrõt¡ng. op de invoering onã"rst"-rn"ir ¡U ¿e invoering van deze wet. Daarnaast is de impact ten tijde_ van de en handhaving organisatie zeer groot waardóor de reguliere werþaamheden, zoals beoordeling te staan. Ook komen druk onder zwaar doorlooptüden) (en daarmee?e orñgevingsverguñningen op.aldezezaken Om dit traject. groie in bijdrage uru!"n a-utomãt¡seringskosten een onevenredig projectbegeleiding, is een t¡díg te kunnen anticiperen, middels capaciteitsiñzeÇ investeringsruimte en u van deze aanvraag door accordering van middel Door uåoiug van € 6g0.000 noodiakeluk in 2b22. middelen en beschikbare de over duidel$kheid is tijdig bü de najairsnota 2021 resultaatbestemming-*oiOen Omgevingswet invoering de tot betrekking met gegeven en trajecten kunnen opdrachten tijdig opgestart worden jn en voor L juli 2022. .

-3-

l,liddeleninzct

De financiën zijn in de voorliggende onderdelen toegelicht, daarnaast is per onderdeel een toelichting gegeven in de Najaarsnota

2021. j

Communlcetlc cn par{fciPaüe I

Planning Wij stellen u voor te besluiten conform bijgevoegd ontwerp

Burgemeester en wethouders van de secretaris,

drs. D.S. Ruddijs

de

. Bilder

-4-

uit.

Raadsbesluit De raad van de gemeente Zwartewatedand; Overwegende, hetgeen is opgenomen in de Najaarsnota 2021 Gelezen het voorstel van het cotlege van burgemeester en wethouders, d.d. (datum); Besluit:

l. De Najaarsn oâ 202L, inelusief de daarin opgenomen begrotingswijzigingen, vast te stellen

2. Het verwachte positieve resultaat over 2O2l als volgt te bestemmen:

a. € 566.000 toevoegen aan de bestemmingsresefve sociaal domein b. € 754.000 toevoegen aan de bestemmingsreserue resultaatbestemming c. € 402.000 toevoegen aan de algemene reserue

3. De grondexploitatie Zevenhont Oost vast te stellen 4. De grondexploitatie Kranerweerd vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van

(datum). de

griffier,

ing. H.W. Schotanus - Schutte

de vootzitter,

ing. E.J. Bilder

JOIN-nr.: 20.505

-5-