m.3. Onderbouwing kostendekkendheid burgerzaken 2024
Tekst van het document
Kostenonderbouwing/toerekening Burgerzaken 2024 Paragraaf 1.1 Burgelijke Stand Grootboek Code 700401
Grootboek Omschrijving Baten secretarieleges burgerzk
Kostencategorie Code
Boekingscombinatie Kostencategorie Omschrijving
737003
Secr.leges burgerlijke stand
Begroting 2024 aantallen -37.515
600302
Burgerlijke stand
638027
Huren en recognities
-37.515
78% 600302
Burgerlijke stand
638054
Diverse kosten
600302
Burgerlijke stand
638016
Materialen
600302
Burgerlijke stand
673010
600302
Burgerlijke stand
600302 600302 600298
Grootboek Code
Grootboek Omschrijving
Kostencategorie Code
Kostencategorie Omschrijving
Begroting 2024 aantallen 16.591 3.248
682
835
175
Afschrijvingen
1.166
245
611005
Salariskosten
7.049
Burgerlijke stand
611000
Loonkosten (cum. 1.1 cat.)
Burgerlijke stand
674010
Rente omslag staat C
Salariskst. Burgerzaken(leges)
611000
Loonkosten (cum. 1.1 cat.)
8.217
Overhead
9.985
Toe te rekenen BTW
82
1.102
1.102
48.275
Paragraaf 1.2 Reisdocumenten Nederlandse identiteitskaart - Paragraaf 1.3 Rijbewijzen - Paragraaf 1.4 Verstrekkingen basisregistratie persoonsgegevens - Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken
Grootboek Code
Grootboek Omschrijving
Kostencategorie Code
Kostencategorie Omschrijving
Boekingscombinatie
Begroting 2024 aantallen -1.800
Grootboek Code
Grootboek Omschrijving
Kostencategorie Code
Kostencategorie Omschrijving
Begroting 2024 aantallen 3.135
700401
Baten secretarieleges burgerzk
737001
Gemeente/secretarieleges GBA
600301
Wet BRP (Basisreg. Personen)
635110
Personeel van derden
700401
Baten secretarieleges burgerzk
737008
Rijksleges reisdocumenten
-118.430
600301
Wet BRP (Basisreg. Personen)
638016
Materialen
700401
Baten secretarieleges burgerzk
737009
Gemeenteleges reisdocumenten
-122.297
600301
Wet BRP (Basisreg. Personen)
638026
Kosten automatisering
700401
Baten secretarieleges burgerzk
737010
Gemeenteleges VOG
-563
600301
Wet BRP (Basisreg. Personen)
638054
Diverse kosten
235
49
700401
Baten secretarieleges burgerzk
737011
Rijksleges rijbewijzen
-24.684
600305
Overige burgerzaken
638015
Abonnementen/lidmaatschappen
400
84
700401
Baten secretarieleges burgerzk
737012
Gemeenteleges rijbewijzen
-65.357
600305
Overige burgerzaken
638026
Kosten automatisering
8.667
1.820
700401
Baten secretarieleges burgerzk
737013
Rijksleges VOG
-2.539
600305
Overige burgerzaken
638054
Diverse kosten
5.701
1.197
700401
Baten secretarieleges burgerzk
737014
Gemeenteleges naturalisatie + legalisatie
-3.898
600305
Overige burgerzaken
638033
Studiekosten
801
168
700401
Baten secretarieleges burgerzk
737015
Rijksleges naturalisatie
-7.640
600305
Overige burgerzaken
638039
Bijdragen aan derden
619
130
-347.207
65% 600305
Overige burgerzaken
638043
Inhuren diensten
1.714
360
600305
Overige burgerzaken
673010
Afschrijvingen
4.811
1.010
600305
Overige burgerzaken
674010
Rente omslag staat C
600401
Lasten secr.leges burgerzkn.
643120
Doorbet. rijksleges reisdoc.
600401
Lasten secr.leges burgerzkn.
643130
Doorbet. rijksleges VOG
2.539
600401
Lasten secr.leges burgerzkn.
643140
Doorbet. rijksleges rijbewijze
24.684
600401
Lasten secr.leges burgerzkn.
643150
Doorbet. rijksleges naturalisa
7.640
600298
Salariskst. Burgerzaken(leges)
611000
Loonkosten (cum. 1.1 cat.)
142.453
Overhead
160.595
Toe te rekenen BTW
23
40.493
8.503
155 118.430
14.004 537.186
Totaal Burgerzaken
-384.722
Kostendekkendheid burgerzaken 2024 (inclusief rijksleges) Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente Inkomsten taakveld, exclusief heffingen Netto kosten taakveld
399.775 399.775
Toe te rekenen kosten: Overhead inclusief (omslag)rente
170.580
BTW
15.106
Totale kosten
585.461
Opbrengst heffingen
-384.722
Dekking
66%
66% Totaal Burgerzaken
658
111
585.461
14.004