Raadsvoorstel Kredieten diverse projecten wegen

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 14 november 2024 Agendapunt:

Portefeuillehouder: 4. Weth. M. Slingerland. Portefeuille: Verkeer en beheer openbare ruimte Voor informatie: Ben Winkelman, telefoonnummer 14038, b.winkelman@zwartewaterland.nl JOIN-nr.: 20.731 Bijlage(n): 1. Reacties en beantwoording participatietraject Verkavelingsweg 2. Memo toelichting project Verkavelingsweg 3. Ontwerp Verkavelingsweg en Zandvoortweg. 4. Begrotingswijziging

Onderwerp: Kredieten diverse projecten wegen

Voorstel: 1. het krediet Cellemuiden af te ramen naar€ 1.218.000 en het vrijvallende krediet in te zetten als dekking bij de andere projecten in dit voorstel. 2. Voor herinrichting van de Verkavelingsweg een krediet van € 3.620.500 beschikbaar te stellen 3. Voor herstelwerkzaamheden aan het talud van de Hasselterdijk een krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen 4. Een krediet van€ 184.000 toe te voegen aan de vervangings-investeringen wegen. 5. De begrotingswijziging (bijlage 4) vast te stellen.

Aan de gemeenteraad, Onderwerp Voorstel Voorstel: 1. het krediet Cellemuiden af te ramen naar€ 1.218.000 en het vrijvallende krediet in te zetten als dekking bij de andere projecten in dit voorstel. 2. Voor herinrichting van de Verkavelingsweg een krediet van € 3.620.500 beschikbaar te stellen 3. Voor herstelwerkzaamheden aan het talud van de Hasselterdijk een krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen 4. Een krediet van € 184.000 toe te voegen aan de vervangings-investeringen wegen. 5. De begrotingswijziging (bijlage 4) vast te stellen.

Samenvatting De weg Cellemuiden die over de dijk van Hasselt naar Genemuiden loopt vertoonde ernstige scheurvorming en de kwaliteit van de weg was slecht. Daarom heeft uw raad bij de Kadernota 20242027 een krediet van € 3,2 miljoen beschikbaar gesteld waarmee een totale vernieuwing/herinrichting van de weg Cellemuiden mogelijk werd.

-1-

Inmiddels is er nieuwe informatie beschikbaar die heroverweging en aframing van het krediet Cellemuiden mogelijk maakt. Tegelijkertijd zijn er nieuwe opgaven/projecten op het gebied van wegen waar nog geen krediet voor in de begroting is vastgesteld en waar binnen de bestaande begroting geen (volledige) dekking aanwezig is om het project uit te voeren in het gewenste tempo. Daarom stellen wij uw raad middels het bijgevoegde raadsbesluit voor het krediet Cellemuiden af te ramen en het vrijvallende krediet en de daarbij behorende kapitaallasten in de begroting in te zetten als dekking bij de realisatie van andere wegen projecten.

Aanleiding De raad in staat stellen zijn kaderstellende rol en het budgetrecht zo goed mogelijk uit te voeren t.a.v. een aantal wegen projecten.

Argumenten Ad. 1.1 Wijziging prioriteit dijk Cellemuiden maakt het overbodig nu totale vernieuwing van de weg uit te voeren. De dijk waarop de weg Cellemuiden ligt maakt inmiddels ook onderdeel uit van het hoogwaterbeschermingsprogramma (hierna: HWBP) dat het rijk samen met waterschappen in heel Nederland uitvoert. Indien er dijkversterkings- c.q. dijkverzwaringsmaatregelen moeten worden uitgevoerd aan de dijk in het kader van het HWBP komt de herinrichting van de infrastructuur op en aan de dijk voor rekening van het HWBP en wordt in de kosten van dat project bij het waterschap meegenomen. Ten tijde van het opstellen van de Kadernota 2024-2027 (voorjaar 2023) was de informatie van het waterschap dat de prioriteit van de dijk Cellemuiden dusdanig laag was in het HWBP dat uitvoering van dijkversterkingsmaatregelen de eerstkomende 10 á 15 jaar nog niet aan de orde is. Vanwege de slechte kwaliteit van de weg en om niet het risico te lopen aansprakelijk te worden gesteld voor onveilige situaties op de weg Cellemuiden heeft uw raad besloten een krediet van € 3,2 miljoen beschikbaar te stellen. In de tussentijd hebben wij niet stilgezeten en hebben wij het gesprek met het waterschap over de prioritering van het HWBP vervolgd.

Dat heeft er toe geleid dat de prioritering in het HWBP in de loop van 2024 is aangepast, waardoor de huidige verwachting is dat tussen 2032 - 2036 het project met de dijkversterkingsmaatregelen wordt uitgevoerd. Wij hebben daaruit de conclusie getrokken dat volledige herinrichting van de weg Cellemuiden op dit moment leidt tot kapitaalvernietiging in de periode 2032-2036, omdat dan de weg er opnieuw uit moet, terwijl die dan net een aantal jaren ligt. Daarom is het nu verstandiger om onderhoudsmaatregelen aan de weg uit te voeren, tot dat de totale herinrichting in kader van het HWBP aan de orde is.

Ad. 1.2 De raming van de levensduur verlengende onderhoudsmaatregelen aan Cellemuiden bedraagt €1.218.000. Wij hebben in goed overleg met de aannemer die de afgelopen tijd bij onderhoudswerkzaamheden aan de weg Cellemuiden is betrokken een inschatting gemaakt van onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn om de kwaliteit van de weg voor een periode van 10-12 jaar in acceptabele conditie te houden en de veiligheid zo goed mogelijk te borgen. Voor deze periode wordt ingeschat dat wij voor ruim € 1,2 miljoen onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren. Daarom stellen wij uw raad voor om het reeds beschikbaar gestelde krediet voor Cellemuiden af te ramen tot€ 1.218.000.

Ad 2.1 Er zijn nu nog verkeerssubsidies beschikbaar als dekking voor de kosten van dit project. Er zijn vanuit het rijk en de provincie subsidies beschikbaar. De rijkssubside bedraagt€ 130.000 en de subsidie van de provincie bedraagt€ 138.000. Beide subsidies moeten in 2025 gerealiseerd zijn.

-2-

Ad 2.2. Werkzaamheden vallen bij deze uitvoeringsplanning samen met werkzaamheden van gemeente Zwolle Gemeente Zwolle werkt aan herinrichting van De Doornweg. Dit is het verlengde van de Verkavelingsweg op grondgebied van Zwolle. Wij willen de werkzaamheden aan de Verkavelingsweg zo goed mogelijk afstemmen op de werkzaamheden van Zwolle aan de Doornweg. Ad 2.3 Werkzaamheden fietspad Zandvoortweg en aansluiting op Verkavelingsweg kunnen gecombineerd worden. Door uw raad is een motie aangenomen om een vrij liggend fietspad langs de Zandvoortweg te realiseren. Door het project Verkavelingsweg nu uit te voeren kan een logische aansluiting van de Zandvoortweg op de Verkavelingsweg onderdeel zijn van de werkzaamheden. Ad 3.1 Ernstige schade aan het talud van de Hasselterdijk die onmiddellijk aangepakt moest worden. In het voorjaar is ernstige schade aan het talud van de Hasselterdijk tussen Hasselt en Zwartsluis ontstaan vanwege het hoge water. Om verdere schade aan de dijk te voorkomen moest er onmiddellijk gehandeld worden en hebben wij dan ook een aannemer opdracht verstrekt de herstelwerkzaamheden uit te voeren. De kosten van het herstel bedragen € 500.000. Voor deze onverwachte uitgaven is binnen de bestaande begroting geen ruimte.

Wij stellen uw raad voor een krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor de herstelwerkzaamheden en het krediet te dekken uit vrijval van het krediet Cellemuiden van € 3,2 miljoen. Ad 4.1 Raming maatregelen Cel/emuiden is een inschatting voor relatief lang periode met risico's. Bij de raming van de maatregelen Cellemuiden bestaat er risico dat de uiteindelijke maatregelen duurder uitvallen. Factoren die daar van op invloed zijn bijvoorbeeld: droogte, langere natte periodes, extra verkeer en prijsrisico_(raming voor periode 2024-2032). Er moet dus rekening gehouden worden dat de raming van ruim € 1,2 miljoen een prognose is die vraagt om jaarlijkse monitoring. Wij stellen uw raad daarom voor€ 184.000 beschikbaar te houden binnen de vervangingsinvesteringen van wegen om deze risico's op te kunnen vangen.

Kanttekeningen Ad 1.1 De prioritering van het HWBP kan nogmaals wijzigen. Naar de huidige inzichten en afspraken over het HWBP worden de dijkversterkings- en verzwaringsmaatregelen aan de dijk Cellemuiden tussen 2032-2026 uitgevoerd. De voorbereidingen daarvoor zijn reeds gestart. Het HWBP is in zijn totaliteit een groot nationaal programma met veel grote projecten en een lange doorlooptijd. Het is daarom niet uit te sluiten dat in de loop van de jaren met voortschrijdend inzicht en ervaring bij de uitvoering van andere projecten er nog andere wijzigingen in planning en prioritering optreden die dan ook nadelig uit kunnen pakken voor onze gemeente. Ad 2.1 Risico tijdig realiseren grondaankoop voor fietspad langs de Zandvoortweg. Voor de realisatie van het fietspad langs de Zandvoortweg moet van particulieren grond worden aangekocht. Het risico bestaat dat het aankoopproces zoveel tijd vraagt dat er vertraging in het project op treedt. Ad 3.1 Uitgaven herstelkosten Hasselterdijk niet rechtmatig. De schade aan de Hasselterdijk als gevolg van het hoge water is onverwacht opgetreden. Met deze kosten is in de programmering van onderhoudskosten en/of vervangingsinvesteringen binnen de bestaande begroting dan ook geen rekening gehouden.

Indien uw raad geen krediet voor de herstelkosten beschikbaar stelt zijn deze uitgaven onrechtmatig en zullen bij de jaarrekening 2024 dan ook als zodanig gemeld worden door de accountant. Met het beschikbaar stellen van het krediet van € 500.000 wordt de rechtmatigheid in de besluitvorming en uitvoering hersteld. Ad 4.1 Risico aanvaarden dat later aanvullende middelen nodig zijn en geraamd zullen moeten worden voor de maatregelen Cellemuiden. Wij geven aan dat de maatregelen Cellemuiden een raming betreft die vanwege de periode en ander factoren hoog risico bevat dat de maatregelen uiteindelijk duurder uitvallen. Uw raad kan ook besluiten dit risico te accepteren en hiervoor geen buffer te creëren op het budget

-3-

vervangingsinvesteringen wegen. Dat betekent dat de kapitaallasten van € 184.000 krediet; een bedrag van afgerond€ 7.500 nu vrijvallen in de begroting. Aan de andere kant wordt de kans natuurlijk groter dat t.z.t. toch een hoger krediet aangevraagd moet worden om de werkelijke kosten van de maatregelen te kunnen dekken.

Middeleninzet Wij stellen voor het in de begroting opgenomen krediet voor Cellemuiden van € 3,2 miljoen af te ramen en dat krediet en de bijbehorende kapitaallasten in te zetten als dekking bij andere projecten. Samengevat komt dit neer op: Oorspronkelijke raming krediet herinrichting Cellemuiden Raming voor levensduurverlengend onderhoud Cellemuiden Inzet voor project Verkavelingsweg Inzet voor herstel talud Hasselterdijk Toevoegen aan vervangingsinvesteringen wegen

€ 3.200.000 € 1.218.000 -/€ 1.298.000 -/€ 500.000 -/€ 184.000 -/-

Hiermee is het hele vrijvallende krediet Cellemuiden herbestemd voor wegen projecten. Wij stellen voor een krediet van€ 3.620.500 beschikbaar te stellen voor het project Verkavelingsweg. Het project Verkavelingsweg kan binnen de bestaande begroting gedekt worden uit budgetten voor beheer wegen en verkeer.

Communicatie en participatie Voor het project Verkavelingsweg is een participatietraject doorlopen. Voor het project Verkavelingsweg heeft afstemming met gemeente Zwolle plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk ontwerp en bestek.

Planning Wij stellen u voor te besluiten conform bijgevoegd ontwerp raadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland, de secretaris, de burgem

- 4-

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zwartewaterland;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 22 oktober 2024;

Besluit: 1. het krediet Cellemuiden af te ramen naar€ 1.218.000 en het vrijvallende krediet in te zetten als dekking bij de andere projecten in dit voorstel. 2. Voor herinrichting van de Verkavelingsweg een krediet van € 3.620.500 beschikbaar te stellen 3. Voor herstelwerkzaamheden aan het talud van de Hasselterdijk een krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen 4. Een krediet van € 184.000 toe te voegen aan de vervangings-investeringen wegen. 5. De begrotingswijziging (bijlage 4) vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van . de griffier,

de voorzitter,

ing. H.W. Schotanus - Schutte

ing. E.J. Bilder

-5-

JOIN-nr.: 20.731

-6-