i1. Onderbouwing kostendekkendheid Begraafrechten 2022
Tekst van het document
Kostenonderbouwing/toerekening Begraafrechten Programmabegroting 2022 Boekingscombinatie Grootboek Code
Grootboek Omschrijving
Kostencategorie Code
Kostencategorie Omschrijving
Lasten/Baten
Begroting 2022
Boekingscombinatie Grootboek Code
Grootboek Omschrijving
Kostencategorie Code
Kostencategorie Omschrijving
Lasten/Baten
Begroting 2022
773201
Baten begraafplaatsrechten
737016
Begraafrechten
Baten
-399.492
672401
Begraafplaatsen
635110
Personeel van derden
Lasten
16.083
772401
Begraafplaatsen
775050
Bijdrage van openbaar groen
Baten
-30.000
672401
Begraafplaatsen
638000
Energiekosten
Lasten
9.877
-429.492
672401
Begraafplaatsen
632009
Aanschaffingen (duurzaam)
Lasten
7.622
672401
Begraafplaatsen
621010
Belastingen
Lasten
2.958
672401
Begraafplaatsen
638008
Onderhoudskosten overig
Lasten
10.605
672401
Begraafplaatsen
638009
Onderhoudskosten gebouwen
Lasten
3.339
672401
Begraafplaatsen
638011
Schoonmaakkosten
Lasten
3.248 7.500
Kostendekkendheid begraafrechten 2022 Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente
365.229
Inkomsten taakveld, exclusief heffingen
-30.000
672403
Begraafplaatsadministratie
638026
Kosten automatisering
Lasten
Netto kosten taakveld
335.229
672401
Begraafplaatsen
638052
Verzekeringen
Lasten
392
672401
Begraafplaatsen
638053
Water
Lasten
609
672401
Begraafplaatsen
638054
Diverse kosten
Lasten
2.000
112.999
672401
Begraafplaatsen
673010
Afschrijvingen
Lasten
50.943
672401
Begraafplaatsen
674010
Rente omslag staat C
Lasten
9.065
Totale kosten
448.228
672401
Begraafplaatsen
611000
Loonkosten (buitendienst)
Lasten
227.022
Opbrengst heffingen
-399.492
672403
Begraafplaatsen
611000
Loonkosten (burgerzaken)
Lasten
13.390
Loonkosten extracomptabel
Lasten
578
Toe te rekenen kosten: Overhead inclusief (omslag)rente BTW
Dekking
89% 365.229