Raadsvoorstel 1e Begrotingswijziging 2023 nav Septembercirculaire en stijgende energieprijzen

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 27 oktober 2022 Agendapunt: (nummer)

Portefeuillehouder: 4. Weth, M. Slingerland.

Poftefeuille: Fina nciën Voor informatie: Mariska Derksen - Zondervan, telefoonnummer 14038, m.derksen@zwartewaterland.nl bereikbaar van maandag tm donderdag

JOIN-nr.: 20.567 Bijlage(n): Memo uitwerking Septembercirculaire en verhoging energielasten Onderwerp: le Begrotingswijziging 2023 n.a.v. Septembercirculaíre en stijgende energieprijzen

Voorstel: In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging

Aan de gemeenteraad, Onderwerp Voorstel 1. In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging Samenvatting De Septembercirculaire 2022 is met enige vertraging vlak na Prinsjesdag verschenen. Deze heeft voor onze gemeente een materiële impact. In de Programmabegroting 2023 is aangegeven dat deze dan ook zo spoedig mogelijk aan het college en de raad wordt aangeboden. Daarnaast is het contract met Gazprom nu beëindigd en is duidelijk welke extra lasten we voor gas en elektra verwachten te krijgen. k informeren uzo Ook hierover willen ra a md res u ltaâ

2022 2023 2024 2025 2æ 1.909 131 -425

t Zom ernota 2O22/ P ro gra mma begro t n g i

2026 268

2023/Meerja ren ram ing 2024 -2026

754

B¡j : Mutaties Septembercirc ulaire 2022

-828

Af : Voorgestelde hrdgettoekenningen

Subtotaa

I

-10

I

1.807

1.358

1.559

2.532

-73

-62

-18

-18

1.734 1.296 1.541 2.514

eeraard resultaat na venr¡sklng Septemberclrs.llalre

-20r L309 1.526 3.rL50 2.782

Hogel,e gemeentelijke energielasten

-46L

-891

-503

503

-503

-66:l

41t

l.qz¡ LtnT

2.tt9

na !e

20,il3¡

In bovenstaãnd overzicht is een samenvatting gegeven van de mutaties uit de Septembercirculaire 2022 en de verhoging van de energielasten, Voor een nadere uitleg van de mutaties in de SeptemberCirculaire ZbZZ en de uitsplitsing van de energielasten verwijzen we naar het bijgevoegde memo. Zoals in dit memo ook is benoemd is een eenmalige'reparatie'voor het ravijnjaar 2026 toegepast. Het kabinet heeft hiervoor incidenteel € 1 miljard beschikbaar gesteld. Dat is voor ons

L

ongeveer € 1 miljoen. Yoor 2027 is dat bedrag niet beschikbaar, waardoor de inkomsten vanuit de algemene uitkering dan lager uitvallen. De mutaties voor 2022 zijn ter informatie opgenomen, deze worden verwerkt in de Najaarsnota 2022.

Aanleiding Bij het bekend worden van de Miljoenennota is ook bekend welke gevolgen de plannen van het kabinet hebben voor de omvang van het gemeentefonds. Zoals in de Programmabegroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026 is aangegeven zouden we de mutaties uit deze Septembercirculaire aan uw raad voorleggen, wanneer deze van materiële omvang zijn. Dat is het geval. Op basis hieruan stellen wij u voor om de mutaties uit de Septembercirculaire als 1e begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2023 vast te stellen. Tevens is nu bekend wat de impact is op het opzeggen van het contract met Gazprom en de stijging van de electriciteitsprijzen op de geraamde budgetten. Daarom stellen wij voor om hier extra budget voor beschikbaar te stellen.

Argumenten

1.1. Door in te stemmen met de voorgestelde begrotingswrtziging is de begroting weer actueel

De circulaires van het gemeentefonds hebben een behoorlijke impact op de financiën van onze gemeente. Ongeveer 600lo van de inkomsten komt uit dit fonds. Drie keer per jaar vindt een bijstelling plaats. De Septembercirculaire is de tweede bijstelling. De mutatie in de Ínkomsten, de te ramen budgetten op basis van deze circulaire en de ontwikkelingen in de energielasten hebben een behoorlijke impact op het resultaat. Door deze als begrotingswijziging te verwerken zijn de geraamde inkomsten en uitgaven weer zo actueel mogelijk.

1.2. De sti¡'gende energielasten hebben ook invloed op de gemeentefike begroting Het contract met Gazprom is beëindigd en in SSC Ons verband is een contract met een andere leverancier afgesloten. De contracten voor gas en elektra werken nu met een variabeltarief, waardoor de uitgaven onzeker zijn. Voor de raming is uitgegaan van het huidige tarief, waarbij is verwacht dat dit tarief ook voor 2023 geldt. Dit zorgt eryoor dat de stijging meer dan 100o/o van het geraamde budget is. De VNG is in overleg met minister Jetten over een compensatie voor gemeenten. We wachten af wat de uitkomst daaruan is. In de begroting van 2023 en verder gingen we al uit van een stijging van € 179.000. Nu blijkt dat dit niet toereikend is. Om hier nu al op te anticiperen maken we de begroting zo actueel mogelijk.

Kanttekeningen Niet van toepassing

Middeleninzet De verwachte inkomsten op basis van de Septembercirculaire 2022 zijn hoger dan de al geraamde inkomsten. Wel stellen we voor om een deel van deze budgetten beschikbaar te stellen voor de

doelen waaruoor het Rijk ze beschikbaar stelt. De lasten van de hogere energiekosten kunnen we in de jaren 2023 tm 2026 dekken uit de hogere inkomsten vanuit de algemene uitkering.

Planning Wij stellen u voor te besluiten conform bijgevoegd ontwerp

Burgçmeester en wethouders van Zwartewaterla de bu de seèretaris,

rl

drs. D.S. Ruddijs

ing. E,J

-2

Raadsbesluit De raad van de gemeente Zwartewaterland; Overwegende, dat Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 11 oktober 2022; Besluit: De geraamde mÍddelen vanuit de Septembercirculaire 2022 voor de jaren 2023 tm 2026 toe te voegen aan de algemene middelen. Dit betreft voor 2023 € 1.807.000,2024 € 1.358,000, 2025 € 1.559.000 en voor 2026 €.2.532.000 Vanuit deze geraamde middelen de volgende budgetten beschikbaar te stellen voor de jaren 2023 tm

2026:

. Inburgering voor 2023 € 55.000 en voor 2024 € 44.000 o Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) structureel € 18.000 per jaar o Energielasten voor 2023 €,891.000 en voor 2024 en verder € 503.000

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 27 oKober 2022 de griffier,

de voozitter,

ing. H.W. Schotanus - Schutte

ing. E.J. Bilder

,li 1

rl

3