Raadsvoorstel Kadernota

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 24 juni 202L Agendapunt: (nummer)

Portefeuillehouder: 4. Weth. M. Slingerland. Poftefeuille: Financiën Voor informatie: Dolf Rientjes, telefoonnummer 14038, d.rienties@zwartewaterland'nl Karin Jagér, ielefoon n ummer 14038, k.jager@zwaftewaterla nd. nl; petra Schraa - van Emmen, telefoonnurnmer 14038, p,schraa@zwartewaterland.nl JOIN-nr.: 20.464 B|lage( n) : Kadernota 2022-2025 Onderwerp : Kadernota 2022-2025

Voorstel: De Kadernota 2022-2025 vast te stellen

1

Aan de gemeenteraad'

Onderwerp Voorstel De Kadernota 2022-2025 vast te stellen

Samenvatting periode 2022-2025 aan. via de Kadernõta bieden wij u het beleidsmatige en financiële kader voor de De door uw raad vastgestelde Planning en Control cyclus bestaat uit de Kadernota, Program ma begroti ng, Zomernota en de Jaa ruerantwoord ing' zin (wat In de Kadernota stelt uw raad in beleidsmatige zin (wat willen we bereiken) en in financiële op mag het kosten) de hoofdlijnen vast. Binnen deze hoofdlijnen stellen wij de Programmabegroting In de (hoé gaan we dat concreet doen). De Programmabegroting bieden wij in het najaar aan'

kadeñrota gaan we in op verandêringen ¡ñ het financiële perspectieÇ trends en ontwikkelingen, wijzigingen in het bestaande beleid en de invulling van nieuw beleid.

worden de De Kadernota en de Zomernota (die informatie bevat over het lopende begrotingsjaar) en de Zomernota de uit voortkomen die effecten Structurele gemeenteraad gelijktijdig aangeboden. beeld een totaal over hiermee gemeenteraad beschikt De Jaarrekening z'rjn verwe*t in ãe Kadernota, en bijbehorende beleid voorgestelde het van en kan een întegrale aftveging maken ten aanzièn kaders mee voor de begroting 2022-2025' In 2022 start de nieuwe budgetten. De (adernota õeelft -maat 2022 verkiezingen zijngehouden voor de nieuwe gemeenteraad' Dit b"rt-rurrp"riode, nadat ¡n die een nieuwe maakt dåt ons college probeert terughoudend tè zijn waar het gaat om voorstellen gezonde financiële een van gericht het doorgeven op politíeke afirueging uêrgen. We hebbõn ons worden. gewerkt kan mee i.ruishouding wãai ¡n dé nieuwe bestuursperiode verder aanvullende Bij de aanb'íeding van de meerjarenraming 2022-2025 kunnen mogelük nog wel reserve gronden vrije de kan dan vóorstellen worden gedaan mét een incídèntele dekking. Daarvoor worden ingezet.

I

Onze voorstellen beperken zich daarom tot drie hoofdpunten: Een aanpassing in de ambtelijke organÍsatie die moet zorgen voor een verbetering van de

-

span of control op het vlak van externe diensWerlening; Een aanpassing van de toerekening van de BTW aan het tarief voor de riolering en een

aanpassing van de wijze van afschrijvingen van de vervangÍngsinvesteringen in het riool. Dit leidt tot een lager tarief voor de burger en ruimte binnen de algemene middelen; Het opnemen van een structurele reseruering voor de meerkosten van het toekomstperspectief voor de zwembaden in Zwaftewaterland.

Wij geven hiermee de nieuwe bestuursperiode een goed en gezond financieel perspectief mee.

Onzekerheden in het financieel perspectief De belangrijkte onzekerheid in het financieel perspectief van Zwaftewaterland zit in enkele dossiers die op het niveau van de rijksoverheid spelen. Dit betreft: De definitieve keuze voor de aanpassing van de verdeling van het Gemeentefonds; Het structureel beschikbaar stellen van extra middelen voor de uiWoering van de Jeugdwet; De wijze waarop de invoering van de omgevingswet wordt gefaciliteerd door het rijk en de effecten die dit op lokaal niveau met zich mee gaat brengen;

-

In de kadernota werken wij deze onzekerheden verder uit, maar we kunnen ze niet wegnemen. PerspectieÍ 2022 en verder In de huidige bestuursperiode hebben wij uw raad laten zien dat de schuldquote van de gemeente omlaag is gebracht naar 95o/o, het streven was lager dan l20o/o.In de komende bestuursperiode kan de schuldquote op dit niveau worden gehouden. Langzaam aan verbetert daarmee ook het eigen vermogen van de gemeente en wordt de gemeente minder gevoelig voor schommelingen in de rentestand. Begrotingstechnisch laat de kadernota zien dat alle jaren in evenwicht zijn. Er hoeven nu geen nadere keuzes te worden gemaakt om de meerjarenbegrotíng uit te kunnen werken tot een zogenaamd structureel sluitende begroting. De lokale lasten kunnen in 2022 blijvend worden verlaagd door aanpassingen ín het rioolrecht. Deze aanpassingen komen terug in de uitwerking voor het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025. De kern hiervan is dat wij voorstellen om bij het níeuwe GRP, dat vanaf I januari 2022 ingaat, weer over te gaan op het activeren en afschrijven gedurende 40 jaar van vervangingsinvesteringen. Hiermee brengen we de systematiek (weer) in overeenstemming gebracht met de landelijk meest gangbare systematiek bij gemeenten.

Het gevolg van de wijziging in systematiek is dat alleen de kapitaallasten (afschrijving en rente) van de investeringen in het riooltarief worden doorberekend en niet het bedrag van de investering zelf. Hierdoor verlagen wein2022 de lasten voor de rioleringsheffing structureel met € 39 voor een persoonshuishouden en € 45 voor een meerpersoonsh u ishouden. Hiermee laten we de grootste negatieve uitschieter in de lokale lasten ten opzichte van de omliggende gemeente achter ons.

Beleidsinhoudelijk Beleidsinhoudelijk bevat de kadernota geen voorstellen om de door de raad vastgestelde kaders aan

te passen. Daarmee willen we voorkomen dat we aan het eind van de bestuursperiode nog een inhoudelijke koerswijziging opdringen aan de volgende bestuursperiode. De eerder vastgestelde kernpunten blijven natuurlijk wel staan. Belangrijkste punten hierin zijn: het versterken van vitale kernen; het op niveau houden van het onderhoud van de openbare ruimte; het zo goed mogelijk faciliteren van het lokale bedrijfsleven in de eigen kernen; het faciliteren van de woonbehoefte door verder te gaan met de geplande woningbouw, waar mogelijk met een versnelling; uitvoeren geven aan de actuele Visie op het Sociaal Domein; het leveren van een concreet aandeel in het Regionale Bod voor de Energietransitie en bij de planontwikkeling en uitvoering rekening houden met het veranderende klimaat;

-

-2-

-

die het oppakken van diverse initiatieven op maatschappelijke en economische thema's voottkomen uit onze krachtige en sociale samenleving; het versterken van de bedrijfsvoering en informatievooziening van de organisatie; het versterken van de financiën tot een financieel gezonde gemeente'

In de programmabegroting2022lichten wij dit zo concreet mogelijk toe.

Aanleiding en Argumenten rolde Het budgeúecht berust bij uw raad. Wij hechten er belang aan dat u vanuit uw kaderstellende hoofd ricñti n g bepaa lt voor de Prog ra m ma beg roti ng 2022-2025' Kanttekeningen n.v.t.

Middeleninzet

Dit voorstel betreft de Kadernota z}z2-2025. De hoofdrichting van het uit te voeren daarbij horende financiële kaders worden door uw raad vastgesteld.

beleid en de

Communicatie en PafticiPatie via de media communiceren wij actief over de Kadernota 2022-2025. Planning

Met de vãststelling van de Kadernota bepaalt u de hoofdrichting voor de Programmabegroting 2025. De Programmabegroting bieden wij u in het najaar aan'

Burgemeester en wethouders van

de secretaris,

Drs. D.S. Ruddijs

deb

Bilder

-3-

2022-

Raadsbesluit De raad van de gemeente Zwartewaterland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. l juni 2021;

Besluit: De Kadernota 2022-2025 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 24 iuni202t I l juli 2021

de griffier,

de voozitter,

ing. H.W. Schotanus - Schutte

ing. E.J. Bilder

-4-

Raadsbesluit De raad van de gemeente Zwartewaterland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 1 juni 2021; Besluit: De Kadernota 2022-2025 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van

24 juni 202I I 1 juli 2021

de griffier,

de voozitter,

ing. H.W. Schotanus - Schutte

ing. E.J. Bilder

4