i.1. Onderbouwing kostendekkendheid begraafrechten 2026

Kostenonderbouwing/toerekening Begraafrechten Programmabegroting 2026 2026 Boekingscombinatie Grootboek Code

Grootboek Omschrijving

Kostencategorie Code

Kostencategorie Omschrijving

Lasten/Baten

773201

Baten begraafplaatsrechten

737016

Begraafrechten

Baten

772401

Begraafplaatsen

775050

Bijdrage van openbaar groen

Baten

Kostendekkendheid begraafrechten 2026

Begroting 2026

Boekingscombinatie Grootboek Code

Grootboek Omschrijving

Kostencategorie Code

Kostencategorie Omschrijving

Lasten/Baten

Begroting 2026

-503.286

672401

Begraafplaatsen

638009

Onderhoudskosten gebouwen (1)

Lasten

3.535

-30.000

672401

Begraafplaatsen

673010

Afschrijvingen

Lasten

45.819

-533.286

672401

Begraafplaatsen

632009

Aanschaffingen (duurzaam)

Lasten

8.306

672401

Begraafplaatsen

621010

Belastingen

Lasten

3.131

672401

Begraafplaatsen

638008

Onderhoudskosten overig

Lasten

12.471

672401

Begraafplaatsen

638011

Schoonmaakkosten

Lasten

4.790

Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente

446.274

672401

Begraafplaatsen

638052

Verzekeringen

Lasten

415

Inkomsten taakveld, exclusief heffingen

-30.000

672401

Begraafplaatsen

638053

Water

Lasten

775

Netto kosten taakveld

416.274

672401

Begraafplaatsen

638054

Diverse kosten

Lasten

2.467 289.958

672401

Begraafplaatsen

611000

Loonkosten (cum. 1.1 cat.)

Lasten

Toe te rekenen kosten:

672401

Begraafplaatsen

674010

Rente omslag staat C

Lasten

4.686

Overhead inclusief (omslag)rente

672401

Begraafplaatsen

635110

Personeel van derden

Lasten

18.323

638000

121.560

672401

Begraafplaatsen

Energiekosten

Lasten

22.300

Totale kosten

537.834

672403

Begraafplaatsadministratie 638026

Kosten automatisering

Lasten

12.765

Opbrengst heffingen

-503.286

672403

Begraafplaatsadministratie 611000

Loonkosten (cum. 1.1 cat.)

Lasten

BTW

niet toerekenen!

16.532 446.274

Dekking

93,58%

Overhead

121.560 567.834

Prijsindex 102,60%