k.1. Onderbouwing kostendekkendheid havengelden 2026

Kostenonderbouwing/toerekening Havengelden Programmabegroting 2026 9% Boekingscombinatie Grootboek Code 722101 722101 722101 722102 722102 722102 782211 782211

Grootboek Omschrijving Economische havens Economische havens Economische havens Recreatieve havens Recreatieve havens Recreatieve havens Woonschepen Woonschepen

Kostencategorie Code 733010 737022 737023 737020 738010 737030 738010 737021

Begroting 2026 Kostencategorie Omschrijving (Erf)pachten en recognities Havengelden industrie Genemuid Havengelden industrie Hasselt Haven-/liggelden(excl.woonsch) Vergoed.gebruik energie/water Liggeld passantenhaven Vergoed.gebruik energie/water Liggelden woonschepen

Lasten/Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten

Kostendekkendheid havengelden 2026 Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente Inkomsten taakveld, exclusief heffingen Netto kosten taakveld Toe te rekenen kosten: Overhead inclusief (omslag)rente BTW Totale kosten Opbrengst heffingen Dekking

Boekingscombinatie

256.738 -24.920 231.818

63.890 24.624 320.332 -278.004 86,79%

-20.920 -150.393 -3.084 -111.527 -1.000 -9.000 -3.000 -4.000 -302.924

Grootboek Code 622101 622101 622101 622101 622101 622101 622101 622101 622101 622101 622101 622101 622102 622102 622102 622102 622102 622102 622102 682211 682211

Grootboek Omschrijving Economische havens Economische havens Economische havens Economische havens Economische havens Economische havens Economische havens Economische havens Economische havens Economische havens Economische havens Economische havens Recreatieve havens Recreatieve havens Recreatieve havens Recreatieve havens Recreatieve havens Recreatieve havens Recreatieve havens Woonschepen Woonschepen

Kostencategorie Code 673010 638027 638052 638053 638000 621010 638008 638026 611000 638039 638054 674010 638008 638054 638000 611000 621010 638053 638039 638000 638053

Begroting 2026 Kostencategorie Omschrijving Afschrijvingen Huren en recognities Verzekeringen Water Energiekosten Belastingen Onderhoudskosten overig Kosten automatisering Loonkosten Bijdragen aan derden Diverse kosten Rente omslag staat C Onderhoudskosten overig Diverse kosten Energiekosten Loonkosten Belastingen Water Bijdragen aan derden Energiekosten Water SUBTOTAAL BTW Overhead TOTAAL

Lasten/Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Prijsindex 2026 102,60%

BTW 21%

49.751 1.531 45 984 19.992 514 45.649 1.569 31.613 1.094 257 8.596 30.542 1.748 9.996 31.613 1.542 383 12.226 6.710 383 256.738 24.624 63.890 345.252

9 89 4.198 9.586 329

54

15.710

6.414 367 2.099

34 1.409 34 24.624

8.915