Raadsvoorstel Indeling Begroting vanaf 2023

Raadsvoorstel Raadsvergaderingz 7 juli 2022

Agendapunt: (nummer)

Poftefeuillehouder: 4. Weth. M' Slingerland. Portefeuille: Financiën Voor informatie: Mariska Derksen - Zonderuan, telefoonnummer 14038 m.derksen@zwartewaterland.nl

JOIN-nr.:20.549 Bijlage(n):

Onderwerp: Indeling Begroting vanaf 2023

Voorstel: In te stemmen met de voorgestelde programma-indeling vanaf de Programmabegroting 2023 in 10 (+2) Programma's

Aan de gemeenteraad' Ondetwerp Voorstel in 10 In te stemmen met de voorgestelde programma-indeling vanaf de Programmabegroting 2023 (+2) programma's Samenvatting

van afgelopen maaft.

We gaan een n-ieuwe raadsperiode en ook collegeperiode in na.de verkíezingen programma-indeling in de Nu er ook een nieuw coalitibprogramma ligt, past het om te kijken naar de een indeling op stellen bágrotíng voor de komende periode. uw ráad gaat over deze indeling. wri basis van het coalitieprogramma voor.

Aanleiding

om een programmaConform hãt eav (Besluit Begroten en Verantwoorden) staat het elke raad vrij de raad kan daar indeling te kiezen. Deze kan ãansluiten op de voorgeschreven lV3-indeling, maar programma's: ook vañ afiruijken. De afgelopen vier jaar hebben we gewerft met de . Dienstbaar Zwartewaterland Zorgzaam en Levendig Zwaftewaterland

.

o Mooien Duuzaam Zwartewaterland o Dekkingsmiddelen

. Overhead karakter conform het De laatste twee programma's zijn er vanuit technisch oogpunt en het verplichte wel aan bii het sloot maar nadelen, en voorzijn had Èev uun toegevoegã. De voorgáande indeling coalitieakkoord. Dat hebben we nu weer voor ogen. In het coalitieakkoord is gekozen voor een thema-indeling, te weten: 1. Effectieve samenwerking tussen bestuur en omgeving Positieve gezondheid, participatie en preventie Betaalbaar bouwen voor verschillende groepen Vitale economie, beleefbare kernen en landschap

2. 3. 4.

-t-

5. Bereikbaar en verkeersveilig 6. Duurzaam en toekomstbestendig 7. Onderhoud op orde, veilige wijken en buuften

8. Transparante en toegankelijke dienstverlening 9. Werken volgende de bedoeling van de Omgevingswet 10. Financieelvitaal 11. Dekkingsmiddelen x 12. Overhead *

x Ook nu worden deze twee 'programma's'vanuit technisch oogpunt en vanwege het verplichte karaKer conform het BBV toegevoegd.

WÍj stellen voor om deze thema-indeling als programma-indeling over te nemen.

Argumenten

1.1.

De programma's zijn herkenbaar Door de programma's in te delen conform het coalitieprogramma zíjn de programma's herkenbaar en transparant. Dit geldt niet alleen voor de raad, maar ook voor de samenleving. De digitale inrichting zal hier zeker aan bijdragen.

Kanttekeningen

1.1. Het zíjn veel programma's

Voor een relatief kleine gemeente zijn het veel programma's, hierdoor zijn sommige programma's beperkt qua financiële en beleidsmatige omvang. Wanneer blflk bij het opstellen van de begroting dat er programma's ontstaan díe qua omvang en inhoud beperK zijn, dan kan er voorgesteld worden om programma's samen te voegen.

L.2. Verschuiven tussen programma's loopt via de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft het budgetrecht en geeft budget per programma aan het college om de genòemde doelen uit te voeren. Wanneer er in één programma een tekort is en in een ander

programma een overschot, dan kan er budget overgeheveld worden. Dit kan alleen door vooraf ioeètemming te vragen aan de gemeenteraad. Doordat er nu meer programma's zijn bestaat de kans dat er meerdere verschuivingen plaatsvinden. Via de Zomernota en de Najaarsnota kunnen deze 'adm inistratieve' versch u ivi ngen aangevraagd worden.

l.liddeleninzet Voor de nieuwe inrichting in de begroting en de verwerking daarvan in het rapporteringssysteem (Lias) is in de Zomernota een eenmalig bedrag van € 14.000 aangevraagd.

Communicatie en pafticipatie

De indeling is kort besproken met de audit commissie op 14 juni 2022. Nadat de globale inrichting klaar is, zal de audit commissie nogmaals meekijken om te beoordelen of dit voldoet aan de verwachtingen.

Planning Wij stellen u voor te besluiten conform bijgevoegd ontwerp

Burgemeester en wethouders van Zwa de de secretaris,

drs. D.S. Ruddijs

Bilder

2

uit.

Raadsbesluit De raad van de gemeente Zwartewaterland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. (datum);

Besluit: in te stemmen met een programma-indelíng voor de producten in de Planning en Controlcyclus conform de indeling in het coalitieakkoord 2022-2026 'In veftrouwen verder bouwen' Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwaftewaterland van

(datum). de

griffier,

ing. H.W. Schotanus - Schutte

de voozitter,

ing. E.J. Bilder

JOIN-nr.: 20.549

-3-