Raadsvoorstel Jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en (ontwerp)begroting 2022-2025 SSC-ONS

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 20 mei 2021 Agendapunt:

Portefeuillehouder: 4. Weth. M' Slingerland. poftefeuille: bedrijfsvoering (ICT, salarísadministratie en contractmanagement (inkoop)) Voor informatie: Ben Winkélman, telefoonnummer 14038, B.Winkelman@zwartewaterland.nl

JOIN-nr.: 20.456 Bíjlage(n):

I B|lage 1 aanbiedingsbrief jaarrekening 2020 SSC ONS I Bijlage 2 jaarverslag en jaarrekening 2020 SSC ONS I Bijlage 3 controleverklaring bij de jaarrekening 2020 SSC ONS t Bijlage 4 begrotingswijzigingen 2021 SSC ONS I Bijlage 5 kaderbrief begroting 2022-2025 SSC ONS I Bijlage 6 (ontwerp)begroting 2022-2025 SSC ONS Onderwerp: Jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en (ontwerp)begroting 2022-2025 SSC ONS

Voorstel:

In te stemmen met de jaarrekening2020, de begrotingswijzigingen 2021 en de (ontwerp) begroting ZOZZ-ZOZS van SSC OÑS en geen zienswijze in te dienen op deze financiële stukken.

Aan de gemeenteraad' Ondelwerp

Jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen2O2I en (ontwerp)begrotíng 2022-2025 SSC ONS

Voorstel In te stemmen met de jaarrekening2020, de begrotingswijzigingen 2021 en de (ontwerp) begroting ZO22-ZOZS van SSC ONS en geen zienswijze in te dienen op deze financiële stukken' Samenvatting

Instemmen met financiële stukken van SSC ONS, zodat de diensWerlening van SSC ONS in 2021 en 2022 op het gewenste en noodzakelijke kwaliteitsniveau kan worden afgenomen.

Aanleiding Sinds I januari 2O2I is Zwartewaterland toegetreden als partner in de Gemeenschappelijke Regeling Bed rijfsvoeringsorga nisatie Sha red Seruice Center ONS'

op båsis uun ãrtitãl 15 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie biedt het

Shared Service Centrum ONS (BVO SSC ONS) namens het bestuur van de BVO SSC ONS de jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen202L en (ontwerp)begroting 2022-2025 aan de raad aan, "O¡t ¡"nU"n tij, conform de Wet op de Gemeenschappelljke Regeling v'w.b. de begroting 2022, uitgevoerd vóór 15 april 2021.

1

SSC ONS stelt de raad in de gelegenheid om vóór 10 juni 2021 een zíenswijze op deze financiële stukken kenbaar te maken. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke termijn van acht weken.

Het bestuur van BVO SSC ONS vezorgt het verdere wettelijke proces voor de jaarrekening en de begroting en dient de vastgestelde jaarrekening voor 15 juli 2021 en de vastgestelde begroting, conform de wet op de gemeenschappelíjke regeling, vóór 1 augustus 202L in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Argumenten Ad 1.1 Op grond van artikel 15 van de BVO SSC ONS worden de jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en ontwerp begroting 2O22 aangeboden aan de gemeenteraad en wordt de mogelijkheid geboden om een zienswijze op de financiële stukken in te dienen. Jaarrekening 2020 In 2020 was gemeente Zwartewaterland nog geen partner in SSC ONS. De jaarrekening 2020 kan dan ook voor kennisgeving worden aangenomen. Het gepresenteerde resultaat en de afrekening per partner heeft geen invloed voor onze gemeente. Beg rotingswijzig inqen 202 1

De wijzigingen van de begroting 2021 van SSC ONS hebben betrekking op het inpassen van Zwartewaterland als paftner in de begroting, actualisering van de investeringen op basis van de realisatie in de jaarrekening 2020 en voor 2021 het inpassen van hogere kosten lCT/Veiligheid en organisatieontwikkeling die ook in de (ontwerp)begroting 2022-2025 terugkomen voor die jaren. Het jaar 202L is voor Zwaftewaterland een overgangsjaar, waarin wij met name voor ICT stapsgewijs overgaan naar ONS. De begrotingswijzigingen 202T in de begroting van SSC ONS kunnen worden opgevangen binnen de gereserueerde bijdrage aan ONS in onze begroting. Wíj stellen uw raad voor geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijzigingen 2021.

Kaderbrief 2022 en ontwerp begroting 2022 Yoor 2O22 is in de ontwerpbegroting2022 door ONS een verhoging van de begroting voozien met € 1,8 miljoen t.o.v. de (gewijzigde) begroting202L die voortkomt uit 3 hoofdonderdelen: Loon/prijseffect (autonome ontwikkeling ruim € 400.000) , Hogere kosten ICT veiligheid/security en

organisatieontwikkeling (€. I,4 miljoen)

Het loon-/prijseffect in de begroting kunnen wij afdekken uit de loon- en prijscompensatie die wij in de Kadernota 2022in onze eigen begroting opnemen. De hogere kosten voor ICT veiligheid en organisatieontwikkeling dekken wij voor 2022 binnen de bestaande begroting af binnen de geraamde budgetten voor loon- en prijsontwikkelÍng en de reeds geraamde budgetten voor de digitale agenda en hieruoor nemen wij derhalve geen voorstellen op in onze begroting om de bijdrage aan ONS te verhogen. Wij stellen daarom uw raad voor in te stemmen met de begroting 2022-2025 en hierop geen zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen N.v.t.

Middeleninzet De begrotingswijzigingen 202I kunnen worden opgevangen binnen de voor 2021 in onze begroting opgenomen budgetten voor bijdragen en overgang naar SSC ONS. Het loon-/prijseffect in de begroting2022 kunnen wij afdekken uit de loon- en prijscompensatie die wij in de Kadernota 2Q22in onze eigen begroting opnemen. De hogere kosten voor ICT veiligheid en organisatieontwikkeling dekken wij voor 2022 binnen de bestaande begroting af binnen de geraamde budgetten voor loon- en prijsontwikkeling en de reeds geraamde budgetten voor de digitale agenda en hieruoor nemen wij derhalve geen voorstellen op in onze begroting om de bijdrage aan ONS te verhogen.

-2-

Communicatie en pafticiPatie Na besluiçorming in uw raad stellen wij het bestuur van SSC ONS in kennis van uw besluit. Planning Wij stellen u voor te besluiten conform biigevoegd ontwerp

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterla de

de secretaris,

drs. D.S. Ruddijs

lder

-3-

uit.

Raadsbesluit De raad van de gemeente Zwartewaterland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 20 apnl202l, Besluit:

In te stemmen met de jaarrekening 2020, de begrotingswijzigingen 202L en de (ontwerp) begroting 2022-2025 van SSC ONS en geen zienswijze in te dienen op deze financiële stukken. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van de

griffier,

ing. H.W. Schotanus - Schutte

de voozitter,

ing. E.J. Bilder

-4-